| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA PLACA DE UM NOBREAK DE 600 VA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 2184.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2015 | 7469.50 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS INCLUINDO ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2015 | 1590.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, EXRCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2015 | 2245.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQH-1220 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2015 | 755.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA NQH-1220 VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2015 | 51.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SEDE LOCAL DO SAMU RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2015 | 602.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2015 | 238.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SEDE LOCAL DO SAMU RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2015 | 204.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE LOCAL DO SAMU RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2015 | 2423.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2015 | 4044.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2015 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2015 | 7280.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS CAMAS TIPO FAWLER COM GRADES E RODÍZIOS; DOIS COLCHÕES HOSPITALARES D-26 E UM ELETRODO PEDIÁTRICO PADZ-II, DESTINADOS AO CPAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2015 | 2143.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2015 | 450.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS EVENTUAIS DE ALGOINHA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MOF-1936, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2015 | 4500.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPORUÇAO DE CÓPIA XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 440.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA) EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2015 | 130.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA) EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADOS O CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2015 | 865.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO BEM COMO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2015 | 3149.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2015 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2015 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS E DE UM EQUIPO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2015 | 1041.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO REFEIÇÕES, SENDO QUARENTA E DOIS ALMOÇOS, CINQUENTA E UM JANTARES, SEIS SOPAS, TRÊS REFRIGERANTES DE 2LTS. E DEZESSETE SUCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipar o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2015 | 449.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL MARCA MAXMAN DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2015 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2015 | 51852.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2015 | 9550.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2015 | 15200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2015 | 1998.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS COMISSIONADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2015 | 28398.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2015 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2015 | 34312.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2015 | 20551.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2015 | 8461.59 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2015 | 7499.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2015 | 2933.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2015 | 1976.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2015 | 4068.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2015 | 11668.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2015 | 6968.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2015 | 7700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2015 | 13660.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2015 | 202.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2015 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIOS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2015 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2015 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.463-8, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2015 | 13745.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2015 | 4736.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2015 | 1971.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2015 | 1708.16 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2015 | 13365.97 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2015 | 1350.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2015 | 1350.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2015 | 1350.00 | 00001178500713 | MILTON MARTINS DE MELLO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2015 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES (REUMATOLOGIA) REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2015 | 653.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2015 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ******, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2015 | 400.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2015 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2015 | 700.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/02/2015 | 2467.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 40 POLTRONA MALIBU TRAMONTA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2015 | 16.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFOINIA FIXA DE NUMERO 8332781239, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/02/2015 | 3800.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFEREMTE A 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/02/2015 | 3000.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A COMUNDADE, NO MÊS DE DJANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/02/2015 | 3000.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO MEDICOS PLANTONISTA CRM-3686-PB, PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) PRESTADOS A CRIANÇAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2015 | 500.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS E 01 HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2015 | 2400.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2015 | 3900.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/02/2015 | 2800.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD2394/PB, NO TRAJETO "ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA", TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE), NOS DIAS 07,14, 21 E 28 DE JANEITO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/02/2015 | 950.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2014 E CONTRATO DE Nº 17/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/02/2015 | 950.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS/150 DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ESPECIAL 01/2014 E CONTRATO 16/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/02/2015 | 950.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG150 DE PLACA MOU7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE CONFIRMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 E TERMO DE CONTRATO Nº 15/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/02/2015 | 6000.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/02/2015 | 6000.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITARÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E AO TERM0 DE CONTRATO 025/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2015 | 454.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2015 | 4670.24 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/02/2015 | 1746.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFH-2837 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2015 | 454.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFH-2837, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2015 | 1540.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ONZE (11) VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTAS, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA QFU-1710, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/02/2015 | 2383.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/02/2015 | 80.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/02/2015 | 247.58 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCLADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/02/2015 | 51.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/02/2015 | 6790.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA NA IMPRESSÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, FICHAS DE DE BLITIM DE PRODUÇÃO E FICHAS GERAIS PDESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/02/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NOS DIAS 07, 14, 21, 28 E 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/02/2015 | 238.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA DO PRÉDIO BASE DO SAMU FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/02/2015 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/02/2015 | 1380.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/02/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2015 | 8.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (****) REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2015 | 8.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (****) REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2015 | 8.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (****) REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2015 | 8.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (****) REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2015 | 8.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (****) REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/02/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/02/2015 | 1179.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2015 | 210.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SEIS VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SÍTIO TAUÁ PARA ALAGOINHA E VICE VERSA NO VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/02/2015 | 1240.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS COMO: DETECTOR FETAL MICROEM MD 1000; HOMOGENIZADOR BENFER BHS 300; SELADORA TERMAX E ELETROCARDIÓGRAFO ECAFIX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/02/2015 | 185.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/02/2015 | 3349.23 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/02/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2015 | 49236.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2015 | 9550.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/02/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/02/2015 | 14000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2015 | 1998.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/02/2015 | 32038.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2015 | 31140.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2015 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2015 | 20955.06 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/02/2015 | 7130.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2015 | 5815.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2015 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/02/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/02/2015 | 3080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO DE ANÁLIS CLÍNICAS DO MUNICÍPIO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA MUNIIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/02/2015 | 988.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/02/2015 | 8968.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/02/2015 | 6968.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/02/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/02/2015 | 7700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/02/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/02/2015 | 427.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/02/2015 | 13024.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (SECRETARIA) RELATIVAS A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2015 | 4405.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/02/2015 | 9.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PROGRAMA ***) RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/02/2015 | 9.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PROGRAMA ***) RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/02/2015 | 9.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PROGRAMA ***) RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/02/2015 | 9.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PROGRAMA ***) RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/02/2015 | 124.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE Nº 12.494-X (REC. PRÓPRIO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2015 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES (REUMATOLOGIA) REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2015 | 142.65 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCLADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2015 | 1350.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2015 | 1350.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2015 | 1350.00 | 00001178500713 | MILTON MARTINS DE MELLO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2015 | 457.50 | 67729178000220 | Comercial Cirugirca Rioclarense LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2015 | 351.00 | 00007482533435 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 09 (NOVE) CARTUCHOS E 05 (CINCO) TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2015 | 1300.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS TRABALHOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2015 | 300.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS BEM COMO REVISÃO DE KM NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9246, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2015 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/02/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/02/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG150 DE PLACA MOU-7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 002/2015 DELE DECORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2015 | 2800.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD-2394/PB, NO TRAJETO "ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA", TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE), NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2015 | 42.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7(SETE)UND DE GARRAFAO DE 20 LTS DE AGUA PARA O SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2015 | 174.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE)UND DE GARRAFAO DE 20 LTS DE AGUA PARA O SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS,I,II,III,IV,V E VI NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2015 | 3800.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFEREMTE A 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2015 | 498.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2015 | 199.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A A COMPRA DE TECEIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E COMPRA DE TOALGA DE ROSTO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/03/2015 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/03/2015 | 4500.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO MEDICOS PLANTONISTA CRM-3686-PB, PEDIATRA (CONSULTAS E RETORNOS) PRESTADOS A CRIANÇAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/03/2015 | 590.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/03/2015 | 285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS AMBULANCIAS DE SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/03/2015 | 700.00 | 05341699000177 | CEARA DISEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO VEICULO NQI0145 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/03/2015 | 786.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS AMBULANCIAS DE SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/03/2015 | 2005.37 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/03/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/03/2015 | 3000.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A COMUNDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/03/2015 | 481.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/03/2015 | 2166.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/03/2015 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/03/2015 | 610.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/03/2015 | 800.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS FAROIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQI-1400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/03/2015 | 115.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE EM ROLO 91X91, DESTINADOS A USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/03/2015 | 2700.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-1400, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/03/2015 | 2649.74 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/03/2015 | 500.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH-1400, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/03/2015 | 1138.