| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | Sistema ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE A 30 ELETROCEFALOGRAMAS, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA E 50 CONSULTAS NO CAPS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS-E Nº 1000227. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2015 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DOC. DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2015.01.001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2015 | 70.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACA OXO 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2015 | 2280.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2133 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2015 | 110.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.095, DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2015 | 173.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 02 (DOIS) BUTIJÃO DE 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.096, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2015 | 165.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.097, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2015 | 221.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPT - 4465, UNO MILLE OXO - 7506, KOMBI DE PLACA NPT - 9013, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.290 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2015 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA-INST. NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) COLSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080.90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADM. DE Nº 2015.01.001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2015 | 227.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1005788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2015 | 981.58 | 00004439906460 | FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DA MEDICAÇÃO CLEXANE 60 MG, POR SER DE ALTO VALOR E A REQUERENTE NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEA LO, CONFORME PROCESSO ADMINITRATIVO E REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE DEZEMBRO/14, CONTRATO Nº 00056/2013-CPL PP Nº 00016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 15237.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 3485.27 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO THYROGEN, DESTINADO AO SRº JOÃO CANCIO FERNANDES PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA COM IODO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 724.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 724.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇAO DE CUIDADOR NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2015 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 868.80 | 00077890884400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 868.80 | 00077890884400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2015 | 350.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA SARAMPO/POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 100.00 | 00005282506475 | JOSELDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA SARAMPO/POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 80.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACÊDO FARIAS TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA SARAMPO/POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA SARAMPO/POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 150.00 | 00005364408400 | SABRINA BARBOSA FERRAZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA SARAMPO/POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 520.00 | 00005337996436 | SILVANA MÊRE CESÁRIO NÓBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA SARAMPO/POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 100.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA SARAMPO/POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2015 | 70.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELO SR. WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE VITORIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS, CONFORME DOC. DO REQUERENTE EM ANEXO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.004 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2015 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: HIDROCOLOAGIORESSONANCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. MANOEL COELHO DA COSTA FILHO, CONFORME DOC. DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2015 | 3000.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000168. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2015 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O OFALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA BELMIRA MARTINS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 805.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) CADEIRA DE RODAS, 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, 01 (UM) COLCHÃO E 01 CAPA PROTETORA P/ COLCHÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2015 | 612.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 941 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2015 | 180.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPT 4975, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 942 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2015 | 4148.06 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2015 | 936.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SALA DO MAMOGRAFO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 861 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 770.68 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.248 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2015 | 950.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILISADORES REVOLUTION E 01 (UM) ROTEADOR SEM FIO 300 M RW 332 LINK, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.437 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2015 | 2100.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR DE AR 7,5, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.143 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2015 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2015 | 724.00 | 00005196950460 | LEONIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/09 A 21/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2015 | 724.00 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF 03 (TRÊS) LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2015 | 1448.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2015 | 724.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2015 | 724.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2015 | 724.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2015 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NQE - 4329 - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2015 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NQE - 4329 - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2015 | 724.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2015 | 724.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº 02 DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2015 | 724.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2015 | 724.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2015 | 724.00 | 00070244116431 | MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2015 | 724.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2015 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2015 | 724.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2015 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2015 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2015 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER DE TIREOIDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA FERNANDES DA PAZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICAEM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º E 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº ALEX DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2015 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARIA SAYARA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 12.2014.007, TUDO CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 12.2014.007, TUDO CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2015 | 250.00 | 00006067994437 | SILVANDA FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADA PELA SRª SILVANDA FELIPE DA SILVA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ALANE VITORIA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.020 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2015 | 180.00 | 00058156372468 | MARLY DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE PROCEDIMENTO MEDICOS SOLICITADA PELA SRª MARLY DA SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 22.2014.010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2015 | 1100.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS TRABALHOS DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2015 | 1100.00 | 00089512219468 | JONAS BONIFÁCIO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PROVENIENTE DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2015 | 6129.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2015 | 200.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DO CRANIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DESAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA L. SANTOS SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2015 | 320.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO MICROBUS UNIDADE MÓVEL DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.010.617 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000075 | 21/01/2015 | 30150.42 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MODELO PADRÃO I, FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DE ARARUNA - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000081 CONTRATO DE Nº 00028/2014 | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2015 | 2442.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2015 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXZ - 2957 COM 03 (TRÊS) PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2015 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXZ - 2957 COM 03 (TRÊS) PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2015 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY-2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2015 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY-2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2015 | 4349.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11706 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2015 | 3546.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.011.707 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2015 | 15597.30 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2015 | 24904.92 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2015 | 100.00 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA ALVES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.022 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2015 | 140.00 | 00010495683469 | CÉSAR AUGUSTO FERNANDES GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADO PELO SR. CESAR AUGUSTO FERNANDES GOMES, CONFORME DOC. EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.019 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2015 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRANIO NA PACIENTE MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2015 | 530.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CINTINLOGRADIA RENAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DE LIMA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.07.015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2015 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2015 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE DE PAULANA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2015 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE DE PAULANA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2015 | 144.80 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2015 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERKEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA SOLICITADO PELO SRº JASIEL BERNARDO DE SOUSA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA LAURA PONTES D SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2015 | 354.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2015 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2015 | 389.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2015 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª DAMIANA MARIA DA LUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDIA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.023 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2015 | 57.70 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO SEDEX DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAÚDE BRASILIA - DF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS - (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2015 | 2262.00 | 00009535627430 | THAIS LIRA DE MACÊDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COREN DE Nº 431854, NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS, NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2015 | 500.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TOCADA NA INAUGURAÇÃO DO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS REALIZADO NO DIA 20/11/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2015 | 1200.00 | 00024954800803 | JOSEVALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO DE PLACA ENM - 7999 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 A 09 DE JANEIRO DE 2015, NOS DIAS TERÇA - FEIRA, QUARTA FEIRA E SÁBADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2015 | 61.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA E ESGITO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO A RUA DR. JOSÉ MARANHÃO - CENTRO - ARARUNA/PB, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06861452-7 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.01.110.0165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2015 | 321.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2015 | 250.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.024 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2015 | 675.64 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 15 (QUINZE) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, COMO COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2015 | 723.90 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO E 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2015 | 627.38 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 E 14 (QUARTOZE) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 530.86 | 00007195855465 | FRANCHIELIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 18 (DEZOITO) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO SO SITIO CANTINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 530.86 | 00006883609474 | SILVANA JUSTINO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 18 (DEZOITO) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 627.38 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO E 14 (QUARTOZE) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NO POSTO ANCORA E LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 675.64 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 15 (QUINZE) DIARIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2014, COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 315.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS KOMBI NPT - 9013, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975, RENAULT MASTER DE PLACA NQD - 9075M OFA 4698, UNIDADE MOVEL, KAP 3678, FIAT UNO DE PLACA OXO - 7506, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 210.00 | 00008519084460 | RENNAN MACHADO TEIXIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NPT - 9013, NPT -4465, NPX - 2756, OFA - 4698, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 603.25 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO E 13 (TREZE) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, COMO ENFERMEIRA NNO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 570.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, FILTRO, REVISÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TROCA DO DISCO DE FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS (UNIDADE MÓVEL) DE PLACA KAP - 3678, TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIRO, BORRACHA, PASTILHA DE FREIO E REVISÃO DAS QUATRO RODAS DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT- 4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 490.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQD- 9075, KAP - 3678, NPT- 4975, OXO - 7506, NQA - 4764, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 63.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 7990.00 | 13904256000175 | RAFAELA DE PONTES ROCHA DANTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 530.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS, DE OLEO E FILTRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR - 8646, TROCA DA CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, DE ROLAMENTO DA RODA E DO AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 25736.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 9681.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 5700.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 680.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.122 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2015 | 84623.36 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SSEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 3830.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2860 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 48217.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 20198.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 7151.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 4900.94 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10055 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 4121.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 5279.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 11454.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 12040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 10607.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 50275.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 26105.03 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 17282.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/P.S.F DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 5167.36 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 24835.09 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 42463.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 18734.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 14820.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 3233.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 36585.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 16331.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 5852.43 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 1967.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2015 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª FABRICIA DE PONTES PEREIRA, POR SER UMA PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2015 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A 30 ELETROCEFALOGRAMAS NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA NO VALOR DE R$ 175,00 CADA E 50 CONSULTAS NO VALOR DE R$ 173,00 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2015 | 1910.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000176 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2015 | 868.80 | 00077890884400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2015 | 868.80 | 00077890884400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2015 | 724.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2015 | 724.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2015 | 724.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2015 | 724.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2015 | 724.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2015 | 5090.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO PSF DO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2015 | 349.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DA PROTEIRA NITRIDRINK DESTINADA A DOAÇÃO A SRª MARIA APARECIDA F. DOS SANTOS, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, PORTADORA DE CANCER, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2015 | 277.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, 03 (TRÊS) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.107, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2015 | 192.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/126.3474/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2015 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2012, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2014, CPL - CONTRATO Nº 00016/2014, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2015 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª FRANCISCA VICENTE DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2015 | 239.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.108, DESTINADOS AO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2015 | 154.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS)) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.106, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2015 | 70.00 | 00032475551453 | ANTONIO MIGUEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº ANTONIO MIGUEL DA COSTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2015 | 541.30 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.083 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2015 | 459.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.084 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2015 | 2780.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.028 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2015 | 3450.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2015 | 4502.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2015 | 459.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.085 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2015 | 541.30 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.082 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2015 | 354.70 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO (TONER) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1008364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000187 | 05/02/2015 | 20050.99 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MODELO PADRÃO 1 , FAZENDA NOVA - ZONA RURAL ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000085 | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2015 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2015 | 1565.00 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.036.822 , DESTINADA A PACIENTE JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2015 | 2900.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE 01 (UMA) INCUBADORA DE TRANSPORTE COM COLOCAÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000199 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2015 | 329.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1005818. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2015 | 284.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLO AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2015 | 366.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2015 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2015 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2015 | 150.00 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ELETROCEFALOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ROMILDA FAUSTINO DA LUZ, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE WEMERSON FAUSTINO DA LUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000199 | 10/02/2015 | 490.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/SEC DE SAÚDE/ UNO MILLE OXO - 7506, KOMBI DE PLACA NPT - 9013, SAVEIRO NPT - 4975, SAMU - 9075 TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.403 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2015 | 1333.75 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2015 | 245.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.092 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2015 | 447.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.094 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2015 | 381.65 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.095 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2015 | 300.00 | 00004947071435 | CELIA DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.032, SOLICITADA PELA SRª CELIA DA SILVA MAXIMINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2015 | 385.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELO SRª JOANA DARC MASSILON ARAUJO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA MASSILON ARAUJO, CONFORME DOC. DO REQUERENTE EM ANEXO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2015.031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRº FRANCISCO TARGINO DA COSTA, POR SER UMA PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANTOÊS MEDICOS EXTRA REALIZADO NO FINAL DE SEMANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2015 | 1728.00 | 00008169122465 | BRAULIANA CHRISTINA RIBEIRO DE MACÊDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNOLOCA EM RADIOLOGIA NA SALA DO MAMOGRAFO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2015 | 724.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO (FERIAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2015 | 320.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2015 | 2100.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AOS EVENTOS (CAMINHOS DO CUIDADO, INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS E DAS AÇÕES DA SAÚDE EM CONJUNTO COM O PROJETO RONDON AMBOS REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2015 | 970.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESNADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.010 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2015 | 18698.17 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC (INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DP SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2015 | 550.00 | 00004741911411 | ROSIMERE DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO, PINTURA E ALISAMENTO, NOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2015 | 6185.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2015 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY - 2287 - PB, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2015 | 3050.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEÇÃO NO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2015 | 2145.00 | 00006226331470 | ALISSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL - RN, NO VEICULO DE PLACA NGH - 3725 - PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2015 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE DE PAULANA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2015 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE DE PAULANA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2015 | 600.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2015 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2015 | 640.00 | 00005992878459 | LEONILSON FERREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINHETAS DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00024954800803 | JOSEVALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO DE PLACA ENM - 7999 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO DE 2015 A 09 DE FEVEREIRO DE 2015, NOS DIAS TERÇA - FEIRA, QUARTA FEIRA E SÁBADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2015 | 900.00 | 00070253490464 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA, SERVIÇOS DE REFIRGERAÇÃO, TROCA DE MOLA DE SEGUIMENTO E PLANEJAMENTO DO CABEÇOTE DA UNIDADE MÓVEL DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2015 | 950.00 | 00076073602472 | FABIO JOSE ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA, SERVIÇOS DE REGRIGERAÇÃO, TROCA DE MOLA DE SEGUIMENTO E PLANEJAMENTO DO CABEÇOTE DO VEICULO DE PLACA NPT - 9013, SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS TRASEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO E A BASE DE CAIXA DE MARCHA E A BASE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NPX - 2756 E REVISÃO BA SUSPENÇÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA, DO ALTERNADOR E DO SILENCIOSO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2015 | 150.00 | 00002749141400 | LUIZ CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 01.2015.017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2015 | 122.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 26963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2015 | 1131.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.043, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2015 | 4980.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.042, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2015 | 396.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ETANOL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.041, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2015 | 6668.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ETANOL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.037, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2015 | 1829.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.036, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2015 | 375.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ETANOL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.035, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2015 | 636.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQA - 4764 E OFA - 4698, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8793. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2015 | 700.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: HISTERESCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS DORES GOMES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2015 | 7824.30 | 13160884000193 | MARIA SÔNIA GUEDES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 315 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2015 | 2549.93 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.044, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANIERO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2015 | 250.00 | 00009812133402 | ELAYNE CRISTINA DA SILVA SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ELAYNE CRISTINA DA SILVA SANTANA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE EMILLY CRISTINA DA SILVA SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2015.034 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/02/2015 | 611.41 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS CORAL STANDAR DESTINADA A PINTURA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.265.618 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE JANEIRO/2015, CONTRATO Nº 00056/2013-CPL PP Nº 00016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2015 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXZ - 2957 COM 03 (TRÊS) PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2015 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXZ - 2957 COM 03 (TRÊS) PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2015 | 47515.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2015 | 52121.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2015 | 29492.69 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2015 | 6900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2015 | 31638.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2015 | 5916.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2015 | 78320.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2015 | 36585.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2015 | 42265.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2015 | 18734.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2015 | 15897.