| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2015 | 784.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UM EQUIPAMENTO SEMIAUTOMÁTICA DE BIOQUÍMICA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 3270.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2015 | 1014.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2015 | 280.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À JOÃO PESSOA (FUNAD), NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2014, COM A PACIENTE MARIA CARDINE LAUREANO DA SILVA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2015 | 500.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À RECIFE (HOPE), NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2014, COM O PACIENTE EDIMUNDO TAVARES DA SILVA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2015 | 120.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À GUARABIRA NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2014 COM O PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2015 | 120.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA O HOSPITAL DA FAP NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2014 COM O PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS (OBS: A VIAGEM FOI A TARDE), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2015 | 120.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2014 COM O PACIENTE WALDIBERTO ANDRADE DA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2015 | 280.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À JOÃO PESSOA (FUNAD) NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2014 COM O PACIENTE MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2015 | 120.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE (FAP) NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2014 COM A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2015 | 280.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À JOÃO PESSOA ( ARLINDA MARQUES) NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2014 COM A PACIENTE MARIA BEATRIZ FERNANDES, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2015 | 120.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2014 COM A PACIENTE FRANCISCA MARIA CAMILO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2015 | 600.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À RECIFE (HOSPITAL DO IMIP) NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2014 COM O PACIENTE MARIA LUIZA DE CARVALHO DE LIMA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 280.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À JOÃO PESSOA (HOSPITAL DO CÂNCER) NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2014 COM O PACIENTE JOSÉ ATONIEL, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 500.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À RECIFE (FAV) NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2014 COM O PACIENTE EDMUNDO TAVARES DA SILVA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 500.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À RECIFE (IMIP) NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2014 COM A PACIENTE APARECIDA GOMES FÍDELES, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 280.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À JOÃO PESSOA (CLÍNICAS CENAS) NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2014 COM O PACIENTE SEBASTIÃO VITAL DUARTE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 500.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À RECIFE NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2014 COM A PACIENTE APARECIDA GOMES FÍDELES, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 150.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À SOLÂNEA NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2014 COM AS PACIENTES IONETE BALBINO DE SOUZA SILVA, SEVERINA DUARTE DA SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E MARIA RITA DE LIMA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 120.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE (CASA DE APOIO) COM O PACIENTE WALDIBERTO ANDRADE DA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 120.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE (CENTRO ODONTOLOGICO DA UFPB) NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2014 COM O PACIENTE EXPEDITO CONSTANTINO FILHO (OBS: VIAGEM A TARDE), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE (CASA DE APOIO) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2014 PEGAR O PACIENTE WALDIBERTO ANDRADE DA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À SOLÂNEA (HOSPITAL MUNICIPAL) NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2014 COM AS PACIENTES IONETE BALBINO, SEVERINA DUARTE, MARIA DE LOURDES E MARIA RITA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2015 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À JOÃO PESSOA (ARLINDA MARQUES) NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2014 COM A PACIENTE NATIELLY DE BRITO SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE (FAP) NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2014 COM A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 500.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À RECIFE (IMIP) NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2014 COM A PACIENTE APARECIDA GOMES FÍDELIS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 4847.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CÂMERA NIKON DESTINADA À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 1989.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 4002.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 4827.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA (SAMU) COMPETÊNCIA 11/2014, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 569.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) COMPETÊNCIA 11/2014, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2015 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2015 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ 7708, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF VII NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2015 | 16509.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS UBS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2015 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2015 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2015 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 724.00 | 00091766800459 | JOSEFA DE ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇOES E CONSERTOS NOS TECIDOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 4296.80 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 1996.40 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 1174.65 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 540.70 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 2800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS,REALIZADAS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, TRANSPORTANDO OS PACIENTES FRANCISCO CARLOS DE BRITO, EDVALDO CRUZ, ANTÔNIO DOS SANTOS E JOSÉ ZITO DANTAS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS HU, JOAO XXIII, ANTONIO TARGINO E FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,05,08,09,11,12,15,19,21,23,26,28 E 30 DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 (FUS), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 (FUS), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 (FUS), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 2200.00 | 00006342516863 | GENARIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX 1.0 DE PLACA MOI 1996/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 250.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757, ONDE LEVOU E ESPEROU A PACIENTE RAQUEL BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO MONTE SANTANA,S/N AREIA-PB PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 250.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757, ONDE LEVOU E ESPEROU A PACIENTE ZILMA GOMES MARQUES, RESIDENTE NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB PARA CDC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 300.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO, RESIDENTE NA RUA HERMÍNIA ILUMINATA DE ARAÚJO, BAIRR FREI DAMIÃO, AREIA-PB PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL HU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10,11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 180.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757, ONDE LEVOU E FOI BUSCAR A PACIENTE JULIA MARIA DA SILVA, RESIDENTE A RUA BARTOLOMEU DA SILVA Nº528 AO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA10 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 250.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757, ONDE LEVOU E ESPEROU A PACIENTE NATHIELI DE BRITO SANTOS, RESIDENTE NA RUA PADER CHACON,S/N AREIA-PB, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 724.00 | 00000752723421 | NORMANDA MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 724.00 | 00008509524416 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 85.50 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 3334.50 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 78 (SETENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2015 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2015 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DO CAPS 1 (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2015 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº725, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)EM AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2015 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2015 | 250.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS NO TAMANHO 3M X 0,70CM, PARA O EVENTO DIA D DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2015 | 5489.45 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2015 | 257.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2015 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2015 | 182.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2015 | 96.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2015 | 181.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2015 | 179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI JUVENAL ESPÍNOLA, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI JUVENAL ESPÍNOLA, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2015 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO Nº 42, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 25.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESF V, LOCALIZADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271 , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESF V, LOCALIZADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271 , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 276.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 261.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2015 | 109.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2015 | 1996.28 | 70103916000152 | L. VIRGINIO &CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASE MUSSELINE E BRIM CEDO POFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2015 | 50.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2015 | 1883.81 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2015 | 1800.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO A LICENÇA DE USO DURANTE O ANO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2015 | 980.13 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2015 | 520.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ANTERNA TRASEIRA NOVA MASTER 2014, DESTINADA A AMBULÂNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2015 | 240.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE AREIA À SOLÂNEA NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO/2014 COM O (A) PACIENTE POLIANA BARBOSA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2015 | 240.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE ANTONIO DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO FREI DAMIÃO, S/N-AREIA-PB, PARA TRATAMENTO DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NOS DIAS 03 E 29 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2015 | 120.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE (HOSPITAL DA FAP) NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2014 COM O (A) PACIENTE ANTONIO FERREIRA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2015 | 120.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2014 COM O (A) PACIENTE POLIANA BARBOSA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2015 | 120.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2014 COM O (A) PACIENTE MARIA ENILDES JOVENTINO PAULINO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2015 | 120.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE ALICIA MARIA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, S/N-AREIA-PB, PARA TRATAMENTO DE NEUROLOGIA NO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2015 | 200.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PEESOA-PB, LEVANDO O PACIENTE SEBASTIÃO VITAL DUARTE, RESIDENTE NA RUA DA GAMELEIRA,S/N, AREIA-PB, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 (FUS), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 (FUS), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 (FUS), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 (FUS), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CNTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2015 | 8113.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2015 | 5854.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.406-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 (FUS), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2015 | 1120.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2015 | 2590.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2015 | 250.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE RAIO X, SALA DE EMERGÊNCIA E MÓVEIS DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2015 | 3576.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS UBS PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2015 | 7410.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2015 | 800.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL LOCALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO ONDE FOI FEITO A TROCA DE ROLAMENTO, BUCHA DE ROLAMENTO, MANCAL E RETIFICAR DA ENGRENAGEM DO REDUTOR DA MÁQUINA E A MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2015 | 4988.00 | 05748659000144 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES FRENTE E VERSO E TALÕES NOTIFICAÇÃO DA RECEITA DESTINADOS AOS UBS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 75.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX0148, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 100.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO DE PLACA MYX 6267, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA ILUMINATA DE ARAÚJO Nº88-BAIRRO FREI DAMIÃO AREIA-PB, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO PARA TRATAMENTO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 345.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BEZEN, PORTA ESCOVA E BATERIA DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETE FIAT STRADA DE PLACA MNE4725, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 618.32 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 2727.88 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLOGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UBS , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 850.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA PLACA DO CONTROLADOR RT 1000 DA AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 56953.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 803.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 4383.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 948.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 3435.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 4383.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 5359.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 3411.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 1219.52 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 4836.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 4331.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 3427.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 3135.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 4757.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 8168.88 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 14784.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADAS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 26316.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 10167.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 95038.74 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 7576.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ESTELA MARCIA R. NUNES DE MEDEIROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 52363.43 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROSINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 22452.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 87250.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CIDCLEY NASCIMENTO CABRAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 11076.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 1697.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADOS NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 1850.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 12100.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 20611.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 4080.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2015 | 150.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REALIZADOS NA AMBULÂNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2015 | 250.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS R-134, ÓLEO PARA COMPRESSOR, TROCA DE VEDAÇÃO E SERVIÇO, REALIZADOS NA AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2015 | 180.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ONDE LEVOU E ESPEROU A PACIENTE ADRIANA DE BRITO RAMOS, RESIDENTE A RUA DAVILA LINS,BAIRRO PEDRO PERAZZO PARA O HOSPITAL DOM PEDRO I NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2015 | 180.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ONDE LEVOU E ESPEROU O PACIENTE ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA SIMÃO PATRÍCIO S/N,BAIRRO FREI DAMIÃO PARA O HOSPITAL DA FAP, NO DIA26 DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO ESUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2015 | 2540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2015 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2015 | 2600.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS,REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BIN-2911, TRANSPORTANDO OS PACIENTES FRANCISCO CARLOS DE BRITO, EDVALDO CRUZ, ANTÔNIO DOS SANTOS E JOSÉ ZITO DANTAS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS HU E FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2015 | 788.00 | 00006119830448 | PEDRO VITOR CRUZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2015 | 280.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA 1756 PARA A CIDADE DE JOÃO PEESOA-PB, LEVANDO E TRAZENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESET MUNICIPIO PARA A REUNIÃO DO COSEMS, DURANTE A MANHÃ E TARDE NO DIA 02/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2015 | 280.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA 1756 PARA A CIDADE DE JOÃO PEESOA-PB, PARA PEGAR MEDICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA DO PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA HERMINIA ILUMINATA,BAIRRO:FREI DAMIÃO - AREIA-PB E LEVAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO HOSPITAL ONDE O MEMSO SE ENCONTRA NO DIA 29/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2015 | 280.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA 1756 PARA A CIDADE DE JOÃO PEESOA-PB, PARA PEGAR MATERIAL DE CONTROLE DA FAMÍLIA DURANTE O DIA TODO, NO DIA 30/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2015 | 135.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HECÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNIOCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2015 | 525.00 | 00002799433421 | JOSÉ EDINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQC 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2015 | 29.96 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2015 | 849.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2015 | 1125.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA MASTE DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2015 | 1071.66 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2015 | 791.12 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2015 | 790.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2015 | 1319.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2015 | 312.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2015 | 1920.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2015 | 555.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS (GLP 45 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2015 | 10.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA RADIADORES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2015 | 40.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES (LUB FRUIDO BOSCH DOT 3 500 ML E LUB TEXACO HAVOLINE SAE 20W50 SJ 1L), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ANA JARDELINO DOS ESPITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2015 | 936.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2015 | 921.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | EDNEIDE QUEIROZ BATISTA,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL DA FAP, PEGAR A PACIENTE CRISTIANE NUNES GOMES NO DIA 26/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2015 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, COM NATIELLY DE BRITO SANTOS NO DIA 23/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL DA FAP, COM O PACIENTE ANTÔNIO FERREIRA NO DIA 22/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2015 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, COM JOSÉ OTONIEL DA SILVA SANTOS NO DIA 22/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL DO HU, COM O PACIENTE WISILLEY BRUNO SIMOES DE OLIVEIRA, NO TURNO DA TARDE NO DIA 21/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE PARA A CASA DE APOIO, LEVAR WALDIERTO ANDRADE DA SILVA SANTOS, PELA MANHÃ NO DIA 21/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2015 | 600.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À RECIFE-PE PARA O IMIP, COM A PACIENTE APARECIDA GOMES FIDELIS, NO DIA 20/01/2015, SAINDO AS 03:00 HORAS DA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2015 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL DO CÂNCER, COM OTONIEL GOUVEIA NO DIA 19/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À CAMPINA-PB GRANDE PARA O HOSPITAL DO HU, COM O PACIENTE WISILLEY BRUNO SIMOES DE OLIVEIRA, NO FINAL DA TARDE NO DIA 15/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À CAMPINA-PB GRANDE PARA A CLÍNICA OFTALMO, COM O PACIENTE JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA, NO DIA 15/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À CAMPINA-PB GRANDE PARA A CLÍNICA OFTALMOLOGICA PARAÍBA, COM O PACIENTE EDMUNDO TAVARES DA SILVA, NO DIA 15/01/2015, SAINDO AS 05:00 HORAS DA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2015 | 600.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À RECIFE-PE, PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA LAFEPE MEDICAMENTOS, NO DIA 14/01/2015, SAINDO AS 03:00 HORAS DA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2015 | 600.