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/03/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓPRIOS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 11 DE MARÇO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/03/2015 | 1185.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/03/2015 | 13235.16 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/03/2015 | 1739.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND FREEZER HORIZ. HDE411 57 220V DESTINADO A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/03/2015 | 240.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, EXRCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/03/2015 | 1126.45 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS A USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/03/2015 | 453.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/03/2015 | 1739.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND FREEZER HORIZ. HDE411 57 220V DESTINADO A SALA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/03/2015 | 2482.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipar o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/03/2015 | 1846.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR E 1 AR CONDICIONADO 9K SPLIT DESTINADO A SALA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/03/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NOS DIAS 04,10,24 DE FEVEREIRO, 04 E 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/03/2015 | 26.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1329, DA DO PRÉDIO BASE DO SAMU FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/03/2015 | 6669.40 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USO NAS UNIDDES DE SAUDE DO MUNICIPÍO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/03/2015 | 1859.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMAS DAS UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/03/2015 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES (REUMATOLOGIA) REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/03/2015 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/03/2015 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/03/2015 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/03/2015 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/03/2015 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA EM TONER DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/03/2015 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADAPTADOR USB, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/03/2015 | 330.00 | 67729178000220 | Comercial Cirugirca Rioclarense LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/03/2015 | 2775.00 | 67729178000220 | Comercial Cirugirca Rioclarense LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/03/2015 | 184.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA DO PRÉDIO BASE DO SAMU FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2015 | 895.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/03/2015 | 2704.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/03/2015 | 457.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 146 DE 26/02/2015 QUE FOI ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA O QUE HORA SE CORRIGE, RELATIVO COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/03/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/03/2015 | 1930.00 | 00038997835220 | GERSON MENDES RANGEL | IMPORTANCIA EMPENHADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF-I , UBSV IV E UBSF V , SENDO FEITO MANUTENÇÃO NA SALA DO DENTISTA , SALA DOS MEDICOS , MANUNTEÇÃO EM GAS NA SALA DE ENFERMAGEM , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/03/2015 | 128.70 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCLADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/03/2015 | 51504.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/03/2015 | 9550.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/03/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/03/2015 | 2703.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/03/2015 | 14000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/03/2015 | 31087.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/03/2015 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/03/2015 | 32605.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/03/2015 | 18820.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/03/2015 | 7130.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/03/2015 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/03/2015 | 6027.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/03/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/03/2015 | 988.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/03/2015 | 3080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/03/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/03/2015 | 8968.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/03/2015 | 6004.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/03/2015 | 10033.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/03/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/03/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/03/2015 | 427.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/03/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/03/2015 | 13649.58 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/03/2015 | 4600.17 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/03/2015 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/03/2015 | 86.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓPRIOS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS EVENTUAIS A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA, EM VEICULO SIENA DE PLACA QFU-1710/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/03/2015 | 5460.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLETOR REP PASSFINGER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/03/2015 | 1740.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2015 | 6968.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 163 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECURSO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ALIMENTAÇÃO A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2015 | 1350.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2015 | 2083.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2015 | 480.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2015 | 1350.00 | 00001178500713 | MILTON MARTINS DE MELLO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2015 | 1350.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2015 | 100.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2015 | 350.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG150 DE PLACA MOU-7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 002/2015 DELE DECORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2015 | 4200.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD-2394/PB, NO TRAJETO "ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA", TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE), NOS DIAS 04, 11, 16, 18, 25 E 27 MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2015 | 1560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2015 | 776.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/04/2015 | 17177.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/04/2015 | 5564.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/04/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/04/2015 | 14059.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) BEM COMO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/04/2015 | 1050.85 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-0145 (SAMU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/04/2015 | 1968.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/04/2015 | 3171.44 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/04/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/04/2015 | 117.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/04/2015 | 715.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/04/2015 | 3005.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/04/2015 | 1483.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/04/2015 | 7000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/04/2015 | 3576.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/04/2015 | 186.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/04/2015 | 1570.13 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/04/2015 | 2394.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/04/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/04/2015 | 686.00 | 11590891000108 | LAURA NATÁLIA BARBOSA GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POSTO NOTURNO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/04/2015 | 1064.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO BACIAS, TUBITOS GRANDES BOLSA DA DENGUE E PENEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/04/2015 | 489.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/04/2015 | 1929.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2015 | 2989.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/04/2015 | 240.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, EXRCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 13, 23 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/04/2015 | 580.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/04/2015 | 51.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1329, DA BASE DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/04/2015 | 207.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/04/2015 | 2969.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/04/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/04/2015 | 2704.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/04/2015 | 895.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA DO CORRENTE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/04/2015 | 3695.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/04/2015 | 2055.90 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DOS COMPONENTES DE UMA CERTA ELÉTRICA COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUIDA, DESTINADA AO MURO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE LOCALIZADA A RUA JOÃO MARTINS, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/04/2015 | 1570.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATEDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/04/2015 | 42.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRLA DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/04/2015 | 286.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E LANCETAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/04/2015 | 1747.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/04/2015 | 1908.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/04/2015 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GARRAFÕES DE OXIGÊNIO DE 2m3 E OXIGÊNIO WHITE MED DESTINADO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/04/2015 | 176.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (CATETER NASAL E COLETOR PERF. CORTANTE) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/04/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (RECURSOS PRÓPRIOS) ENTRE 01 E 16 DE ABRIL, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/04/2015 | 422.50 | 00004676355440 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA, COM PARICENTES PARA CONSULTAS E HEMODIÁLISE EM VEÍCULO PARATI DE PLACA DCG-5133, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/04/2015 | 600.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O REFERENTE A 05 (CINCO) LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO SENDO TRÊS NO VAICULO CELTA DE PLACA NQH-1220: UMA LAVAGEM NA SPRINT LOCADA PLACA MOD-5622 E UMA NA CAMINHONETE LOCADA DE PLACA NPU-4771, VUNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/04/2015 | 300.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS COMPLETAS COM HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQI-0145 E NO VAICULO GOL LOCADO DE PLACA NPU-0071, VUNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/04/2015 | 3680.19 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/04/2015 | 473.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/04/2015 | 339.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/04/2015 | 377.00 | 00007482533435 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 11 (ONZE) CARTUCHOS E 04 (QUATRO) TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/04/2015 | 1837.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/04/2015 | 108.50 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E O UBS VI, CONFORME COMPROVANTES EMA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE HIDRO SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/04/2015 | 540.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/04/2015 | 450.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMEREICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/04/2015 | 450.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMEREICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/04/2015 | 450.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMEREICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/04/2015 | 1511.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/04/2015 | 13237.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/04/2015 | 4593.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVAS A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/04/2015 | 2490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/04/2015 | 49765.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/04/2015 | 9550.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/04/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/04/2015 | 2681.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/04/2015 | 14000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/04/2015 | 6027.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/04/2015 | 32163.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/04/2015 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/04/2015 | 31014.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/04/2015 | 16490.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGUÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/04/2015 | 7130.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/04/2015 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/04/2015 | 427.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/04/2015 | 3080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/04/2015 | 988.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/04/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/04/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/04/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/04/2015 | 8968.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS E ENFERMEIRAS CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/04/2015 | 9424.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/04/2015 | 10200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/04/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/04/2015 | 2887.45 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/04/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG150 DE PLACA MOU-7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 002/2015 DELE DECORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/04/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/04/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/04/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/04/2015 | 750.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/04/2015 | 1450.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/04/2015 | 1450.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/04/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE ANRIL DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/04/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/04/2015 | 1044.10 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/04/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/04/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/04/2015 | 1183.56 | 08076127000600 | D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/04/2015 | 307.98 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCNETES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/04/2015 | 375.00 | 67729178000220 | Comercial Cirugirca Rioclarense LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2015 | 110.00 | 05341699000177 | CEARA DISEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORREÇÃO DO ACIONAMENTO DE ABERTURA DO CAPÔ DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQI-0145 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2015 | 1753.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2015 | 465.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LAHCHE DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2015 | 328.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2015 | 4200.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SEIS VIAGENS REALIZAAS COM ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB NO TRAJETO ALAGOINHA-JOÃO PESSOA-ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS HU, HOSPITAL DE TRAUMAS, CLEMENTINO FRAGA E PAN DE JAGUARIBE, NOS DIAS 01, 08, 15, 22, 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2015 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (RECURSOS PRÓPRIOS) ENTRE 24 E 30 DE ABRIL, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/05/2015 | 240.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E 01 (UMA) DE ALAGOINHA AO SITIO JACARÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES EM VEICULO PARATI DE PLACA MNU-4250/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/05/2015 | 450.