| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220001 | 04/01/2015 | 2309612.47 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2014,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220002 | 04/01/2015 | 71759.32 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220003 | 06/01/2015 | 679.45 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220004 | 06/01/2015 | 21730.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220005 | 08/01/2015 | 15402.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220006 | 08/01/2015 | 473.37 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE CANAL FECHADO DE TV E INTERNET, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220007 | 08/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA MOB-2842 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº 001/2015, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220008 | 08/01/2015 | 2123056.76 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | O VALOREMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO Nº10, DOPERIODO 21/10 A 20/11/2014, CONFORME CTTNº005/2014 E CONCORRENCIA Nº001/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022003 | 0220009 | 08/01/2015 | 1099664.65 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 DO ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220010 | 08/01/2015 | 1136737.78 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2014.CONFORME PROCESSO 1234/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220011 | 08/01/2015 | 1906113.28 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 EPROCESSO ADM Nº0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220012 | 13/01/2015 | 4883.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220013 | 13/01/2015 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2014,CONFORME CONVENIO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220014 | 14/01/2015 | 483.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO PONTO DE APOIO DA SEDE DA PENHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220015 | 14/01/2015 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE 8º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 60300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAIBA,TERMO DE AUDIÊNCIA Nº 00603-2013-004-13-00-9, APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220016 | 16/01/2015 | 23772.76 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220017 | 20/01/2015 | 29.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MULTA E JUROS DE INSS, COMPETENCIA DE NOVENBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220018 | 21/01/2015 | 566.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220019 | 21/01/2015 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES (SENDO: TIPO 3/4 DE CATEGORIA LEVE E CAMINHÃO TRUCADO CATEGORIA PESADO), NO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME ORDEM DE SERV. Nº404/2014; ADT Nº001/14 DO COTT Nº17/13 E PREGÃO Nº17/13 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220020 | 21/01/2015 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE APREENÇÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO/2014 A 10 DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 013/2014 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220021 | 22/01/2015 | 7940.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS ( SE NECESSÁRIO) DE SEIS IMPRESSORAS,A PEDIDO DA UNIDADE DE INFORMATICA- MEMO Nº 006/2015 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 408/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220022 | 22/01/2015 | 718.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO NO PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220023 | 22/01/2015 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA ENERGIA ELETRICA SEDE DA PENHA,CONF OFICIO DICOPE 030/2015.JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220024 | 22/01/2015 | 7841.25 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISIÇÃO DE 1845 KG DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), INCLUINDO O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220025 | 22/01/2015 | 7890.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CEREAIS E ESTOCAVEIS.PARA ESTA AUTARQUIA.CONF CONTRATO 0062015,PREGÃO PRESENCIAL 0132014,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220026 | 22/01/2015 | 7999.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVÉIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº409/2014, ARP Nº12/2014, CTT Nº008/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220027 | 22/01/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, CONFORME ADITIVO Nº 003/2013 AO CONTRATO Nº 010/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220028 | 22/01/2015 | 580.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 02 CUSCUZEIRA Nº50, PARA USO DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº410/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220029 | 26/01/2015 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 05/12/2014 A 05/01/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220030 | 26/01/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME CTT Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220031 | 26/01/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 14/12/2014 A 13/01/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220032 | 27/01/2015 | 122.30 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO EVENTUAL DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220033 | 28/01/2015 | 679.45 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO PERÍODO DE13/12/2014 A 13/01/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220034 | 28/01/2015 | 760.23 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO PERÍODO DE13/12/2014 A 13/01/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220035 | 28/01/2015 | 760.23 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0220036 | 28/01/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO Nº 011/2015,ARP Nº 001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013,REF. JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220037 | 28/01/2015 | 6983.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS,TUBERCULOS E FRUTAS,CONF.CONTRATO 00012/2015-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00026/2014-PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0220038 | 28/01/2015 | 1686158.84 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2014 A 20/01/2015,CONFORME CONTRATO Nº 006/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0220039 | 28/01/2015 | 1856524.63 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2014 A 20/01/2015,CONFORME CONTRATO Nº 005/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0220040 | 28/01/2015 | 1983090.79 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2014 A 20/01/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0220041 | 28/01/2015 | 960169.68 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2014 A 20/01/2015,CONFORME CONTRATO Nº 001/2003,CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 006/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0220042 | 28/01/2015 | 100.