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À RECIFE-PE, PARA O HOSPITAL HOPE, COM O PACIENTE EDIMUNDO TAVARES DA SILVA NO DIA 13/01/2015, SAINDO AS 03:00 HORAS DA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2015 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, COM MARIA BEATRIZ FERNANDO DA SILVA NO DIA 08/01/2015, SAINDO AS 05:00 HORAS DA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À CAMPINA-PB GRANDE PARA O HOSPITAL DA FAP, PEAGR O PACIENTE ANTÔNIO FERREIRA, NO DIA 08/01/2015 À TARDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA À CAMPINA GRANDE PARA A CASA DE APOIO, PEGAR WALDIERTO ANDRADE DA SILVA SANTOS, NO DIA 07/01/2015 NO PERÍODO DA TARDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2015 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, COM O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BELO DE SANTANA, NO DIA 06/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2015 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À CAMPINA-PB GRANDE PARA O HOSPITAL PEDRO I, COM O PACIENETE ADRIANO DE BRITO GOMES, NO DIA 07/01/2015 NO PERÍODO DA TARDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2015 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À CAMPINA GRANDE-PB PARA A CASA DE APOIO, COM O PACIENTE WALDIERTO ANDRADE DA SILVA SANTOS, NO PERÓDO DA TARDE NO DIA 28/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2015 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À CAMPINA GRANDE-PB PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO, COM O PACIENTE ELIZANGELA CAVALCANTE PEREIRA, NO DIA 29/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2015 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB LEVAR O PACIENTE LEONARDO BERNARDO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL UNIVERSÍTÁRIO PELA MANHÃ, NO DIA 28/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2015 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB COM O PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA,PARA O HOSPITAL DA FAP NO PERÍODO DA TARDE, NO DIA 28/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2015 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DA FAP, COM A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO, NO DIA 26/01/2015 PELA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2015 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PEGAR O PACIENTE EMANUEL MESSIAS AZEVEDO, NO PERÍODO DA TARDE, NO DIA 27/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2015 | 280.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À JOÃO PESSOA-PB, PARA A FUNAD, COM O PACIENTE MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA, NO DIA 27/01/2015 SAINDO AS 05:00 HORAS DA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2015 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CLÍNICA DR. JOÃO LEITE CENTRO MÉDICO, COM A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA SILVA, NO DIA 30/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2015 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB À CAMPINA GRANDE-PB, PARA A AACD, COM A PACIENTE RUTE VITÓRIA DO NASCIMENTO, NO DIA 29/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2015 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL PEDRO I, COM O PACIENTE ADRIANO DE BVRITO RAMOS, NO DIA 30/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2015 | 3834.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2015 | 280.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327, PARA CAMPINA GRANDE-PB LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO PARAA AACD NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2015 | 240.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327, PARA CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO NO PERÍODO DA MANHÃ A PACIENTE MARIA ROSILDA M DOS SANTOS, RESIDENTE À RUA MINISTRO JOSÉ LOURENÇO, AREIA-PB PARA O HOSPITALDA FAP E INDOS BUSCAR NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 23/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2015 | 7959.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2015 | 5110.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-SAMU COMPETÊNCIA 12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2015 | 162.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETÊNCIA 12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2015 | 3500.06 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.406-9 (MAC-HOSPITALAR), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2015 | 2061.79 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº725, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)EM AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2015 | 100.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O SR. ANTONIO MARCOS E SEU FILHO, RESIDENTES NO SÍTIO MATA LIMPA DE BAIXO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CLÍNICA ORTOTRAUMA NO DIA 15/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2015 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO O SR. JOÃO INÁCIO, RESIDENTE NO SÍTIO MACAÍBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO HOSPITAL LAUREANO NO DIA 06/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2015 | 100.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO A SRA MARIA DO AMPARO, RESIDENTE NA SÃO JOSÉ, 224, COM DESTINO AO HOSPITAL DA FAP NO DIA 05/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2015 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO A SRA MARIA DE LOURDES SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO IPUEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO NO DIA 16/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2015 | 100.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O SR FRANCISCO DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA MOSENHOR RUI VIEIRA,S/N PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO ANEXO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO DIA 22/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2015 | 1650.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO DIA NACIONAL DA DENGUE DIA "D" PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2015 | 100.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O SR JOSINALDO DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA JEFFESON ABRANTES, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA NO DIA 12/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2015 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO O SR ANTÔNIO FLORÊNCIO SILVA, RESIDENTE NA RUA SÃO FRANCISCO,132, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIAGNOSTICOS NO DIA 20/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2015 | 3000.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL COM TROCA DOS SEGUINTES ITENS:EIXO DE INOX DE 43MM,03 ROLAMENTOS PC210,03 MANCAIS P210,03 BUCHAS DE ROLAMENTO HC210,PARAFUSO DE INOX,02 CHAVES DE FIM DE CURSO,01 POLIA,06 CORREIAS PARA GORNE B, CORDÃO DE ABASTECIMENTO E DISCO DE INOX.OS SEGUINTES SEVIÇOS:PINTURA DA BASE,SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO P/ AS PEÇAS DE INOX A MÃO DE OBRA P/ MONTAGEM DO MESMO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2015 | 394.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICICPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2015 | 788.00 | 00007039396459 | LEONARDO DA SILVA SANÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2015 | 2300.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2015 | 300.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548 E NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2015 | 2450.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA, ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA MNN 7884/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII- SÍTIO BOA VISTA,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA 1000 DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOPERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2015 | 9986.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2015 | 9634.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2015 | 14977.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2015 | 14752.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADAS AS UBS, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2015 | 9991.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UBS, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2015 | 1620.84 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2015 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2015 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2015 | 120.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE MARCA GM/CORSA MODELO SEDAN DE PLACA MMT 4464 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO E ESPERANDO OS PACIENTES JOSINEIDE DOS SANTOS CORREIA RESIDENTE A RUA DA GAMELEIRA, DANILO FLÁVIO E LUCICLEIA DE SOUZA SANTOS RESIDENTES A RUA SAO JOÃO PARA OS HOSPITAIS D.PEDRO I,HU E FAP NO DIA 09/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2015 | 120.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE MARCA GM/CORSA MODELO SEDAN DE PLACA MMT 4464 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO E ESPERANDO O PACIENTE NARCISO FERNANDES, RESIDENTE NA RUA MARECHAL DEODORO Nº219 PARA O HOSPITAL JOÃO XXII NO DIA 06/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2015 | 240.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE MARCA GM/CORSA MODELO SEDAN DE PLACA MMT 4464 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE ANA ADELINO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SÍTIO BOA VISTA PARA A CLÍNICA DIAGNÓSTICA NO DIA 23/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2015 | 120.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE MARCA GM/CORSA MODELO SEDAN DE PLACA MMT 4464 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO E ESPERANDO O PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA DÁVILA LINS Nº841 PARA O HOSPITAL D. PEDRO I, NO DIA 05/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2015 | 120.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE MARCA GM/CORSA MODELO SEDAN DE PLACA MMT 4464 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO E ESPERANDO O PACIENTE VALTER FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SAO JOÃO, PARA O HOSPITAL HU, NO DIA 04/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2015 | 120.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE MARCA GM/CORSA MODELO SEDAN DE PLACA MMT 4464 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE JOSINEIDE DOS SANTOS CORREIA, RESIDENTE NA RUA DA GAMELEIRA PARA O HOSPITAL DA FAP, NO DIA 11/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2015 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2015 | 83550.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2015 | 10457.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2015 | 7180.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2015 | 30496.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2015 | 13302.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2015 | 5382.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2015 | 19820.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2015 | 16828.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADAS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2015 | 1850.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2015 | 803.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2015 | 96899.26 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2015 | 91498.31 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2015 | 25351.15 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL ,DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2015 | 7333.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ESTELA MARCIA R. NUNES DE MEDEIROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2015 | 53291.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2015 | 971.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | LUZIA DE MELO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2015 | 6436.38 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2015 | 2058.42 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL- II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2015 | 5488.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2015 | 7529.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2015 | 7863.84 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2015 | 5456.54 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2015 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2015 | 1697.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADOS NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2015 | 2020.62 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2015 | 6837.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2015 | 6930.94 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2015 | 5188.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2015 | 12459.78 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2015 | 7311.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE FEVREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2015 | 3127.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2015 | 2450.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICIPIO DE AREIA COM ATUAÇÃO PRIORITÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2015 | 2002.35 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2015 | 1620.19 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2015 | 265.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE RAIO X, SALA DE EMERGÊNCIA E MÓVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2015 | 2450.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICIPIO DE AREIA COM ATUAÇÃO PRIORITÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2015 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2015 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2015 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2015 | 218.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2015 | 305.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA LANÇADA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2015 | 514.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA LANÇADA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2015 | 178.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA LANÇADA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2015 | 294.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA LANÇADA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2015 | 2.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA LANÇADA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2015 | 1161.71 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2015 | 306.80 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FORRAÇÃO ORTOPÉDICA ÁGUA CAIXA DE OVO COM ORIFÍCIO, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2015 | 180.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA LANÇADA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2015 | 436.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA LANÇADA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2015 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE JOANA PEDRO ANACLETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2015 | 12818.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA (MAC) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2015 | 508.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS MULTAS E JUROS PARTE DA EMPRESA (MAC) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2015 | 12679.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA (PACS) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2015 | 2400.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS,REALIZADAS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN-2911,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB LEVANDO OS PACIENTES,FRANCISCO CARLOS DE BRITO,EDVALDO CRUZ, ANTÔNIO DOS SANTOS E JOSÉ ZITO DANTAS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS HU E FAP NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2015 | 503.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS MULTAS E JUROS PARTE DA EMPRESA (PACS) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2015 | 1110.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2015 | 176.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2015 | 6.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS MULTAS E JUROS PARTE DA EMPRESA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2015 | 31211.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA (FUS) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2015 | 1239.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE MULTAS E JUROS DA EMPRESA (FUS) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2015 | 130.00 | 00051559595434 | FRANCISCO DE ASSIS LINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE MARCA FIAT SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA OGF/7246 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ONDE LEVOU E ESPEROU O PACIENTE RENILDES TAVARES DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA ENFERMEIRA MARIA MADALENA Nº237,BAIRRO PEDRO PERAZZO,PARA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA CLÍNICA DO FÍGADO E DO SANGUE NO DIA 03/03/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2015 | 2195.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA (PEVA) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2015 | 87.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS MULTAS E JUROS PARTE DA EMPRESA (PEVA) COMPETÊNCIA 01/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2015 | 400.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528,PE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2015 | 95.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OGX0148, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2015 | 359.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2015 | 918.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMPRESSORA EPSON L355 DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2015 | 246.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFIS DE IMPRESSORA DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2015 | 1836.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMPRESSORAS DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2015 | 4099.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A VIGIILANCIA SANITÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2015 | 23489.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2015 | 11894.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/03/2015 | 11608.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UBS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/03/2015 | 9597.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/03/2015 | 1732.83 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/03/2015 | 5020.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/03/2015 | 1600.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRAEPP MICRO GAMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L210, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2015 | 740.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS (GLP 45 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2015 | 1452.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2015 | 527.20 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2015 | 1562.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2015 | 897.31 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2015 | 147.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2015 | 349.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2015 | 103.52 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2015 | 450.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB,NO VEÍCULO FOX DE PLACA MNS-2762,UMA NO DIA 24/02/2015 LEVANDO A PACIENTE EDILANE S. DA SILVA PARA A CLÍNICA DR WANDERLEY,UMA NO DIA 27/02/2015 LEVANDOO PACIENTE EDMILSON MIGUEL DE BRITO PARA TRATAMENTO DE CARDIOLOGIA,E UMA NO DIA 23/02/2015 LEVANDO A PACIENTE LUCIMERE DE B. LIRA PARA A CLÍNICA NEURO CENTER,ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2015 | 425.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E OLEO DULUB, DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2015 | 276.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,FILTRO DE ÓLEO,ADITIVO,ÓLEO DE FREIO,FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXE PACIENTES DE PLACA OFD-5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2015 | 165.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2015 | 300.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE AREIA À CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 10 DE FEVEREIRO/2015 COM OS (AS) PACIENTES MARIA DAS VITÓRIAS P. DA SILVA E CLEYDIANE ALVES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2015 | 350.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,FILTRO DE ÓLEO E ADITIVO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2015 | 206.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNW-7765, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2015 | 303.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,FILTRO DE ÓLEO,ADITIVO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2015 | 240.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO - UNIDADE CAMPINENESE DE DIAG LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ANATOMOPATOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE JOANA PEDRO ANACLETO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2015 | 250.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS-2762, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALICIA MARIA DA SILVA, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2015 | 300.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO CARRO DE MARCA VW/FOX 1.0 DE PLAA MSN2762, UMA NO DIA 17/02/2015 LEVANDO A PACIENTE LANUBIA PATRICIA DE O. VASCONCELOS, RESIDENTE NO DITIO LAVAPÉS PARA (RETORNO) TRATAMENTO DE GINEGOLOGISTA E UMA NO DIA 23/02/2015, LEVANDO A PACIENTE LUCIMERA DE LIRA, RESIDENTE NO DISTRIRO SANTA MARIA,PARA TRATAMENTO DE NEUROLOGIA NA CLINICA CENTER ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2015 | 240.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO LEVANDO A PACIENTE LUCIENE NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2015, EM VEICULO GOL DE PLACA MMZ8327, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2015 | 120.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO HEMOCENTRO LEVANDO A PACIENTE KATIA MARIA DA SILVA NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2015, EM VEICULO GOL DE PLACA MMZ8327, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2015 | 120.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL DA FAP LEVANDO A PACIENTE MARIA NAZARE MONTEIRO DA SILVA NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2015, EM VEICULO GOL DE PLACA MMZ8327, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2015 | 240.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL DA FAP LEVANDO A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2015, EM VEICULO GOL DE PLACA MMZ8327, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2015 | 240.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL ISEA LEVANDO A PACIENTE SEVERINA FRANCELINO DOS SANTOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2015, EM VEICULO GOL DE PLACA MMZ8327, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2015 | 165.00 | 00029235358809 | JOSE EDNILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT FUSÃO DO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2015 | 360.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TRES VIAGENS NO CARRO DE MARCA VW/NOVO VOYGE DE PLACA OFA9954 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/02/2015 INDO PEGAR O PACIENTE EXPEDITO CONSTANTINO DA SILVA FILHO NA UEPB, EM 13/02/2015, LEVANDO PACIENTE VITORIA DO NASCIMENTO PARA A AACD, DIA 19/02/2015 LEVANDO A PACIENTE FABIANA SOARES DA SILVA PARA O IZEA COM SAIDA DE AREIA-PB ÀS 5:00HTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2015 | 240.