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMEREICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/05/2015 | 1406.71 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/05/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NOS DIAS 04, 11, 18, 25 E 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000380 | 05/05/2015 | 138.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/05/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/05/2015 | 1482.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/05/2015 | 14943.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DEISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000419 | 06/05/2015 | 567.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (CATETER NASAL E COLETOR PERF. CORTANTE) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/05/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CINCO MEIA DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/05/2015 | 831.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/05/2015 | 280.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS NOS DIAS 06 E 23/04 E 03 (MEIA) DIARIAS NOS DIAS 09, 13, E 27/04 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTAS PARA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/05/2015 | 290.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS DE CONSERTO E MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS JACARÉ NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000388 | 11/05/2015 | 1145.30 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/05/2015 | 250.75 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQI-0145 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/05/2015 | 331.16 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA OFH-2837 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/05/2015 | 1120.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA OFF-9246 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/05/2015 | 450.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/05/2015 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/05/2015 | 1139.10 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTOS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/05/2015 | 684.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/05/2015 | 1271.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/05/2015 | 3274.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/05/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/05/2015 | 50.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1329, DA BASE DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/05/2015 | 895.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/05/2015 | 895.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/05/2015 | 275.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/05/2015 | 1022.91 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA AS UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/05/2015 | 2704.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/05/2015 | 1345.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA QUIMEOTERAPIA COM VEICULO SIENA DE PLACA QFU-1710, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/05/2015 | 105.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL PARA USO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/05/2015 | 610.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/05/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/05/2015 | 560.00 | 11590891000108 | LAURA NATÁLIA BARBOSA GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/05/2015 | 428.88 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de SAÚDE, relativas as competências do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/05/2015 | 408.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ALMOÇOS E 34 SUCOS, PARA AS EQUIPES DE SAUDE EM CAMPANHAS NOS DIAS 27/04 E 08/05, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/05/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/05/2015 | 320.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE GERÊNCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RÁPIDA E SOBRE QUALIFICAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS SIM E SINASC, NOS DIAS 27 DE ABRIL E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA 12a GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/05/2015 | 467.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ULTENCILIOS DE COSINHA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/05/2015 | 350.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS GOL DE PLACA NPU-0071, AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-1400 E DOBLÔ DE PLACA OFH-2837 E AINDA NA SPRINTER DE PLACA MOD-5622, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/05/2015 | 726.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) JANTARES INCLUINDO (MERCADORIA E SERVIÇOS), 12 SUCOS E 06 REFRIGERANTES DE 01 LITRO, PARA AS EQUIPES DO SAMU, DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/05/2015 | 350.00 | 00005561875477 | Emanuel Messias Fernandes Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM EVENTUAL COM PACIENTES A CAPITAL DO ESTADO, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EM VEÍCULO CITROEN DE PLACA LVE-0491 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/05/2015 | 800.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTARES INCLUINDO(MERCADORIA E SERVIÇO) E 32 REFRIGERANTES DE 1 LITRO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 20 DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/05/2015 | 525.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 15 (QUIZE) VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SÍTIO TAUÁ PARA ALAGOINHA E VICE VERSA NO VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/05/2015 | 304.70 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/05/2015 | 12981.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE RELATIVAS A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/05/2015 | 4325.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/05/2015 | 48835.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/05/2015 | 9983.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/05/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/05/2015 | 13400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/05/2015 | 2307.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/05/2015 | 32163.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/05/2015 | 38698.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/05/2015 | 16490.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/05/2015 | 6027.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/05/2015 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/05/2015 | 7175.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/05/2015 | 8968.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/05/2015 | 10275.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/05/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/05/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/05/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/05/2015 | 1250.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/05/2015 | 3080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/05/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/05/2015 | 10200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTDORAT LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/05/2015 | 427.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/05/2015 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓPRIOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/05/2015 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000448 | 26/05/2015 | 484.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/05/2015 | 2980.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM APARELHO CONTADOR DE CELULAS AUTOMATICO, COM TROCA DE MOTOR E ABSORSÇÃO KIT DE MANUTEÇÃO E MANGUEIRAS, TESTES E LIMPEZA, CUJO APARELHO PERTENCE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/05/2015 | 370.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000451 | 27/05/2015 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (CATETER NASAL E COLETOR PERF. CORTANTE) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/05/2015 | 480.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SEIS (06) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 04, 07, 08, 11, 21 E 25 DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2015 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2015 | 3358.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2015 | 1450.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2015 | 1220.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/05/2015 | 1450.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000458 | 29/05/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/05/2015 | 496.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AOS LANCHES DO PESSOAL LOTADO DO PROGRAMA SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000460 | 29/05/2015 | 3500.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SEIS VIAGENS REALIZAAS COM ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB NO TRAJETO ALAGOINHA-JOÃO PESSOA-ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS HU, HOSPITAL DE TRAUMAS, CLEMENTINO FRAGA E PAN DE JAGUARIBE, NOS DIAS 006, 13, 20 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000461 | 29/05/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000462 | 29/05/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000463 | 29/05/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000464 | 29/05/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000465 | 29/05/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/05/2015 | 1806.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000467 | 29/05/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/05/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG150 DE PLACA MOU-7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 002/2015 DELE DECORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/05/2015 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/05/2015 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/05/2015 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2015 | 851.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000473 | 01/06/2015 | 930.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/06/2015 | 1543.39 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000475 | 01/06/2015 | 2220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000476 | 01/06/2015 | 552.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/06/2015 | 1080.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS( FAIXAS PARA O DIA NACIONAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL, E 03 (TRES) PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000478 | 02/06/2015 | 600.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/06/2015 | 1794.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/06/2015 | 759.89 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/06/2015 | 826.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GAZE QUEIJO 11F TIPO 91 X 91 VEE 2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/06/2015 | 15219.11 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DEISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/06/2015 | 3900.00 | 05341699000177 | CEARA DISEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR COND C SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQI-0145 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/06/2015 | 3243.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/06/2015 | 1472.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DEISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/06/2015 | 50.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE REMOÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQI-1220, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/06/2015 | 5239.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS OFH-2837/PB, NQI-1400/PB, NQI-0145/PB E OFF-9246/PB, VINCUALDOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/06/2015 | 215.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/06/2015 | 251.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA FARMACIA MUNICIPAL) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/06/2015 | 3050.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/06/2015 | 952.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/06/2015 | 2548.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/06/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/06/2015 | 2250.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AOS MESES, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/06/2015 | 51.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1329, DA BASE DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/06/2015 | 267.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/06/2015 | 721.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GAZE QUEIJO 11F TIPO 91 X 91 VEE 2 E QUIPAMENTO MACRO GOTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/06/2015 | 23199.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/06/2015 | 4775.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/06/2015 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA OS MÉDICOS COMISSIONADOS QUE COMPÕEM A JUNTA MÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/06/2015 | 6900.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA OS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/06/2015 | 999.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/06/2015 | 2981.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/06/2015 | 15165.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/06/2015 | 3842.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA O MÉDICO ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/06/2015 | 8225.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/06/2015 | 1100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/06/2015 | 50281.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/06/2015 | 9559.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/06/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS COMISSIONADOS MEMBROS DA JUNTA MÉDICA DO MUNICIPIO, LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/06/2015 | 13466.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/06/2015 | 1998.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT´RIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/06/2015 | 31014.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/06/2015 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/06/2015 | 32591.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/06/2015 | 16987.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/06/2015 | 7175.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/06/2015 | 6350.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/06/2015 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA ESTATUTÁRIA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/06/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/06/2015 | 1075.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/06/2015 | 3080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO LABORATORISTA E DO BIOMÉDICO CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/06/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/06/2015 | 8968.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/06/2015 | 8884.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/06/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/06/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/06/2015 | 7700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/06/2015 | 507.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/06/2015 | 13379.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE RELATIVAS A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/06/2015 | 504.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/06/2015 | 1273.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/06/2015 | 297.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/06/2015 | 4259.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000535 | 19/06/2015 | 1535.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/06/2015 | 450.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/06/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIA DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 06, 13, 20, E 27VDE MAIO E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ACOPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/06/2015 | 700.00 | 00005561875477 | Emanuel Messias Fernandes Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMPACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA LVE0491/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/06/2015 | 366.33 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/06/2015 | 1450.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/06/2015 | 430.00 | 00004676355440 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS DO SITIO MUMBUCA, BARRO, CAJÁ, ALAGOINHA À GUARABIRA E VICE-VERSA, EM VEÍCULO PARATI DE PLACA DCG5133/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/06/2015 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/06/2015 | 1450.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/06/2015 | 2220.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFERENTE A 18 VIAGENS SENDO 14 DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,3 ALAGOINHA A GUUARABIRA E VICE-VERSA E ALAGOINHA AO SITIO BARRO,COM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES E QUIMIOTERAPIA,NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,EM VEICULO SIENA DE ´PLACA MOG0955\PB CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/06/2015 | 110.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTANÇIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: 4 AMBULÂNCIA NQI1400,4 DA DOBLO OFH2837,VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000546 | 25/06/2015 | 2539.50 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA NA IMPRESSÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, FICHAS DE DE BLITIM DE PRODUÇÃO E FICHAS GERAIS PDESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000547 | 25/06/2015 | 3510.