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PP CAIXA COM (100) CEM UNIDADE.CONF ORDEM DE COMPRA 414/2015.PARA ATENDER SETOR ODONTOLÓGICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220043 | 28/01/2015 | 2000.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE (200 UNIDADES) GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, (80 CAIXAS) DE AGUA MINERAL DE 200 ML, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 DA ARP Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220044 | 28/01/2015 | 354.20 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220066 | 29/01/2015 | 2469.96 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SENHOR ROBSON TORRES DOS SANTOS, MAT Nº52159-1 DESTA AUATRQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220045 | 30/01/2015 | 1401.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE /2015 DOS ENGENHEIROS ASSOCIADOS DO SETOR DE SANEAMENTO AMBIENTAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220046 | 30/01/2015 | 278.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 224248-6, QUE CORRESPONDE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220047 | 30/01/2015 | 1450.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9699-7, QUE CORRESPONDE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220048 | 30/01/2015 | 220.00 | 00000891875476 | ANDERSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS AO SEU VEÍCULO, POR FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220049 | 30/01/2015 | 7902.86 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, TINTAS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE IMPRESSORAS HP E SAMSUNG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 005/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220050 | 30/01/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA SILVINO CHAVES EM MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/12//2014 A 15/01/2015, CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 DO ADITIVO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220051 | 30/01/2015 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA ALCEBIADES SILVA Nº 121, CABO BRANCO NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 DO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220052 | 30/01/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220053 | 30/01/2015 | 310179.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MÊS JANEIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220054 | 30/01/2015 | 360332.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2015, INSS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220055 | 30/01/2015 | 175361.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2015,COMISSIONADOS INSS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220056 | 30/01/2015 | 1207258.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JANEIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220057 | 30/01/2015 | 2172.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS MÊS JANEIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220058 | 30/01/2015 | 235.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220059 | 30/01/2015 | 22355.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS MÊS JANEIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220060 | 30/01/2015 | 6500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS JANEIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220061 | 30/01/2015 | 51173.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JANEIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220062 | 30/01/2015 | 415118.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220063 | 30/01/2015 | 287823.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MÊS JANEIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220064 | 30/01/2015 | 43350.73 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. INEXIBILIDADE 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220065 | 30/01/2015 | 2496.96 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DO SENHOR ROBSON TORRE DOS SANTOS, MAT Nº52159-1 DESTA AUATRQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220067 | 02/02/2015 | 9.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA EMPRESA PARAÍBA TURISMO NOTA FISCAL Nº 1000260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220068 | 02/02/2015 | 1549.83 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | O VALOR EMPENHADE SE REFERE A TAXA METROLÓGICA DO INMETRO, REFERENTE A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220069 | 02/02/2015 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONSULTORIA DO ANTIGO LIXÃO DO ROGER REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONVENIO Nº004/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220070 | 02/02/2015 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ANÁLISE DE CARACTERIZAR OS PRINCIPAIS USO DAS AGUAS SUPERFICIAS E MANGUEZAIS, NA MEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2014 DO CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220071 | 02/02/2015 | 63272.03 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE JANEIRO/2015, PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220072 | 02/02/2015 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 01/02/2015 LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220073 | 02/02/2015 | 7902.86 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA TONNER, TINTA, ESPONJA HP, CILINDROS, CHIP'S, LAMINAS, E OUTROS. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº402/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220074 | 02/02/2015 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO,LOCALIZADO A RUA PULINO PINTO Nº 1500-TAMBAÚ,CONFORME CONTRATO Nº 149/2006-ADITIVO Nº 009/2014,NO PERIODO DE 01/01 A 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220075 | 02/02/2015 | 7940.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESORAS.CONFORME MEMO ANEXO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220076 | 03/02/2015 | 43567.23 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA, 24 HORAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 015/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013,NO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220077 | 04/02/2015 | 33682.93 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA S/FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2015,PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220078 | 06/02/2015 | 180.