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2015 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2015 | 15113.22 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2015 | 17931.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2015 | 1000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000176 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2015 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOSPUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, CONFORME DOC. DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2015.036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONTRATO Nº 00056/2013-CPL PP Nº 00016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2015 | 200.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2015 | 215.60 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2015 | 21737.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FUS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2015 | 25616.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2015 | 258.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2015 | 235.15 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2015 | 353.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2015 | 235.15 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSÕES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.099, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2015 | 103.00 | 09235615000333 | LAPAC - LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª JOCIANE DE LIMA BEZERRA SILVA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE HIGOR BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2015.039 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/03/2015 | 270.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.090 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/03/2015 | 265.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2015 | 270.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.090. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2015 | 265.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.100 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2015 | 371.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.089 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2015 | 208.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS)) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.127, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2015 | 194.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.128, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2015 | 215.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.129, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2015 | 2750.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000167 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2015 | 60.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RX DO QUADRIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª SILVANDA FELIPE DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ALANE VITORIA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOC. DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2015.037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2015 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º E 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PEAO SRª SILVANDA FELIPE DA SILVA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ALANE VITORIA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2015.038 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/03/2015 | 371.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.089 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/03/2015 | 366.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/03/2015 | 366.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.099 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/03/2015 | 3950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) AUTOCLAVE ALT 21 L, DESTINADO AO PSF 05 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.150. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2015 | 4850.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS NO AR CONDICIONADO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000166. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/03/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2015 | 420.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEN SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2015 | 13462.40 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000266. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2015 | 850.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA TROCA DA BUBINA DO BICO INJETOR ELETRONICO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQA - 4764, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 007320 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2015 | 1900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR 5/30 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.151 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/03/2015 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/03/2015 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/03/2015 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2012, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2014, CPL - CONTRATO Nº 00016/2014, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2015 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRA DE Nº 02.2015.040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/03/2015 | 100.00 | 00015699382453 | FRANCISCA MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA MARQUES FERREIRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 12.2014.246 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2015 | 957.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1006325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/03/2015 | 10005.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 90475. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/03/2015 | 4966.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 90493 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/03/2015 | 4390.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 90494 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2015 | 1640.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 90487 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2015 | 4643.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 90485 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2015 | 6539.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 90486. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2015 | 17234.52 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA JANEIRO_15, SEGUNDO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2015 | 31007.27 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA COMPETENCIA JANEIRO_15, SEGUNDO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2015 | 1301.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESNADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.030 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2015 | 908.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESNADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.031 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO OSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2015 | 2300.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COMBUSTIVEL QUILOMETRAM LIVRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE MACAPÁ E EM VISITAS DOMICILIARES NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOG - 8715 PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2015 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRA DE Nº 02.2015.020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2015 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EMANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRA DE Nº 11.2014.244 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2015 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CINTINLOGRAFIA DO MIOCARDIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº GERALDO FIRMO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.08.255 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2015 | 99.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO D EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOÃO CANCIO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2015.042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2015 | 1350.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM INJETORES DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2015 | 895.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, GM/CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, DE PLACA MOA - 4674 - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2015 | 1074.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, GM/CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, DE PLACA MOA - 4674 - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MOK - 227, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2015 | 216.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/126.3474/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2015 | 318.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2015 | 80.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2015 | 2552.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2003, DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2015 | 140.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS, NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2015 | 800.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2015 | 350.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA OS COMPUTADORES E MOLDURA PARA O AR-CONDICIONADO, DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/03/2015 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NQE - 4329 - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/03/2015 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NQE - 4329 - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/03/2015 | 1700.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRADES DA UNIDADE BÁSICA DO SITIO MACAPÁ E MANUTEÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000339 | 11/03/2015 | 18440.58 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MODELO PADRÃO 1 , FAZENDA NOVA - ZONA RURAL ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000093 | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000340 | 11/03/2015 | 886.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.067, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000341 | 11/03/2015 | 11063.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.068, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2015 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2015 | 330.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2015 | 1515.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.036.516 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/03/2015 | 580.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164296. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2015 | 2022.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2015 | 309.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/03/2015 | 422.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2015 | 153.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44603 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2015 | 472.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.121 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2015 | 1858.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164256. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2015 | 97.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.129 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2015 | 3197.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164423 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/03/2015 | 462.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.130 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/03/2015 | 120.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº ANTONIEL MARCIO DE MACVEO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2015.044 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2015 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/03/2015 | 938.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44607. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/03/2015 | 3197.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164423. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2015 | 2147.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44613. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2015 | 672.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44611 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/03/2015 | 3670.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164352 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/03/2015 | 1353.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44610. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/03/2015 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.159. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/03/2015 | 465.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/03/2015 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2015 | 160.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS (UNIDADE MOVEL) DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/03/2015 | 194.40 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.278 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2015 | 1012.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164700. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/03/2015 | 1246.42 | 00008272157462 | ADENILDA TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/03/2015 | 3158.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANTOÊS MEDICOS EXTRA REALIZADO NOS DIAS 03 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015 NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/03/2015 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/03/2015 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXZ - 2957 COM 03 (TRÊS) PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/03/2015 | 311.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.327 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/03/2015 | 2308.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44735. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/03/2015 | 652.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.357 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/03/2015 | 1530.50 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.036.765 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/03/2015 | 495.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPT 9013, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.987 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2015 | 510.72 | 00009535627430 | THAIS LIRA DE MACÊDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COREN DE Nº 431854, NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS, NO PERIODO DE 24 A 31/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2015 | 361.95 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, COMO COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2015 | 724.00 | 00070244116431 | MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00005196950460 | LEONIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VACINADORAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2015 | 217.17 | 00005196950460 | LEONIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/10 A 30/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2015 | 458.47 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/03/2015 | 320.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 03 (TRÊS) TECNICOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL A SER REALIZADO NO DIA 20/03/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2015 | 723.90 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2015 | 6185.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2015 | 1250.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI -E EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1001185 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/03/2015 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: COLONOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª EDILENE BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRA DE Nº 03.2015.045 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2015 | 724.00 | 00085463086400 | MARIA JOSÉ TEIXIERA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº 02 DO SITIO ANCORA LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2015 | 600.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2015 | 651.51 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO E 14 (QUARTOZE) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2015 | 651.51 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 13 (TREZE) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NO POSTO ANCORA E LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2015 | 450.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO E REVISÃO NOS FREIOS TRASEIRO E DIANTEIRO DE PLACA NPX - 2756, TROCA DA CRUZETA DDE TRANSMISSÃO, SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA E REVISÃO NOS FECHOS DE MOLA DO VEICULO DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2015 | 2400.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2015 | 600.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF 03 (TRÊS) LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2015 | 1648.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPT 4465, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2015 | 757.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44758 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2015 | 315.20 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2015 | 144.80 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2015 | 1448.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2015 | 770.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI -E EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1001182 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/03/2015 | 760.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI -E EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1001183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2015 | 1200.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI -E EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1001186 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2015 | 702.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.023.091 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/03/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/03/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ESPIROMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª MARIA EDNA BATISTA PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRA DE Nº 03.2015.045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/03/2015 | 105.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELO SRª MARIA DO CÉU DA SILVA, CONFORME DOC. DO REQUERENTE EM ANEXO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2015.041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2015 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA UROLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ESTUDO URODINAMICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº ANTONIO MIGUEL DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRAITOV DE Nº 03.2015.048 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2015 | 351.00 | 19462145000132 | FRANCISCO ERIVAM DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VIDROS FUMÊ DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 017396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/03/2015 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2015 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM GERIATRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª MARIA LUZIMAR DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRA DE Nº 03.2015.049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/03/2015 | 191.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.878 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/03/2015 | 1300.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM MENSAL COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAÚDE DO SITIO ALTO GRANDE NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011, DE PLACA MOP - 0353-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 05 (CINCO)DE FEVEREIRO A 05 (CINCO) DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/03/2015 | 950.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.093 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/03/2015 | 284.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.094 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/03/2015 | 525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 165177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/03/2015 | 71.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.877 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/03/2015 | 284.10 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.094 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/03/2015 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRA DE Nº 03.2015.050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/03/2015 | 180.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) CONSULTA COM UROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. SEVERINO INOCÊNCIO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2015.050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/03/2015 | 271.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.596 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/03/2015 | 1382.62 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001830 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/03/2015 | 2622.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001829. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2015 | 2915.50 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 883. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2015 | 2915.50 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 883. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2015 | 4451.10 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 881 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/03/2015 | 3981.60 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 882 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2015 | 4451.10 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 881 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/03/2015 | 3981.60 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.882 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2015 | 3131.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 91615. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2015 | 499.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UMA) COZINHA ITATIANA ANITA PRETO , DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.350 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2015 | 289.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) COLCHÃO EUROSONO D-23 DIAMOND 20 CM, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.350 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2015 | 550.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.079 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2015 | 336.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1006744, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL, SOLICITADO PELA SRª LUIZA MARIA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº04.2015.058 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2015 | 136.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2015 | 290.00 | 00011891782495 | MANOEL CAMPELO DE BARROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADO PELO SR. MANOEL CAMPELO DE BARROS JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUENRENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2015 | 100.00 | 00032475888415 | VICENTE DOMINGOS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADOS PELO SR. VICENTE DOMINGOS DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2015 | 350.00 | 00080516793420 | VALDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CISTOLOGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª VALDETE PEREIRA DA SILVA, CCONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2015 | 660.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO ANO: 2011 DE PLACA NQA - 4764, REF. AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2015 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2015 | 420.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NPT - 4465, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2015 | 460.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NPT - 9475, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.000 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2015 | 623.81 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.107, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2015 | 399.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.108, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2015 | 64.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2015 | 41322.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2015 | 25783.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2015 | 840.00 | 00002050745451 | DIACIR MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO TOTAL DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT - 4465, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2015 | 450.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2015 | 365.07 | 00000170407446 | MARIA JOSÉ MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMIANDOS NA NOTA FISCAL ADE Nº 000.000.149, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2015 | 506.73 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) DIARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COMO VIGIA NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2015 | 506.73 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) DIARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COMO VIGIA NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2015 | 78995.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SSEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2015 | 267.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.091.859 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2015 | 36585.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2015 | 24827.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/FUNDO MUNIC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2015 | 19515.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2015 | 14897.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2015 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA (COMISSIONADO(A) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2015 | 11040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-EXCEP INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2015 | 3073.22 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-EXCEP INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2015 | 18360.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2015 | 47515.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2015 | 41035.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2015 | 34246.36 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2015 | 6900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2015 | 33832.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2015 | 8916.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2015 | 2731.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2015 | 521.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2015 | 521.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2015 | 792.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2015 | 1432.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2015 | 1590.60 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.282 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2015 | 2662.00 | 17348093000142 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO ESUS E OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM CURSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/04/2015 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000279 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/04/2015 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/04/2015 | 605.86 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.816, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/04/2015 | 415.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.075.939 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/04/2015 | 1500.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PESR SR. GIL CLEMENTINO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 03.2015.043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/04/2015 | 170.34 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.814, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/04/2015 | 258.42 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.815, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/04/2015 | 500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.023.228 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/04/2015 | 4773.20 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº 03 (TRÊS), LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/04/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/04/2015 | 506.15 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.817, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2015 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ERIVALDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0.2015.056 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/04/2015 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª. MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2015.055 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/04/2015 | 205.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DO TIPO: TIREOIDE E ENDOSCOPIA DIGESTIVA , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª. MARIA ALMEIDA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/04/2015 | 39.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.142, DESTINADOS AS PROTESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/04/2015 | 119.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.162, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/04/2015 | 134.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L E BOTIJÕES DE GAS 13KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.160, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/04/2015 | 237.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.161, DESTINADOS AO CAPS, (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/04/2015 | 280.00 | 00004439906460 | FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SRª FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/04/2015 | 31.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.158, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/04/2015 | 408.55 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.819, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/04/2015 | 124.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG E 17 (DEZESSETE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.137, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/04/2015 | 15.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.156, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/04/2015 | 238.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.139, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/04/2015 | 3200.00 | 12196072000135 | ABRAHÃO SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DO CONDESADOR E COMPRESSOR DE GÁS CARGA DE GÁS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/04/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/04/2015 | 175.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.138, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/04/2015 | 83.