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PEGAR OS PACIENTES ADRIANO DE BRITO GOMES NO HOSPITAL DOM PEDRO I NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2015 E ANTONIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA FAP NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2015 EM VEICULO VOYAGE DE PLACA OFA9954, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2015 | 560.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS NO CARRO DE MARCA VW/NOVO VOYGE DE PLACA OFA9954 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM 25/05/2015 IMDO PELA MANHA LEVAR PACINTE MARIA NATALY DOS SANTOS PARA HOSPITAL ALINDA MARQUES, E EM 26/02/2015 INDO PELA MANHA LEVAR PACIENTE FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA PARA (HPM) HOSPITAL MILITAR DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2015 | 450.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB,NO VEÍCULO FOX DE PLACA MNS-2762,EM 02/02/2015 LEVANDO A PACIENTE LANÚBIA PATRÍCIA DE O. VASCONCELOS PARA TRATAMENTO GINECOLÓGICO,EM 03/02/2015 LEVANDOA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS P. DA SILVA PARA O ISEA,EM 04/02/2015 LEVANDO O PACIENTE EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA PARA O HOSPITAL DO ISEA,ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2015 | 840.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS, EM VEICULO VOYAGE DE PLACA OFA9954 COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2015 LEVANDO O PACIENTE MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA PARA A FUNAD, EM 11 DE FEVERIRO/2015 LEVANDO O PACIENTE JOSÉ OTONIEL GOUVEIA PARA O HOSPITAL DO CÂNCER E EM 11 DE FEVEREIRO/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA BEATRIZ P. DA SILVA PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2015 | 240.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PEGAR OS PACIENTES WESLLEY BRUNO S. DE OLIVEIRA E MILLENA MIKAELLY DOS SANTOS, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2015 EM VEICULO VOYAGE DE PLACA OFA9954, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO CARRO DE MARCA VW/NOVO VOYGE DE PLACA OFA9954 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 03/02/2015 LEVANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA,E NO DIA 10/02/2015,LEVANDO O PACIENTE EDMUNDO TAVARES DA SILVA PARA A HOPE COM SAIDA DE AREIA-PB ÀS 03:00HS,ATRAVÉS DA SEC DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2015 | 360.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS, EM VEICULO VOYAGE DE PLACA OFA9954 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO PARA O HOSPITAL DA FAP, EM 05 DE FEVERIRO/2015 LEVANDO O PACIENTE ANTONIO FERREIRA PARA O HOSPITAL DOM PEDRO I E EM 06 DE FEVEREIRO/2015 LEVANDO A PACIENTE ELIZANGELA CAVALCANTE PEREIRA PARA O CENTRO ODOTOLÓGICO E NEUROLÓGICO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO CARRO DE MARCA VW/NOVO VOYGE DE PLACA OFA9954 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 12/02/2015 LEVANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA SAINDO DE AREIA-PB ÀS 06:00HS,E NO DIA 24/02/2015 LEVANDO O PACIENTE ANTÔNIO CÉZAR ANDRADE DA SILVA PARA A IMIP,ATRAVÉS DA SEC DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2015 | 840.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO CARRO DE MARCA VW/NOVO VOYGE DE PLACA OFA9954 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 02/02/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA CAROLINE L. DA SILVA PARA A FUNAD,E NO DIA 04/02/2015 LEVANDO O PACIENTE APOLINÁRIO BEZERRA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,E NO DIA 06/02/2015 LENVANDO O PACIENTE SEBASTIÃO VITAL DUARTE PARA A CLÍNICA CENAS, ATRAVÉS DA SEC DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/03/2015 | 12602.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/03/2015 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/03/2015 | 240.00 | 00029235358809 | JOSE EDNILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 (DOIS) NOBREAK E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2015 | 394.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725 E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA NO FIAT DE PLACA MNW-7765, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2015 | 36.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO GLP 13KG DESTINADO A SEC DE SAÚDE, ATRAVES DA SEC. DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/03/2015 | 450.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES, MARIA DE LOURDES B. DOS SANTOS, RESIDENTE NO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA HOSPITAL D. PEDRO I, JOÃO BATISTA DA SILVA RESIDENTE NO CONJUNTO PE. MAIA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, MARIA NAZARE M. DA SILVA E ALANA DOS S. SILVA, AMBAS SITIO BOA VISTA (IDA E VOLTA) PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NOS DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2015 | 1924.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2015 | 76.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ9515 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2015 | 185.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF4725 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2015 | 297.88 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW7765 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2015 | 450.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB,NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMT-4464,EM 10/03/2015 LEVANDO O PACIENTE JOSINALDO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL D. PEDRO I,EM 11/03/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA SERAFIM DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DR. EDGLEY,EM 16/03/2015 LEVANDO O PACIENTE JOSINALDO FERREIRA PARA O CEO DA UEPB E MARIA JUVENCIO DA SILVA PARA O CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ(IDA E VOLTA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2015 | 934.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL BS10 DESTINADO AO BOXER PACIENTES DE PLACA OFD5908 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2015 | 484.72 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL BS10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA BOXER DE PLACA OFD5528 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2015 | 500.48 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD5548 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2015 | 650.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DIANTEIRA DA AMBULÂNCIA DOI SAMU DE PLCA OEX/0148,SUBTITUIÇÃO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725,REVISÃO NA SUSPENSÃO E SERVIÇO DE SOLDA NO FIAT DEPLACA MNW-7765,SUBSTITUIÇÃO E TROCA DO DISCO E PASTILHAS DE FREIO E SUBSTITUIÇÃO DOS PIVOS E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA AMBULANCIA DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2015 | 2163.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL BS10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA DE PLACA MQG4212 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2015 | 740.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2015 | 281.11 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL BS10 DESTINADO AO VEÍCULO SAMU NOVA DE PLACA NQI7612 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/03/2015 | 718.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL BS10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX0148 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/03/2015 | 400.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE KELVE GOMES DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2015 | 1910.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ7708, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII SÍTIO BOA VISTA, 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nª 00032/2015 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVES DA SEC DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2015 | 1147.83 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, ATRAVES DE SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2015 | 156.60 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/03/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 1ª PARCELADO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2015 | 2500.00 | 00097796786891 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00059/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/03/2015 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2015 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2015 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2015 | 1400.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2015 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº725, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)EM AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2015 | 1400.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2015 | 1400.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2015 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA VILMA DE BARROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2015 | 95.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2015 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2015 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2015 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2015 | 129.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2015 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2015 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2015 | 225.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2015 | 214.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2015 | 139.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2015 | 152.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2015 | 145.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2015 | 138.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2015 | 3000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE JACILENE FERREIRA PEREIRA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2015 | 3200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE EMERGÊNCIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2015 | 150.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/03/2015 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2015 | 720.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 03 (TRES) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA 1756 PARA A CIDADE DE JOÃO PEESOA-PB, NOS DIAS 05/02, 09/02 E 12/02, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2015 | 150.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VEÍCULO DE PLACA MOO/0737 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO OS PACIENTES ANTONIO FERREIRA E MARIA DE LOURDES B. DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DA FAP E HU NO DIA 16/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2015 | 810.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA A IMPRESSORA EPSON L200, DESTINADA AOS PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2015 | 4500.00 | 10603494000152 | CONSUT-SAÚDE-CONSULTORIA E ASSESORIA E PROJETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIROS SOCORROS NA ATENÇÃO BÁSICA, CARGA HORÁRIA 8 HORAS - AULA, MINISTRADAS PARA 4 EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDA FAMILIA NAS DATAS 9, 10, 11 E 12 DE MARÇO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO COSME DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/03/2015 | 3500.00 | 00005927608477 | LAURA BEATRIZ FERREIRA GADELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIROS SOCORROS NA ATENÇÃO BÁSICA, CARGA HORÁRIA 8 HORAS - AULA, MINISTRADAS PARA 4 EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDA FAMILIA NAS DATAS 9, 10, 11 E 12 DE MARÇO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2015 | 3290.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 2° CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA DE 12 À 15 DE ABRIL/2015 NO RIO DE JANEIRO/RJ, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2015 | 5000.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRAEPP MICRO GAMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS BROTHER C8512DN, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2015 | 2397.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADOS NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2015 | 112897.89 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2015 | 26126.85 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL ,DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2015 | 50431.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2015 | 1615.43 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DIAS MACHADO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2015 | 8701.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2015 | 1371.82 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL- II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2015 | 5140.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2015 | 4544.26 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2015 | 12853.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2015 | 9795.84 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2015 | 6714.94 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2015 | 77750.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2015 | 94128.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2015 | 10831.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2015 | 33370.42 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2015 | 15863.82 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2015 | 18520.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2015 | 9180.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2015 | 17945.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADAS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2015 | 1173.62 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2015 | 8014.74 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2015 | 6446.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2015 | 12274.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2015 | 5859.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2015 | 3127.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2015 | 1850.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2015 | 803.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2015 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2015 | 5000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2015 | 788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | TARCISO DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2015 | 5559.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2015 | 16.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 00006 DATADO EM 06 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UM EQUIPAMENTO SEMIAUTOMÁTICA DE BIOQUÍMICA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA, E ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2015 | 14219.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADAS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2015 | 19872.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS , DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2015 | 11981.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2015 | 4860.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2015 | 11077.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2015 | 7992.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA, E ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2015 | 247.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2015 | 247.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA NQG 2412, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2015 | 95.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO SERVIDOR, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2015 | 780.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB:EM 12/03/2015 LEVANDO A SERVIDORA GICELLI REMÍGIO FERREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ÁREA DE SAÚDE NO PERÍODO DA MANHÃ,EM 13/03/2015 LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE LUCIMERE DA S. SANTOS PARA A CLÍNICA NEURO CENTER E EM 27/03/2015 LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL DA AACD,ATRAVÉS DA SEC DE SAÚDE.CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2015 | 150.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOO/0737 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO E TRAZENDO NO DIA 09/03/2015 OS PACIENTES: MARIA SERAFIM DOS SANTOS, DANILO FLÁVIO E JOSINALDO FERREIRA DEMORAIS PARA OS HOSPITAIS DR. EDGLEY, PEDRO I E UEPB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2015 | 360.00 | 00007906843495 | ARTHUR HENRIQUE DA COSTA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS SAINDO DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEÍCULO GM/ASTRA DE PLACA HHB-3946/PB,EM 24/03/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA NATALY DOS SANTOS PARA O HU,EM 26/03/2015 LEVANDOO PACIENTE EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES PARA O HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO,E EM 30/03/2015 LENVANDO O PACIENTE JOSÉ FRANCISCO F. DA SILVA PARA O HEMOCENTRO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2015 | 480.00 | 00007906843495 | ARTHUR HENRIQUE DA COSTA DUTRA | IMPORT. EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS SAINDO DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE-PB,NO VEÍCULO GM/ASTRA DE PLACA HHB-3946/PB,EM 06/03/2015 LEVANDO OS PACIENTES JOSÉ RIBAMAR F. DA SILVA E FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA P/ OHEMOCENTRO,EM 09/03/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA JOSÉ B. DA SILVA P/ O HOSPITAL JOÃO XXIII,E EM 16/03/2015 LENVANDO O PACIENTE ADRIANO DE BRITO GOMES P/ O HOSPITAL D.PEDRO I E A TARDE COM Mª ODELI DA SILVA P/ A FAP.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00007906843495 | ARTHUR HENRIQUE DA COSTA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS SAINDO DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,NO VEÍCULO GM/ASTRA DE PLACA HHB-3946/PB,EM 20/03/2015 LEVANDO O PACIENTE EDIMUNDO TAVARES DA SILVA RESIDENTE NA RUA MANOEL DA SILVA,Nº318 PARA A FAV,E EM 23/03/2015 LENVANDO A PACIENTE APARECIDA GOMES FIDELIS,RESIDENTE NA RUA MARIA DA LUZ Nº52 PARA O HOSPITAL (IMIP), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00007906843495 | ARTHUR HENRIQUE DA COSTA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS SAINDO DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,NO VEÍCULO GM/ASTRA DE PLACA HHB-3946/PB,EM 11/03/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA LUIZA C. DE LIMA,RESIDENTE NO SÍTIO MONTE ALEGRE P/ O HOSPITAL DO IMIP,EM 12/03/2015 LEVANDO O PACIENTE EDIMUNDO TAVARES DA SILVA,RESIDENTE NA RUA MANOEL DA SILVA Nº318 P/ O IMIP,E EM 13/03/2015 INDO PEGAR O PACIENTE EDIMUNDO TAVARES DA SILVA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00007906843495 | ARTHUR HENRIQUE DA COSTA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. A 03 (TRÊS) VIAGENS SAINDO DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,NO VEÍCULO GM/ASTRA DE PLACA HHB-3946/PB,EM 03/03/2015 LEVANDO A PACIENTE CRISTIANE GOMES PAULINO,RESIDENTE NA RUA MªDA LUZ SILVA Nº52 P/ O IMIP,EM 05/03/2015 LEVANDO O PACIENTE EDIMUNDO TAVARES DA SILVA RESIDENTE NA RUA MANOEL DA SILVA,Nº318 P/ A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA,E EM 10/03/2015 LEVANDO A PACIENTE APARECIDA GOMES FIDELIS,RESIDENTE NA RUA Mª DA LUZ Nº52 P/ O HOSPITAL DO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2015 | 840.00 | 00007906843495 | ARTHUR HENRIQUE DA COSTA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMANETO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS SAINDO DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO VEÍCULO GM/ASTRA DE PLACA HHB-3946/PB,EM 19/03/2015 LEVANDO A PACIENTE SEBASTIANA RODRIGUES SANTOS P/ O HOSPITAL EDSON RAMALHO,EM 25/03/2015 LEVANDO A PACIENTE ROSICLEIDE RODRIGUES PARA A POLICLÍNICA JAGUARIBE,E EM 27/03/2015 LEVANDO O PACIENTE WESLEY BRUNO S. DE OLIVEIRA PARA O FOSPITAL DA CRIANÇA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2015 | 840.00 | 00007906843495 | ARTHUR HENRIQUE DA COSTA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS SAINDO DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO VEÍCULO GM/ASTRA DE PLACA HHB-3946/PB,EM 02/03/2015 LEVANDO O PACIENTE JOSÉ OTONIEL GOUVEIA,RESIDENTE NA RUA ABEL DA SILVA Nº317 P/O HOSPITAL DO CÂNCER,EM 17/03/2015 COM O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS B. DE SANTANA,RESIDENTE NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO Nº1023 P/ O HTOP,E EM 18/03/2015 LEVANDO O PACIENTE FERNANDO DA S.OLIVEIRA P/ A FUNAD.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2015 | 7668.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2015 | 355.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS MULTAS E JUROS PARTE DA EMPRESA (SAÚDE BUCAL) COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2015 | 8964.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2015 | 415.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2015 | 2329.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2015 | 107.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-PEVA, COMPETENCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2015 | 176.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2015 | 8.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2015 | 4751.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2015 | 219.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-SAMU, COMPETENCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2015 | 6649.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2015 | 307.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL, COMPETENCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2015 | 19000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2015 | 879.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-PACS, COMPETENCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2015 | 46486.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2015 | 2152.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2015 | 42604.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, COMPETÊNCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2015 | 1972.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2015 | 39.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO SERVIDOR-PEVA, COMPETENCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2015 | 2.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO SERVIDOR-(VIGILANCIA SANITARIA), COMPETENCIA 02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19410-7-PACS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/04/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/04/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/04/2015 | 788.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/04/2015 | 395.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA ZETA 60 AH, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/04/2015 | 120.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEX O148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/04/2015 | 3000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA-LDO PARA 2014 E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME ENTREGUE A INSTITUIÇÃO PARA A DEVIDA APROVAÇÃO PELO LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/04/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/04/2015 | 170.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/04/2015 | 1200.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS TONER MAX E 02 (DOIS) ALTOTRAFO AT200, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/04/2015 | 378.