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA DE CARTÃO DE VACINAÇÃO, FICHA DE PROCEDIMENTO E FICHA DE BOLETIM A PRODUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/06/2015 | 4492.20 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA TEREZINHA DAMASIO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº000631-17.2015.815.0521, DESTA COMARCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/06/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000550 | 30/06/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000551 | 30/06/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/06/2015 | 450.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AOS MES de JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000553 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000554 | 30/06/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000555 | 30/06/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000556 | 30/06/2015 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS DERMATOLOGICAS E RETORNOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015 (TRINTA PACIENTES POR PLANTÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000557 | 30/06/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000558 | 30/06/2015 | 4200.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SEIS VIAGENS REALIZAAS COM ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB NO TRAJETO ALAGOINHA-JOÃO PESSOA-ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS HU, HOSPITAL DE TRAUMAS, CLEMENTINO FRAGA E PAN DE JAGUARIBE, NOS DIAS 03,10, 11, 17, 24 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/06/2015 | 5541.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/06/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA MOU 7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/06/2015 | 450.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 01/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 08/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 17/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 17/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 17/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 17/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 17/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 17/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 18/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ENTRE OS DIAS 18/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/07/2015 | 384.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/07/2015 | 1690.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de material de higiene destinados aos posto de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/07/2015 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/07/2015 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REOPERAÇÃO DE GAS E TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/07/2015 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR AXIAL COM ANEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/07/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/07/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/07/2015 | 889.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/07/2015 | 1159.35 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/07/2015 | 11389.85 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DEISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/07/2015 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO E UM SUGADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/07/2015 | 58498.07 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 031/2014, TOMADA DE PREÇO 01/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, NO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/07/2015 | 45967.11 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 031/2014, TOMADA DE PREÇO 01/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO JACARÉ, NO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/07/2015 | 22376.90 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 031/2014, TOMADA DE PREÇO 01/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PSF VI DA CIDADE, NO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/07/2015 | 480.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 38 JANTARES, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 03 DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/07/2015 | 400.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA) ALMOÇOS, PARA AS EQUIPES DE SAUDE EM CAMPANHAS, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000589 | 03/07/2015 | 3700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000590 | 03/07/2015 | 6000.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A COMUNDADE, NO MÊS DE DJANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/07/2015 | 455.00 | 11590891000108 | LAURA NATÁLIA BARBOSA GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 65 GARRAFÕES DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/07/2015 | 1567.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DEISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/07/2015 | 550.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFU0440\PB E 01 DUBLO OFH2837,3 AMABULANCIA NQI1400 E 2 KOMBI NPU 4854 VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/07/2015 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GARRAFÕES DE OXIGÊNIO DE 2m3 E OXIGÊNIO WHITE MED DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/07/2015 | 500.00 | 00004515288407 | UBERLANDIA ISLANDIA BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENTISTA DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, SOBRE SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BOM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000596 | 06/07/2015 | 3800.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFEREMTE A 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000593 | 06/07/2015 | 3800.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFEREMTE A 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/07/2015 | 679.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/07/2015 | 1834.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000599 | 08/07/2015 | 470.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LORATADINA,ACICLOVIR E OLEO MINERAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/07/2015 | 950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVÉS DOS RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000601 | 09/07/2015 | 2440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000602 | 09/07/2015 | 30.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/07/2015 | 678.06 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/07/2015 | 4360.06 | 07512307000110 | Cleonice Rufino Barbosa - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000605 | 09/07/2015 | 4546.41 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ADQUIRIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/07/2015 | 522.39 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO AGENTES DE ENDEMIAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000607 | 09/07/2015 | 295.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO MO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/07/2015 | 52.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SEDE LOCAL DO SAMU RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE junho DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/07/2015 | 1763.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/07/2015 | 640.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE/PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NOS DIAS 02, 10, 18 E 30 DE JUNHO E 01, 02, 03 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/07/2015 | 227.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/07/2015 | 2900.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/07/2015 | 1678.60 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUMPRIDO DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/07/2015 | 130.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DP RADIADOR, AMORTECEDOR E JUNTA DA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQI-1400/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/07/2015 | 1312.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, FIAT DOBLÔ PLACA NQI1400/PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/07/2015 | 2810.59 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/07/2015 | 407.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA BASE DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/07/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000619 | 17/07/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/07/2015 | 366.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 251 DE 27/03/2015, QUE FOI EMITIDO A MENOR, E RELATIVO A 163 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/07/2015 | 179.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓPRIOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/07/2015 | 1954.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE UBS (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/07/2015 | 251.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (FARMÁCIA MUNICIPAL) REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/07/2015 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/07/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIA DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 10,17,25 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ACOPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/07/2015 | 914.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DO ANO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/07/2015 | 360.00 | 00085364762491 | ANTONIO MACIEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS E MEIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE 1 (UM) CURSO BÁSICO PARA QUALIFICAÇÃO EM VIGILÂNCIA SAÚDE TRABALHADOR - VISAT, NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/07/2015 | 1789.72 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA POSTERIO RELOCAÇÃO NAS UBSF DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/07/2015 | 1305.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTO MACRO GOTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000630 | 20/07/2015 | 600.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/07/2015 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGEMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/07/2015 | 295.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/07/2015 | 250.00 | 00097036056487 | JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NORTE E NORDESTE COM SECRETARIOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/07/2015 | 181.90 | 01622509000139 | Solange Beltão de Araújo Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO,REFIRGERANTES,PÃO E QUEIJO PARA SEREM CONSUMIDOS NO CAPS DO MUNICIPIO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/07/2015 | 541.20 | 01622509000139 | Solange Beltão de Araújo Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO,REFIRGERANTES,PÃO,QUEIJO E BOLACHAS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CONFERENCIA DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/07/2015 | 152.13 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/07/2015 | 850.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO BEM COMO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/07/2015 | 120.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTANÇIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: 03 DO FIAT UNO OFF9246/PB, 02 DO GOL NPU0071/PB E 02 DA DUBLO LOCADA QFU0440/PB,VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/07/2015 | 498.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DE CARTUCHOS, TONERS E REPOSIÇÕES DE DE CILINDRO E CHIP NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000640 | 24/07/2015 | 1010.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/07/2015 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) FONTE ATX 200W GM, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000642 | 27/07/2015 | 1730.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/07/2015 | 1285.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) ALMOÇOS, 40 (QUARENTA) JANTAR E 75 (SETENTA E CINCO) SUCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/07/2015 | 240.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA, PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 10, 17 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTAS E EXAMES NAQUELA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/07/2015 | 310.00 | 00004676355440 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, 08 DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA E 01 DE ALAGOINHA PARA O SITIO BARRO, EM VEICULO DCG-5133/PB, COM PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000646 | 28/07/2015 | 2625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/07/2015 | 1077.02 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000648 | 28/07/2015 | 13391.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/07/2015 | 15190.13 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/07/2015 | 13386.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE RELATIVAS A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/07/2015 | 4571.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/07/2015 | 50306.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/07/2015 | 9550.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/07/2015 | 14600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/07/2015 | 1998.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/07/2015 | 33538.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/07/2015 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/07/2015 | 32163.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/07/2015 | 14887.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGUÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/07/2015 | 7175.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/07/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS COMISSIONADOS MEMBROS DA JUNTA MNÉDICA DO MUNICÍPIO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/07/2015 | 6516.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/07/2015 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/07/2015 | 382.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/07/2015 | 8968.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/07/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/07/2015 | 7700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/07/2015 | 12804.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/07/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/07/2015 | 899.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/07/2015 | 1075.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/07/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁRICA MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/07/2015 | 4780.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/07/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/07/2015 | 119.43 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/07/2015 | 840.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SISTEMA TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/07/2015 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/07/2015 | 1450.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/07/2015 | 1450.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000680 | 30/07/2015 | 3500.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SEIS VIAGENS REALIZAAS COM ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB NO TRAJETO ALAGOINHA-JOÃO PESSOA-ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS HU, HOSPITAL DE TRAUMAS, CLEMENTINO FRAGA E PAN DE JAGUARIBE, NOS DIAS 03,10, 11, 17, 24 E 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/07/2015 | 390.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BASE DE APOIO DO SAMU, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/07/2015 | 1794.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA BASE DE APOIO DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000683 | 30/07/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000684 | 30/07/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000685 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000686 | 30/07/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000687 | 30/07/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/07/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA MOU 7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000689 | 30/07/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000690 | 30/07/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/07/2015 | 176.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-1400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/07/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000693 | 31/07/2015 | 6000.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A COMUNDADE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 CONTRATO 113/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000694 | 31/07/2015 | 7250.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM PEDRIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) ATENDENDO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 E CONTRATO 113/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000695 | 31/07/2015 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS DERMATOLOGICAS E RETORNOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015 (TRINTA PACIENTES POR PLANTÃO), NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2015 E CONTRATO 117/2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000696 | 03/08/2015 | 3700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/08/2015 | 801.