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.157, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2015 | 450.00 | 00089334710497 | JAIRO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E NO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2015 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS - (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2015 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS - (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE DE PAULANA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2015 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2012, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2014, CPL - CONTRATO Nº 00016/2014, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE MARÇO/2015, CONTRATO Nº 00056/2013-CPL PP Nº 00016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2015 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª. MARIA JOSÉ NEVES SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2015 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2015 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2015 NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA NPT - 9013 - PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2015 | 369.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2015 | 214.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/126.3474/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2015 | 1500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS EM BANNERS PUBLICITARIOS DE NOTICIAS, NO FORMATO 631 PIXELES DE LARGURA POR 89 PIXELS DE ALTURA DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) CONSULTA COM UROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. SEVERINO INOCÊNCIO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 04.2015.057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2015 | 150.00 | 00036545325434 | LUIZA MARIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE EXAMES MEDICOS SOLICITADA PELA SRª LUZIA MARIA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 04.2015.059 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE DE PAULANA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2015 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2014 A 14 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2015 | 4125.90 | 10834097000191 | RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.102, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA, CAPS, SEDE DA SEC. DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2015 | 687.70 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.156 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/04/2015 | 500.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI -E EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1001238 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/04/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ESPIROMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª. JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/04/2015 | 800.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 4465, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.293 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/04/2015 | 6997.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.092.630 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/04/2015 | 4849.20 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.897 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/04/2015 | 5796.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.092.631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/04/2015 | 5692.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.092.632. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/04/2015 | 9191.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.092.633 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/04/2015 | 8053.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.092.634. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/04/2015 | 3655.40 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.899 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/04/2015 | 323.68 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/04/2015 | 457.12 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/04/2015 | 312.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ SAR - 20W, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 9013, UNO NPX - 2756, UNO NPT - 4465, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.601 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/04/2015 | 1149.50 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/04/2015 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.076.203 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/04/2015 | 31493.91 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/04/2015 | 17234.52 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000555 | 16/04/2015 | 2757.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.607 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/04/2015 | 1530.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/04/2015 | 1350.00 | 00004060073490 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA LATERAL DO LADO DIREITO E NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO - 7506, SERVIÇOS DE POLIMENTO GERAL DO VEICULO DE PLACA NPT - 4465, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/04/2015 | 228.32 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMIANDOS NA NOTA FISCAL ADE Nº 000.000.157 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/04/2015 | 230.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT - 4465, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.944 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/04/2015 | 280.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADA PELA SRª QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO COMPROBATORIOS EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 04.2015.065 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/04/2015 | 687.70 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMIANDOS NA NOTA FISCAL ADE Nº 000.000.156 EM ANEXO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/04/2015 | 1065.50 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM CUPOM EM ANEXO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/04/2015 | 3151.76 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE XEROX, REFERENTE AS DOCUMENTAÇÕES DO ANO DE 2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000235 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/04/2015 | 700.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TALÕES T.42, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/04/2015 | 740.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000237. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/04/2015 | 2728.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BLOCO DE EXAMES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/04/2015 | 15000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/04/2015 | 1576.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/04/2015 | 75.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª. ROSINEIDE DA SILVA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2015 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DA AXILAR E RX DO TORAX, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª. SABRINA BELMIRO LUCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/04/2015 | 328.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.064 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/04/2015 | 819.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.065 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/04/2015 | 3400.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/04/2015 | 334.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/04/2015 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/04/2015 | 356.00 | 00007195855465 | FRANCHIELIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/04/2015 | 157.60 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/04/2015 | 1400.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/04/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/04/2015 | 95.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/04/2015 | 560.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ORTESE PERNA TORNOZELO PE (BILATERAL) ARTICULADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª HELEN CRISTINA DE MOURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EREQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2015.030 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/04/2015 | 267.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/126.3474/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/04/2015 | 472.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/04/2015 | 350.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO DA FOPAG, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/04/2015 | 250.00 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA MARTINIANO PINHEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 078.2015.90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/04/2015 | 2026.64 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001948 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/04/2015 | 1340.13 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001949. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/04/2015 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY - 2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/04/2015 | 1300.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM MENSAL COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAÚDE DO SITIO ALTO GRANDE NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011, DE PLACA MOP - 0353-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 06 (SEIS) DE MARÇO A 05 (CINCO) DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/04/2015 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXZ - 2957 COM 03 (TRÊS) PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/04/2015 | 300.00 | 00001770528482 | ROBSON DE PONTES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: PENISCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ROBSON DE PONTES RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/04/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM GINECOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª. SILVANA OLEGARIO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/04/2015 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOSÉ NASCIMENTO BEZERRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/04/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOÃO MELO DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/04/2015 | 290.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM EXAME DO TIPO: DOPPLER PENIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª VERINALDO QUIRINO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.08.127 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/04/2015 | 800.00 | 05054626000102 | RS- FRAZAO E TOSCANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME CARDIOLOGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. CLOVIS SANTINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 04.2015.069 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/04/2015 | 110.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM EXAME DO TIPO: DOPPLER PENIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª VERINALDO QUIRINO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2015.04.079 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/04/2015 | 1611.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, GM/CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, DE PLACA MOA - 4674 - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/04/2015 | 1624.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO VOYAGE ANO 2010 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQG - 3037, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/04/2015 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/04/2015 | 1624.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2003, DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/04/2015 | 1856.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2003, DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/04/2015 | 3016.00 | 00006226331470 | ALISSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL - RN, NO VEICULO DE PLACA NGH - 3725 - PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/04/2015 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00024954800803 | JOSEVALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO DE PLACA ENM - 7999 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015 A 09 DE MARÇO DE 2015, NOS DIAS TERÇA FEIRA, QUARTA-FEIRA E SÁBADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/04/2015 | 420.16 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/04/2015 | 2090.00 | 00002790334439 | LINDENBERG FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORRTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA OFY - 5296, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/04/2015 | 1650.00 | 00002790334439 | LINDENBERG FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORRTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA OFY - 5296, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/04/2015 | 255.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES - PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7506, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 9086 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CINTINLOGRAFIA DO MIOCARDIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº ANTONIO GOMES DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2014.08.255 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/04/2015 | 516.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.010.443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2015 | 2147.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 011257 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2015 | 520.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO, FARMACIA BÁSICA, VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2015 | 1270.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 011260 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2015 | 338.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.072.486 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2015 | 100.00 | 00032475551453 | ANTONIO MIGUEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº ANTONIO MIGUEL DA COSTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/04/2015 | 410.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.076.670 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2015 | 878.82 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.820, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/04/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE ABRIL/2015, CONTRATO Nº 00056/2013-CPL PP Nº 00016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/04/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/04/2015 | 813.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.168.046 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/04/2015 | 819.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 45646 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2015 | 3064.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.168.056 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2015 | 189.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.168.074. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2015 | 2371.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.168.084 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2015 | 1004.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 45656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2015 | 170.34 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.821, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2015 | 291.15 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.824, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2015 | 413.15 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.823, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2015 | 1015.15 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2015 | 6185.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00019977948968 | AROLDODE SOUSA RIQUE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANOTOES EXTRAS COMO MÉDICO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2015 | 788.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2015 | 788.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2015 | 788.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2015 | 788.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2015 | 8916.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2015 | 48131.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2015 | 59167.27 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2015 | 31160.51 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2015 | 37351.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMSGESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2015 | 19905.59 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2015 | 15454.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/GESTAO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2015 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2015 | 3152.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2015 | 11040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2015 | 18360.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2015 | 213.81 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.822, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2015 | 6900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2015 | 32136.88 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2015 | 2437.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 168.145 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2015 | 1145.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 168.168. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2015 | 224.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 45657 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2015 | 224.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 45657 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2015 | 86500.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SSEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2015 | 41716.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2015 | 26182.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2015 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA COM CONSTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº FRANCISCO INÁCIO DE PAULA, CONFORME DOC. DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2015.04.083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2015 | 392.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO D EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª MARIA DO SOCORRO DE L. SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2015.042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2015 | 132.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2015 | 68.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2015 | 3.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2015 | 31.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2015 | 19.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2015 | 1.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000668 | 30/04/2015 | 1270.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.082, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000669 | 30/04/2015 | 12071.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.083, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2015 | 150.00 | 00032475888415 | VICENTE DOMINGOS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROPOSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 SOLICITADOS PELO SR. VICENTE DOMINGOS DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015.04.084 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2015 | 24646.58 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FUS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/05/2015 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.076.764 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/05/2015 | 372.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.076.767 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/05/2015 | 14393.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA:02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/05/2015 | 4121.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA:02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/05/2015 | 15225.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA-SAMU, REF. A COMPETENCIA:02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/05/2015 | 5657.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA:02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/05/2015 | 486.88 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.113, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/05/2015 | 1398.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.168.309 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2015 | 650.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQA - 4764, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/05/2015 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2013, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2014, CPL - CONTRATO Nº 00016/2014, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/05/2015 | 97.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.076.769 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/05/2015 | 179.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.076.770 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/05/2015 | 1012.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.168.231 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2015 | 309.16 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.114, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/05/2015 | 4724.80 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.911. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/05/2015 | 6728.35 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.910. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/05/2015 | 1498.50 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 912 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/05/2015 | 545.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1007471, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/05/2015 | 1700.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 45767 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/05/2015 | 239.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) GARRAFÃO AGUA 20 L SECO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.181, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/05/2015 | 233.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) LTS AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 02 (DOIS) BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.180, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/05/2015 | 239.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LTS AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 02 (DOIS) BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.179, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/05/2015 | 1539.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 45843. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/05/2015 | 512.28 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 45842. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/05/2015 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.076.958 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/05/2015 | 348.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.168.526. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000698 | 07/05/2015 | 5583.33 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.619 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/05/2015 | 789.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/05/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/05/2015 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO ENDOCOSPIA DISGETIVA, NFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO DARIS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/05/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º E 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª ELISANDRA ALVES DO SACRAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02.2015.038 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/05/2015 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO COLONOSCOPIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª SILVANA OLEGARIIO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E QUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/05/2015 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº AILSON MIGUEL CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO(A) REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/05/2015 | 1141.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NFE Nº 10236, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/05/2015 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/05/2015 | 192.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MATEIAIS CONSTANTES NA NFE Nº 000.022.129, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000709 | 14/05/2015 | 31119.33 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MODELO PADRÃO 1 , FAZENDA NOVA - ZONA RURAL ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000101. | 00072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000710 | 14/05/2015 | 15557.14 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -NO SITIO MACAPÁ ZONA RURAL ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000102. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000711 | 14/05/2015 | 29772.84 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO BARBAÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000103. | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/05/2015 | 210.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO REPARO DO POSTO ÂNCORA DO SITIO CANTINHOS E A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO ANAFÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/05/2015 | 700.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE 07 (SETE) TENDAS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO POSTO ÂNCORA DO SITIO CANTINHOS, CUJA INAUGURAÇÃO OCORREU NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/05/2015 | 844.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO DE 2015 NO VEICULO VW/SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975 - PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/05/2015 | 1036.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO DE 2015 NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA NQD-9075-PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/05/2015 | 993.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO DE 2015 NO VEICULO GM/ S10 DE PLACA MOH-1665-PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/05/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO DE 2015 NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPR-8646-PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/05/2015 | 244.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO DE 2015 NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-7506-PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/05/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO DE 2015 NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2756-PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/05/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO DE 2015 NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT-4465-PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/05/2015 | 1300.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MÓVEIS, DE PORTAS, ESQUADRIAS E JANELAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; MATA VELHA, ALTO GRANDE, HELDER MARANHÃO E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/05/2015 | 1700.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE MÓVEIS, DE PORTAS, ESQUADRIAS E JANELAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO CENTRO DE SAÚDE, CANTINHOS, PAF 04, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA, FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/05/2015 | 465.12 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/05/2015 | 1200.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A CAMINHADA DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4597 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/05/2015 | 5237.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/CAPS, REF. A COMPETENCIA:02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/05/2015 | 9466.68 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/05/2015 | 3532.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, POR CONTA DA COMPETENCIA:02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/05/2015 | 11436.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA:02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/05/2015 | 8692.68 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/05/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCETIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/05/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCETIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/05/2015 | 321.68 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/05/2015 | 600.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 100 BONÉ EM BRIM NA COR BRANCA DESTINADO A CAMINHADA DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4596 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/05/2015 | 9140.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/05/2015 | 1300.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE GERAL E POLIMENTO NO COMANDO E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NPT-9013, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/05/2015 | 1550.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.175 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/05/2015 | 100.00 | 05054626000102 | RS- FRAZAO E TOSCANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE HOLTER 24 HORAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ADRIANA COELHO SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2015.089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/05/2015 | 100.00 | 05054626000102 | RS- FRAZAO E TOSCANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE HOLTER 24 HORAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA EDIVANEIDE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/05/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, SOLICITADO PELO PE SR. CELIO RIBEIRO CLEMENTINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 E DOCUMENTAÇÃO DO(A) REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANEO COM SEDAÇÃO, SOLICITADO PELA SRª RAIANE DOS SANTOS NASCIMENTO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE RIANE NASCIMENTO SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2015 | 58.65 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMIANDOS NA NOTA FISCAL ADE Nº 000.000.190 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/05/2015 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RESSONANCIA CELEBRAL SOLICITADO PELA SRª RIANE NASCIMENTO SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE RAIANE DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMOO ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOC. DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/05/2015 | 210.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ESPERIOMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SR. EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 05.2015.099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/05/2015 | 272.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/05/2015 | 121.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/05/2015 | 262.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/05/2015 | 388.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/05/2015 | 175.00 | 15314811000134 | MARIA CAROLINA DE BRITO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/05/2015 | 250.00 | 15314811000134 | MARIA CAROLINA DE BRITO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 9013, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/05/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/05/2015 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA OXO-7506, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JACARAU A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 01685 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/05/2015 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTRATO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000754 | 22/05/2015 | 920.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.098, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000755 | 22/05/2015 | 8850.