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE NOV/14 A JANEIRO/2015, DO PONTO DE APOIO DOS BAIRROS ESTADOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220079 | 06/02/2015 | 16297.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO/2015 DA SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220080 | 06/02/2015 | 164.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220081 | 06/02/2015 | 20638.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220082 | 06/02/2015 | 694.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO DE ISS DA EMPRESA CASA FORETE NOTA FISCAL Nº 1000129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220083 | 09/02/2015 | 583.49 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET,NO PERIODO DE 01 A 31/01/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220084 | 09/02/2015 | 3800.35 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015,CONFORME ARP 020/2014,CONTRATO 043/2014 E PREGÃO 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220085 | 11/02/2015 | 4608.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220086 | 11/02/2015 | 147474.27 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/12/2014 A 19/01/2015,CONFORME CONTRATO Nº 002/2011,ADITIVO Nº 007/2014 E PREGÃO Nº 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220087 | 11/02/2015 | 7999.00 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA DE BOLETINS,ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS;ORÇAMENTO,FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS,CONVENIOS E PARCERIAS DA ADM. PÚBLICA E GESTÃO MUNICIPAL,PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220088 | 11/02/2015 | 70.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME IMEXIBILIDADE 004/2013,CONTRATO 032/2013 E PROCESSO Nº4824/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220089 | 12/02/2015 | 4.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA E JUROS DO ISS DE EDUARDO DA MOTA GOUVEIA NOTA FISCAL Nº 1000180/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 12/02/2015 | 203.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA E JUROS DO ISS DE ELIS REJANE VIEIRA NOTA FISCAL Nº 1002015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220091 | 13/02/2015 | 209.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL DE PONTO DE APOIO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MÁRIO ALVES SANTOS Nº 28 - PENHA,CONFORME CONTRATO Nº 032-A/2009,ADITIVO Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220092 | 18/02/2015 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA (SENDO: TIPO 3/4 DE CATEGORIA LEVE E CAMINHÃO TRUCADO CATEGORIA PESADO), CONFORME ADITIVO Nº 001/14 DO CONTRATO Nº 17/13 E PREGÃO Nº17/13 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220093 | 18/02/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 22/01 A 22/02/15, CONF. ADT 003/2013 DO CTT Nº010/2011, E PREGÃO Nº015/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220094 | 18/02/2015 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220100 | 18/02/2015 | 3692.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROPECUARIOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS APREENDIDO, QUE FORAM DEIXADOS OU ENCONTRADOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220095 | 19/02/2015 | 7950.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TALÕES DE NOTIFICAÇÕES, PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220096 | 19/02/2015 | 2160.00 | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ALMOÇO E COFFEE BREAK, PARA 60 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA DE PLANEJAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0220097 | 19/02/2015 | 42400.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX,Nº 8 E 9,PARA ATENDER O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 007/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220098 | 19/02/2015 | 20000.00 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE COMPRA DE PÃO FRANCÊS E DE CACHORRO QUENTE,QUEIJO, LEITE, REFRIGERANTE E BOLO. CONF. CTT Nº004/2015, ARP Nº 002/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0220099 | 19/02/2015 | 3371.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFER A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REBITE Nº508,510 E 512; FITA DE AÇO; PORTA MISTA; E RORRA), CONFORME CTT Nº003/2015; PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2014 E ARP Nº014/2014 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220107 | 19/02/2015 | 285288.77 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS DESTA AUTARQUIA MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220108 | 19/02/2015 | 20539.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA IPM ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220109 | 19/02/2015 | 288.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA IPM ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220110 | 19/02/2015 | 360622.27 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA INSS ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220111 | 19/02/2015 | 171474.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS MÊS FEVEREIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220112 | 19/02/2015 | 1208493.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS FEVEREIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220113 | 19/02/2015 | 6500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ESTAGIÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220114 | 19/02/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAIS MÊS FEVEREIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220115 | 19/02/2015 | 49719.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220116 | 19/02/2015 | 411290.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220117 | 24/02/2015 | 123.20 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 23/01 A 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220118 | 24/02/2015 | 5784.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 058/2015,ORDEM DE COMPRA Nº 003/2015, CONFORME ARP Nº 010/2014,PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 E CONTRATO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0220101 | 24/02/2015 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO,APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS NO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2015, CONFORME CONTRATO Nº0013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220102 | 24/02/2015 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA AGUA NA ÁREA DE MANGUE DO RIO SANHAUÁ, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 06 E CONVÊNIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220103 | 24/02/2015 | 8298.