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA OFD 5528 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/04/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLOGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UBS , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/04/2015 | 562.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ESTRADA DE PLACA MNE 4725 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/04/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLOGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UBS , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/04/2015 | 220.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/04/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/04/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/04/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/04/2015 | 12031.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2015 | 1400.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2015 | 1400.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLOGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UBS , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2015 | 1400.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/04/2015 | 1400.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2015 | 7600.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2015 | 5100.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 2ª PARCELADO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/04/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, REALATIVO AOMÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/04/2015 | 1530.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA COM DIPIRIDAMOL REALIZADA EM FRANCISCO DE SOUZA BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/04/2015 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO E SORO RINGER C/LACTADO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2015 | 925.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP 45KG) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2015 | 110.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA DE ÁGUA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ESTRADA DE PLACA MNE 4725 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2015 | 430.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSORA DE 02 (DUAS) FAIXAS MEDINDO 3MX0,70CM PARA O DIA MUNDIAL DA ÁGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE; 01 (UMA) FAIXA PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2015 | 180.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E REFOÇO DO READIADOR E SOLDA DOS TUBOS DA FIAT DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2015 | 394.00 | 00006550609445 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI JUVENAL ESPÍNOLA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19.435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2015 | 200.00 | 10939456000175 | NÓBREGA E MAIA POLICLÍNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE DAIANNE WEDYNA LAUREANO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/04/2015 | 100.00 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX DE PLACA QFI 7950/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE MATHEUS EDUARDO ROCHA ALVES SANTOS , PARA O HOSPITAL PEDRO I NO DIA 20/03/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2015 | 9930.87 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/04/2015 | 174.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/04/2015 | 1000.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS DE REGULAÇÃO MÉDICA FRENTE E VERSO PARA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/04/2015 | 2015.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO DIÁRIO NTI-VETORIAL FRENTE E VERSO E RESUMO DE SERVIÇO ANTI-VETORIAL, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/04/2015 | 455.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO A AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/04/2015 | 317.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.406-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.406-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/04/2015 | 135.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2412, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/04/2015 | 80.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/04/2015 | 107.93 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/04/2015 | 450.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERETE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB,NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMT-4464,EM 13/03/2015 LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE JOSINEIDA ALVES DE LIMA PARA O HOSPITAL D. PEDRO I,EM 17/03/2015 LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE MARIA JOSÉ DE L. CASTRO PARA A CLÍNICA CAMPIMAGEM E EM 26/03/2015 LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE MARIA CRISTINA SENA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CON. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/04/2015 | 300.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERETE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB,NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMT-4464,EM 02/04/2015 LEVANDO E ESPERANDO O PACIENTE ANTONIO SALUSTIANO BRITO,RESIDENTE NO CONJUNTO DO FOGO PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA,E EM 13/04/2015 LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE JOSILEIDE ALBINO,RESIDENTE NA RUA NABUCO DE ASSIS S/N PARA O ISEA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/04/2015 | 19925.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2015 | 850.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA,QUIT EMBREAGEM,TROCA DA BUCHA DO EIXO TRASEIRO E SERVIO DE SUSPENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2015 | 900.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO, SUBSTITUIÇÃO DA PINÇA TRASEIRA E DO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/04/2015 | 1450.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/04/2015 | 2500.00 | 00097796786891 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00059/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/04/2015 | 1350.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/04/2015 | 1350.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/04/2015 | 1500.00 | 16843001000138 | ERINALVA R. DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS COM IMPRESSÃO POLICRAMIA FRENTE E COSTA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV,REALIZADA NO ANO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2015 | 60.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGF 5305 E AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/04/2015 | 85.34 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/04/2015 | 725.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/04/2015 | 462.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/04/2015 | 743.20 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/04/2015 | 38.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/04/2015 | 2049.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/04/2015 | 1264.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/04/2015 | 290.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/04/2015 | 989.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/04/2015 | 1832.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/04/2015 | 740.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP 45KG) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/04/2015 | 594.27 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2015 | 1530.00 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2015 | 2500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO E SORO RINGER, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2015 | 585.00 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2015 | 450.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB,NO VEÍCULO FOX DE PLACA MNS-2762,EM 16/03/2015 LEVANDO O PACIENTE JULIO FRANCISCO DE V. NETO PARA O HOSPITAL DO HU,EM 17/03/2015 LEVANDO O PACIENTE EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA,EM 24/03/2015 LEVANDO A PACIENTE CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO PARA A CLÍNICA DR. WANDERLEY,ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2015 | 300.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO CARRO DE MARCA VW/FOX 1.0 DE PLAA MSN2762,EM 25/03/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA O ISEA,EM 30/03/2015 LEVANDO O PACIENTE CÍCERO FREIRE DUTRA RESIDENTE NA UA ABEL DA SILVA PARA O HOSPITAL HU,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2015 | 150.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMNETO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS-2762, LEVANDO O PACIENTE ANTONIO JOSÉ DA SILVA RESIDENTE NO SÍTIO SANTANA PARA O HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2015 | 720.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO CARRO FIAT UNO DE PLACA MOO 0737 PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, EM 05.03.2015 (IDA E VOLTA) A PACIENTE KLARA K. FERNANDES DE SOUZA PARA A FUNAD; EM 10.03.2015 (IDA E VOLTA) PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO; EM 12.03.2015 (IDA E VOLTA) OS PACIENTES FERNANDA DA S. OLIVEIRA E CAIO EMANUEL FIDELIS PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E CLEMENTINO FRAGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2015 | 100.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMNETO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA O SÍTIO SANTANA, NO VEICULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS-2762, LEVANDO O PACIENTE ANTONIO JOSÉ DA SILVA QUE FAZ HEMODIÁLISE, NOS DIAS 02 E 10 DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2015 | 450.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB,NO VEÍCULO FOX DE PLACA MNS-2762,EM 12/03/2015 LEVANDO O PACIENTE ANTONIO JOSÉ DA SILVA PARA O HOSPITAL DA FAP,EM 10/03/2015 LEVANDO O PACIENTE LUCAS RODRIGUES DA SILVA PARA O OTORRINNILARINGOLOGISTA,EM 12/03/2015 LEVANDO A PACIENTE EDILENE SERAFIM DA SILVA PARA A CLÍNICA DR. WANDERLEY,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2015 | 300.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM PARA A CIDADE CAMPINA-GRANDE-PB, NO CARRO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, LEVANDO O PACINETE GENARO VIANA, RESIDENTE NA PRAÇA PEDRO AMÉRICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NOS DIAS 24 E 27 DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2015 | 150.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO CARRO VW FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762, DIA 06.03.2015 COM O PACIENTE ANTONIO JOSÉ DA SILVA, SÍTIO SANTANA PARA O HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETAREIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/04/2015 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº725, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)EM AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/04/2015 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/04/2015 | 305.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, KIT PROTEÇÃO E REVISÃO DOS 40.000 KM, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG-2412, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2015 | 1494.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ARRUELA FILTROS DE COMBUSTÍVEL, AR E ÓLEO, KIT LUBRIFICAÇÃO E KIT LIMPA BICOS,DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG-2412, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2015 | 101.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2015 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2015 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2015 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/04/2015 | 169.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLOGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA (PSF), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2015 | 2529.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEFALOTINA SÓDICA, SORO FISIOLÓGICO E SORO RINGER, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2015 | 3011.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2015 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2015 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2015 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2015 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2015 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, NOS PSFS II, III, IV VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2015 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2015 | 49991.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2015 | 109654.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2015 | 22694.61 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL ,DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2015 | 803.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2015 | 1850.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2015 | 2397.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADOS NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2015 | 919.52 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2015 | 6236.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2015 | 4039.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2015 | 3143.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2015 | 3127.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2015 | 4165.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2015 | 7284.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2015 | 4391.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2015 | 1274.93 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2015 | 4590.88 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2015 | 5865.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2015 | 6295.62 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2015 | 3411.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2015 | 56953.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2015 | 6121.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2015 | 788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | TARCISO DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2015 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2015 | 9456.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2015 | 31492.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2015 | 15572.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADAS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2015 | 13376.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2015 | 3188.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2015 | 19520.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2015 | 9180.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2015 | 75350.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA (PSF), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RETIDA EM CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, DESCONTADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, DESCONTADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, DESCONTADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, DESCONTADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, DESCONTADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, DESCONTADA EM CONTA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2015 | 4857.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2015 | 4613.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, COMPETÊNCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2015 | 244.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-SAMU, COMPETENCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2015 | 22873.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, COMPETÊNCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2015 | 176.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2015 | 9.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2015 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2015 | 3512.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS FARDAMENTOS (CAMISAS,BONES,BOLSAS,PARES DE BOTAS E JAQUETAS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPDEMOLÓGICA E AMBIENTAL (DENGUE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2015 | 13635.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2015 | 721.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2015 | 20444.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, COMPETÊNCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2015 | 1081.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-MAC, COMPETENCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2015 | 20714.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, COMPETÊNCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2015 | 1095.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-PACS, COMPETENCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2015 | 106.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO PESSOAL-SAMU, COMPETENCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2015 | 3.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO PESSOAL-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/05/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA, E ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/05/2015 | 14602.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/05/2015 | 15597.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/05/2015 | 540.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ-9555 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/05/2015 | 50.00 | 00042794226487 | TADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/05/2015 | 50.00 | 00003087671444 | JOSENALDO TAVEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/05/2015 | 50.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/05/2015 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 12 (DOZE) HORAS, NO HOSPITAL MUNICIAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, NO DIA 01 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/05/2015 | 2500.00 | 00009006673463 | DIEGO HENRIQUE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO HOSPITAL MUNICIAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, NO DIA 03 DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/05/2015 | 16199.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/05/2015 | 13901.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19410-7-PACS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 3ª PARCELADO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00097796786891 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00059/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, REALATIVO AOMÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/2015, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/05/2015 | 12998.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/05/2015 | 15000.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/05/2015 | 16003.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/05/2015 | 4860.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/05/2015 | 10795.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/05/2015 | 7125.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19410-7-PACS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/05/2015 | 300.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19410-7-PACS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/05/2015 | 3500.00 | 00003209992460 | LIDJANE FERNANDES COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DO PESSOAL DO SETOR DE EPIDEMOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/05/2015 | 240.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE AREIA-PB,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA MOF 0798/PB: NO DIA 06/04/2015 LEVANDO A PACIENTE EDITI MENDES DA SILVA,RESIDENTE NA RUA GERMANO DE FREITAS Nº289, P/ O HOSPITAL D. PEDRO I E NO DIA 07/04/2015 COM A PACIENTE CLEIDIANE SIMOES LEONCIO,RESIDENTE NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO Nº1074, P/ O ISEA,ATRAVÉS DA SEC DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/05/2015 | 560.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE AREIA-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA MOF 0798/PB: NO DIA 01/04/2015 COM DESTINO AO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR,LEVANDO A PACIENTE CLARA KNELAYNE F. DE SOUZA,RESIDENTE NA RUA DO LIMOEIRO Nº127,E NO DIA 09/04/2015 COM DESTINO A FUNAD,LEVANDO A PACIENTE FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA,RESIDENTE NO DISTRITO DE MATA LIMPA,ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONF. COMPROVANTEE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/05/2015 | 600.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEÍCULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOF 0798/PB, SAINDO NO DIA 16/04/2015 ÀS 02:00 DA MANHÃ PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, LEVANDO O PACIENTE EDIMUNDO TAVARES DA SILVA,RESIDENTRE NA RUA MANOEL DA SILVA Nº318 E RETORNANDO NO FINAL DA TARDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/05/2015 | 600.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,NO VEÍCULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOF 0798/PB, SAINDO NO DIA 30/04/2015 ÀS 02:00 DA MANHÃ PARA O REAL HOSPITAL PORTUGUÊS,LEVANDO OS PAIS PARA VISITAR E TROCAR DE ACOMPANHANTE DA PACIENTE:MARIA APARECIDA GOMES FIDELIS,RESIDENTRE NA RUA Mª DA SILVA Nº52-JUSSARA, E RETORNANDO NO FINAL DA TARDE. ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/05/2015 | 600.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,NO VEÍCULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOF 0798/PB, SAINDO NO DIA 08/04/2015 ÀS 02:00 DA MANHÃ PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUÊS,LEVANDO OS PAIS DA PACIENTE: MARIA APARECIDA GOMES FIDELIS, RESIDENTRE NA RUA Mª DA SILVA Nº52-JUSSARA-AREIA/PB, E RETORNANDO NO FINAL DA TARDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E MAMOGRAFIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/05/2015 | 1450.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/05/2015 | 1350.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/05/2015 | 1350.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/05/2015 | 7500.00 | 00006084175481 | ADEMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA BXC-0453/PB , PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/05/2015 | 240.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE AREIA-PB,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA MOF 0798/PB: NO DIA 13/04/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO S. DOS SANTOS,RESIDENTE NA RUA ANTONIO APOLINÁRIO Nº124, P/ O HOSPITAL DO TRAUMA E NO DIA 14/04/2015, LEVANDO A PACIENTE ROBERTA GERÔNCIO FLORÊNCIO DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO CIPÓ-AREIA-PB, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU).CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/05/2015 | 840.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE AREIA-PB,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA MOF 0798/PB: NO DIA 06/04/2015 LEVANDO E ESPERANDO GENILDO RICARDO DO NASCIMENTO, PARA O HTOP, NO DIA 15/04/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA BEATRIZ F . DA SILVA PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES E NO DIA 17/04/2015 INDO PEGAR O SR. JOMACI MENDES JUSTINO (CONSELHEIRO DO MINISTÉRIO DE SAÚDE DA PARAÍBA).CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/05/2015 | 69.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/05/2015 | 485.46 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/05/2015 | 291.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/05/2015 | 712.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/05/2015 | 511.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/05/2015 | 103.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/05/2015 | 1185.45 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/05/2015 | 659.