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.099, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/05/2015 | 1306.81 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/05/2015 | 3800.00 | 00000814146414 | MÁRIO MÁRCIO PEREIRA DIAS CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HRS (VINTE E QUATRO HORAS) E 01 (UM) DE 12 H (DOZE HORAS), DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 8852/PB, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/05/2015 | 4700.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2013, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2014, CPL - CONTRATO Nº 00016/2014, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/05/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/05/2015 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA APARECIDA F. CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 05.2015.102 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/05/2015 | 130.00 | 00006067994437 | SILVANDA FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ELETROENCAFALOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, PARASUA FILHA MENOR DE IDADE ALANE VITORIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/05/2015 | 120.00 | 00052091546453 | JOSE LAURENTINO DUARTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGÚA DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) E AO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/05/2015 | 1150.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COMBUSTIVEL QUILOMETRAM LIVRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE MACAPÁ E EM VISITAS DOMICILIARES NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOG - 8715 PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/05/2015 | 1150.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COMBUSTIVEL QUILOMETRAM LIVRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE MACAPÁ E EM VISITAS DOMICILIARES NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOG - 8715 PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MOK - 227, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MOK - 0227, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/05/2015 | 10453.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA:03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/05/2015 | 4501.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, POR CONTA DA COMPETENCIA:03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/05/2015 | 3500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY - 2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/05/2015 | 1700.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXZ - 2957 COM 03 (TRÊS) PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL,PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DOS PSF`S PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/05/2015 | 788.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/05/2015 | 6256.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/05/2015 | 3425.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/05/2015 | 1949.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000780 | 27/05/2015 | 7260.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.627, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/05/2015 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NQE - 4329 - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/05/2015 | 650.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NQE - 4329 - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/05/2015 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS A FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526, REF. AO PERIODO DE 10/03/15 A 09/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/05/2015 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SR. ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO,NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 05.2015.097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/05/2015 | 2520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REF A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH-4698,PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 020499 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2015 | 1000.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, NO VALOR UNITARIO DE R$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS) REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2015 | 431.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFAS DA FOPAG P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/05/2015 | 380.26 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFIÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/05/2015 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 020523, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/05/2015 | 23949.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/05/2015 | 90000.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SSEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/05/2015 | 8916.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/05/2015 | 689.85 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFIÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/05/2015 | 19865.31 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/05/2015 | 3152.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2015 | 11040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/05/2015 | 17931.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2015 | 48217.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2015 | 6900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2015 | 30693.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/05/2015 | 37835.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMSGESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/05/2015 | 15454.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/05/2015 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/05/2015 | 42072.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/05/2015 | 31559.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/05/2015 | 58366.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/05/2015 | 31370.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2015 | 4038.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS (AGENTES DO PEVA), REF. A COMPETENCIA:03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2015 | 13533.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS (GESTÃO PLENA-SAMU), REF. A COMPETENCIA:03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2015 | 9166.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA:03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2015 | 970.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 338, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/06/2015 | 397.10 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.129 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/06/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/06/2015 | 250.00 | 00032475551453 | ANTONIO MIGUEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: RESSONÂNCIA DO CRÂNIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO MIGUEL DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/06/2015 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CINTINLOGRAFIA DO MIOCARDIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRª MARIA DO CARMO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 05.2015.109 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/06/2015 | 320.00 | 00005896971451 | JOCIANE DE LIMA BEZERRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOCIANE DE LIMA BEZERRA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE HIGOR BEZERRA DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/06/2015 | 50.00 | 00006359474476 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 E A LEI 8.080/90 QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSÉ SILVA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃODA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 05.2015.106 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/06/2015 | 230.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.095.969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/06/2015 | 618.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/06/2015 | 270.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.208, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/06/2015 | 213.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41(QUARENTA E UM), GARRAFÃO AGUA MINERAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.207, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/06/2015 | 7111.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/PSF, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/06/2015 | 207.80 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.205, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/06/2015 | 1949.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/06/2015 | 41.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.206, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/06/2015 | 849.97 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000829 | 03/06/2015 | 30496.94 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000101 | 00072014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/06/2015 | 1300.00 | 00004060073490 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE FRONTAL E LADO ESQUERDO DO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OXO - 7506, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/06/2015 | 350.00 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MÉDICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE ARARUNA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEX - 2235-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/06/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/06/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/06/2015 | 165.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOSENAL GOMES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 05.2015.101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/06/2015 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: COLOANGIORESSONANCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA BENTO, CONFORME DOC. DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/06/2015 | 0.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFAS DA FOPAG P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/06/2015 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. JOSÉ NICODEMOS DE SOUSA CONFORME DOC. DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/06/2015 | 1699.50 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.042.851 , DESTINADA A PACIENTE JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/06/2015 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE MAIO/2015, CONTRATO Nº 00056/2013-CPL PP Nº 00016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/06/2015 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000307 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/06/2015 | 160.00 | 41221128000162 | 3º CONGRESSO NORTE NORD. SEC MUNIC. SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 3 º CONGRESSO NORTE NORDESTE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | 3º CONGRESSO NORTE NORD. SEC MUNIC. SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/06/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª MARIA SUELY FREIRE DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO,NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2015.111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/06/2015 | 1210.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) FREEZER EFH 250, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.374 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/06/2015 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.058.380 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/06/2015 | 527.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.885 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/06/2015 | 1260.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1214 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/06/2015 | 5233.20 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.580 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/06/2015 | 2.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFAS DA FOPAG P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/06/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERKEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM MARIA LAURA PONTES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/06/2015 | 530.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DO OMBRO DIREITO E DA COLUNA CERVICAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA APARECIDA FERNANDES CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOREQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2015.117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000853 | 11/06/2015 | 32057.34 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO BARBAÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000107. | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000854 | 11/06/2015 | 499.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.118, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000855 | 11/06/2015 | 7245.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ETANOL COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.122, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/06/2015 | 408.55 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.832, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/06/2015 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRªEDINEIDE PAULINO DA SILVA , TUDO CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2015.116 TUDO CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/06/2015 | 817.38 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TELHA FIBROCIMENTO 2.13X1.10 M (5MM) ETERNIT (23,6 KG), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.289.714 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/06/2015 | 1942.35 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/06/2015 | 5001.36 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.012.743 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000861 | 15/06/2015 | 16640.75 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000106. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/06/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/06/2015 | 506.15 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.834, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/06/2015 | 250.00 | 00006067994437 | SILVANDA FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª SILVANDA FELIPE DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ALANE VITORIA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2015.114 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/06/2015 | 25175.82 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/06/2015 | 6006.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/06/2015 | 24711.07 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/06/2015 | 2262.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/06/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/06/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADE~SO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/06/2015 | 15000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADO NA COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/06/2015 | 96.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/06/2015 | 870.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRA, REVISÃO DOS FREIOS TRASEIROS E DIANTEIRO, TROCA DE PIVORES DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA MNQ - 2756, SERVIÇO DE TROCA DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E SUSPENÇÃO DIANTEIRA E REVISÃO DOS FEIXOS DE MOLA TRASEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/06/2015 | 370.00 | 00002050745451 | DIACIR MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO TOTAL DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/06/2015 | 224.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/06/2015 | 210.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRº FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DENº 06.2015.118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/06/2015 | 103.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/06/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000881 | 20/06/2015 | 7016.76 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.636 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2015 | 989.20 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.102 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/06/2015 | 840.63 | 00098220292415 | VALDETE VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000884 | 22/06/2015 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957 - PB, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DOS PSF`S PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000885 | 22/06/2015 | 1083.25 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM MENSAL COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAÚDE DO SITIO ALTO GRANDE NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011, DE PLACA MOP - 0353-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000886 | 22/06/2015 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY - 2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/06/2015 | 1600.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANTOÊS EXTRAS COMO MEDICO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/06/2015 | 3200.00 | 00000814146414 | MÁRIO MÁRCIO PEREIRA DIAS CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HRS, DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 8852/PB, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/06/2015 | 550.00 | 00070253490464 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO DE MOLA, SEGUIMENTO JUNTA DO AMORTECEDOR, CORREIA DENTADA, NO ALTERNADOR E REVISÃO NA SUSPENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 4764, VINCULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/06/2015 | 1160.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2003, DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/06/2015 | 830.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS KOMBI NPT - 9013, AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFA - 4697 E NQD - 9075, UNIDADE MÓVEL KAP - 3678, FIAT UNO DE PLACA OXO - 7506 E NPT - 4465, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO O QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO-O O GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/06/2015 | 1074.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, GM/CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, DE PLACA MOA - 4674 - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/06/2015 | 451.46 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/06/2015 | 240.00 | 00007020526470 | RICKASTLEY NATAN LIMA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQD - 9075, KAP - 3678, OFA - 4698, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/06/2015 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS - (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000896 | 22/06/2015 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS A FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA REF. AO PERIODO DE 10/04/15 A 09/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000897 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/06/2015 | 1200.00 | 00024954800803 | JOSEVALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB, NO VEICULO DE PLACA ENM - 7999 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015 A 09 DE ABRIL DE 2015, NOS DIAS TERÇA FEIRA, QUARTA-FEIRA E SÁBADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000899 | 22/06/2015 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 (CINCO) PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE DE PAULANA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MNU - 0913/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/06/2015 | 788.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/06/2015 | 390.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS PRESTADOS NO KIT DE EMBREAGEM, DESLIZANTE E NA JUNTA HEMOSINETICA, NO ROLAMENTO DE RODAS E REVISÃO DAS QUATRO RODAS DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/06/2015 | 1700.00 | 00089334710497 | JAIRO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/06/2015 | 525.40 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIARIAS NO MÊS DE MAIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/06/2015 | 720.00 | 12070618000107 | ZACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NPR - 8646, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2647. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/06/2015 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/06/2015 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/06/2015 | 320.00 | 00005992878459 | LEONILSON FERREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINHETAS DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/06/2015 | 955.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPÍO DE ARARUNA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA NO VEICULO VW/ VOYAGE DE PLACA OEX - 7336-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000910 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA MOK - 0227, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000911 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/06/2015 | 1150.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COMBUSTIVEL QUILOMETRAM LIVRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE MACAPÁ E EM VISITAS DOMICILIARES NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOG - 8715 PB, REFERENTE AO MESE DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/06/2015 | 879.26 | 00076073602472 | FABIO JOSE ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO, ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS E SERVIÇO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E REVISÃO DAS MOLAS DO VEICULO AMBULÂNCIA S10 DE PLACA MOH - 1665, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/06/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/06/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/06/2015 | 246.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, REF. AO CDC Nº 5/126.3474/7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/06/2015 | 860.00 | 00005399227495 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO E 19 (DEZESSEIS) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/06/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1003008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000920 | 25/06/2015 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY/HB20 DE PLACA QEB - PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000921 | 25/06/2015 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY/HB20 DE PLACA QEB - PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/06/2015 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE PARCELA DO CONVENIO COM O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MANHÃO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/06/2015 | 609.45 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.104 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/06/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000924 | 26/06/2015 | 4354.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.128, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/06/2015 | 250.00 | 00006067994437 | SILVANDA FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª SILVANDA FELIPE DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ALANE VITORIA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2015.120 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/06/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRº JOSÉ HONORATO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2015.121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2015 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO, ULTRASONOGRAFIA COM CERVICAL COM DOPPLER COLORIDO DE CANCER, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª RACHEL ANIZIO MARTINS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2015.122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2015 | 29589.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FUS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2015 | 30096.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2015 | 1620.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2015 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE JUNHO/2015, CONTRATO Nº 00056/2013-CPL PP Nº 00016/2013 E NOTA DE SERVIÇOS Nº 000172 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2015 | 248.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFAS DA FOPAG P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2015 | 40102.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2015 | 30515.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2015 | 87462.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SSEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2015 | 38513.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMSGESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2015 | 18734.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2015 | 14897.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2015 | 3700.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2015 | 10916.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2015 | 3152.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2015 | 10993.34 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2015 | 17931.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2015 | 50245.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2015 | 52121.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2015 | 6795.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2015 | 30706.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/07/2015 | 805.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO DE 2015 NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-4698-PB, ANO MODELO 2010, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/07/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/07/2015 | 800.00 | 00006376542425 | MARIA DAS VITORIAS DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 1. DA LEI 8.080/, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÙDE,SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS VITORIAS DA CONCEIÇAO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRTIVO DE N. 06.2015.122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/07/2015 | 157.60 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/07/2015 | 490.00 | 00026350793404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICOS SOLICITADO PELO SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO COMPROBATORIOS EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N. 06.2015.119 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/07/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/07/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/07/2015 | 203.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LT CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.228, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/07/2015 | 234.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, 02 (DOIS) VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.226 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/07/2015 | 135.10 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.227, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/07/2015 | 1967.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/CEO, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/07/2015 | 4039.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/07/2015 | 10588.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA:04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/07/2015 | 7708.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/07/2015 | 7492.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/P.S.F DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/07/2015 | 3399.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENAF, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/07/2015 | 1831.35 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/07/2015 | 9248.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUNDO M.SAUDE, REF. A COMPETENCIA:04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/07/2015 | 16496.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA/SAMU, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/07/2015 | 5798.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA:04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/07/2015 | 4379.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA:04/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/07/2015 | 3660.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00002.260 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/07/2015 | 6158.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.259 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/07/2015 | 418.14 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.138. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/07/2015 | 70.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CIRUIRGIAO DENTISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. JOÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DA REQUENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/07/2015 | 299.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.139 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/07/2015 | 339.50 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO (TONER) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1010306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000976 | 08/07/2015 | 28496.42 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 13ª (DECIMA TERCEIRA MEDIÇÃO) DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO I, NO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000109. | 00072014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/07/2015 | 535.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC-35B, DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.541 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/07/2015 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000982 | 08/07/2015 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2013, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB,, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO REF. A UM MÊS DO DIA 29 DE MAIO A 29 DE JUNHO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/07/2015 | 437.85 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.106 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/07/2015 | 368.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.107 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/07/2015 | 462.60 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.108 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/07/2015 | 78.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.047.405 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/07/2015 | 406.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.047.377. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/07/2015 | 155.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.047.406 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/07/2015 | 325.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO - 7506 E AMBULANCIA NPT-4975, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.060.24 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000988 | 10/07/2015 | 12596.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ETANOL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.134, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/07/2015 | 3280.00 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 1000262 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REF. DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/07/2015 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) EXAME DO TIPO CAUTERIZAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª SILVANA OLEGARIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 05.2015.129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/07/2015 | 480.00 | 00007521468406 | MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITA PELA SRª MARIA JOSÉ DA SILVA MOUZINHO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE JAMILY MOUZINHO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 06.2015.125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/07/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) EXAME DO TIPO, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª LUIZ JOSE CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/07/2015 | 788.