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ESTOCAVEIS, CONFORME ESPECIFICADO NA ARP Nº 012/2014 CONTRATO Nº 008/2015 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 E PROCESSO ADM Nº 8869/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220104 | 24/02/2015 | 8474.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ARP Nº 013/2014 REF. AO CONTRATO Nº 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220105 | 24/02/2015 | 12467.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, TUBERCULOS E FRUTAS, PARA ATENDER O REFEITORIO, CONFORME ESPECIFICADO NA ARP Nº 026/2014 DO CONTRATO Nº 012/2015 E PREGÃO Nº 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0220106 | 24/02/2015 | 1524.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ( 20LT E EM COPOS) A PEDIDO DO DICOPE- MEMO Nº 056/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 ARP Nº 003/2014 E CONTRATO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220119 | 25/02/2015 | 2076.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 004/2015, ARP Nº 009/2014 DO CONTRATO Nº 009/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0220120 | 25/02/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2015 NA ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220121 | 25/02/2015 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA ALCEBIADES SILVA Nº 121, CABO BRANCO NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 DO ADITIVO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220122 | 25/02/2015 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2015 LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220123 | 25/02/2015 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO,LOCALIZADO A RUA PULINO PINTO Nº 1500-TAMBAÚ,CONFORME CONTRATO Nº 149/2006-ADITIVO Nº 009/2014,NO PERIODO DE 01/02 A 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220124 | 25/02/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA SILVINO CHAVES EM MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/01//2015 A 15/02/2015, CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 DO ADITIVO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220125 | 25/02/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220126 | 25/02/2015 | 70340.47 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 032/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220127 | 26/02/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 14/01/2015 A 13/02/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220128 | 26/02/2015 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 05/01 A 05/02/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220129 | 26/02/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME CTT Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220130 | 26/02/2015 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REF 9º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO(2014). NO PROCESSO DE Nº 60300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NOESTADO DA PARAIBA,TERMO DE AUDIÊNCIA Nº 00603-2013-004-13-00-9, APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220131 | 27/02/2015 | 529.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9699-7, QUE CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 27/02/2015 | 23390.69 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA S/FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015,PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220133 | 27/02/2015 | 952.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13009-5, QUE CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220134 | 27/02/2015 | 396.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 224248-6, QUE CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220135 | 27/02/2015 | 24000.00 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE COMPRA DE PÃO FRANCÊS E DE CACHORRO QUENTE,QUEIJO, LEITE, REFRIGERANTE E BOLO. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0006/2015; CTT Nº004/2015, ARP Nº 002/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220136 | 27/02/2015 | 1977273.57 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220137 | 27/02/2015 | 977262.23 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2015,CONFORME CONTRATO Nº 001/2003,CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 006/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220138 | 27/02/2015 | 1665750.71 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2015,CONFORME CONTRATO Nº 006/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220139 | 27/02/2015 | 1887090.65 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2015,CONFORME CONTRATO Nº 005/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220140 | 27/02/2015 | 220.00 | 00000891875476 | ANDERSON RAMOS DA SILVA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADO NO VEÍCULO VOYAGE, OCASIONADO DURANTE OS SERVIÇOS EXECULTADOS POR AGENTE DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220141 | 02/03/2015 | 2988.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA USINA USIBEN ROLAMENTO; BUCHA DE FIXÃO, MANCAL, CORREIA, DISCO DESBASTE P/ AÇO CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 030/2015 E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMO Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220142 | 02/03/2015 | 941.02 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO PERÍODO DE 13/01 A 13/02/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220143 | 02/03/2015 | 347.65 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220144 | 03/03/2015 | 146.39 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DESPESA CARTORARIA DO TIPO PROTENTO REALIZADO ATRVEZ DO TITULO DO INMETRO PELO SERVIÇO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0220145 | 03/03/2015 | 15589.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº007/2015, CONTRATO Nº 022/2015 E PREGÃO Nº 006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0220146 | 04/03/2015 | 3395.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 008/2015, CONTRATO Nº 002/2015 ARP Nº 015/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220147 | 05/03/2015 | 582.56 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE TV E INTERNET, NO MES DE 02/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220148 | 05/03/2015 | 25462.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE FEV/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220149 | 06/03/2015 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO,APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº0013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220152 | 06/03/2015 | 354.20 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA AUTARQUIA, PRESTADOS NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222014 | 0220154 | 09/03/2015 | 117000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS P/ TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LIXO ,FABRICADA DE ACORDO C/ AS MORMAS ABNT-NBR,1478/2005 C/ LOGOMARCA EMLUR MODELO STAHLLUZ METALURGICA, A PEDIDO DA DIROP MEMO 018/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014, ARP 001/2015 E CONTRATO Nº 023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0220150 | 09/03/2015 | 16340.