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/08/2015 | 80.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, EXAMES NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/08/2015 | 1050.00 | 00005561875477 | Emanuel Messias Fernandes Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES PARA CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO CITROEN DE PLACA LVE0491/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/08/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/08/2015 | 3800.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFEREMTE A 01 (UM) PLANTÃO POR CINQUENTA PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/08/2015 | 1570.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS EVENTUAIS: 11 (ONZE) DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COM PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA QUIMIOTERAPIA, 01 (UMA) DE ALAGOINHA A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGINAL COM PACIENTES, EM VEICULO SIENA, PLACA MOG0955/PB, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/08/2015 | 3000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES (REUMATOLOGIA) REALIZADOS NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/08/2015 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/08/2015 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, EXAMES NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000706 | 06/08/2015 | 154.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/08/2015 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GARRAFÕES DE OXIGÊNIO DE 2m3 E OXIGÊNIO WHITE MED DESTINADO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000708 | 06/08/2015 | 868.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ONDONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS'S, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000709 | 06/08/2015 | 167.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDIGO AMBULAROTIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000710 | 06/08/2015 | 6586.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS'S, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000711 | 07/08/2015 | 1590.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/08/2015 | 1775.34 | 08076127000600 | D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS'S, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/08/2015 | 1880.65 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000714 | 11/08/2015 | 825.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/08/2015 | 520.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/08/2015 | 2189.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS COMO: TENSIOMETROS, AUTOCLAVE ALTN.S. CONSERTO E REFORMA DE COMPRESSOR E SELADORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000717 | 13/08/2015 | 1560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/08/2015 | 229.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/08/2015 | 56.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SEDE LOCAL DO SAMU RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/08/2015 | 254.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/08/2015 | 755.52 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE QUATRO LATAS DE LEITE NEOCAT CLP 400G, DESTINADO A DOAÇÃO A MENOR HOLLOÁ VITÓRIA GUIMARÃES EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MANDADO DE SEGURANÇA) PROCESSO 0000798.2015.815.0521, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/08/2015 | 570.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 52 JANTARES E 10 REFRIGERANTES FORNECIDOS A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/08/2015 | 292.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS, PARA AS EQUIPES DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/08/2015 | 504.00 | 11590891000108 | LAURA NATÁLIA BARBOSA GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 72 GARRAFÕES DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/08/2015 | 284.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/08/2015 | 2294.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/08/2015 | 86.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912348412, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês AGOSTO do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000794 | 19/08/2015 | 4743.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000795 | 19/08/2015 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000796 | 19/08/2015 | 0.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000797 | 19/08/2015 | 200.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS REQUISIÇÕES MÉDICAS, CHECK LIST, CUJO MATERIAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTOS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000798 | 19/08/2015 | 3522.50 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL, FICHA DE REGISTRO TRIAGEM, FICHAS DE NOTIFICAÇÃO, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E GRAFICO DE ALTURA X IDADE, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000799 | 19/08/2015 | 3904.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS GERAIS, FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHAS DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL E RECEITURIO COMUM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AO POSTO NOTURNO E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/08/2015 | 251.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (FARMÁCIA MUNICIPAL) REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/08/2015 | 3625.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDIGO AMBULAROTIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/08/2015 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, EXAMES NOS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/08/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIA DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, ACOPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/08/2015 | 1486.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO ANO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/08/2015 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/08/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/08/2015 | 2979.64 | 07768555000127 | MEDNUTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº001057-63.2015.815.0521, DESTA COMARCA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/08/2015 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SISTEMA TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000736 | 24/08/2015 | 869.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000737 | 24/08/2015 | 900.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000738 | 24/08/2015 | 3065.78 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000739 | 24/08/2015 | 131.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000740 | 24/08/2015 | 569.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/08/2015 | 400.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS NOS VEICULOS SPRINTER DE PLACA MOD5622, GOL NPU0071 E CAMINHONETA PLACA NPU4771 VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000742 | 24/08/2015 | 2100.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000743 | 24/08/2015 | 2756.15 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000744 | 24/08/2015 | 148.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000745 | 24/08/2015 | 240.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000746 | 25/08/2015 | 3500.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS REALIZAAS COM ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB NO TRAJETO ALAGOINHA-JOÃO PESSOA-ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS HU, HOSPITAL DE TRAUMAS, CLEMENTINOFRAGA E PAN DE JAGUARIBE, NOS DIAS 05,12, 19, 21 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/08/2015 | 15643.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/08/2015 | 7175.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/08/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS COMISSIONADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/08/2015 | 9550.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/08/2015 | 50842.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/08/2015 | 382.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/08/2015 | 6350.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/08/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTOO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/08/2015 | 12800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/08/2015 | 39859.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/08/2015 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/08/2015 | 5500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/08/2015 | 32334.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/08/2015 | 8838.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/08/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/08/2015 | 2700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATDO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/08/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/08/2015 | 11497.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/08/2015 | 240.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDIGO AMBULAROTIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/08/2015 | 4075.42 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/08/2015 | 13534.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (SECRETARIA) RELATIVAS A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/08/2015 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/08/2015 | 1998.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/08/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁRICA MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/08/2015 | 5580.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO LABORATORISTA E DO BIOMÉDICO CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/08/2015 | 1075.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/08/2015 | 1450.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/08/2015 | 470.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, UM SUGADOR P.S.F. I, EQUIPO ODONTOLÓGICO P.S.F. JACARÉ E SERINGA TRIPLIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/08/2015 | 1450.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/08/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO ANO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/08/2015 | 251.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (FARMÁCIA MUNICIPAL) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/08/2015 | 15839.35 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) BEM COMO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/08/2015 | 408.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/08/2015 | 1106.25 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-0145 (SAMU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/08/2015 | 1802.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, SAMU E POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/08/2015 | 3800.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFEREMTE A 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000779 | 31/08/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/08/2015 | 256.37 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000781 | 31/08/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000782 | 31/08/2015 | 2410.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000783 | 31/08/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000784 | 31/08/2015 | 6000.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A COMUNDADE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 CONTRATO 113/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/08/2015 | 107.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000786 | 31/08/2015 | 5800.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM PEDRIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) ATENDENDO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 E CONTRATO 113/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/08/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000788 | 31/08/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000789 | 31/08/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA MOU 7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/08/2015 | 900.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AOS MES de JULHO AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/08/2015 | 470.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, UM SUGADOR P.S.F. I, EQUIPO ODONTOLÓGICO P.S.F. JACARÉ E SERINGA TRIPLIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000792 | 31/08/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000793 | 31/08/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/08/2015 | 164.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓPRIOS) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/08/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000807 | 01/09/2015 | 1219.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000808 | 01/09/2015 | 4867.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/09/2015 | 412.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/09/2015 | 350.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/09/2015 | 5100.00 | 11771630000186 | MARIA DE FATIMA SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONJ. DE BANDOLA, COLTURNOS E CAMISAS BASICAS AO SAMU , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/09/2015 | 702.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/09/2015 | 986.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000814 | 01/09/2015 | 60.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000815 | 02/09/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/09/2015 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000817 | 02/09/2015 | 2.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/09/2015 | 200.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA MAE E HD DE COMPUMTADOR DESKTOP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000819 | 02/09/2015 | 3700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/09/2015 | 556.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA NQI-1400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/09/2015 | 130.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIORINO NQI1400 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/09/2015 | 1961.85 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000823 | 08/09/2015 | 1000.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000824 | 08/09/2015 | 70.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/09/2015 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA PARA SUBISTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFF-9246, VINCULADO A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/09/2015 | 2850.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES (REUMATOLOGIA) REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000827 | 08/09/2015 | 616.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/09/2015 | 276.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/09/2015 | 400.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, EXAMES NOS DIAS 11, 17, 20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000830 | 09/09/2015 | 1718.26 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/09/2015 | 233.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQI-1400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/09/2015 | 300.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFH-2837, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/09/2015 | 95.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DE PLACA OFF-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/09/2015 | 105.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA PARA GUARABIRA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNU-4250/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/09/2015 | 385.00 | 00004676355440 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ONZE VIAGENS EVENTUAIS, SENDO NOVE VIAGENS DE ALAGOINHA PARA GUARABIRA E DE ALAGOINHA PARA O SÍTIO JACARÉ E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, E DUAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO VEÍCULO PARATI DE PLACA DCG-5133/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000836 | 09/09/2015 | 2475.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/09/2015 | 320.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DA EMBREAGEM, TROCA DE PASTILHAS E COLOCAÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM DO FIAT UNO DE PLACA-9246/PB E TROCA DO ROLAMENTO DE AMBULANCIA NQI-1400/PB, TROCA DE CABO E SERVIÇOS EM GERAL DA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQI-1400/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/09/2015 | 3432.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NOI-0145/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/09/2015 | 4200.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/09/2015 | 57.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1329, DA BASE DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0000841 | 10/09/2015 | 401.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000926 | 10/09/2015 | 869.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 736 QUE FOI ANULADA POR TER EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA, E ORA REGULARIZADO PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIAMUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000927 | 10/09/2015 | 131.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 739 QUE FOI ANULADA POR TER EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA, E ORA REGULARIZADO PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIAMUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000928 | 10/09/2015 | 256.37 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 780 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/09/2015 | 400.