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/05/2015 | 766.18 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/05/2015 | 319.09 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/05/2015 | 108.80 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIAPL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/05/2015 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/05/2015 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/05/2015 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/05/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/05/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/05/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/05/2015 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/05/2015 | 3497.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/05/2015 | 2500.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2015 | 83.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2015 | 145.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2015 | 173.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2015 | 179.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2015 | 171.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2015 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2015 | 197.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2015 | 152.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2015 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2015 | 76.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/05/2015 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2015 | 209.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2015 | 227.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/05/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/05/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/05/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/05/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS II, III, IV VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/05/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/05/2015 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/05/2015 | 3599.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/05/2015 | 6485.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/05/2015 | 2242.04 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/05/2015 | 2164.04 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/05/2015 | 2727.88 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/05/2015 | 14052.73 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/05/2015 | 2200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/05/2015 | 175.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/05/2015 | 308.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXE PACIENTES DE PLACA OFD-5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/05/2015 | 241.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5305, PERTENCENNTE A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/05/2015 | 308.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2015 | 100769.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2015 | 50122.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2015 | 22707.89 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2015 | 56953.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2015 | 965.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2015 | 6271.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2015 | 4087.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2015 | 3143.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2015 | 8362.56 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2015 | 4200.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2015 | 3127.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2015 | 811.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2015 | 1850.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2015 | 2397.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADOS NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2015 | 4391.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2015 | 956.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2015 | 3443.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2015 | 4721.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2015 | 3411.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2015 | 4788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ESTELA MARCIA R. NUNES DE MEDEIROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/05/2015 | 788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | TARCISO DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2015 | 9456.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2015 | 39826.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2015 | 13510.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADAS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/05/2015 | 13376.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/05/2015 | 3188.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/05/2015 | 19577.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/05/2015 | 61733.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MÉDICOS MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2015 | 9180.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2015 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE LAUDECI PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2015 | 769.50 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2015 | 3100.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2015 | 1581.75 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 37 (TRINTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/06/2015 | 1680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/06/2015 | 13778.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/06/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/06/2015 | 240.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO CARRO MODELO GOL DE PLACA 8327, LEVANDO NO DIA 14.05.2015 DO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO EM AREIA-PB PELA MANHÃ PARA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO PARA AACD E RETORNANDO NO PERÍODO DA TARDE DEIXANDO NA SUA LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/06/2015 | 240.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO CARRO MODELO GOL DE PLACA MMI 8327, LEVANDO NO DIA 24.05.2015 DO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO EM AREIA-PB PELA MANHÃ PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO PARA A AACD E RETORNANDO NO PERÍODO DA TARDE DEIXANDO NA SUA CASA LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/06/2015 | 120.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO CARRO MODELO GOL DE PLACA MMI 8327, LEVANDO O PACIENTE RAFAEL DOS SANTOS SOUZA, RUA SÍLVIO JOSÉ RIBEIRO PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO DIA 20.04.2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/06/2015 | 12673.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/06/2015 | 712.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2015 | 6934.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL,CRELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/06/2015 | 389.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/06/2015 | 12722.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/06/2015 | 2109.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/06/2015 | 118.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/06/2015 | 20908.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/06/2015 | 1175.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/06/2015 | 4833.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/06/2015 | 583.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA (VIGILANCIA SANITÁRIA) COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/06/2015 | 271.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/06/2015 | 32.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-VIGILANCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/06/2015 | 10039.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/06/2015 | 564.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/06/2015 | 1119.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/06/2015 | 19916.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/06/2015 | 9537.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/06/2015 | 535.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/06/2015 | 2500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/06/2015 | 13499.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/06/2015 | 377.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/06/2015 | 150.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09.06.2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 09 Á 10 DE JUNHO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/06/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/06/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/06/2015 | 788.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/06/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO), PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE A 4º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/06/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 4ª PARCELADO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/06/2015 | 1538.00 | 20642584000106 | LUCIANO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE:MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO, PARA VIAGEM À BRASÍLIA PELA COMPANHIA TAM TRECHO: JOÃO PESSOA/BRASÍLIA E BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, NAS DATAS RESPECTIVAMENTE 11 E 12 DE JUNHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/06/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/06/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/06/2015 | 224.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG ABDOMINAL TOTAL RX DO TÓRAX, REALIZADO EM MARIA ENILDE JOVENTINO PAULINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/06/2015 | 6506.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/06/2015 | 207.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/06/2015 | 7500.00 | 00006255573443 | VALTER QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNP 7040/PB, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVOAO MÊS DE MAIO/2015, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/06/2015 | 600.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 11.06.2015 E RETORNAREI NO DIA 12.06.2015, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETRAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/06/2015 | 240.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE CAMPINA-GRANDE-PB, NO CARRO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS OFH5600/PB, LEVANDO A PACINETE NO DIA 04/05/2015 DENISE DE O. VASCONCELOS RESIDENTE NA UFPB-AREIA-PB PARA REALIZAR ULTRASSON NA CLÍNICA DR. WANDERLEY E NO DIA 07/05/2015 LEVANDO A PACIENTE EDILAINE SERAFIM DA SILVA RESIDENTE NA RUA TRISTÃO GRANJEIRO PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSON NA CLÍNICA DR.WANDERLEY, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/06/2015 | 270.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA OFH5600/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 22/05/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA DAS VITÒRIAS DA SILVA, RESIDENTE NO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A GINECOLOGISTA NO ISEA E NO DIA 29/05/2015, LEVANDO A PACIENTE IRACY GALDINO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SANTA RITA PARA O EDIFÍCIO SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/06/2015 | 240.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA OFH5600/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE ALCIDES DE SOUZA, RESIDENTE NO SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NOS DIAS 26 E 28/05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/06/2015 | 200.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO FOX DE PLACA OFH5600/PB, LEVANDO A PACIENTE ALÍCIA MARIA DA SILVA, RESIDENTE A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO PARA A FUNAD NO DIA 11/05/2015, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/06/2015 | 390.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA OFH5600/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE CÍCERO FREIRE DUTRA PARA O NEUROLOGISTA NO HOSPITAL HU,NO DIA 18/05/2015 LEVANDO O PACIENTE LUCAS RODRIGUES DA SILVA PARA O HOSPITAL DO HU E NO DIA 20/05/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA DA PENHA RODRIGUES PARA A CLÍNICA DR. WANDERLEY, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/06/2015 | 120.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA BWE0302/PB, PARA DIVULGAÇÃO DA VACINA CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) NO DIA "D", EM 09/05/2015 NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/06/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS NO MUNICIIO DE AREIA-PB COM ATUAÇÃO PRIORITÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NO CARRO MODELO CLASSIC LIFE DE PLACA MOF 0798/PB, EM 18/05/2015 LEVANDO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA O IMIP A PACIENTE MSRIA LUIZA C. DE LIMA PARA O RETORNO E MOSTRA DE EXAMES AO MÉDICO; EM 25/05/2015 LEVANDO PARA O IMIP O PACIENTE ANTONIO ANDRADE DA SILVA RESIDENTE NA JUSSARA, 124 -AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NO CARRO MODELO CLASSIC LIFE DE PLACA MOF 0798/PB, EM 05/05/2015 SAINDO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA O IMIP COM A PACIENTE MARIA LUZIA C. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES; EM 10.05.2015 LEVANDO O SR. ANTONIO CÉSAR A. DA SILVA, RUA JUSSARA PARA O IMIP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/06/2015 | 120.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO CARRO MODELO CLASSIC LIFE DE PLACA MOF 0798/PB LEVANDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SERAFIM DOS SANTOS, RESIDENTE Á RUA ANTONIO APOLINÁRIO, 124-JUSSARA-AREIA-PB, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/06/2015 | 240.00 | 00009424950470 | RENATO BARBOSA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO CARRO MODELO CLASSIC LIFE DE PLACA MOF 0798/PB LEVANDO A PACIENTE CLARA KUELAYNE FERNANDO DE SOUZA, RESIDENTE Á RUA DO LIMOEIRO, 127 AREIA-PB, PARA A FUNAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/06/2015 | 150.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS NO SETOR DA COZINHA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/06/2015 | 8000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DA EQUIPE MÉDICA E DESPESAS HOSPITALARES RELATIVAS Á REALIZAÇÃO DE CIRUGIAS UROLÓGICAS (RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA E CISTOLITOTOMIA), QUE SERÃO REALIZADAS NO SENHOR EDMILSON MIGUEL DE BRITO, 67 ANOS, RESIDENTE Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO-1211, CENTRO, AREIA-PB, EM DECORRÊNCIA DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA, CID 10 N 40 E CONSEQUÊNCIA, DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/06/2015 | 2549.48 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/06/2015 | 656.80 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/06/2015 | 612.60 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/06/2015 | 1140.73 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/06/2015 | 1194.28 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/06/2015 | 691.37 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/06/2015 | 64.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/06/2015 | 1911.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-5505, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/06/2015 | 109.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/06/2015 | 192.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/06/2015 | 1542.97 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/06/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/06/2015 | 4987.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES FRENTE E VERSO E TALÕES NOTIFICAÇÃO DA RECEITA DESTINADOS AOS UBS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/06/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA (PSF), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/06/2015 | 3040.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ENVELOPE DE PAPEL E ENVELOPE BRANCO, FOLHAS DE PAPEL TRINBRADO A-4, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/06/2015 | 1350.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/06/2015 | 1450.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/06/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/06/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19.410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM AM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/06/2015 | 1350.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/06/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/06/2015 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/06/2015 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/06/2015 | 4554.50 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/06/2015 | 9042.98 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/06/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/06/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/06/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2015, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/06/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/06/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/06/2015 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2015 | 192.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2015 | 76.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2015 | 118.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2015 | 75555.63 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2015 | 1082.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2015 | 1850.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2015 | 105.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE XÍCARAS CAFÉ S/P ASTRAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2015 | 965.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2015 | 2397.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADOS NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2015 | 7353.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2015 | 4718.09 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2015 | 3443.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2015 | 4087.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2015 | 956.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2015 | 3143.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2015 | 4721.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2015 | 7320.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2015 | 4200.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2015 | 3127.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2015 | 99051.19 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2015 | 21299.83 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2015 | 49210.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2015 | 3411.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2015 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2015 | 788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | TARCISO DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2015 | 6788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2015 | 19855.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2015 | 12336.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADAS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2015 | 7092.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2015 | 41038.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2015 | 3188.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2015 | 13376.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2015 | 9680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2015 | 59050.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MÉDICOS MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2015 | 2730.00 | 00011801510890 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS,REALIZADAS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN-2911,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS PACIENTES,FRANCISCO CARLOS DE BRITO,EDVALDO CRUZ, ANTÔNIO DOS SANTOS E JOSÉ ZITO DANTAS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS HU E FAP NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE MAIO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/07/2015 | 15.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE XÍCARAS DE CHÁ C/PIRES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2015 | 200.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQI-2412,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00003209992460 | LIDJANE FERNANDES COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DO PESSOAL DO SETOR DE EPIDEMOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/07/2015 | 234.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARERIAL DE SALA REFERENTE A US PROSTATICA BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO EM FRANCISCO GENUINO DA SILVA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/07/2015 | 3623.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/07/2015 | 940.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | IMPORTANTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA UNIDADE DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/07/2015 | 7500.00 | 00008713744470 | JERFFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACA HVF 4287 PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/07/2015 | 960.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/07/2015 | 11.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-VIGILANCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/07/2015 | 583.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/07/2015 | 37.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/07/2015 | 208.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO PESSOAL-PSF, COMPETENCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/07/2015 | 28.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-VIGILANCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/07/2015 | 178.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO PESSOAL-SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA 05/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/07/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/07/2015 | 170.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PARA CHOQUE DIANTEIRO, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/07/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/07/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 5ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/07/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2015, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/07/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/07/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 5ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/07/2015 | 788.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/07/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 5ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/07/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/07/2015 | 8378.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/07/2015 | 6903.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/07/2015 | 7122.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/07/2015 | 2744.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OEX-0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/07/2015 | 2478.53 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/07/2015 | 30.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OEX-0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/07/2015 | 24494.