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAIXA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS TIPO MARMITEX DE ISOPOR Nº09, CONFORME ARP Nº008/2014; PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2014 E CONTRATO Nº007/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220151 | 09/03/2015 | 11800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LIXO ,EM POLIETILENO COM CAPACIDADE P/ 70LT NA COR VERMELHA E LOGOMARCA EMLUR DE PLÁSTICO MÓVEL A PEDIDO DA DIROP MEMO 018/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014, ARP 001/2015 E CONTRATO Nº 023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220155 | 10/03/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 30/03/2015 A 30/03/2016,PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220153 | 10/03/2015 | 17495.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE FEV/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220156 | 17/03/2015 | 13530.00 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 012/2015; CONTRATO Nº 004/2015, ARP Nº 002/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220157 | 17/03/2015 | 18024.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS,VERDURA E TUBERCULOS),CONFORME CONTRATO Nº 0012/2015, ARP Nº 026/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220158 | 17/03/2015 | 81223.04 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS),PARA O REFEITÓRIOO DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO Nº 0017/2015, ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220159 | 17/03/2015 | 69503.28 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E FRANGO), P/REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0220160 | 17/03/2015 | 96554.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, A PEDIDO DO SEMAT-MEMO Nº 088/2015,CONFORME CONTRATO Nº013/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220161 | 17/03/2015 | 1598.06 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AMORTECEDOR DIANTEIRO DA VAN SPRINTER M. BENZ 415 DE PLACA OFG-4318, A PEDIDO DO SEMAT MEMO- 019/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220162 | 17/03/2015 | 147323.15 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2015,CONFORME CONTRATO Nº 002/2011,ADITIVO 007/2014 E PREGAÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0220163 | 18/03/2015 | 2996.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA; LUVAS DE SEGURANÇA; AVENTAL; MASCARA; RESPIRADOR; ANTENA PARA MOTO, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 422/2015 REF. AO CONTRATO Nº 010/2015 ARP Nº 023/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 18/03/2015 | 640.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DCTF PIS/PASEP NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220165 | 18/03/2015 | 1060.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS BEM COMO AS DEVIDAS ASSINATURAS COM VALIDADE DE TRES ANOS, PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0220166 | 19/03/2015 | 10767.70 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DIVAL CONFORME MEMO Nº 004/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 017/2015, ARP Nº 027/2014 REF. AO CONTRATO Nº 024/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220167 | 20/03/2015 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SEREFERE AO CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAR/2015, DO PONTO DE APOIO DA PENHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220169 | 23/03/2015 | 279089.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220170 | 23/03/2015 | 22420.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220171 | 23/03/2015 | 209.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220172 | 23/03/2015 | 43567.23 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA, 24 HORAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 015/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013,NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220173 | 23/03/2015 | 353835.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220174 | 23/03/2015 | 7980.00 | 07400269000104 | REMAK-COMERCIODE MAQUINAS LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE 2 JOGOS DE MARTELO EM AÇO MAGANÊS BI 75,65 PARA ATENDER PEDIDO DA OFICINA NA USIBEN SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO Nº 022/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220175 | 23/03/2015 | 161109.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220176 | 23/03/2015 | 1173028.91 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220177 | 23/03/2015 | 6500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220178 | 23/03/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 23/02 A 22/03/15, CONF. ADT 003/2013 DO CTT Nº010/2011, E PREGÃO Nº015/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220179 | 23/03/2015 | 2492.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAIS MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220180 | 23/03/2015 | 50034.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220181 | 23/03/2015 | 122206.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 9699-7 MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220182 | 23/03/2015 | 276089.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13.009-5, MÊS MARÇO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220183 | 23/03/2015 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA (SENDO: TIPO 3/4 DE CATEGORIA LEVE E CAMINHÃO TRUCADO CATEGORIA PESADO), NO MES DE MARÇO/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº023/2015; ADITIVO Nº 001/14 DO CONTRATO Nº 17/13 E PREGÃO Nº17/13DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220184 | 23/03/2015 | 43567.23 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 DO ADITIVO 001/2014 E PREGÃO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220185 | 23/03/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 0021/2015 NA ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220186 | 23/03/2015 | 4513.30 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER PEDIDO DO DIVAL ATRAVES DE SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 06/2015 ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 002/2015, CONFORME CONTRATO Nº 016/2015 E PREGÃO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220188 | 23/03/2015 | 230.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ARRUELA, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220189 | 24/03/2015 | 230.