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRÊS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 2M3 E DOIS CILINDROS DE OXIGÊNIO WHITE MED, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/09/2015 | 195.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/09/2015 | 1895.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000845 | 14/09/2015 | 5045.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000846 | 14/09/2015 | 3852.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/09/2015 | 140.88 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/09/2015 | 2599.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/09/2015 | 900.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/09/2015 | 632.47 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/09/2015 | 502.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA BASE DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/09/2015 | 240.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) A CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/09/2015 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFF9246, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/09/2015 | 425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFF9246, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0000855 | 18/09/2015 | 295.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULAROTIRAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipar o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/09/2015 | 5040.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO MARCA ECG 12-S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/09/2015 | 200.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL PARA ECG (ELETROCARDIOGRAMA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/09/2015 | 471.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DE CARTUCHOS, TONERS E REPOSIÇÕES DE DE CILINDRO E CHIP NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/09/2015 | 320.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, EXAMES NOS DIAS 01, 03, 08 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/09/2015 | 712.91 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA POSTERIOR DESTRIBUIÇÃO PARA AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000861 | 22/09/2015 | 477.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000862 | 22/09/2015 | 240.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000863 | 22/09/2015 | 400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/09/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIA DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 26/08 E 02, 09, 16 E 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ACOPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/09/2015 | 2655.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 17 (DEZESSETE) VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COM PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA QUIMIOTERAPIA, 03 (TRES) DE ALAGOINHA A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGINAL COM PACIENTES, EM VEICULO SIENA, PLACA MOG0955/PB, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/09/2015 | 455.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SÍTIO TAUÁ PARA ALAGOINHA E VICE VERSA NO VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000867 | 24/09/2015 | 1638.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/09/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/09/2015 | 382.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/09/2015 | 34318.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/09/2015 | 3206.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO ATENDENDO A DECISÃO JUDICIAL , RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/09/2015 | 16490.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/09/2015 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/09/2015 | 11497.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/09/2015 | 8968.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DAFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/09/2015 | 5500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/09/2015 | 7504.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/09/2015 | 6471.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/09/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/09/2015 | 38332.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/09/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS COMISSIONADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/09/2015 | 9550.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/09/2015 | 49322.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/09/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/09/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/09/2015 | 6548.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO MUNICÍPIO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/09/2015 | 2700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/09/2015 | 17399.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/09/2015 | 1998.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/09/2015 | 5342.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/09/2015 | 13482.47 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE RELATIVAS A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/09/2015 | 580.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/09/2015 | 1903.10 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/09/2015 | 441.66 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA NQH-1220 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/09/2015 | 254.83 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA NQI-1400 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000896 | 29/09/2015 | 43675.12 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO 031/2014, TOMADA DE PREÇO 01/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PSF VI DA CIDADE, NO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/09/2015 | 110.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS, PARTE EMPRESA APURADA NOS PAGAMENTOS DE CONTRATOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/09/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/09/2015 | 251.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA) REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/09/2015 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/09/2015 | 2034.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/09/2015 | 450.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/09/2015 | 450.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/09/2015 | 4100.00 | 12579380000140 | PROJETOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO COMPRA DE PISO, DESTINADO AS REFORMAS NOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/09/2015 | 475.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO GIRO FLEX NO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQI0145 VINCULADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/09/2015 | 750.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/09/2015 | 1450.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/09/2015 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/09/2015 | 2844.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº001057-63.2015.815.0521, DESTA COMARCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000905 | 30/09/2015 | 6000.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A COMUNDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 CONTRATO 113/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/09/2015 | 1797.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, SAMU E POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000907 | 30/09/2015 | 5800.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM PEDRIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) ATENDENDO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL05/2015 E CONTRATO 113/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/09/2015 | 3981.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/09/2015 | 1976.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/09/2015 | 365.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000911 | 30/09/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/09/2015 | 16454.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) BEM COMO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000913 | 30/09/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/09/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000915 | 30/09/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000916 | 30/09/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000917 | 30/09/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000918 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000919 | 30/09/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DECONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000920 | 30/09/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA MOU 7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/09/2015 | 117.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/10/2015 | 3800.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFEREMTE A 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/10/2015 | 155.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000935 | 01/10/2015 | 4200.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS REALIZAAS COM ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB NO TRAJETO ALAGOINHA-JOÃO PESSOA-ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS HU, HOSPITAL DE TRAUMAS, CLEMENTINOFRAGA E PAN DE JAGUARIBE, NOS DIAS 02, 09, 14, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/10/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/10/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/10/2015 | 550.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS COMPLETAS: 02 DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA NPU0071, 02 DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQI1400, 03 DA CAMINHONETA LOCADA NPU 4771 E 02 DA SPRINTER LOCADA DE PLACA MOD5621, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/10/2015 | 846.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/10/2015 | 858.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000941 | 02/10/2015 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000942 | 02/10/2015 | 3700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/10/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/10/2015 | 240.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 2UND DE EXTINTOR PQS 01KG ABC, DESTINADOS AO SAMU , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/10/2015 | 120.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FITAS DE CETIM DESTINADOS AS UBS PARA CAMAPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/10/2015 | 30.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 912 QUE FOI EMITIDA A MENOR, RELATIVO COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) BEM COMO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/10/2015 | 370.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/10/2015 | 256.22 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECEIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE LENÇOIS, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/10/2015 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, EXAMES NOS DIAS 17 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/10/2015 | 2310.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETROCARDIOGRAMA 12 CANAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/10/2015 | 600.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/10/2015 | 195.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REOPERAÇÃO DE GAS E TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/10/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/10/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/10/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/10/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/10/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000956 | 13/10/2015 | 1921.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000957 | 13/10/2015 | 1200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000958 | 13/10/2015 | 1108.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000959 | 14/10/2015 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000960 | 14/10/2015 | 205.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAMEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000961 | 14/10/2015 | 2850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES (REUMATOLOGIA) REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000962 | 14/10/2015 | 2714.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000963 | 14/10/2015 | 3548.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000964 | 14/10/2015 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/10/2015 | 25666.00 | 13898616000173 | METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS MULTIPLOS EXERCITADOR CONJUGADO, DOIS PUXADORES DUPLOS, DUAS PARALELAS DUPLAS, DOIS ABDOMINAIS DUPLOS, DOIS TWIST TRIPLO (EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA) PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/10/2015 | 211.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000968 | 14/10/2015 | 307.76 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000969 | 14/10/2015 | 880.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000970 | 16/10/2015 | 952.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000971 | 16/10/2015 | 209.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/10/2015 | 647.04 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/10/2015 | 581.30 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A SENHORA GERLANE ORANGE GOMES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/10/2015 | 337.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/10/2015 | 56.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1329, DA BASE DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/10/2015 | 2957.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/10/2015 | 7915.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V REFENRE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000978 | 19/10/2015 | 195.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000979 | 20/10/2015 | 439.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000980 | 20/10/2015 | 300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/10/2015 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGEMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/10/2015 | 146.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PENDRIVE E TONER HP, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/10/2015 | 348.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/10/2015 | 495.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA BASE DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/10/2015 | 280.00 | 00004676355440 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, SENDO 05 DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA, 01 DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA E PARA O SITIO BARRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO VEÍCULO PARATI DE PLACA DCG-5133/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/10/2015 | 145.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH-2837/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/10/2015 | 400.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, EXAMES NOS DIAS 01, 14, 15, 16 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/10/2015 | 2844.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº001057-63.2015.815.0521, DESTA COMARCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/10/2015 | 268.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/10/2015 | 618.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA E BUZINA PARA SUBISTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ-1400, VINCULADO A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/10/2015 | 35172.52 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/10/2015 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/10/2015 | 3484.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/10/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/10/2015 | 16529.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/10/2015 | 382.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/10/2015 | 34318.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/10/2015 | 5500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/10/2015 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/10/2015 | 7504.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/10/2015 | 6146.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/10/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/10/2015 | 15998.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS BEM COMO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DO AGENTE ADMINISTRATIVO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/10/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/10/2015 | 3484.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO3 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/10/2015 | 49391.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/10/2015 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS COMISSIONADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/10/2015 | 9550.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/10/2015 | 6655.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO MUNICÍPIO), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/10/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/10/2015 | 8838.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001012 | 27/10/2015 | 5893.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/10/2015 | 228.14 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/10/2015 | 2850.