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/07/2015 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/07/2015 | 233.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/07/2015 | 446.42 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NO POSTO ANCORA- LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/07/2015 | 239.58 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMIANDOS NA NOTA FISCAL ADE Nº 000.000.219 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALMOÇO DA 5ª (QUINTA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/07/2015 | 525.20 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS COMO VIGIA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/07/2015 | 788.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/07/2015 | 472.68 | 00006883609474 | SILVANA JUSTINO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 (DEZOITO) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00007549236496 | BRAULIO RIBEIRO DE MÂCEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/07/2015 | 788.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/07/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) EXAME DO TIPO, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª VANESSA DE ARAUJO PINHEIRO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ESTEPHANIE PINHEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/07/2015 | 451.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/07/2015 | 472.68 | 00007195855465 | FRANCHIELIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 (DEZOITO) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/07/2015 | 788.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/07/2015 | 788.00 | 00070244116431 | MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/07/2015 | 472.68 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/07/2015 | 393.90 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/07/2015 | 2262.00 | 00009535627430 | THAIS LIRA DE MACÊDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COREN DE Nº 431854, NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/07/2015 | 788.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/07/2015 | 1728.00 | 00008169122465 | BRAULIANA CHRISTINA RIBEIRO DE MACÊDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNOLOCA EM RADIOLOGIA NA SALA DO MAMOGRAFO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/07/2015 | 788.00 | 00005196950460 | LEONIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/07/2015 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MCONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/07/2015 | 788.00 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF 03 (TRÊS) LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/07/2015 | 788.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/07/2015 | 788.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/07/2015 | 525.20 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, COMO VIGIA NO POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/07/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) EXAME DO TIPO, REUMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª MARIA APARECIDA FERNANDES CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/07/2015 | 788.00 | 00005310357432 | FRANCISCA FRANCILEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/07/2015 | 5001.36 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.012.952 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/07/2015 | 472.68 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 (DEZOITO) DIARIAS COMO COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001041 | 16/07/2015 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CAP. P/ 05 (CINCO) PASSAGEIROS, P/ REALIZAR VIAGEM MENSAL COM SAIDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO PLACA MMX-7947, REF. MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001042 | 16/07/2015 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957 - PB, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DOS PSF`S PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/07/2015 | 10963.50 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/07/2015 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE PARCELA DO CONVENIO COM O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MANHÃO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/07/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS. Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/07/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS. Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/07/2015 | 12249.12 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001048 | 16/07/2015 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY - 2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/07/2015 | 1351.85 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.849, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001054 | 16/07/2015 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CAPACIDADE DE TRANSP. DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM MENSAL COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, PARA TRANSP. A EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS MANHÃ E TARDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/07/2015 | 15000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001025 | 16/07/2015 | 13045.69 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO BARBAÇO, NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000110. | 00052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/07/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CARPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, SOLICITADO PELA SRª JOSINA BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001027 | 16/07/2015 | 20044.81 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO MACAPA, NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000111. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001028 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001029 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001030 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO DE PLACA OGD -7208, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001031 | 16/07/2015 | 3150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526, REF. AO PERIODO DE 10/05/15 A 30/05/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001032 | 16/07/2015 | 636.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE KM LIVRE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX-7329/RN, REF. AO PERIODO DE 19/04 A 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001033 | 16/07/2015 | 265.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE KM LIVRE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX-7329/RN, REF. AO PERIODO DE 04/05 A 08/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001034 | 16/07/2015 | 1113.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE KM LIVRE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX-7329/RN, REF. AO PERIODO DE 11/05 A 30/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001035 | 16/07/2015 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAY/HB20 DE PLACA QEB - PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001036 | 16/07/2015 | 1620.52 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, REF. AO PERIODO DE 09/05 A 30/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001037 | 16/07/2015 | 293.32 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, REF. AO PERIODO DE 04/05 A 08/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001038 | 16/07/2015 | 2200.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/07/2015 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARILENE DA SILVA BATISTA , TUDO CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001040 | 16/07/2015 | 620.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ-4946/PB REF. AO PERIODO DE 11/05 A 30/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/07/2015 | 94.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/07/2015 | 5945.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/07/2015 | 1255.30 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.848, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/07/2015 | 54.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/07/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1002995 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/07/2015 | 2000.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL - 6507/PB DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES DAS COMUNIDADES BARBAÇO E QUIMADAS, PARA A ATENDIMENTO MÉDICO DA CIDADE DE ARARUNA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL POLICLINICA BEM E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES NO CENTRO DE SAÚDE NO PERIODO DE 04/05 A 03/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/07/2015 | 1720.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/07/2015 | 2890.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/07/2015 | 3399.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 346, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001061 | 20/07/2015 | 806.52 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-0086-PB REFERENTE AO PERIODO DE 09/05 A 30/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/07/2015 | 530.00 | 02503493000108 | CARPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE NO SENHOR. JOÃO VITOR SILVA DA LUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/07/2015 | 1012.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 174.424 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/07/2015 | 1012.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.174.424. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/07/2015 | 14861.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROTETICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/07/2015 | 3520.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.174.507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/07/2015 | 1301.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.174.503 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/07/2015 | 3520.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.174.507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/07/2015 | 1301.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.174.503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/07/2015 | 250.00 | 00005036456483 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 02/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DE LOURDES FERREIRA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA RITA FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.133 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/07/2015 | 35.00 | 00051895269415 | ALUIZIO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SR. ALUIZIO CASSIANO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/07/2015 | 2280.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.398 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/07/2015 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª ELAYNE C SILVA SANTANA, TUDO CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSALE INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/07/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) EXAME DO TIPO, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/07/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA FLORENTINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/07/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1003094 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/07/2015 | 120.00 | 00075986507487 | MARIA VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTA PARA EXAME DE ECORCADIOGRAMA COM DOPPLER, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA VIEIRA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/07/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM GINECOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª BRUNA LOURENÇO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/07/2015 | 530.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO, TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA MARLUCE F. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 1005097 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001081 | 24/07/2015 | 7034.58 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.644 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/07/2015 | 3821.30 | 10834097000191 | RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.104, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA, CAPS, SEDE DA SEC. DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/07/2015 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO, TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ROSETE DANTAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 03.2015.140 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001084 | 29/07/2015 | 4640.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/07/2015 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DOS RELATORIOS NECESSARIOS A MESMA ADMINSSÃO DE FUNCIONARIOS DE ACORDO COM O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RECISÃO CONTRATUAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/07/2015 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DOS RELATORIOS NECESSARIOS A MESMA ADMINSSÃO DE FUNCIONARIOS DE ACORDO COM O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RECISÃO CONTRATUAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/07/2015 | 740.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) E AO GABINETE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001088 | 29/07/2015 | 3960.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.053 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/07/2015 | 49.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001090 | 30/07/2015 | 19122.19 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO FAZENDA NOVA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000114 | 00072014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/07/2015 | 1264.40 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/07/2015 | 386.40 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/07/2015 | 230.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) MULTIUSO MAXEL 2P ROMA BRANCO, DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.652. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/07/2015 | 900.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS SAINDO DA CIDADE DE ARARUNA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA BMX - 2264, NOS DIAS 08 E 13 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/07/2015 | 1380.00 | 14780833000127 | INALDO DE ALMEIDA SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT (AMBULÂNCIA DO SAMU) , DE PLACA NQD - 9075, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.040 EM ANEXO, VEICULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/07/2015 | 2130.00 | 14780833000127 | INALDO DE ALMEIDA SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT (AMBULÂNCIA DO SAMU) , DE PLACA NQD - 9075, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.042 EM ANEXO, VEICULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/07/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/07/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/07/2015 | 459.08 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/07/2015 | 367.28 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2015 | 459.08 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2015 | 362.28 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.133 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/07/2015 | 390.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS KOMBI NPT - 9013, AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFA - 4697, UNIDADE MÓVEL KAP - 3678 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975, FIAT UNO DE PLACA OXO - 7506 E NPT - 4465, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2015 | 200.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA SAIA, NO CANO DE ESCAPE, NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO RENOU MASTER DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2015 | 400.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS BANCOS, PARA CHOQUE NA PARTE INTERNA E NA SAIA, TROCA DO PARA BRISA NO VEICULO DE PLACA NPX - 2756, SERVIÇO DE SOLDA NA PARTE INTERENA DA UNIDADE MÓVEL DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/07/2015 | 300.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFA- 4698, NQD - 7095, NPT- 4975, NPR - 8646, NPX - 2756, KAP - 3678 E OXO - 7506, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/07/2015 | 350.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR, PIVO, OLEO, FILTRO, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, DA SAPATA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA OXO - 7506, TROCA DO PIVO, DAS BUCHAS, BANDEJA E AMORTECEDOR DIANTEIRO ETRASEIRO DO VEICULO DE PLACA NPT - 4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/07/2015 | 900.00 | 00018632874187 | JOSÉ DE LIMA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS SAINDO DA CIDADE DE ARARUNA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LHN - 2451, NOS DIAS 16 E 18 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/07/2015 | 600.00 | 00010742072460 | THAMIRY DE LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO DA 5ª (QUINTA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORNAMENTAÇÃO DA INAGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001111 | 30/07/2015 | 20080.99 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO BARBAÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000115. | 00052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/07/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/07/2015 | 40779.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/FUS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/07/2015 | 29602.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/07/2015 | 29877.05 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FUS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/07/2015 | 393.90 | 00011170553451 | LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS COMO ATENDENTE NO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/07/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA TERCIA DE S. DOMINGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.141 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/07/2015 | 822.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRADES NA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE, E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO), LOCALIZADO NA PRAÇA RIO BRANCO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/07/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASON DO OMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº AMILTON DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.143 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/07/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS G. DE AMORIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/07/2015 | 251.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/07/2015 | 31861.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/07/2015 | 52121.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/07/2015 | 37270.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/07/2015 | 6900.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/07/2015 | 12615.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/07/2015 | 3700.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/07/2015 | 42017.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMSGESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/07/2015 | 8206.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/07/2015 | 18313.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/07/2015 | 3152.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/07/2015 | 11040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/07/2015 | 19485.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/07/2015 | 92262.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SSEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/07/2015 | 48026.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/08/2015 | 581.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.141, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/08/2015 | 374.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.142, REF. CONSUMO DO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001138 | 03/08/2015 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2013, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB,, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/08/2015 | 250.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE CERATOSCOPIA, SOLICITADA PELA SRª MARILENE VIANA JANUARIO, TUDO CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/08/2015 | 561.78 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/08/2015 | 218.30 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/08/2015 | 208.30 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG E 01 (UM) VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.251. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/08/2015 | 41.50 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.252, DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/08/2015 | 119.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 BOTIJÃO GLP 13 KG, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.250, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/08/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ADROALDO VIEIRA DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 04.2015.148 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/08/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª MARIA DO SOCORRO M. DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.147 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/08/2015 | 211.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.009.669 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/08/2015 | 351.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 1387-0-FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/08/2015 | 307.10 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2015 | 7015.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2015 | 7375.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/P.S.F DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2015 | 11054.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2015 | 2389.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. SAUDE/FMS/CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2015 | 3834.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2015 | 3145.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENAF, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/08/2015 | 7391.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/08/2015 | 7725.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/P.S.F DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/08/2015 | 10607.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA:05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/08/2015 | 18146.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - SAMU, REF. A COMPETENCIA COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/08/2015 | 1967.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. SAUDE/FMS/CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2015 | 3399.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENAF, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/08/2015 | 17874.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - SAMU, REF. A COMPETENCIA COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/08/2015 | 3944.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2015 | 8886.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUNDO M. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/08/2015 | 8539.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA:05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/08/2015 | 5306.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA:05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/08/2015 | 330.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/08/2015 | 1450.00 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO GM/CLASSIC DE PLACA KHK-0592/RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, SAINDO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REF.AO PERIODO DE 30 DE ABRIL DE 2015 A 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/08/2015 | 750.00 | 00014247283472 | FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO ALTO GRANDE E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/08/2015 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE JULHO/2015, CONTRATO Nº 00039/2015 - INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/08/2015 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/08/2015 | 4385.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA: 05/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/08/2015 | 6582.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUNDO M. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2015 | 3905.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/PEVA, REF. A COMPETENCIA: 06/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/08/2015 | 280.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: COLPOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª LUZIA ANA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.149 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº JOACI DE ALMEIDA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001177 | 12/08/2015 | 6239.43 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/08/2015 | 551.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/08/2015 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA NETA MENOR DE IDADE LAURA FERNANDES NEVES, TUDO CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/08/2015 | 218.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO, NESTA CIDADE, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/08/2015 | 296.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/08/2015 | 200.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.103 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/08/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/08/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/08/2015 | 29391.39 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/08/2015 | 15872.71 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/08/2015 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) E O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME CONVEIO DE Nº 001/2015, CELEBRADO EM 14/04/2015, REPASSE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/08/2015 | 5944.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/08/2015 | 371.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AS ANBULÂNCIAS DO SAMU, DE PLACAS OFA - 4698 E NQD - 9075, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.011.938 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/08/2015 | 150.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO FRIGOBAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/08/2015 | 83.00 | 00000170587401 | MARIA SOLANGE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA SOLANGEPONTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADM DE Nº 07.2015.150 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/08/2015 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DE ABDOMEN COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA IVANILDA DOS SANTOS LIMA CONFORME DOC. DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/08/2015 | 120.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADA PELA SRª ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRIANO DA SILVA SOARES JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2014.234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/08/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. BRUNO VALDEVINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.152 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/08/2015 | 1102.92 | 00010396673414 | LUZARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015, COMO VIGIA NA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/08/2015 | 83.00 | 00007052341425 | GIDOALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/08/2015 | 611.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DO SITIO MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/08/2015 | 480.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/08/2015 | 190.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.109 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/08/2015 | 430.00 | 35490218000156 | TOMOSON LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1001948 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001201 | 17/08/2015 | 11648.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ETANOL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.165, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/08/2015 | 548.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001203 | 18/08/2015 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001204 | 18/08/2015 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001205 | 20/08/2015 | 5280.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLICOS E HOSPITALARES DO CENTRO DE SAÚDE E DO PSF DO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/08/2015 | 110.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/08/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: COLPOSCOPIA SEM VIDEO, REALIZADO NA SRª LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1005336 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001208 | 20/08/2015 | 2790.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLICOS E HOSPITALARES DO CENTRO DE SAÚDE E DO PSF DO SITIO ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/08/2015 | 788.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/08/2015 | 788.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/08/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA SRª MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA 2º ¨ 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/08/2015 | 800.00 | 05054626000102 | RS- FRAZAO E TOSCANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES CARDIOLOGICOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº JOSE MARTINIANO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/08/2015 | 1000.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT DE PLACA: OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.120 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/08/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º E 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª NAZILDE DA SILVA JUSTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.159 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/08/2015 | 630.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONF. DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001216 | 22/08/2015 | 13707.84 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO BARBAÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000118. | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001217 | 22/08/2015 | 26319.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO MACAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000119. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/08/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/08/2015 | 1076.66 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIARIAS NO MÊS DE JUNHO/2015 E 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO MES DE JULHO/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/08/2015 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEAIS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANEO COM SEDAÇÃO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE WEMERSOS FAUSTINO DA LUZ, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/08/2015 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANEO COM SEDAÇÃO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE WEMERSON FAUSTINO DA LUZ, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00038026856449 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DO ABCESSO PLANTAR, SOLICITADO PELO SR. SEVERINO RO RAMOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/08/2015 | 15.