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/07/2015 | 2730.00 | 00011801510890 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS,REALIZADAS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN-2911,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS PACIENTES,FRANCISCO CARLOS DE BRITO,EDVALDO CRUZ, ANTÔNIO DOS SANTOS E JOSÉ ZITO DANTAS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS HU E FAP NOS DIAS 01,03,05,08,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE JUNHO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/07/2015 | 150.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 08/07/2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CEFOR - CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA IMPLANTAÇÃO DA PGASS - PROGRAMAÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/07/2015 | 1987.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/07/2015 | 50.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2015 | 13943.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/07/2015 | 160.00 | 14742096000178 | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/07/2015 | 580.00 | 00004676956444 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MECÂNICOS DE REVISÃO NAS PORTAS COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E TRINCOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305 E CELTA DE PLACA OFD 5548, REGULAGEM DE PORTAS COM REVISÃO NAS FECHADURAS, TRAVAS, CABOS E SUBSTITUIÇÃO DE PINOS DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/07/2015 | 480.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS SAINDO DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO CARRO FOX DE PLACA MNS 2762/PB, NO DIA 15.06.2015 LEVANDO O PACIENTE ANTONIO ANSELMO, RUA PRESIDENTE FELIX ANTONIO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA; NO DIA 16.06.2015 LEVANDO A PACIENTE SINTIA PEREIRA DA SILVA SANTOS, RUA PRESIDENTE FELIX ANTONIO PARA DOM RODRIGUES (CARDIOLOGISTA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/07/2015 | 390.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA MNS-2762/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOO DIA 04/06/2015 LEVANDO A PACIENTE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HU,NO DIA 08/06/2015 LEVANDO A PACIENTE PRETA DOS SANTOS MELO PARA A FAP E NO DIA 09/06/2015 LEVANDO O PACIENTE CÍCERO FREIRE DUTRA PARA O HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/07/2015 | 480.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGEM DE AREIA-PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, NO CARRO FOX DE PLACA MNS 2762/PB,NO DIA 17.06.2015 LEVANDO O PACIENTE JOANDERSON AQUINO DA SILVA, RUA PRESIDENTE FELIX ANTONIO PARA A CLINICA WANDERLEY; EM 26.06.2015 LEVANDO PARA O RETORNO A PACIENTE SINTIA PEREIRA DA SILVA SANTOS, RUA PRESIDENTE FELIX ANTONIO PARA DOM RODRIGUES (CARDIOLOGISTA), ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/07/2015 | 390.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CARRO FOX DE PLACA MNS 2762/PB, NO DIA 10.06.2015 LEVANDO A PACIENTE IRACY GALDINO DA SILVA, RUA SANTA RITA PARA A FAP; EM 11/06/2015 LEVANDO O PACIENTE LUCAS RODRIGUES DA SILVA, DISTRITO DE MATA LIMPA PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO; EM 19/06/2015 LEVANDO O PACIENTE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MELO, RUA TRISTÃO GRANGEIRO PARA O HU, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/07/2015 | 1013.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/07/2015 | 512.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/07/2015 | 7997.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/07/2015 | 200.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | IMPORTANTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA UNIDADE DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/07/2015 | 9969.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/07/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/07/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/07/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/07/2015 | 495.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ENILDE JOVENTINO PAULINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/07/2015 | 1800.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/07/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS VINICIUS B. DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/07/2015 | 1800.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/07/2015 | 1800.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/07/2015 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/07/2015 | 800.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ELETRO VENTILADOR, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OEX-0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/07/2015 | 510.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, SUBSTITUIÇAÇÃO DO INDUZIDO, BUCHAS, AUTOMATICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/07/2015 | 2646.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/07/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/07/2015 | 5225.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/07/2015 | 8725.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2015 | 270.00 | 20742925000115 | ALEXANDRE BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PARACHOQUE DO GOL DE PLACA OGF 5305/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2015 | 119.81 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2015 | 337.25 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/07/2015 | 150.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO DE CONVENÇÕES PIO XII, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ACONTECEU NO DIA 17 DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/07/2015 | 200.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (RECARGA DE TONNER SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/07/2015 | 661.45 | 01486101000187 | REDEPHAMA LOJA 01 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PROLIA (DENOSUMAB) 600MG SOL INJ, PARA A PACIENTE CRISELIDE CARDOSO MAIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0000456-15.2015.815.0071, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/07/2015 | 5870.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM 04 (QUATRO) UNIDADES INJETORAS E BOMBA DE ALTA PRESSÃO E TROCA DE CONJUNTO DE CORREIAS, REALIZADAS NO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/07/2015 | 192.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/07/2015 | 181.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/07/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/07/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2015, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/07/2015 | 600.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | IMPORTANTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/07/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/07/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/07/2015 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/07/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/07/2015 | 104.34 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/07/2015 | 992.94 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/07/2015 | 123.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/07/2015 | 821.09 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/07/2015 | 774.09 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OEX-0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/07/2015 | 2355.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/07/2015 | 1579.58 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/07/2015 | 68.99 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/07/2015 | 1062.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/07/2015 | 6500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DA EQUIPE MÉDICA E DESPESAS HOSPITALARES RELATIVAS Á REALIZAÇÃO DE CIRUGIA UROLÓGICA (NEFRECTOMIA ESQUERDA), QUE SERÁ REALIZADA NO SENHOR EDMILSON MIGUEL DE BRITO, 67 ANOS, RESIDENTE Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO-1211, CENTRO, AREIA-PB, EM DECORRÊNCIA DE HIDRONEFROSE ESQUERDA, CID N 13.3,CUJO PROCEDIMENTO ESTÁ MARCADO PARA O DIA 03/08/2015, DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: JOSILENE MARIA DOS SANTOS SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/07/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/07/2015 | 7500.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA BXC 0453/PB, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/07/2015 | 138.38 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PALESTRANTES QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/07/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA (PSF), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/07/2015 | 515.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES,FILTRO DE ÓLEO E COLA SILICONE, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/07/2015 | 357.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO E LÂMPADA H 7, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE-4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/07/2015 | 335.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E LÂMPADAS HI E H 7, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/07/2015 | 3803.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/07/2015 | 325.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MINI TERMOMETRO EXTCH 42500, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/07/2015 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/07/2015 | 1000.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/07/2015 | 172.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) UNIFORMES (JALECO E CALÇA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/07/2015 | 87335.62 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/07/2015 | 99689.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/07/2015 | 5851.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/07/2015 | 1382.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/07/2015 | 4386.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/07/2015 | 50205.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/07/2015 | 11659.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/07/2015 | 9077.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/07/2015 | 6243.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/07/2015 | 811.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/07/2015 | 1850.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/07/2015 | 24651.89 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/07/2015 | 2397.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/07/2015 | 965.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/07/2015 | 8275.88 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/07/2015 | 15594.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADAS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/07/2015 | 6070.74 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2015 | 5502.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2015 | 11603.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2015 | 5652.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2015 | 8517.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2015 | 3127.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2015 | 14462.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2015 | 36725.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2015 | 19782.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/07/2015 | 6788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/07/2015 | 11060.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/07/2015 | 1050.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | TARCISO DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/07/2015 | 63150.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MÉDICOS MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/07/2015 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/07/2015 | 5420.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/08/2015 | 592.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/08/2015 | 15009.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/08/2015 | 1274.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO SEMIAUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/08/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/08/2015 | 5101.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADOS, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/08/2015 | 14896.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/08/2015 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19.408-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/08/2015 | 1356.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/08/2015 | 24989.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/08/2015 | 11025.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/08/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/08/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 6ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/08/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2015, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/08/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 6ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/08/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/08/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 6ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/08/2015 | 645.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/08/2015 | 788.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/08/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/08/2015 | 130.00 | 00003525930402 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA ANTENA PARABÓLICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2015 | 16000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2015 | 13142.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/08/2015 | 6503.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/08/2015 | 1500.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908,PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/08/2015 | 2520.00 | 00011801510890 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS,REALIZADAS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN-2911,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS PACIENTES,FRANCISCO CARLOS DE BRITO,EDVALDO CRUZ, ANTÔNIO DOS SANTOS E JOSÉ ZITO DANTAS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS HU E FAP NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,22,24,26 E 27 DE JULHO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/08/2015 | 2604.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/08/2015 | 4001.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/08/2015 | 360.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO CARRO FIAT UNO DE PLACA MNA 1756/PB, SAINDO DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB EM 12/06/2015 LEVANDO PELA MANHÃ A PACIENTE GERMANA DE LOURDES DA SILVA ROCHA, RESIDENTE NO DISTRITO DE MUQUEM PARA O TRAUMA, EM 12/06/2015 LEVANDO A TARDE O PACIENTE ROGERIO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA FAZENDA VARZEA NOVA PARA O D.PEDRO I. EM 16/06/2015 LEVANDO O PACIENTE ANTONIO FERREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, Nº 75 PARA A FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/08/2015 | 150.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA 1756, SAINDO DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM URGÊNCIA PARA O HEMOCENTRO INDO PEGAR SANGUE PARA O PACIENTE ANTONIO FERNANDO DE SOUZA, RESIDENTE NO SÍTIO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/08/2015 | 360.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS VIAGENS NO CARRO DE PLACA MNA 1756/PB SAINDO DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, EM 16/06/2015 PELA TARDE LEVANDO A ENFERMEIRA MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA, RUA SÃO JOÃO, Nº 84 PARA A FAP,. EM 17/06/2015 LEVANDO A PACIENTE GISELE NATALIA B. RUFINO, RUA ABEL BARBOSA, SN-CEPILHO PARA A FAP, EM 18/06/2015 LEVANDO O PACIENTE GENARO DORNELAS VIANA JUNIOR, RUA PEDRO AMÉRICO, 06 PARA O HOSPITAL D.I, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/08/2015 | 560.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNA 1756,SAINDO DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM 05/06/2015 LEVANDO O PACIENTE GENILDO RICARDO DO NASCIMENTO,RESIDENTE NA RUA JOSÉ PEIXOTO MOREIRAM Nº33,PARA O HOSPITAL DO TRAUMA,EM 09/06/2015 LEVANDO A PACIENTE SINTIA PEREIRA DA SILVA,RESIDENTE NA RUA PRES. FELIX ANTÔNIO Nº437 PARA O HOSPITAL DON RODRIGUES ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/08/2015 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/08/2015 | 560.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNA 1756,SAINDO DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM 11/06/2015 LEVANDO O PACIENTE MANOEL BENTO,RESIDENTE NO SÍTIO IBIARA-DISTRITO DE CEPILHO PARA O INSS,EM15/06/2015 LEVANDO A PACIENTE NATHIELY DE BRITO SANTOS,RESIDENTE NA RUA PADRE CHACON Nº599 PARA A FUNAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/08/2015 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/08/2015 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/08/2015 | 720.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA MNS-2762/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/07/2015 LEVANDO A PACIENTE NATHIELLY DE B. SANTOS PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES,NO DIA 17/07/2015 LEVANDOO PACIENTE IVANILDO ANTONIO R. DE MEDEIROS E NO DIA 30/07/2015 LEVANDO A PACIENTE BERTA MARIA DO NASCIMENTO PARA A CLÍNICA DOM RODRIGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/08/2015 | 260.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA MNS-2762/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/08/2015 LEVANDO O PACIENTE MARCOS VINICIUS S. SUPRIANO PARA O HOSPITAL DR. EDGLEY E NO DIA 10/08/2015 LEVANDO A PACIENTE FABIANA ELIAS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DA FAP , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/08/2015 | 390.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNS 2762/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 23/07/2015 LEVANDO A PACIENTE MARIA JOSÉ RIBEIRO, RUA DOM ADALTO PARA O HOSPITAL DA FAP; EM 24/07/2015 LEVANDO A PACIENTE RUTH VITORIA,SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO PARA AACD;EM 03/08/2015 LEVANDO O PACIENTE JOSE GERALDO DUTRA, DISTRITO SANTA MARIA PARA O HOSPITAL D. PEDRO I,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/08/2015 | 13281.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/08/2015 | 137.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/08/2015 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/08/2015 | 129.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/08/2015 | 101.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº 42, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/08/2015 | 79.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/08/2015 | 187.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/08/2015 | 99.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/08/2015 | 148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/08/2015 | 4507.17 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/08/2015 | 168.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/08/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/08/2015 | 180.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/08/2015 | 1237.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS OS PSF DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/08/2015 | 2000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO CPF:025.077.094-64, RESIDENTE A RUA RODOLFO PIRES Nº187,CENTRO-AREIA-PB,NARRA A AUTORA QUE É PORTADORA DE RETINOPATIA DIABÉTICA POLIFERATIVA E NECESSITA REALIZAR,EM CARÁTER DE URGÊNCIA,05 (CINCO) SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO,CONFORME PROCESSO Nº 0000629-39.2015.815.0071, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/08/2015 | 191.70 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 20MG S, CLORIDRATO DE PAROXE E FENOBARBITAL GTS 20M,PARA AS PACIENTES DAMIANA BENTO DA SILVA E A SUA FILHA DÉBORA CRISTIANY DA SILVA LIMA,RESIDENTES NA RUA MINISTRO JOÃO LOURENÇO,Nº520,NESTA CIDADE,PRESCRITA PELO DR. LUIS GOMES DE OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO,CONFORME OFÍCIO Nº159/2015/PJCA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE AREIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/08/2015 | 230.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) EXTINTOR PQS 04KG ABC, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/08/2015 | 1500.00 | 00003209992460 | LIDJANE FERNANDES COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA ENFERMARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/08/2015 | 2449.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/08/2015 | 600.00 | 14742096000178 | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA AJAX FREE LITE 150 A11, DESTINADA AO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/08/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA (PSF), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/08/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/08/2015 | 273.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/08/2015 | 3510.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALVARÁS DE LOCALIZAÇÃO IMPRESSOO EM POLICROMIA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/08/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/08/2015 | 64.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/08/2015 | 1849.68 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/08/2015 | 1580.89 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/08/2015 | 1421.72 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/08/2015 | 990.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/08/2015 | 875.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/08/2015 | 1832.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/08/2015 | 85309.56 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/08/2015 | 6788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/08/2015 | 47056.70 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/08/2015 | 19056.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/08/2015 | 788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | TARCISO DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/08/2015 | 849.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SONIA MARIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/08/2015 | 811.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/08/2015 | 1726.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/08/2015 | 58481.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/08/2015 | 1697.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/08/2015 | 865.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/08/2015 | 4279.38 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/08/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/08/2015 | 3994.98 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/08/2015 | 906.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/08/2015 | 3143.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/08/2015 | 7320.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/08/2015 | 4200.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/08/2015 | 3443.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/08/2015 | 3127.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/08/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/08/2015 | 4325.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/08/2015 | 27638.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/08/2015 | 12486.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADAS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/08/2015 | 60050.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MÉDICOS MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/08/2015 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/08/2015 | 10060.