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE ÓLEO, ARRUELA, ORING PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220187 | 24/03/2015 | 1070.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 6000 KM RODADOS DA MOTOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220190 | 25/03/2015 | 3399.80 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE COMPRA DE DOIS TABLET SANSUNG T531N TELA DE 10.1 3G PARA O SETOR DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº 10/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220191 | 26/03/2015 | 74933.20 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 032/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220192 | 26/03/2015 | 963.09 | 00003286801410 | HAILTON JOSE GALDINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS (FERIAS E 13º SALARIAO) BEM COMO SALDO DE SALARIO DO SERVIDOR HAILTON JOSE GALDINO DOS SANTOS MAT.:70.659-9, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220193 | 26/03/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220194 | 26/03/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA SILVINO CHAVES EM MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/02//2015 A 15/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 DO ADITIVO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220195 | 26/03/2015 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO,LOCALIZADO A RUA PULINO PINTO Nº 1500-TAMBAÚ,CONFORME CONTRATO Nº 149/2006-ADITIVO Nº 009/2014,NO PERIODO DE 01/03 A 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220196 | 26/03/2015 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 01/04/2015 LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220197 | 26/03/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 14/02/2015 A 13/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220198 | 26/03/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2015. CONFORME CTT Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220199 | 26/03/2015 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 06/02 A 05/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220200 | 27/03/2015 | 2494.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 DOS VEICULOS DE PLACAS MNN-1725; MNW-7125; MNW-7045; MNW-7095; MNW-7195 E MNW-7165, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 017/2015 DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0220201 | 27/03/2015 | 25415.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS APLICADOS NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SEMAT ATRAVES DO MEMO Nº 060/2015 ESPECIFICADO NA ARP Nº 019/2014 REF. AO CONTRATO Nº 015/2015 E PREGÃO Nº 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220202 | 30/03/2015 | 1929204.93 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220203 | 30/03/2015 | 5026.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220204 | 30/03/2015 | 1800105.63 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2015,CONFORME CONTRATO Nº 005/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220205 | 30/03/2015 | 1568523.25 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2015,CONFORME CONTRATO Nº 006/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220206 | 30/03/2015 | 937691.19 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2015,CONFORME CONTRATO Nº 001/2003,CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 006/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220207 | 30/03/2015 | 34741.14 | 00061926604415 | ANSELMO GUEDES DE CASTILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS RESCISORIAS (FERIAS PERIODO 2013 MAIS 1/3, FERIAS MAIS 1/3 PROPORCIONAL DO PERIODO DE 2014 SENDO 07/12 AVOS, E 13º SALARIO SENDO 7/12 AVOS) , DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220208 | 30/03/2015 | 842.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSULMO DE TELEFONIA MOVEL DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2015 CONF. FATURA Nº469568774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0220209 | 30/03/2015 | 836.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 4 (QUATRO) VENTILADORES 50 CM TURBO DE PAREDE PRETO STYLO, DA MARCA ARGE, PARA SEREM UTILIZADOS NO PONTO DE APOIO DE CRUZ DAS ARMAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº032/2015 E SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº93/2015 DA DEVAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220210 | 30/03/2015 | 145471.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011, ADITIVO 007/2014 E PREGÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220211 | 30/03/2015 | 794.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 224248-6, QUE CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220212 | 30/03/2015 | 947.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13009-5, QUE CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220213 | 30/03/2015 | 526.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9699-7, QUE CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220219 | 30/03/2015 | 36.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6,NO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220220 | 31/03/2015 | 43.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ISS COMPETÊNCIA MARÇO/2015 DA EMPRESA KAIRÓS SEGURANÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº1000791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220221 | 31/03/2015 | 23943.44 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220214 | 31/03/2015 | 10260.25 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ARP Nº 013/2014 ,CONTRATO Nº 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220215 | 31/03/2015 | 0.48 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEFIN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO ISS DA NOTA FISCAL Nº1000206 DA EMPRESA DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220216 | 31/03/2015 | 0.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE MULTAS, JUROS DE ISS DA EMPRESA DYL FESTAS E DECORAÇÕES E MAGAZINE NOTA FISCAL Nº 1000206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220217 | 31/03/2015 | 9362.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ESTOCAVEIS, NO MÊS DE MARÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA ARP Nº 012/2014 CONTRATO Nº 008/2015 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 E PROCESSO ADM Nº 8869/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220218 | 31/03/2015 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE 10º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 60300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NOESTADO DA PARAIBA,TERMO DE AUDIÊNCIA Nº 00603-2013-004-13-00-9, APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0220222 | 01/04/2015 | 2034.56 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2015 ,CONFORME ARP 020/2014,CONTRATO 043/2014 E PREGÃO 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220298 | 01/04/2015 | 3747.00 | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE (1) MESA RETANGULAR; (5) CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO; (1) MESA PARA COMPUTADOR; (2) QUADROS DE AVISO FLANELADO; (1) ARMARIO DO TIPO ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS E (1) ARMARIO COM DUAS PORTAS COM DIVISÃO INTERNA, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 022/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220223 | 06/04/2015 | 24106.