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/08/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA 2º ¨ 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO VENÂNCIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/08/2015 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA 2º ¨ 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRºª MARIA DO CARMO DE LIMA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/08/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM GINECOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA 2º ¨ 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRºª JOSEFA LENE DA SILVA JUSTINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/08/2015 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA 2º ¨ 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº JOÃO MOREIRA DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/08/2015 | 850.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) TENDAS DESTINADOS AO APOIO DA CAMINHADA EM COMBATE DE AÇÕES DA DENGUE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/08/2015 | 390.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS E 20 (VINTE) MESAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/08/2015 | 226.68 | 00003988351440 | JOALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/08/2015 | 1122.00 | 00003843707480 | JOÃO ANDREOLA DINIZ JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/08/2015 | 1530.00 | 00005282506475 | JOSELDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/08/2015 | 280.56 | 00003844859446 | JOSILENE RIBEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/08/2015 | 510.00 | 00001024992411 | LEANDRA DE AVELAR MACÊDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/08/2015 | 1683.00 | 00005196950460 | LEONIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/08/2015 | 3366.00 | 00000181061457 | LUCINELMA MACÊDO FARIAS TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/08/2015 | 510.00 | 00000170378403 | MARGARIDA DE JESUS DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/08/2015 | 280.50 | 00002779865407 | MARGARIDA VALÉRIO DA COSTA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/08/2015 | 3060.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/08/2015 | 1683.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/08/2015 | 280.50 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/08/2015 | 990.00 | 00005256946412 | MARIA DAS VITORIA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/08/2015 | 280.56 | 00003385539404 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/08/2015 | 280.50 | 00046832327404 | MARIA ELZA FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/08/2015 | 280.50 | 00004148748469 | MARIA HOZANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/08/2015 | 561.00 | 00003385651409 | MARIA JOSÉ FÉLIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/08/2015 | 1683.00 | 00068884346487 | MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/08/2015 | 561.00 | 00051765993415 | MARIA JULIANA DA SILVA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/08/2015 | 561.00 | 00001219623423 | MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/08/2015 | 4380.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/08/2015 | 280.50 | 00058628924434 | MARIA ODETE M. DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/08/2015 | 226.68 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/08/2015 | 280.56 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/08/2015 | 165.00 | 00051852799404 | MARILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/08/2015 | 4284.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/08/2015 | 5940.00 | 00004689116423 | MARTINA GERLANE DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/08/2015 | 4284.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/08/2015 | 1800.00 | 00005870654432 | NAIANA BRAGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/08/2015 | 2970.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/08/2015 | 1122.00 | 00005251336403 | REGINALDO TAVARES VIRGINIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/08/2015 | 226.68 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/08/2015 | 408.00 | 00002744588458 | RONALDO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/08/2015 | 4488.00 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/08/2015 | 226.68 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/08/2015 | 280.50 | 00075244128434 | ROSILENE FERNANDES FELIPE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/08/2015 | 280.56 | 00001091726477 | ROSIMERE RENOVATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/08/2015 | 408.00 | 00000181207419 | ROSINEIDE JERÔNIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/08/2015 | 4488.00 | 00005364408400 | SABRINA BARBOSA FERRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAG. SERV. PRESTADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/08/2015 | 4080.00 | 00005337996436 | SILVANA MÊRE CESÁRIO NÓBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/08/2015 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/08/2015 | 280.56 | 00051895595487 | SUELI HENRIQUE DE MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/08/2015 | 226.68 | 00062938185472 | TANIA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/08/2015 | 5400.00 | 00000848074408 | THAYSE DO NASCIMENTO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/08/2015 | 226.68 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/08/2015 | 2700.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/08/2015 | 1683.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/08/2015 | 510.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/08/2015 | 1980.00 | 00002099965447 | ADRIANA SILVA BERNAOLA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ, REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/08/2015 | 226.68 | 00004016990483 | ANA ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO PMAQ, REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/08/2015 | 226.68 | 00003874544460 | ANDRÉA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO PMAQ, REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/08/2015 | 4080.00 | 00044188013400 | ANTÔNIO JEFFERSON T.DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO PMAQ, REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/08/2015 | 1320.00 | 00005348274461 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA FURTADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO PMAQ, REFERENTE AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/08/2015 | 561.00 | 00004617641483 | CRISTIANO DA SILVA MARTINIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO PMAQ, REFERENTE AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/08/2015 | 280.56 | 00002279708450 | EDINALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO PMAQ, REFERENTE AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/08/2015 | 900.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/08/2015 | 1530.00 | 00007431576480 | EDJANEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/08/2015 | 4488.00 | 00000937423475 | ERIKA CRISTINE SALES PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/08/2015 | 408.00 | 00050280600453 | EVERALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/08/2015 | 990.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/08/2015 | 1530.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/08/2015 | 1020.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTÔNIO FERNANDES ALENCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/08/2015 | 280.50 | 00004103179422 | FRANCISCA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/08/2015 | 280.56 | 00006171884405 | FRANCISCA IVONE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/08/2015 | 408.00 | 00005998540492 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/08/2015 | 280.50 | 00005713398404 | FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/08/2015 | 510.00 | 00067548172400 | FRANCISCO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/08/2015 | 280.56 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/08/2015 | 4284.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/08/2015 | 1815.00 | 00008475047432 | IVANA BADU DE SOUSA OLEGÁRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/08/2015 | 1530.00 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/08/2015 | 900.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/08/2015 | 226.68 | 00001024988490 | JEANE MAXIMINO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PRODUÇÃO DO PMAQ REF. AO 2º CICLO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/08/2015 | 468.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.751 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/08/2015 | 99.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.749 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/08/2015 | 319.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/08/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/08/2015 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª WILMA FERREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.160 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/08/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/08/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL - 6507/PB DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES DAS COMUNIDADES BARBAÇO E QUIMADAS, PARA A ATENDIMENTO MÉDICO DA CIDADE DE ARARUNA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL POLICLINICA BEM E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES NO CENTRO DE SAÚDE NO PERIODO DE 04/07 A 03/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/08/2015 | 83.00 | 00003386070485 | RONALDO CONFESSOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO SR. RONALDO CONFESSOR DOS SANTOS DESTINADOS A SUA FILHA MENOR DE IDADE ALANA VITORIA DA SILVA, CONFORME RECEITAS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/08/2015 | 108.60 | 00075314568420 | DOMINGOS DE LIMA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. DOMINGOS DE LIMA MOREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS PARECER JURIDICO, DESPACHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/08/2015 | 49.00 | 00051895498449 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS PARECER JURIDICO, DESPACHO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/08/2015 | 91.00 | 00052367673420 | JOSÉ GALDINO CONFESSOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. JOSÉ GALDINO CONFESSOR, CONFORME RECEITAS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/08/2015 | 223.60 | 00003427923428 | MARIA BENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRª MARIA BENTO DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2015 | 29762.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/08/2015 | 25486.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/08/2015 | 252.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/08/2015 | 180.00 | 00010849885426 | LAICE SILVESTRE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/205 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª LAICE S. SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL - 6507/PB DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES DAS COMUNIDADES BARBAÇO E QUIMADAS, PARA A ATENDIMENTO MÉDICO DA CIDADE DE ARARUNA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL POLICLINICA BEM E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES NO CENTRO DE SAÚDE NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/08/2015 | 376.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/08/2015 | 566.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFIÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/08/2015 | 1745.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.178.154 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/08/2015 | 3840.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.178.142 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/08/2015 | 1010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.178.132 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/08/2015 | 497.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.178.143 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/08/2015 | 1165.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.178.114 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/08/2015 | 47264.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2015 | 32819.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2015 | 10350.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/08/2015 | 7791.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/08/2015 | 27178.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/08/2015 | 19545.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/08/2015 | 41333.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/08/2015 | 55521.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/08/2015 | 11040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/08/2015 | 17931.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/08/2015 | 3700.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/08/2015 | 42017.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMSGESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/08/2015 | 12930.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/08/2015 | 3152.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/08/2015 | 96439.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/08/2015 | 1315.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001344 | 01/09/2015 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957 - PB, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DOS PSF`S PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001345 | 01/09/2015 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY - 2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001346 | 01/09/2015 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CAPACIDADE DE TRANSP. DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM MENSAL COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSP. A EQUIPEMEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011 DE PLACA MOP-0353 PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/09/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ROSA MARIA DE LIMA SILVA, LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 07.2015.168. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001348 | 01/09/2015 | 4570.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2013, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/09/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1003325 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/09/2015 | 267.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO, NESTA CIDADE, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/09/2015 | 600.00 | 00009508802480 | ANDREIA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO A LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª ANDREIA SOARES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/09/2015 | 227.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/09/2015 | 296.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/09/2015 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/09/2015 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/09/2015 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: VIDEONASOFIBROSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO VALDECI DA SILVA PARA SEU NETO MENOR DE IDADE PEDRO HENRICH DOMINGOS DE LIMA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2015.170 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/09/2015 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETROCEFALOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOSE MARTINIANO DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2015.169 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/09/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1003325 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001349 | 02/09/2015 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE KM LIVRE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX-7329/RN, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001351 | 02/09/2015 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE KM LIVRE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX-7329/RN, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/09/2015 | 1163.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.102.206. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/09/2015 | 640.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.102.183 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/09/2015 | 789.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.102.192 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/09/2015 | 790.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.102.187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/09/2015 | 969.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.102.185 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/09/2015 | 315.20 | 00089379080425 | FRANCISCA MARTINIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/09/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/09/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME E CONSULTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOSE GALDINO CONFESSOR,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2015.172 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/09/2015 | 2784.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2003, DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/09/2015 | 1160.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2003, DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/09/2015 | 98.70 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 BOTIJÃO GLP 13 KG, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.264, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/09/2015 | 277.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 05 BOTIJÃO GLP 13 KG, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.263, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/09/2015 | 213.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.265, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/09/2015 | 268.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.178.495 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/09/2015 | 488.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.178.492 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001376 | 08/09/2015 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-8106-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001377 | 08/09/2015 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001378 | 08/09/2015 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/09/2015 | 2674.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPÍO DE ARARUNA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA NO VEICULO VW/ VOYAGE DE PLACA OEX - 7336-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/09/2015 | 955.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPÍO DE ARARUNA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA NO VEICULO VW/ VOYAGE DE PLACA OEX - 7336-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/09/2015 | 2327.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, GM/CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, DE PLACA MOA - 4674 - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/09/2015 | 895.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, GM/CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, DE PLACA MOA - 4674 - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001383 | 08/09/2015 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK -0227, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001384 | 08/09/2015 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK -0227, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/09/2015 | 1771.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, CAPACIDADE P/ TRANSP. DE 05 (CINCO0 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VEICULO DE PLACA NPX- 4341, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001386 | 08/09/2015 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ-4946/PB REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001387 | 08/09/2015 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00008665145460 | ROSEMERY MARTINS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, SOLICITADA PELA SRª ROSEMERY MARTINS RIBEIRO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE DAVI JUNIOR MARTINS RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO TIPO: HERNIA IGUINAL E HERNIA UMBILICAL, CONFORMEREQUERIMENTO DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO MEDICA DA REQUERENTE, PARECER JURIDICO E PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/09/2015 | 1771.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO VOYAGE ANO 2010 DE PLACA NQG - 3037, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/09/2015 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE AGOSTO/2015, CONTRATO Nº 00039/2015 - INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/09/2015 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/09/2015 | 19.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/09/2015 | 299.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.165, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/09/2015 | 465.12 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.166 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/09/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/09/2015 | 51970.18 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/09/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/09/2015 | 15666.95 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, DA COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001399 | 14/09/2015 | 731.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NFE Nº 11095, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/09/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO FOCIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/09/2015 | 5944.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001402 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/09/2015 | 45.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO (TONER) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1011044 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/09/2015 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NO GINASIO DE ESPOTE '' O MARANHÃO'' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001405 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/09/2015 | 51.82 | 00069619980468 | VERA LUCIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª VERA LUCIA DE PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS PARECER E DESPACHO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2] DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/09/2015 | 611.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 012476 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/09/2015 | 220.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.049.095 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/09/2015 | 870.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.103.128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/09/2015 | 1097.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.103.174 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/09/2015 | 255.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.103.139 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/09/2015 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001413 | 17/09/2015 | 11602.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.185, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/09/2015 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, JOSE FERNANDES FAUSTINO DIAS, TUDO CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DAFORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/09/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º E 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª JEANE DANTAS MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2015.173 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/09/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO: ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª. JOSEFA JULIA M E PONTES,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2015.177 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/09/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª. JOSEFA DA SILVA RIBEIRO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 09.2015.176 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/09/2015 | 10565.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA:07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/09/2015 | 12173.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENAF, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/09/2015 | 5338.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/09/2015 | 19543.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/P.S.F, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/09/2015 | 9428.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/09/2015 | 1805.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001424 | 20/09/2015 | 6052.59 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.673 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/09/2015 | 660.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 95 AMPERES, DESTINADA AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2591 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/09/2015 | 1550.00 | 15314811000134 | MARIA CAROLINA DE BRITO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 00004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/09/2015 | 650.00 | 00049070509415 | JOAO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETO DO MOTOR DE PARTIDA E NO AUTERNADOR, DO VEICULO DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/09/2015 | 2410.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO 3 M3 E OXIGÊNIO PPU, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.584 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/09/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA DERMATOLOGICA, SOLICITADO PELO SRº JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1005683 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/09/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/09/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/09/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/09/2015 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/09/2015 | 191.68 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.049.344 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/09/2015 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) E O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME CONVEIO DE Nº 001/2015, CELEBRADO EM 14/04/2015, REPASSE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/09/2015 | 413.58 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/09/2015 | 301.28 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.153 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001438 | 28/09/2015 | 20342.15 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO BARBAÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000124. | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/09/2015 | 14699.22 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 7ª (SETIMO) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO MACAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000123 | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/09/2015 | 163.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1010374 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/09/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADO PELO SRº JOSE BERNARDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1005736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/09/2015 | 204.80 | 00052367673420 | JOSÉ GALDINO CONFESSOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. JOSÉ GALDINO CONFESSOR, CONFORME RECEITAS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/09/2015 | 139.40 | 00075314568420 | DOMINGOS DE LIMA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. DOMINGOS DE LIMA MOREIRA, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITAS PARECER JURIDICO, DESPACHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/09/2015 | 322.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG P/PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/09/2015 | 41207.39 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/09/2015 | 31059.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/09/2015 | 24135.49 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/09/2015 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/09/2015 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/09/2015 | 700.00 | 00097933821472 | WALFREDO JUNO DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPEDAR AS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO O DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001442 | 30/09/2015 | 1800.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001443 | 30/09/2015 | 3060.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/09/2015 | 1315.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA - SAMU-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/09/2015 | 48453.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/09/2015 | 28888.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/09/2015 | 55521.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/09/2015 | 33500.24 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/09/2015 | 10350.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/09/2015 | 18711.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/09/2015 | 17931.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/09/2015 | 14192.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/09/2015 | 7891.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/09/2015 | 12115.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES PLENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/09/2015 | 42017.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/09/2015 | 91462.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/09/2015 | 3700.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES PLENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/09/2015 | 1391.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.985. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/09/2015 | 1848.70 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.984. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001466 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY - 2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001467 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY - 2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001468 | 30/09/2015 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CAPACIDADE DE TRANSP. DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM MENSAL COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSP. A EQUIPEMEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011 DE PLACA MNX 7947/PB PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001469 | 30/09/2015 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CAPACIDADE DE TRANSP. DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM MENSAL COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSP. A EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011 DE PLACA MNX 7947/PB PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001470 | 30/09/2015 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE KM LIVRE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX-7329/RN, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001471 | 30/09/2015 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE KM LIVRE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX-7329/RN, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001472 | 30/09/2015 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957 - PB, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DOS PSF`S PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001473 | 30/09/2015 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957 - PB, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DOS PSF`S PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/10/2015 | 35.00 | 00006703443467 | MARINALVA ARAUJO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: TOTG DESTINADO A SRª MARINALVA ARAUJO SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO REQUISIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10.2015.182 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001479 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK -0227, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/10/2015 | 350.