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/08/2015 | 7092.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/08/2015 | 16780.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/08/2015 | 14319.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/08/2015 | 4060.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/08/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/08/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/08/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2015, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2015 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/08/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/08/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/08/2015 | 1909.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2015 | 910.41 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/08/2015 | 581.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA, CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA, CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA, CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA, CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA, CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA, CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA, CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA, CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/09/2015 | 3644.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/09/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/09/2015 | 7000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA GRA 6248/PB PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/09/2015 | 11025.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/09/2015 | 509.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528, PERTENCENTE A SECRETRAIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/09/2015 | 475.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETRAIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/09/2015 | 254.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OEX-0148, PERTENCENTE A SECRETRAIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/09/2015 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HECÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNIOCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/09/2015 | 160.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/09/2015 | 1800.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE TODAS AS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/09/2015 | 24995.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/09/2015 | 10000.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/09/2015 | 7000.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/09/2015 | 900.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/09/2015 | 36.41 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/09/2015 | 135.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/09/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/09/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/09/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/09/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/09/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/09/2015 | 788.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/09/2015 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - C.GRANDE G.TRANSPORTES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA SEVA DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/09/2015 | 100.00 | 00003855036446 | MARCOS DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE PLACA AHI 4239 NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NOS DIA 24 E 25 DE AGOSTO NO PERÍODO DA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/09/2015 | 144.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/09/2015 | 150.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 08/09/2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TRATAR DAS RECOMENDAÇÕES DE Nº7879, NO HOTEL SKYLER NORD A PARTIR DA 09:00 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/09/2015 | 1097.13 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/09/2015 | 530.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LEVAGEM DO INTERIOR E EXTERIOR DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/09/2015 | 487.50 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LÂMPADAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/09/2015 | 2008.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/09/2015 | 944.46 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/09/2015 | 83.63 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/09/2015 | 773.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/09/2015 | 88.47 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/09/2015 | 113.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIAPL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/09/2015 | 740.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/09/2015 | 2046.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/09/2015 | 513.66 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 7ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 7ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/09/2015 | 300.00 | 00003996636490 | IVAMBERTA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB,NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOTESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE FREI DAMIÃO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2015, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 7ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/09/2015 | 750.00 | 00049911465420 | SEILHA SIMONE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/09/2015 | 4005.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FOLHAS DE GESTANTES FRENTE E VERSO ,BOLETIM ATENDIMENTO MENSAL DE HIPERTENÇÃO ARTERIAL ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS DESTINADOS AS UBS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/09/2015 | 460.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNS 2762/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/08/2015 LEVANDO O PACIENTE CÍCERO DUTRA FREIRE,RESIDENTE NA RUA ABEL DA SILVA PARA O HOSPITAL DA VISÃO E NO DIA 27/08/2015 LEVANDO A ACIENTE ROZILENE DA SILVA SANTOS,RESIDENTE NO SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/09/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/09/2015 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/09/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/09/2015 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/09/2015 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/09/2015 | 260.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNS 2762/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, EM 14/08/2015 LEVANDO O PACIENTE JOSE DA SILVA SEGUNDO, SÍTIO CASA DE PEDRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL HU; EM 19/08/2015 LEVANDO A PACIENTE ANDRESSA M. VASCONCELOS CAVALCANTI, RUA SEVERINO BERNARDO DIAS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/09/2015 | 390.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNS2762/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 03/08/2015 LEVANDO A PACIENTE SELMA SOUZA SILVA PARA O ISEA; EM 04/08/2015 LEVANDO O PACIENTE JOSÉ DA SILVA SEGUNDO, PARA O HU E NO DIA 06/08/2015 LEVANDO A PACIENTE SELMA SOUZA SILVA PARA O RETORNO NO ISEA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/09/2015 | 936.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/09/2015 | 80.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNS2762/PB, SAINDO DE AREIA-PB COM O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE AREIA-PB PARA A ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLAS DO REFERIDO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/09/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/09/2015 | 2000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA DE 05 (CINCO) RELEASES DE 15" E 05 (CINCO) INSERÇÕES DE 30" DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO SEMANAL AO VIVO DO SECRETÁRIO E/OU ASSESSORIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO À 15 DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/09/2015 | 1056.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELA COMPRA DE REFIS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS EPSON L200 DOS PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/09/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/09/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/09/2015 | 168.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/09/2015 | 113.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/09/2015 | 147.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/09/2015 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/09/2015 | 77.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/09/2015 | 164.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/09/2015 | 9141.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/09/2015 | 1077.60 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL (TINTA EPSON) DESTINADOS AS UBS, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/09/2015 | 10636.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/09/2015 | 1036.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/09/2015 | 200.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ALGUNS VIDROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA-PB, DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/09/2015 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO - UNIDADE CAMPINENESE DE DIAG LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA, REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO ALVES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE DELVITA NOGUEIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/09/2015 | 5837.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/09/2015 | 1912.10 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/09/2015 | 1800.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/09/2015 | 5764.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/09/2015 | 6990.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/09/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/09/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/09/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/09/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/09/2015 | 1225.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/09/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/09/2015 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/09/2015 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/09/2015 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS ODONT.E LABOR.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA (PSF), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/09/2015 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/09/2015 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/09/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/09/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/09/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/09/2015 | 1539.00 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/09/2015 | 220.00 | 14742096000178 | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/09/2015 | 4189.50 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 98 (NOVENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/09/2015 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-5528,PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/09/2015 | 350.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM COMPRESSOR E TROCA DE ROLAMENTO E CARCAÇA, REALIZADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/09/2015 | 3881.92 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/09/2015 | 168.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19410-7-PACS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/09/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/09/2015 | 57531.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/09/2015 | 865.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/09/2015 | 4279.38 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/09/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/09/2015 | 3994.98 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/09/2015 | 3143.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/09/2015 | 4098.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/09/2015 | 906.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/09/2015 | 4200.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/09/2015 | 3443.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/09/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/09/2015 | 4325.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/09/2015 | 1253.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/09/2015 | 1705.84 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/09/2015 | 3127.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/09/2015 | 811.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/09/2015 | 2083.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/09/2015 | 84627.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/09/2015 | 4575.39 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ANDRADE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/09/2015 | 60300.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MÉDICOS MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/09/2015 | 44836.61 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/09/2015 | 8060.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/09/2015 | 19511.13 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/09/2015 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/09/2015 | 5988.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/09/2015 | 18280.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/09/2015 | 12486.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADAS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/09/2015 | 7092.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/09/2015 | 28531.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/09/2015 | 12588.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | KARLA DANIELLE DINIZ S CALDAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/09/2015 | 3552.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/09/2015 | 788.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | PEDRO PERAZZO NETO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/10/2015 | 11025.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/10/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/10/2015 | 40000.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/10/2015 | 6498.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/10/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO QUE CONSTITUI O OBEJETIVO DO PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/10/2015 | 15000.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/10/2015 | 788.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/10/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/10/2015 | 530.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LEVAGEM DO INTERIOR E EXTERIOR DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/10/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/10/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 8ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/10/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 8ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/10/2015 | 6502.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/10/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/10/2015 | 132.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/10/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL TIPO 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF CHÃ DA PIA, REFERENTE A 8º/12 PARCELADO CONTRATO DE Nº 00055/2015-CPL, RELATUVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/10/2015 | 737.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/10/2015 | 58.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/10/2015 | 942.54 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/10/2015 | 1000.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/10/2015 | 1773.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/10/2015 | 760.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/10/2015 | 64.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/10/2015 | 1428.98 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/10/2015 | 690.63 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/10/2015 | 2600.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, REFERENTE A 01/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00094/2015-CPL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/10/2015 | 800.00 | 00004347664451 | EDVANIA CRISTIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) PLANTÕES NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/10/2015 | 350.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERINARIO DESTINDOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/10/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/10/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/10/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/10/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/10/2015 | 857.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS PSF,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/10/2015 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/10/2015 | 7022.86 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/10/2015 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/10/2015 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DESAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/10/2015 | 9000.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA DE PLACA NQI 7612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/10/2015 | 750.00 | 00002316188400 | MARIA LUCIA RAMOS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUVENAL ESPÍNOLA, LOCALIZADA NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/10/2015 | 1992.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/10/2015 | 5090.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA ACS FORMATO- 32, FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES FRENTE E VERSO E FORMULÁRIOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/10/2015 | 13004.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/10/2015 | 1776.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/10/2015 | 145.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/10/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/10/2015 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/10/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/10/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/10/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/10/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/10/2015 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HECÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNIOCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/10/2015 | 3500.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: EDUARDO ALVES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/10/2015 | 5249.18 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/10/2015 | 1950.00 | 00003548663460 | DIEGO PEREIRA DA FONSECA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO, MYTHIC 18 DE HEMATOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/10/2015 | 262.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/10/2015 | 994.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/10/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/10/2015 | 11025.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/10/2015 | 6040.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/10/2015 | 8869.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/10/2015 | 7685.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/10/2015 | 9013.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/10/2015 | 8391.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/10/2015 | 2499.99 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/10/2015 | 6085.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/10/2015 | 6500.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/10/2015 | 8915.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/10/2015 | 1705.84 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/10/2015 | 58616.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/10/2015 | 865.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/10/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/10/2015 | 4287.26 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/10/2015 | 906.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/10/2015 | 4030.44 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/10/2015 | 3443.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/10/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/10/2015 | 3143.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/10/2015 | 4325.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/10/2015 | 4098.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/10/2015 | 1253.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/10/2015 | 4208.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/10/2015 | 3135.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/10/2015 | 66850.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MÉDICOS MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/10/2015 | 8060.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/10/2015 | 3526.22 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOAO CARDOSO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/10/2015 | 18695.55 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/10/2015 | 44899.65 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/10/2015 | 83256.83 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/10/2015 | 5200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/10/2015 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/10/2015 | 811.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/10/2015 | 2871.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/10/2015 | 12486.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/10/2015 | 18090.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/10/2015 | 7092.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/10/2015 | 12588.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | KARLA DANIELLE DINIZ S CALDAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/10/2015 | 5852.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/10/2015 | 24362.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/10/2015 | 25538.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/11/2015 | 81.00 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 1436 DATADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2015, REFEENTE O PAGAMENTO REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/11/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO QUE CONSTITUI O OBEJETIVO DO PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/11/2015 | 3500.00 | 00003548663460 | DIEGO PEREIRA DA FONSECA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS (CORPO DE SERINGA E BASE SELADORA) NO EQUIPAMENTO MYTHIC 18 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/11/2015 | 156.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/11/2015 | 4015.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/11/2015 | 2133.82 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-5528, PERTECENTE AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/11/2015 | 840.23 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-0148, PERTECENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/11/2015 | 412.70 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 E DIESEL S 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-7612, PERTECENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/11/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 9ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/11/2015 | 1895.60 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/11/2015 | 554.