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES (REUMATOLOGIA) REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001015 | 27/10/2015 | 1800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/10/2015 | 4405.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001017 | 27/10/2015 | 477.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/10/2015 | 13134.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001019 | 27/10/2015 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/10/2015 | 27110.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS MULTIPLOS EXERCITADOR CONJUGADO, DOIS PUXADORES DUPLOS, DUAS PARALELAS DUPLAS, DOIS ABDOMINAIS DUPLOS, DOIS TWIST TRIPLO (EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA) PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/10/2015 | 1450.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/10/2015 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/10/2015 | 1450.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001024 | 28/10/2015 | 2671.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001025 | 28/10/2015 | 2512.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/10/2015 | 130.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO GIRO FLEX NO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQI0145 VINCULADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/10/2015 | 201.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE OS CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/10/2015 | 251.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA) REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/10/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/10/2015 | 800.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DOIS) COMPRESSOR,01 (UM) FOTO POLIMERIZADOR, 01 (UM) AMALGAMADOR, CONSERTO E INSTALÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001031 | 29/10/2015 | 6000.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A COMUNDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 CONTRATO 113/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/10/2015 | 160.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRÔNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO EM APARELHO TV SEMP TOSHIBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001033 | 29/10/2015 | 5800.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM PEDRIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) ATENDENDO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 E CONTRATO 112/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001034 | 29/10/2015 | 3800.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/10/2015 | 2156.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/10/2015 | 14832.65 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) BEM COMO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/10/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIA DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 30/09, 07, 14, 21 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ACOPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001038 | 29/10/2015 | 1400.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001039 | 29/10/2015 | 1800.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001040 | 30/10/2015 | 795.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/10/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/10/2015 | 8013.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL),RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/10/2015 | 141.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/11/2015 | 450.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AOS MÊS DE outubro CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/11/2015 | 296.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001049 | 03/11/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADECOM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001050 | 03/11/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001051 | 03/11/2015 | 1426.29 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001052 | 03/11/2015 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001053 | 03/11/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/11/2015 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001055 | 03/11/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001056 | 03/11/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/11/2015 | 1409.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, SAMU E POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001058 | 03/11/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001059 | 03/11/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA MOU 7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/11/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001061 | 04/11/2015 | 3450.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001062 | 04/11/2015 | 3700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001063 | 05/11/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/11/2015 | 254.95 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001065 | 05/11/2015 | 2831.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FICHAS DE SOLICITAÇÃO DE INSULINA, CARTÃO DE VACINAÇÃO, FICHA DE IMUNIZAÇÃO, BLS NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS, BLS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BLS RECEITUARIO E FICHA GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001066 | 05/11/2015 | 2560.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FICHAS DE SOLICITAÇÃO DE INSULINA, CARTÃO DE VACINAÇÃO, FICHA DE IMUNIZAÇÃO, BLS NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS, BLS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BLS RECEITUARIO E FICHA GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/11/2015 | 350.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001068 | 05/11/2015 | 3150.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA, CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR E ATENDIMENTO AMBULATORIAL POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/11/2015 | 960.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/11/2015 | 240.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, EXAMES NOS DIAS 26, 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001071 | 06/11/2015 | 4200.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS REALIZAAS COM ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB NO TRAJETO ALAGOINHA-JOÃO PESSOA-ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS HU, HOSPITAL DE TRAUMAS, CLEMENTINOFRAGA E PAN DE JAGUARIBE, NOS DIAS 07, 14, 21, 26 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/11/2015 | 80.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESPESA EFETUADA A CAPITAL DO ESTADO, ONDE O MESMO PARTICIPOU DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO CEREST ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/11/2015 | 320.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO ONDE O MESMO PARTICIPOU DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL NO DIA 23/10/15 NO CEREST ESTADUAL E DA 5º ODICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO DIA 18/09/15 EM CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/11/2015 | 380.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/11/2015 | 118.80 | 01622509000139 | Solange Beltão de Araújo Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO,PÃO E QUEIJO PARA SEREM CONSUMIDOS PELO CAPS, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001076 | 09/11/2015 | 2571.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/11/2015 | 300.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) LAVAGENS DOS VEICULOS, 01 DA AMBULANCIA DE PLACA NQI 1400/PB, 01 DOBLO LOCADA DE PLACA OFU-0440/PB, 01 CAMINHOTA LOCADA DE PLACA DE NPU 4771/PB E DUBLO OFH 2837/PB, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001078 | 10/11/2015 | 214.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/11/2015 | 1507.22 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001080 | 10/11/2015 | 2654.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/11/2015 | 4760.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA UBS V, MEDINDO 245M² E NO POSTO DE SAUDE MUMBUCA, MEDINDO 35M², SENDO MATERIAL 60% E SERVIÇOS 40%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/11/2015 | 254.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001083 | 10/11/2015 | 60.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001084 | 10/11/2015 | 660.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001085 | 10/11/2015 | 987.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001086 | 10/11/2015 | 1047.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001087 | 10/11/2015 | 592.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001088 | 10/11/2015 | 2180.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001089 | 10/11/2015 | 1123.68 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001090 | 10/11/2015 | 115.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001091 | 11/11/2015 | 441.15 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001092 | 11/11/2015 | 708.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001093 | 11/11/2015 | 284.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/11/2015 | 57.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1329, DA BASE DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/11/2015 | 915.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (OUTUBRO) VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, 01 ALAGOINHA - SITIO BARRO - JOÃO PESSOA E VICE VERSA E 03 DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA, EM VEICULO SIENA, PLACA MOG0955/PB, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/11/2015 | 180.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA A UBS DO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/11/2015 | 1092.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/11/2015 | 3015.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/11/2015 | 529.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA BASE DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/11/2015 | 162.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DE DE TINTA HP E TONER'S DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/11/2015 | 655.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UM) AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO,01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, 01 (UM) EQUIPO ODONTOLÓGICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/11/2015 | 160.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/11/2015 | 193.95 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/11/2015 | 160.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 06 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/11/2015 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TESTES NA REDE ELÉTRICA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO REPOUSO DO MÉDICO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/11/2015 | 1890.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 93 JANTARES , 48 ALMOÇO, 28 REFRIGERANTES DE 1LT E 29 SUCOS FORNECIDOS A EQUIPE DO SAMU NO PERIODO DE AGOSTO/2015 A 18 DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/11/2015 | 1183.00 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 169 GARRAFÕES DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/11/2015 | 3500.00 | 00000354244434 | OSÓRIO LOPES ABATH FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES (UROLOGIA), DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001109 | 20/11/2015 | 190.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/11/2015 | 2350.00 | 00005561875477 | Emanuel Messias Fernandes Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS EVENTUAIS, SENDO 03 (TRÊS) PARA CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES E 03 (TRÊS) PARA AREIA/PB PARA CIRURGIA DE CATARATA EM VEICULO CITROEN DE PLACA LVE0491/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/11/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001112 | 24/11/2015 | 160.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/11/2015 | 576.47 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A SRª. GERLANE ORANGE GOMES, DETERMINADO POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/11/2015 | 1140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AUTOCLAVES GNATUS 21 E ALT 21 LTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/11/2015 | 4108.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº001057-63.2015.815.0521, DESTA COMARCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/11/2015 | 520.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARGAMASSA E PORTA, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE MUMBUCA ANTIGA MATERNADADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/11/2015 | 8750.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/11/2015 | 7731.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/11/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/11/2015 | 13400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/11/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/11/2015 | 7744.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/11/2015 | 3690.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/11/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/11/2015 | 3484.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/11/2015 | 18954.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DAFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/11/2015 | 11497.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL),RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001128 | 25/11/2015 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001129 | 25/11/2015 | 2400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIRA DE GLICEMIA, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001130 | 25/11/2015 | 870.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/11/2015 | 7504.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/11/2015 | 5500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/11/2015 | 34898.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/11/2015 | 2600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/11/2015 | 25607.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/11/2015 | 382.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/11/2015 | 9302.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL),RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/11/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/11/2015 | 6927.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/11/2015 | 11569.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/11/2015 | 51240.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/11/2015 | 2138.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001143 | 25/11/2015 | 1097.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001144 | 25/11/2015 | 318.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GAZE QUEIJO 11F TIPO 91 X 91 VEE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/11/2015 | 1012.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/11/2015 | 13677.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE RELATIVAS A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/11/2015 | 8528.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/11/2015 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO COMISSIONADO (MEMBRO DA JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/11/2015 | 300.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DO AUTOMATICO NA UNIDADE MOVEL DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/11/2015 | 240.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIA DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04,11,13,18 e 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ACOPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/11/2015 | 80.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/11/2015 | 263.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/11/2015 | 1120.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SISTEMA TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/11/2015 | 840.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SISTEMA TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/11/2015 | 1501.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/11/2015 | 15945.59 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) BEM COMO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001155 | 30/11/2015 | 3800.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/11/2015 | 1450.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/11/2015 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/11/2015 | 1450.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001159 | 30/11/2015 | 2800.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS COM ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB NO TRAJETO ALAGOINHA-JOÃO PESSOA-ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS HU, HOSPITAL DE TRAUMAS, CLEMENTINO FRAGA E PAN DE JAGUARIBE, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001160 | 30/11/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001161 | 30/11/2015 | 4885.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/11/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/11/2015 | 416.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PESSOAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/11/2015 | 335.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DOS TRANSPORTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/11/2015 | 588.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIVAS A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/11/2015 | 251.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (FARMÁCIA MUNICIPAL) REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/11/2015 | 235.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/11/2015 | 285.59 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 507.660-9 (FOPAG), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/12/2015 | 1060.