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001481 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI-0086-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001482 | 01/10/2015 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ-4946/PB REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001483 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001484 | 01/10/2015 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/10/2015 | 440.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA E AVALIAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/10/2015 | 249.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/10/2015 | 291.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, REF. AO CDC DE Nº 5/123.3474/7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/10/2015 | 1260.47 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2015 E 14 (QUARTOZE) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001489 | 01/10/2015 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001490 | 01/10/2015 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CSZ 3329, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001491 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001492 | 01/10/2015 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2013, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/10/2015 | 1032.58 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA INIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/10/2015 | 17.20 | 00076820920415 | MARINALVA RIBEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARINALVA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/10/2015 | 51.10 | 00004219915427 | VANESSA DE ARAUJO PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª VANESSA DE ARAUJO PINHEIRO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/10/2015 | 75.00 | 00004219915427 | VANESSA DE ARAUJO PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADA PELA SRª VANESSA DE ARAUJO PINHEIRO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ISRAELY MIRELA P. COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/10/2015 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS - (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/10/2015 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS - (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/10/2015 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS - (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/10/2015 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAPS - (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/10/2015 | 1805.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.604 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/10/2015 | 620.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.049.645 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/10/2015 | 1874.96 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00002.606 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/10/2015 | 465.12 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.184, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/10/2015 | 299.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.183, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/10/2015 | 500.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSOCRITICO.COM.BE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/10/2015 | 770.00 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICAÇÃO DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.049.235 , DESTINADA A PACIENTE JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NÃO DISPÕE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEALO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/10/2015 | 2180.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA - 4698, PERTENENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF ANEXA DE Nº 9463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIDA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/10/2015 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE SETEMBRO/2015, CONTRATO Nº 00039/2015 - INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/10/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº JOÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/10/2015 | 400.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS SAINDO DA CIDADE DE ARARUNA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA BMX - 2264, NO DIA 26/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/10/2015 | 159.70 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO (TONER) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1011335 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001514 | 08/10/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010532, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12573. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/10/2015 | 117.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ESCOVAS DENTAIS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.273, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/10/2015 | 46.30 | 00000181140403 | MARIA DE JESUS CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARIA DE JESUS CLEMENTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/10/2015 | 120.00 | 00003681996490 | PATRICIA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª PATRICIA DA SILVA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/10/2015 | 71.00 | 00026266890410 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/10/2015 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE ESPIROMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA DOS SANTOS SILVA ARAUJO, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE NAIRA SILVA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/10/2015 | 10398.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/10/2015 | 19018.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/P.S.F, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/10/2015 | 9497.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/10/2015 | 5254.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/10/2015 | 12242.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001525 | 10/10/2015 | 3060.29 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.417 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/10/2015 | 182.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.292. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/10/2015 | 140.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA SO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 000.000.291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/10/2015 | 213.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.290. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/10/2015 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE DESITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SR JOÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/10/2015 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/10/2015 | 5944.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/10/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRA SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/10/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRA SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/10/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC- INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007.E 3130, 24/12/2008, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/10/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC- INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130, 24/12/2005. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/10/2015 | 40936.91 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2015, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/10/2015 | 15190.77 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2015, SEGUNDO APROVAÇÃO DO DATASUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001539 | 19/10/2015 | 3060.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.065, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/10/2015 | 520.56 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.864, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/10/2015 | 286.68 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.862, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AMPLIACAO DO CER-CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001547 | 19/10/2015 | 64732.66 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO - TIPO CER II - DR. JOSE DARCIO CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRASTO Nº 0038/2015 E TP Nº 0001/2015. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001538 | 19/10/2015 | 1800.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/10/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA ART DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO - TIPO II DR. JOSÉ DARCIO CARVALHO, NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA ART DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO - TIPO II DR. JOSÉ DARCIO CARVALHO, NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/10/2015 | 848.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-7506, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.463 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/10/2015 | 499.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/10/2015 | 405.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/10/2015 | 525.20 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E 20 (VINTE) DIARIAS COMO COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/10/2015 | 62.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OXO 7506-PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/10/2015 | 110.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: COLPOSCOPIA COM VIDEO SOLICITADA PELA SRª MARIA VITORIA RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOSSERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SEGUE EM ANEXO, REQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10.2015.188 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/10/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º E 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PEL] SRº JUVENAL JOSE M SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10.2015.189 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/10/2015 | 600.00 | 00067582729404 | ASSIS SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELEUTRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII E MMSS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SRº ASSIS SEVERO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/10/2015 | 199.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/10/2015 | 30.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO A RUA DR. JOSÉ MARANHÃO - CENTRO - ARARUNA/PB, CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06861452.7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/10/2015 | 313.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA E ESGITO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/10/2015 | 82.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/10/2015 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OXO 7506-PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/10/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE DEFICIENTE MENSATAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA PONTES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10.2015.190 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001559 | 22/10/2015 | 29992.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO MACAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000127 | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/10/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRª MARIA SELMA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/10/2015 | 2000.00 | 00076820416415 | JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADO NO SITIO MUQUEM, QUE SERVIRÁ COMO CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ATENÇÃO BÁSICA NA COMUNIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/10/2015 | 480.00 | 00010641373422 | ANA GLAUCIA SANTOS DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DA 2º REGIÃO DE SAÚDE DO TEC. DA SES/PB NESTA CIDADE, NO DIA 20/10/2015 CONF NF 83382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/10/2015 | 2000.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL - 6507/PB DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES DAS COMUNIDADES BARBAÇO E QUEIMADAS, PARA A ATENDIMENTO MÉDICO DA CIDADE DE ARARUNA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL POLICLINICA BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES NO CENTRO DE SAÚDE NO PERIODO DE 04/08 A 03/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/10/2015 | 2000.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL - 6507/PB DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES DAS COMUNIDADES BARBAÇO E QUEIMADAS, PARA A ATENDIMENTO MÉDICO DA CIDADE DE ARARUNA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL POLICLINICA BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES NO CENTRO DE SAÚDE NO PERIODO DE 04/09 A 03/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/10/2015 | 410.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGENIO NO CANO DE ESCAPE E NOS BANCOS E CONSERTO NA PORTA LATERAL DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQA-4764, E SERVIÇO DE SOLDA NA PARTE INTERNA E EXTERNA, NO PARA CHOQUE E NA CABINE DO VEÍCULO RENAUT MASTER ( AMBULÂNCIA SAMU) DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/10/2015 | 2180.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PRIMEIRO BICO INJETOR , ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICADO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQD 9075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/10/2015 | 800.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANTOÊS EXTRAS COMO MEDICO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001568 | 24/10/2015 | 10796.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.208, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00007940900447 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA 1º PARCELA DOS SEVIÇOS FUNILARIA E PINTURA REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/10/2015 | 6703.75 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.002. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/10/2015 | 118.60 | 00002384189441 | JOANA SAMUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A SRº JOANA SAMUEL DO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/10/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1003558 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIDA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/10/2015 | 654.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/10/2015 | 207.45 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.876, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/10/2015 | 170.34 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.877, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/10/2015 | 878.82 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.878, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/10/2015 | 29519.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/10/2015 | 39234.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/10/2015 | 24514.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/10/2015 | 321.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIDA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/10/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/10/2015 | 424.10 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.155 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/10/2015 | 19857.31 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO1/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/10/2015 | 46566.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/10/2015 | 26860.81 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/10/2015 | 32333.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/10/2015 | 10350.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/10/2015 | 10615.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS-GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/10/2015 | 3739.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS-GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/10/2015 | 17931.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/10/2015 | 3152.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/10/2015 | 7891.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/10/2015 | 87592.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/10/2015 | 2577.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA - SAMU-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/10/2015 | 11040.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/10/2015 | 56462.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/10/2015 | 46017.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/11/2015 | 6550.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/11/2015 | 9014.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS/FMS, REF. A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/11/2015 | 4286.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/11/2015 | 18644.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/GESTAOL PLENA-SAMU, REF. A COMPETENCIA: 07/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/11/2015 | 698.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/11/2015 | 128.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIfAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, REF. OUT/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/11/2015 | 110.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADO PELO SR. JOÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2015.192 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/11/2015 | 110.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADO PELO SR. JOÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2015.193 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/11/2015 | 544.05 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO SR. CLOVIS JOSE DE PONTES DESTINADAS A SRª MARIA NALVA DE ASSIS PONTES, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, DOCUMENTOS DA PACIENTE, RECEITAS E PARECER DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/11/2015 | 67.80 | 00075313162420 | ANTONIO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª ANTONIA N. DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/11/2015 | 500.00 | 00022595899449 | EDITE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUD DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CINTINLOGRAFIA DO CORPO INTEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª EDITE DA LUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO DE Nº 10.2015.191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001612 | 04/11/2015 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2013, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/11/2015 | 570.00 | 00008278470413 | WALLYSON DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINHETAS E INFORMES DAS AÇÕES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/11/2015 | 1695.19 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 13867 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/11/2015 | 356.83 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 13868. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/11/2015 | 730.20 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.119 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/11/2015 | 908.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.120 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/11/2015 | 65.28 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM (01) UMA PROCESSADORA DE FILMES COM SUSBTITUIÇÃO DE UMA BOMBA DE REGENERAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/11/2015 | 75.10 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOSDE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQD - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/11/2015 | 2919.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.486 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/11/2015 | 64.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIDA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/11/2015 | 244.06 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO), GARRAFÃO AGUA MINERAL E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.314, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/11/2015 | 129.66 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.313, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/11/2015 | 222.92 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.315, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/11/2015 | 615.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/11/2015 | 239.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/11/2015 | 374.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.199, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/11/2015 | 69.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 012963. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/11/2015 | 93.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 012964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/11/2015 | 569.76 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 012961 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/11/2015 | 3400.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.282 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/11/2015 | 71.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/11/2015 | 41.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/11/2015 | 819.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.003.280 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/11/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/11/2015 | 4299.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/11/2015 | 20204.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA-SAMU, REF. A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001638 | 10/11/2015 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE OUTUBRO/2015, CONTRATO Nº 00039/2015 - INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/11/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/11/2015 | 19.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 1387-0-FOPAG TEMP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/11/2015 | 1736.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001642 | 11/11/2015 | 1890.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS E COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS DE PLACA MXZ - 2957 - PB, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DOS PSF`S PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001643 | 11/11/2015 | 3800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN COM 3 PORTAS, DE PLACA KMY - 2287, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DOS PSF'S DA SEDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE SAÚDE) PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, E BARBAÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001644 | 11/11/2015 | 1350.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM CAPACIDADE DE TRANSP. DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM MENSAL COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSP. A EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO GM/CELTA ANO 2011 DE PLACA MNX 7947/PB PARA A COMUNIDADE ALTO GRANDE COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001645 | 11/11/2015 | 1590.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE KM LIVRE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE ANAFÊ COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OJX-7329/RN, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/11/2015 | 10659.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/11/2015 | 18701.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/11/2015 | 9771.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/11/2015 | 250.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARASUA NETA MENOR DE IDADE LAURA FERNANDES NEVES, TUDO CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAMDA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/11/2015 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, VITORIA KAUANY NASCIMENTO PESSOA, TUDO CONFORME DOC. DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/11/2015 | 55.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1011218, NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SABINO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/11/2015 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª MARIA CELIA NUNES GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001653 | 12/11/2015 | 6183.83 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO MACAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000130 | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001659 | 12/11/2015 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/11/2015 | 788.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/11/2015 | 788.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/11/2015 | 3016.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2003, DE PLACA MMU - 0135 - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/11/2015 | 2101.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPÍO DE ARARUNA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA NO VEICULO VW/ VOYAGE DE PLACA OEX - 7336-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/11/2015 | 3190.00 | 00002790334439 | LINDENBERG FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORRTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA OFY - 5296, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/11/2015 | 955.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPÍO DE ARARUNA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA NO VEICULO VW/ VOYAGE DE PLACA OEX - 7336-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/11/2015 | 1771.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, CAPACIDADE P/ TRANSP. DE 05 (CINCO0 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VEICULO DE PLACA NPX- 4341, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001667 | 12/11/2015 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/11/2015 | 766.66 | 00089333918434 | JOSE ROBERTO LIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E REMOÇÃO E ENTULHO NO CENTRO DE SAÚDE E NA UNIDADE BÁSICA DO SITIO MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/11/2015 | 892.84 | 00070253181402 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 (DEZOITO) DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO/2015 E 16 (DEZESSEIS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001670 | 12/11/2015 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI-0086-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001671 | 12/11/2015 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/11/2015 | 1400.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF - 1714, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, SEMANALMENTE NAS TERÇA FEITA, QUARTA FEIRA E SABADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001673 | 12/11/2015 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001674 | 12/11/2015 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ-4946/PB REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001675 | 12/11/2015 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DA LOCACAO DE VEICULO 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAI HB20 DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA QEB 9076, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/11/2015 | 498.94 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/11/2015 | 2327.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO MODELO A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE VERSA NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, GM/CORSA SEDAN PREMIUM ANO 2008, DE PLACA MOA - 4674 - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001678 | 12/11/2015 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK -0227, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/11/2015 | 595.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.183.815 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/11/2015 | 1028.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.183.844 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/11/2015 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.183.820 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/11/2015 | 555.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.183.787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/11/2015 | 322.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.050.486. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001679 | 13/11/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010532, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12821 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/11/2015 | 65.00 | 00043040144472 | ANTONIO COELHO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO COELHO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2015.199 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/11/2015 | 1875.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 125 TALÕES DE RECEITUARIO, DESTINADOS AO CAPS E PSF, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.010 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/11/2015 | 425.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.050.579 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/11/2015 | 320.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.050.577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/11/2015 | 1612.78 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.106.538 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/11/2015 | 794.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.106.522 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/11/2015 | 2961.98 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.106.527. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/11/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/11/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/11/2015 | 16994.35 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/11/2015 | 56403.94 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/11/2015 | 5950.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 2069/PB, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 03 E 04, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/11/2015 | 505.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.184.303 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/11/2015 | 3142.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.184.368 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/11/2015 | 3399.20 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.023 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/11/2015 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.184.441 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/11/2015 | 2443.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1024 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/11/2015 | 362.00 | 00018882242404 | CELESTINA MARIA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª FRANCINETE MARINHO MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/11/2015 | 116.00 | 00066369525472 | FRANCINENTE MARINHO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª FRANCINETE MARINHO MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITA E PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/11/2015 | 150.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A CONSULTA PRÉ-ANESTESICA REALIZADA NO PACIENTE YURI GABRIEL DA ROCHA DOMINGUES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2015.201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/11/2015 | 62.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL DA POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, REF. A MATRICULA DE Nº 06849661-3 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.001.0288.0673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/11/2015 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/11/2015 | 258.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIOL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, REF. AO CDC DE Nº 5/126.3474/7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/11/2015 | 388.