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE-4725, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/11/2015 | 788.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/11/2015 | 1245.95 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/11/2015 | 1044.52 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 500 E S 10, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 5908, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/11/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 9ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/11/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/11/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/11/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/11/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL TIPO 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF CHÃ DA PIA, REFERENTE A 9º/12 PARCELADO CONTRATO DE Nº 00055/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/11/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/11/2015 | 2600.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, REFERENTE A 02/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00094/2015-CPL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/11/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/11/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/11/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/11/2015 | 10944.13 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/11/2015 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HECÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNIOCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/11/2015 | 1075.94 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/11/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/11/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/11/2015 | 157.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/11/2015 | 115.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/11/2015 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/11/2015 | 213.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/11/2015 | 530.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LEVAGEM DO INTERIOR E EXTERIOR DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/11/2015 | 800.00 | 00004347664451 | EDVANIA CRISTIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) PLANTÕES NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/11/2015 | 1310.40 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/11/2015 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/11/2015 | 7838.33 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/11/2015 | 178.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/11/2015 | 999.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FRENTE E VERSO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/11/2015 | 4978.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/11/2015 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/11/2015 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/11/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/11/2015 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/11/2015 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/11/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/11/2015 | 56.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/11/2015 | 113.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/11/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/11/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/11/2015 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/11/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/11/2015 | 130.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERICO DE REPARO COM TROCAS DE MANGUEIRAS NOS CILINDROS DE GAS DO SETOR DA COZINHA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/11/2015 | 113.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/11/2015 | 177.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/11/2015 | 195.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/11/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/11/2015 | 515.00 | 70132808000108 | SEVERINO DOS RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/11/2015 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/11/2015 | 2400.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/11/2015 | 2200.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/11/2015 | 2744.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/11/2015 | 1835.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OFD-5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/11/2015 | 240.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM DE PLACA LIF 7732/RJ, REFERENTE AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REALIZADA NO DIA 28/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/11/2015 | 164.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/11/2015 | 723.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OFD- 5528, PERTENCENTE AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/11/2015 | 7000.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CIRUGIA DE ESPLENECTOMA E CORREÇÃO DE HERNIA INCISIONAL INFRAUMBILICAL, SRª MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA CPF:023878294-84, CONFORME AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001048-59.2015.815.0071, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/11/2015 | 15810.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/11/2015 | 8060.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/11/2015 | 75514.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/11/2015 | 9236.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/11/2015 | 12588.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | KARLA DANIELLE DINIZ S CALDAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/11/2015 | 7092.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/11/2015 | 18225.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/11/2015 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/11/2015 | 5200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/11/2015 | 811.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/11/2015 | 2871.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/11/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/11/2015 | 906.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/11/2015 | 3443.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/11/2015 | 4399.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/11/2015 | 1253.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/11/2015 | 4375.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/11/2015 | 978.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2015 | 58616.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2015 | 1705.84 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/11/2015 | 865.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/11/2015 | 4642.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/11/2015 | 4030.44 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/11/2015 | 3143.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/11/2015 | 4098.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2015 | 5611.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/11/2015 | 3135.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/11/2015 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SIMONE DE FATIMA DOS SANTOS ALVES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LIDJANE FERNANDES COSTA SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2015 | 21073.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2015 | 50264.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/11/2015 | 90770.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/11/2015 | 5659.43 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | EVELINE NUNES DE MEDEIROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS E CONTRATADOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/11/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/11/2015 | 70.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19.413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19.411-5 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM AM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19.410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM AM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/12/2015 | 1500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA SAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA CIRUGIA DE ESPLENECTOMA E CORREÇÃO DE HERNIA INCISIONAL INFRAUMBILICAL, REALIZADA NA SRª MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA CPF:023878294-84, CONFORME AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001048-59.2015.815.0071, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/12/2015 | 288.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/12/2015 | 6034.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/12/2015 | 600.00 | 00002167141416 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, QUE ACONTECEU NO DIA 28/11/201, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/12/2015 | 211.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/12/2015 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO QUE CONSTITUI O OBEJETIVO DO PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/12/2015 | 11025.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/12/2015 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DESTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/12/2015 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/12/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/12/2015 | 788.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/12/2015 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNIOCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/12/2015 | 8674.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/12/2015 | 12830.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/12/2015 | 7317.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/12/2015 | 10005.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/12/2015 | 11176.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/12/2015 | 1080.42 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/12/2015 | 66.17 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/12/2015 | 483.87 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/12/2015 | 700.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/12/2015 | 473.54 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/12/2015 | 1670.59 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/12/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/12/2015 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/12/2015 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/12/2015 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/12/2015 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/12/2015 | 230.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/12/2015 | 1086.56 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX-0148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/12/2015 | 167.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN BOXE PACIENTES DE PLACA OFD-5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/12/2015 | 226.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI-7612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/12/2015 | 168.00 | 08530376000110 | REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD-5568 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/12/2015 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/12/2015 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 10ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/12/2015 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 10ª/12 PARCELADO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/12/2015 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/12/2015 | 788.00 | 00007133036460 | MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/12/2015 | 3005.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/12/2015 | 6905.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/12/2015 | 2500.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/12/2015 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL TIPO 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF CHÃ DA PIA, REFERENTE A 10ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/12/2015 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/12/2015 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 10ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/12/2015 | 2600.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, REFERENTE A 03/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00094/2015-CPL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/12/2015 | 900.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/12/2015 | 3548.08 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/12/2015 | 404.51 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/12/2015 | 1072.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/12/2015 | 996.13 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/12/2015 | 40235.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/12/2015 | 1887.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/12/2015 | 22012.51 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/12/2015 | 8194.77 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/12/2015 | 453.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/12/2015 | 2612.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/12/2015 | 2020.45 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/12/2015 | 487.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/12/2015 | 1571.25 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/12/2015 | 2041.52 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELADO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/12/2015 | 2095.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/12/2015 | 1564.69 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/12/2015 | 2197.71 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ªPARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/12/2015 | 466.70 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/12/2015 | 1721.25 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/12/2015 | 2197.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/12/2015 | 2308.63 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/12/2015 | 1204.03 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/12/2015 | 2375.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELADO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/12/2015 | 187.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/12/2015 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/12/2015 | 71.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/12/2015 | 182.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/12/2015 | 3557.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/12/2015 | 3200.30 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/12/2015 | 2279.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/12/2015 | 520.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LEVAGEM DO INTERIOR E EXTERIOR DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/12/2015 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/12/2015 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DESAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/12/2015 | 12976.16 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/12/2015 | 3500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, MEDIANTE A CONFECÇÃO DO PROJETO ORAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/12/2015 | 350.00 | 00003812714477 | BRÁULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO EM GERAL DE UM MOTOR BOMBA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/12/2015 | 1800.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/12/2015 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/12/2015 | 2200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-5528,PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/12/2015 | 21986.69 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/12/2015 | 8194.77 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/12/2015 | 40235.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/12/2015 | 1887.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/12/2015 | 3548.08 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/12/2015 | 996.13 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/12/2015 | 404.51 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/12/2015 | 1072.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/12/2015 | 2197.71 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ªPARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/12/2015 | 466.70 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/12/2015 | 1721.25 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/12/2015 | 1204.03 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/12/2015 | 2308.63 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/12/2015 | 2197.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/12/2015 | 1564.69 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/12/2015 | 453.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/12/2015 | 487.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/12/2015 | 1571.25 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/12/2015 | 2041.52 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELADO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/12/2015 | 2612.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/12/2015 | 2020.45 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/12/2015 | 2095.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/12/2015 | 2375.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELADO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/12/2015 | 57614.83 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PAGAMENTO INTEGARAL DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/12/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/12/2015 | 9083.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/12/2015 | 8632.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/12/2015 | 7765.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/12/2015 | 8118.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/12/2015 | 6295.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/12/2015 | 5369.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/12/2015 | 8725.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/12/2015 | 18244.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,TALÕES DE RECEITUÁRIO C. ESPECIAL EM 02 VIAS,TALOES DE RECEITUÁRIO SIMPLES,FICAHS PROGRAMA SAÚDE MENTAL,FICHAS DIABETE MELITUS, FICHAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA FRENTE E VERSSO E FICHAS DE CONFIRMAÇÃO 706, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/12/2015 | 5330.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHAS G.R.S 3ª,TALÕES DIAGNÓSTICO ENFERMAGEM,FICHAS REGULAÇÃO MÉDICA FRENTE E VERSO,FOLHAS PLANILHAS P/ RECÉM NASCIDO,FOLHAS INFORME SEMANAL DE SURTOS,FOLHAS HANSENÍASE,FOLHAS DENGUE,FOLHAS TUBERCULOSE,FOLHAS SARAMPO/RUBÉOLA,FOLHAS PLANILHAS DE BUCA DE RUBEOLA,FOLHAS CADASTRO INDIVIDUAL,FOLHAS BPA-I,FOHAS CONSOLIDADO MENSAL,FOLHAS PLANILHA INFORMAÇÃO DST,FOLHAS PLANILHA SEMANAL NEGATIVA E FOLHAS REQUISIÇAO DE EXAME CITOLÓGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/12/2015 | 1236.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHAS RELATÓRIO PMA-2 FRENTE E VERSO,FOLHAS PLANILHA DE CASO DE DIARRÉIA,SEMANA EPIDEMOLÓGICA,FOLHAS APRAZAMENTO SEMANA ODONTOLÓGICA,FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE 16 CAMPUS E FICAHS CARTÃO DE REGISTRO FRENTE E VERSO PAPEL 180g,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/12/2015 | 10427.15 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHAS DE:SEMANA EPIDEMOLÓGICA,AVEIANM,FICHA ATIVIDADE COLETIVA,FICHA "D",FISIOTERAPIA,RELATÓRIO SSA2,ENCAMINHAMENTO,PROGRAMA DST/AIDS, E TALOES DE:REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA,RECEITUÁRIO SIMPLES,REQUISIÇÃO,EXAME MÉDICO,ATESTADO BENEFICIO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL E IMPRESSÃO DE LIVRO DE REGISTRO HOSPITALAR,DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/12/2015 | 2871.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/12/2015 | 811.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/12/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/12/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/12/2015 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/12/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/12/2015 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/12/2015 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/12/2015 | 8860.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/12/2015 | 77414.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/12/2015 | 10467.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/12/2015 | 19060.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/12/2015 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/12/2015 | 94165.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/12/2015 | 5851.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/12/2015 | 906.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/12/2015 | 4386.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/12/2015 | 11659.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/12/2015 | 8731.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/12/2015 | 1253.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS BUCAL - VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/12/2015 | 2274.45 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/12/2015 | 1500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LIDJANE FERNANDES COSTA SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/12/2015 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SIMONE DE FATIMA DOS SANTOS ALVES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/12/2015 | 88630.91 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/12/2015 | 5200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/12/2015 | 45987.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/12/2015 | 22220.82 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/12/2015 | 1666.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ESTELA MARCIA R. NUNES DE MEDEIROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/12/2015 | 3135.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/12/2015 | 16604.94 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/12/2015 | 14618.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | KARLA DANIELLE DINIZ S CALDAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/12/2015 | 1163.92 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/12/2015 | 8643.26 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/12/2015 | 4974.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/12/2015 | 22864.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/12/2015 | 1486.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/12/2015 | 3143.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/12/2015 | 5660.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/12/2015 | 5550.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/12/2015 | 215.00 | 00091766800459 | JOSEFA DE ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE 44 (QUARENTA E QUARTRO) LENÇOIS, UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/12/2015 | 39.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19.410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM AM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Quantidade de Registros: 1853
Última atualização: 11/06/2024