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT 9000 BTUS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001176 | 01/12/2015 | 5297.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001177 | 01/12/2015 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001178 | 01/12/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA MOU 7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001179 | 01/12/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001180 | 01/12/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001181 | 01/12/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001182 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/12/2015 | 1020.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001184 | 01/12/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001185 | 01/12/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DECONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001186 | 01/12/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001303 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS PLACA QFV-0440 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 007/2015 DELE DECORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001309 | 01/12/2015 | 2200.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DECONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 008/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001307 | 01/12/2015 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NP-X0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 004/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/12/2015 | 300.00 | 00096459638420 | JARDAS TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS COM O VEICULO CORSA DE PLACA EHX4654/PB A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/12/2015 | 100.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS DE ALGOINHA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MOF-1936, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/12/2015 | 1580.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº001057-63.2015.815.0521, DESTA COMARCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001190 | 02/12/2015 | 3792.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001191 | 02/12/2015 | 6000.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A COMUNDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 CONTRATO 113/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/12/2015 | 450.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/12/2015 | 1232.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001194 | 02/12/2015 | 5800.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM PEDRIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) ATENDENDO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL05/2015 E CONTRATO 112/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/12/2015 | 2560.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001196 | 02/12/2015 | 3700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/12/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/12/2015 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRÊS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 2M3 E DOIS CILINDROS DE OXIGÊNIO WHITE MED, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/12/2015 | 320.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS DE CONSERTO E MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/12/2015 | 900.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/12/2015 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATO DE COLETA 190/2014, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001202 | 11/12/2015 | 5000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/12/2015 | 439.69 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/12/2015 | 248.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/12/2015 | 57.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1329, DA BASE DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/12/2015 | 1500.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO SOLD 32MM DESTINADO A INSTALAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001207 | 11/12/2015 | 850.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001208 | 11/12/2015 | 3700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/12/2015 | 3000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES (REUMATOLOGIA) REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/12/2015 | 3000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES (REUMATOLOGIA) REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/12/2015 | 210.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES SENDO 04(QUATRO) DO SITIO PÉ DE SERRA PARA ALAGOINHA E VICE-VERSA E 01(UMA)PE-DE-SERRA, ALAGOINHA A GUARABIRA EM VEICULO JEEP NMU8516/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/12/2015 | 5289.10 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO POSO ARTESIANO, BEM COMO MATERIAIS PARA AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001213 | 15/12/2015 | 2090.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 E CONTRATO N°104/2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/12/2015 | 23623.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL ESTATUÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/12/2015 | 4375.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/12/2015 | 400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/12/2015 | 1022.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/12/2015 | 7150.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA OS MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/12/2015 | 6348.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS ESTATUTÁRIOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/12/2015 | 32157.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/12/2015 | 19672.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/12/2015 | 1108.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/12/2015 | 3065.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/12/2015 | 6908.59 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/12/2015 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT 7000 BTUS PERTENCENTE AO POSTO DE SUADE DA RUA DO SOL NO CONSULTORIO MEDICO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001226 | 16/12/2015 | 948.20 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001227 | 16/12/2015 | 200.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS REQUISIÇÕES MÉDICAS, CHECK LIST, CUJO MATERIAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTOS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/12/2015 | 82.60 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRANCHETAS DE MADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/12/2015 | 10973.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA NA IMPRESSÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, FICHAS DE DE BLITIM DE PRODUÇÃO E FICHAS GERAIS PDESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/12/2015 | 53958.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/12/2015 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/12/2015 | 8750.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/12/2015 | 15599.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NORTUNO, MÉDICOS PLANTONISTAS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/12/2015 | 2138.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/12/2015 | 42514.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/12/2015 | 35050.77 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/12/2015 | 14095.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÔES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTORIO ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/12/2015 | 8308.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/12/2015 | 6027.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/12/2015 | 3553.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/12/2015 | 788.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/12/2015 | 3484.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/12/2015 | 1144.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/12/2015 | 7731.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO DE ANÁLISE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/12/2015 | 17432.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/12/2015 | 14597.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/12/2015 | 1030.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/12/2015 | 5500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/12/2015 | 15860.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/12/2015 | 882.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/12/2015 | 14425.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/12/2015 | 4296.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/12/2015 | 3869.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/12/2015 | 12894.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001255 | 16/12/2015 | 1920.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/12/2015 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/12/2015 | 1268.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFH 2837 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/12/2015 | 1320.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTANÇIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: ,4 DA DOBLO OFH2837,VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/12/2015 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA OFH 9246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/12/2015 | 7016.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/12/2015 | 1925.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/12/2015 | 2467.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA) REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/12/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/12/2015 | 1925.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/12/2015 | 251.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA) REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001266 | 18/12/2015 | 338.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/12/2015 | 190.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/12/2015 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, EXAMES NOS DIAS 03 DE NOVEMBRO E 10 DEZEMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/12/2015 | 320.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 01, 13, 20 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/12/2015 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIA DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE NOVEMBRO E 02 E 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ACOPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/12/2015 | 1450.00 | 00006615397170 | YORYANA MONTOYA ROJAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/12/2015 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/12/2015 | 950.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, OBJETO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NOS TERMOS DA PORTARIA 023/2013, CUJO REPASSE REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/12/2015 | 560.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001275 | 22/12/2015 | 6000.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A COMUNDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 CONTRATO 113/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001276 | 22/12/2015 | 5800.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM PEDRIATRIA (CONSULTAS E RETORNOS) ATENDENDO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL05/2015 E CONTRATO 112/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/12/2015 | 3057.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/12/2015 | 762.50 | 01622509000139 | Solange Beltão de Araújo Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS E UBS IV, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/12/2015 | 93.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/12/2015 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001281 | 22/12/2015 | 1185.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/12/2015 | 700.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 28 (TRINTA E QUATRO) PASSAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO BEM COMO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 LAVAGENS COMPLETAS: 3 NA SPRINTER MOD5622, 1 NA KOMBI NPU4854,1 AMBULANCIA DO SAMU NQI0145, 1 NA DUBLO OFH2837, 1 FIAT UNO OFF9246, 3 CAMINHONETA NPU4771, 3 AMBULANCIA NQI1400, 2 GOL NPU0071 E 1 DUBLO0440 VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/12/2015 | 3850.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO PARA 2016 DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL -LOA PARA EXERCICIO FINANCEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/12/2015 | 5291.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME C OMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/12/2015 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SUADE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/12/2015 | 3100.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AQUISICÃO DE ESTANTE EM AÇO 1980X900X270 COM 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/12/2015 | 520.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) ALMOÇOS, 40 (QUARENTA) SUCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001290 | 23/12/2015 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESPIRONOLACTONA 25 MG,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001291 | 23/12/2015 | 3800.00 | 12680302000137 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGISTA (CONSULTAS E RETORNOS) REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001292 | 23/12/2015 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDIGO AMBULAROTIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/12/2015 | 1798.31 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001294 | 28/12/2015 | 3850.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/12/2015 | 1116.48 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CALÇAS DESTINADAS AOS FARDAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001296 | 28/12/2015 | 750.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/12/2015 | 5688.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº001057-63.2015.815.0521, DESTA COMARCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/12/2015 | 1948.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/12/2015 | 354.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DE DE TINTA HP E TONER'S DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001300 | 28/12/2015 | 306.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/12/2015 | 450.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RESTANTE DO CONTRATO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001302 | 29/12/2015 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E QUILOMETRAGEM LIVRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 009/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001308 | 29/12/2015 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO 006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/12/2015 | 1516.68 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS MANGA LONGA PARA AGENTES DE SAUDE EM MALHA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/12/2015 | 275.76 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS MANGA LONGA PARA AGENTES DE EDEMIAS EM MALHA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/12/2015 | 14240.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) BEM COMO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/12/2015 | 799.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001304 | 29/12/2015 | 5800.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU-4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 005/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001305 | 29/12/2015 | 900.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 FAN ESI, DE PLACA MOU 7072/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001306 | 29/12/2015 | 900.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN ESDI DE PLACA OFX-5969/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PEGÃO PESENCIAL 001/2015 E TERMO DE CONTRATO N° 003/2015 DELE DECORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/12/2015 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SISTEMA TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/12/2015 | 900.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO SIENA, PLACA MOG0955/PB, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/12/2015 | 400.00 | 00005561875477 | Emanuel Messias Fernandes Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS PARA A CIDADE DE AREIA/PB, COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM VEICULO CITROEN DE PLACA LVE0491/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001317 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS COM ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB NO TRAJETO ALAGOINHA-JOÃO PESSOA-ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS HU, HOSPITAL DE TRAUMAS, CLEMENTINO FRAGA E PAN DE JAGUARIBE, NOS DIAS 02, 09, 16, E 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/12/2015 | 225.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DOS TRANSPORTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001319 | 30/12/2015 | 3080.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDIGO AMBULAROTIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001320 | 30/12/2015 | 5082.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIRA DE GLICEMIA, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/12/2015 | 450.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO AO SAMU, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/12/2015 | 178.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1322
Última atualização: 11/06/2024