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA SEC. DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/11/2015 | 499.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/11/2015 | 70.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADO PELO SR. JOÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2015.200 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/11/2015 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEAIS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE ISRAEL SIMIONATO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000140 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/11/2015 | 3200.00 | 00005376042430 | CLEVANILDO BRITO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTÃO DE 24 HRS, DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 0009981/PB, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/11/2015 | 800.00 | 00000814146414 | MÁRIO MÁRCIO PEREIRA DIAS CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÕES DE 24 HRS, DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 8852/PB, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/11/2015 | 2400.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANTOÊS EXTRAS COMO MEDICO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/11/2015 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE SEB SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE ISRAEL SIMIONATO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/11/2015 | 768.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DE MOTOR CONSTANTES NA NFDE Nº 3515, DESTUBADIS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX - 2756, NPT - 4465, OXO - 7506, NPR - 8646, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001713 | 25/11/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/11/2015 | 150.00 | 00005051409423 | MARIA DO CARMO LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª MARIA DO CARMO LIMA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10.2015.202 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001715 | 25/11/2015 | 2746.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.231, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/11/2015 | 67.00 | 00011891782495 | MANOEL CAMPELO DE BARROS JUNIOR | VALOR EMPENHAMENTO REF. A JUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADO PELO SR. MANOEL CAMPELO DE BARROS JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2015.203. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/11/2015 | 355.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.050.782 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/11/2015 | 66.20 | 00005856103475 | ANALICE SILVA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª ANALICE SILVA DE MACEDO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITA, DESPACHO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/11/2015 | 44.75 | 00008816821442 | FRANCINETE GALVÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª FRANCINETE G. DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS, DESPACHO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFF LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/11/2015 | 83.00 | 00003385428416 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CLAUDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª MARIA DE FATIMA S. CLAUDINO, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS, DESPACHO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001721 | 27/11/2015 | 6366.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.232, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/11/2015 | 301.28 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.169 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2015 | 23152.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2015 | 37242.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/11/2015 | 30113.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2015 | 51.20 | 00003611496464 | DAMIANA DUARTE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª DAMIANA D. DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS E PAREER DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/11/2015 | 316.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2015 | 670.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DO SITIO ALTO GRANDE, FAZENDA NOVA, SAMU, CAPS, POSTO ANCORA DO SITIO CANTINHOS E POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2015 | 84880.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU - CONTRATO EXCEP. INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2015 | 7891.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2015 | 507.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.170. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2015 | 1315.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA - SAMU-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/11/2015 | 47816.51 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/11/2015 | 11063.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/11/2015 | 27448.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/11/2015 | 55098.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/11/2015 | 25412.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/11/2015 | 41217.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/11/2015 | 18586.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE-PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/11/2015 | 10315.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES PLENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2015 | 3739.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES PLENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/11/2015 | 3152.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/11/2015 | 9140.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/11/2015 | 17527.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/12/2015 | 5506.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001746 | 01/12/2015 | 6052.59 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/12/2015 | 821.62 | 00058628924434 | MARIA ODETE M. DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRª MARIA ODETE M. DE ARAUJO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/12/2015 | 94.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014 E JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, REF. AO CDC DE Nº 5/315232/9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001749 | 01/12/2015 | 4750.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2013, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/12/2015 | 1000.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSOCRITICO.COM.BE REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001751 | 01/12/2015 | 180.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1348, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA FIORINO ANO: FAB 2013, MODELO 2013 FLEX: PLACA OFH - 7065/PB, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/12/2015 | 54.00 | 00004219915427 | VANESSA DE ARAUJO PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLECEMIA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ISRAELY MIRELA P. COSTA, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/12/2015 | 70.00 | 00026287161434 | CICERO FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA SOLICITADO PELO SR. CICERO FRANCELINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11.2015.206 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0001755 | 01/12/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1003770 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/12/2015 | 95.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª VANESSA DE ARAUJO PINHEIRO, CONFORME DOC. DO REQUERENTE EM ANEXO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/12/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/12/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/12/2015 | 25278.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUS COMISSIONADOS DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/12/2015 | 35621.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUS EFETIVOS DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/12/2015 | 42177.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS EFETIVOS DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/12/2015 | 3707.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO PROGRAMA GESTÃO PLENA COMISSIONADO DO 13º/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/12/2015 | 14547.19 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/12/2015 | 16580.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE DO PEVA EFETIVOS DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/12/2015 | 460.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AS ANBULÂNCIAS DO SAMU, DE PLACAS NQD - 9075, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.012853 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/12/2015 | 9710.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE DIVERSOS SERVIDORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/12/2015 | 1171.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO 13º/SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/12/2015 | 260.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AS ANBULÂNCIAS DO SAMU, DE PLACAS NQD - 9075, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001770 | 09/12/2015 | 1738.41 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NFE Nº 11814, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/12/2015 | 269.72 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.335 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/12/2015 | 207.32 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.336 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/12/2015 | 249.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.337 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/12/2015 | 1304.90 | 20390576000110 | MJR - MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.697 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/12/2015 | 950.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA - 4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1000724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/12/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001781 | 09/12/2015 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB, MÊS DE AGOSTO/2015, CONTRATO Nº 00039/2015 - INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/12/2015 | 1736.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/12/2015 | 11788.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/12/2015 | 5254.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/12/2015 | 269.72 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.335, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AMPLIACAO DO CER-CENTRO DE REABILITACAO DR. JOSE DARCIO CARVALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001782 | 10/12/2015 | 26567.34 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA 2ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO - TIPO CER II - DR. JOSE DARCIO CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRASTO Nº 0038/2015 E TP Nº 0001/2015. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/12/2015 | 14754.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 08/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/12/2015 | 19148.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA SAMU, REF. A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/12/2015 | 6865.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/12/2015 | 4128.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/12/2015 | 14692.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUNDO M. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 09/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001788 | 11/12/2015 | 8265.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.255, DESTINADOS A ABASTECER OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/12/2015 | 39.00 | 00003444440405 | JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE, CONFORME REQUERIMENTO DA SOLICITANTE, RECEITAS, DESPACHO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO OART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/12/2015 | 3030.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASSES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÃNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 907 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001791 | 12/12/2015 | 6920.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.704 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/12/2015 | 299.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.212, REF. CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/12/2015 | 492.32 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.213, REF. CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/12/2015 | 300.00 | 00004272487442 | BELMONT AMARAI RIBEIRO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO SOLICITADO PELO SR. BELMONT AMARAI RIBEIRO DE SOUSA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JULIO CESA LIMA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 12.2015.211, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/12/2015 | 58.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL DA POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, REF. A MATRICULA DE Nº 06849661-3 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.001.0288.0673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/12/2015 | 272.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, REF. AO CDC DE Nº5/123.347/7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/12/2015 | 92.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA E ESGITO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE MARANHÃO S/N, CENTRO - ARARUNA-PB, CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, REF. AMATRICULA DE Nº 06861452-7 E INSC. DE Nº 167.01.110.0165 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/12/2015 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS MEDICAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, REF. AO CDC DE Nº 5/1292082-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/12/2015 | 4854.90 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1034 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/12/2015 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIOPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E SESSÕES DE ACUMPUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/12/2015 | 1958.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 11763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/12/2015 | 1958.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 11763 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/12/2015 | 1177.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA AGENTE DO PEVA EFETIVO DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/12/2015 | 1000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PROGRAMA GESTÃO PLENA DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/12/2015 | 6325.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA GESTÃO PLENA EFETIVOS DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/12/2015 | 4291.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CEO DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/12/2015 | 600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOS DO PROGRAMA PSF DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/12/2015 | 13404.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/12/2015 | 6319.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001810 | 21/12/2015 | 6485.17 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0001811 | 21/12/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL A LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 1004600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/12/2015 | 700.00 | 00006609247145 | SONIA CUETO ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/12/2015 | 700.00 | 00006754803100 | MAYLEN EDUARDO AMEZAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/12/2015 | 570.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS QUATRO RODAS, REVISÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, TROCA DOS CABOS DA VELA, TROCA DE ÓLEO E DO FILTRO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT - 4975, SERVIÇOS DE TROCA DO PIVÔ DAS PASTILHAS DE FREIO, CABO DE FREIO DE MÃO, TROCA DE OLEO DO FILTRO, ROLAMENTO TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA OXO - 7506, VINC. A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/12/2015 | 460.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS BANCOS, PARA CHOQUE, NA PARTE INTERNA, TROCA DO PARA BRISA E SOLDA NO CANO DE ESCAPE E NA SAIA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX - 2756, SERVIÇOS DE SOLDA NA PARTE INTERNA DO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA KAP - 3678 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/12/2015 | 585.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS FIAT UNO DE PLACA NPT - 4465, FIAT UNO DE PLACA NPR - 8646, FIAT UNO VIVACE DE PLACA OXO - 7506, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLCA NPT - 4975, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQD - 9075, AMBULÂNCIA RENALT MASTER DE PLACA OFA - 4698, UNIDADE MÓVEL DE PLACA KAP - 3678, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/12/2015 | 788.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/12/2015 | 788.00 | 00000985232447 | GILMAR DOMINGOS DEDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/12/2015 | 368.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA FIXA, INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/12/2015 | 525.00 | 00076821170444 | MARILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PRESTADOS NO POSTO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00006532056430 | LEONIA NAYARA DA COSTA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0001823 | 22/12/2015 | 599.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1003923 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/12/2015 | 525.00 | 00005399227495 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIARIAS NO POSTO DO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/12/2015 | 1452.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 431. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/12/2015 | 5955.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO CRM Nº 2069/PB, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SITIO CANTINHOS, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/12/2015 | 13496.94 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/12/2015 | 51055.88 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/12/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/12/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/12/2015 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) E O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME CONVENIO DE Nº 001/2015, CELEBRADO EM 14/04/2015, REPASSE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/12/2015 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/12/2015 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE24 DE DEZEMBRO DE 2008, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/12/2015 | 2500.00 | 00003843707480 | JOÃO ANDREOLA DINIZ JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO DERMATOLOGISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/12/2015 | 945.36 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO E 17 (DEZESSETE) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/12/2015 | 232.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE ENVIO DE FOPAG DEBITADA NA C/C 1387-0--FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/12/2015 | 800.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA VERTICAL E A CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, EM VIRTUDE DE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA LIQUIDAR O DEBITO REF. AO EXAME E CONSULTA CONSIDERANDO QUE CONTO COM APENAS UM SALARIO MINIMO MENSAL PARA SUPRIR AS MINHAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/12/2015 | 5694.90 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.040. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/12/2015 | 5254.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/12/2015 | 8631.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUNDO M. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/12/2015 | 6234.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/12/2015 | 4385.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/12/2015 | 10244.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/12/2015 | 15205.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/PSF, REF. A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/12/2015 | 9453.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/12/2015 | 1736.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. SAUDE/CEO, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/12/2015 | 11466.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/12/2015 | 18966.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-SAMU, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/12/2015 | 100.95 | 00025098921856 | JOSÉ ERIVALDO ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DO SOLICITANTE, RECEITA, PARECER E DESPACHO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, BEM COMO LEI FEDERAL 8080/90. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/12/2015 | 133.35 | 00042868050425 | MARIA LUCINETE MARACAJA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SRa. MARIA LUCINETE MARACAJA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 08/2005 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/12/2015 | 130.80 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA. MARIA DA CONCEICAO JACINTO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 08/2005 DE 02/09/2005 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/12/2015 | 1078.86 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO GM/CLASSIC DE PLACA KHK-0592/RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, SAINDO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REF.AO PERIODO DE 30 DE MAIO DE 2015 A 29 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/12/2015 | 1450.00 | 00004388249467 | ANTONIO MIGUEL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO GM/CLASSIC DE PLACA KHK-0592/RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, SAINDO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REF.AO PERIODO DE 30 DE JUNHO DE 2015 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/12/2015 | 501.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO DEPT. DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/12/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/12/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/12/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001858 | 30/12/2015 | 3060.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001859 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO QUILOMENTRAGEM LIVRE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NAÁREA DE ABRANGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD - 8106 - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001860 | 30/12/2015 | 930.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE CANTINHOS COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA OEZ-4946/PB REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001861 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00036460303487 | EDILENE MARIA MENEZES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DA LOCACAO DE VEICULO 05 PORTAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO MENSALMENTE, NO VEICULO HYUNDAI HB20 DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA QEB 9076, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001862 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00003662891441 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE QUILOMETRAGEM LIVRE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE UMBURANA COM VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGENCIA, ASSIM COMO OUTRAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI-0086-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001863 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, QUILOMETRAGEM LIVRE A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE FAZENDA NOVA COM VISITAS DOMICILIARES, NA ABRANGENCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK -0227, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001864 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAG DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, QUILOMETRAGEM LIBRE, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE REALIZANDO OS SERV. DE DESLOCAMENTO EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE AGUA FRIA COM VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ABRAGÊNCIA ASSIM COMO OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE MENSALMENTE NO VEICULO DE PLACA MXY - 3068, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001865 | 30/12/2015 | 2210.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DE VIAGENS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTINUADO NO VEICULO BESTA, A DIESEL DE PLACA CSZ 3329, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001866 | 30/12/2015 | 4500.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN COM 03 PORTAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL E REPOSIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS POR CONTA DO LICITANTE, COM CAP. MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS, P/ FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DIARIAMENTE, NO VEICULO DE PLACA CSK - 3526 - PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/12/2015 | 750.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES SAINDO DESTA CIDADE A GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NOS DIAS 24, 26 E 27/11/2015, NO VEICULO DE PLACA MHD-6969, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/12/2015 | 1470.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE 12 (DOZE) TENDAS, 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS E 30 (TRINTA MESAS) MESAS, DESTINADAS A A EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E CAPS, DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/12/2015 | 646.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO SAMU EFETIVOS DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/12/2015 | 37845.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUS EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/12/2015 | 29521.58 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUS COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/12/2015 | 18960.36 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEVA DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/12/2015 | 11815.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA GESTÃO PLENA EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/12/2015 | 3739.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA GESTÃO PLENA COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/12/2015 | 43717.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001892 | 30/12/2015 | 3060.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.073. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001893 | 30/12/2015 | 1800.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.074. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/12/2015 | 88330.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU - CONTRATO EXCEP. INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001871 | 30/12/2015 | 1800.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/12/2015 | 17746.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/12/2015 | 7940.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/12/2015 | 3046.96 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/12/2015 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) E O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME CONVENIO DE Nº 001/2015, CELEBRADO EM 14/04/2015, REPASSE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/12/2015 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) E O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, CONFORME CONVENIO DE Nº 001/2015, CELEBRADO EM 14/04/2015, REPASSE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00058629556404 | JOSE ERINALDO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO COM CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA HVF - 1714, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, SEMANALMENTE NAS TERÇA FEITA, QUARTA FEIRA E SABADO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/12/2015 | 54160.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/12/2015 | 25435.39 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/12/2015 | 12600.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/12/2015 | 26942.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/12/2015 | 2990.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/12/2015 | 23152.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/12/2015 | 3839.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA - SAMU-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/12/2015 | 13287.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/12/2015 | 10519.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/12/2015 | 18524.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA SEC. DE SAÚDE-FMS-PSF PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/12/2015 | 9070.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/12/2015 | 4089.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/12/2015 | 5056.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/12/2015 | 1736.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/12/2015 | 11829.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 11/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/12/2015 | 19147.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA-SAMU, REF. A COMPETENCIA COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/12/2015 | 13431.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA SEC. DE SAÚDE/FMS, REF. A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/12/2015 | 10359.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL,DA SEC. SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/12/2015 | 18419.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA SEC. DE SAÚDE-FMS-PSF PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/12/2015 | 9322.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS/SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/12/2015 | 4171.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/12/2015 | 4597.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/12/2015 | 1736.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/12/2015 | 12379.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 12/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/12/2015 | 19757.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE - GESTÃO PLENA-SAMU, REF. A COMPETENCIA COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/12/2015 | 260.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE/FMS/, REF. A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/12/2015 | 515.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. A COMPETENCIA: 13º/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/12/2015 | 264.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA SEC. DE SAÚDE-FMS-PSF PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA: 13º/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/12/2015 | 258.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA: 13º/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/12/2015 | 264.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: 13º/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/12/2015 | 1255.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 13º/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/12/2015 | 47090.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/12/2015 | 7891.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/12/2015 | 991.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, DEBITADA NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/12/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/12/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/12/2015 | 2700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/12/2015 | 6624.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/12/2015 | 6321.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/12/2015 | 3344.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 13º/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1927
Última atualização: 11/06/2024