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE MARÇO/2015 DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220224 | 06/04/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 21/11/14 A 22/12/14, CONF. ADT 003/2013 DO CTT Nº010/2011, E PREGÃO Nº015/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220225 | 06/04/2015 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAIS AQUIFEROS, NA MEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2014, ADITIVO Nº001/2015 DO CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220226 | 06/04/2015 | 808.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE NOTICAÇÕES DE TRANSITO DOS VEICULOS DE PLACAS: HHS-9844;OEY-1346;MNN-17 E HHS-1725 E HHS-9814,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220227 | 07/04/2015 | 7900.00 | 18118253000120 | VICTOR BRITO CASTELLIANO ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO FOGÃO INDUSTRIAL DE OITO BOCAS E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇAÕ A GÁS DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE- MEMO Nº 106/2015 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0035/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0220228 | 08/04/2015 | 11952.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL P/PINTURA EMBALAGEM C/ 10KG, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 107, ORDEM DE COMPRA Nº 036,CONFORME ARP. Nº 002/2015,CONTRATO Nº 027/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0220230 | 09/04/2015 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | Valor empenhado ref. locação de 5 caminhões com motorista conf. Ordem de Serviço nº37/2015; Aditivo 001/2014 do CTT Nº17/2013 e Pregão Presencial 017/2013, desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220229 | 13/04/2015 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MONITORAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA ( PLACAS DE RECALQUE,PIOZOMETRO,MEDIDAS DE TEMPERATURA DAS CELULAS C1 E C2),CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 007 DE 30/09/2014; ADITIVO Nº001/2015 DO CONVÊNIO Nº002/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220231 | 14/04/2015 | 18975.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 14/04/2015 | 583.49 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Valor empenhado ref. prestação de serviço NET TV e NET Virtua banda larga, no mês de 03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220233 | 14/04/2015 | 17798.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA,A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 111/2015,CONFORME ARP Nº 010/2014,CONTRATO Nº 005/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220234 | 14/04/2015 | 43567.23 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 DO ADITIVO 001/2014 E PREGÃO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220235 | 14/04/2015 | 98.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE ABRIL/2015, PARA A SERVIDORA RITA MARIA DE OLIVEIRA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220236 | 14/04/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 0040/2015 NA ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220237 | 14/04/2015 | 288593.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS ABRIL/2015,DESTA AUTARQUUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220238 | 14/04/2015 | 20468.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS ABRIL/2015,ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220239 | 14/04/2015 | 262.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS ABRIL/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220240 | 14/04/2015 | 362232.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS EST.MÊS ABRIL/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220241 | 14/04/2015 | 166341.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS MÊS ABRIL,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220242 | 14/04/2015 | 1140089.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS ABRIL,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0220243 | 14/04/2015 | 20051.40 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, APEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 115/2015,CONFORME CONTRATO Nº 022/2015,PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 E ARP Nº 005/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220245 | 14/04/2015 | 5666.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS ABRIL,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220246 | 14/04/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS ABRIL, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220248 | 14/04/2015 | 51347.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS ABRIL,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220249 | 14/04/2015 | 271944.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL CONTA 13.009-5 MÊS ABRIL,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220250 | 14/04/2015 | 136396.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL CONTA 9699-7 MÊS ABRIL,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220266 | 16/04/2015 | 395.90 | 01034009000429 | RENT A TRUK OPERADOR LOGISTICO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FRETE DA COMPRA DE UM JOGO DE MARTELOS DA REMAK DE USO DA USIBEN, CONFORME MEMO Nº117/15 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220244 | 16/04/2015 | 4831.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMODO MES DE MARÇO/2015 DE TELEFONE FIXO E INTERNET, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220247 | 17/04/2015 | 13221.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO; FARINHA DE MANDIOCA; E SUCO CONCENTRADO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº46/2015; PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2014; ARP Nº012/2014 DO CONTRATO Nº025/2015. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0220251 | 17/04/2015 | 72500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTENTORES COM CAPACIDADE DE 120 LT,EM POLIETILENO NA COR VERMELHA,DE ALTA DENSIDADE ANTI-UV,100% VIRGEM,REFORÇO FRONTAL; ALTURA 48.0PROFUNDIDADE 55,0,RODAS EM BORRACHA MACIÇA 200MM,EIXO DE FIXAÇÃO EM AÇO MACIÇO E TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO. A PEDIDO DO DIROP-MEMO Nº 033/2015,CONFORME ARP Nº 021/2014;PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220252 | 17/04/2015 | 2670.00 | 04053208000120 | FABIANA ARAUJO DO NASCIMENTO - MOTO CENTRO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 30 (TRINTA) CAPAS DE CHUVA (CONJUNTO DE CALÇA E JAQUETA) PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0220253 | 17/04/2015 | 2622.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ( GARRAFÃO DE 20LT, GARRAFA DE 500ml E COPOS DE 200ml) A PEDIDO DO DICOPE- MEMO Nº 120/2015, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº044/2015; PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014; ARP Nº 003/2014 E CONTRATO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220254 | 17/04/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 22/03 A 22/04/15, CONF. ORDEM DE SERV. Nº045/2015; ADT 003/2014 DO CTT Nº010/2011, E PREGÃO Nº015/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220255 | 20/04/2015 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMO ABRIL/2015, DO PONTO DE APOIO DA PENHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220256 | 20/04/2015 | 18131.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS,FRUTAS E BUBERCULOS), A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 124/2015,CONFORME ARP Nº 026/2014,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0220257 | 20/04/2015 | 2923.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS , A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 127/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 054/2015,CONFORME CONTRATO Nº 002/2015; ARP Nº 015/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0220258 | 20/04/2015 | 9627.25 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 125/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 049/2015,CONFORME CONTRATO Nº 003/2015;PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 E ARP Nº 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220259 | 20/04/2015 | 8919.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CEREIAIS E ESTOCÁVEIS),NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2015, A PEDIDO DO DICOPE Nº 122/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 048/2015,CONFORME CONTRATO Nº 006/2015,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 E ARP Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220260 | 20/04/2015 | 3960.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GPL), A GRANEL,INCLUINDO O REGIME DE COMODATO,A PEDIDO DA " DIN" MEMO Nº 050/2015,ORDEM DE COMPRA Nº 053/2015,CONFORME CONTRATO Nº 028/2015,ARP Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220261 | 20/04/2015 | 93121.70 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS ),NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2015, A PEDIDO D O " DICOPE" MEMO Nº 126/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 051/2015,CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220262 | 20/04/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO,LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2015,CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220263 | 20/04/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220264 | 20/04/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/04/2015. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0220265 | 20/04/2015 | 15315.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº0052/2015 DO CONTRATO Nº015/2015 E PREGÃO Nº 016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220267 | 22/04/2015 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO,LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 01/04 A 01/05/2015, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220268 | 22/04/2015 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 01/05/2015 LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220269 | 22/04/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 14/03/2015 A 13/04/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220270 | 22/04/2015 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 06/03 A 05/04/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220271 | 22/04/2015 | 1533.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA DCTF PIS/PASEP DE FEVEREIRO E MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220272 | 22/04/2015 | 2240.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE ATRAVES DE SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 128/2015, ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 055/2015, CONFORME CONTRATO Nº 016/2015 E PREGÃO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220273 | 22/04/2015 | 64.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DCTF PIS/PASEP MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220274 | 22/04/2015 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA TIPO TRUCADO NO PERIODO DE 22/04 A 22/05/2015. CONFORME ORDEM DE COMPRA 056/2015; CTT Nº026/2015; ARP Nº013/2014 E ADESÃO Nº002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220276 | 22/04/2015 | 7666.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ESTOCÁVEIS: FEIJÃO; FLOCOS DE MILHO; LEITE, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVES DO MEMO Nº 122/2015 E ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 048/2015, DO CONTRATO Nº 006/2015, PREGÃO Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220275 | 23/04/2015 | 33.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº1000291 DA EMPRESA PARAIBA TURISMO LTDA - EPP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220277 | 24/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AFERIÇÃO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOB-2842 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220278 | 24/04/2015 | 404.75 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EM GERAL NO MÊS DE ABRIL/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220279 | 28/04/2015 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 10 DE 30/12/2014, ADITIVO Nº 001/2015 CONVÊNIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0220285 | 28/04/2015 | 105469.73 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DA TP Nº 0001/2014 E CONTRATO Nº020/2015 | 04132014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220281 | 29/04/2015 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO,APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS,NO PERIODO DE 10 MARÇO A 10 DE ABRUL/2015,CONFORME CONTRATO Nº 0013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220282 | 30/04/2015 | 521.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9699-7 DO MES DE MAIO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220283 | 30/04/2015 | 919.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13009-5 DO MES DE MAIO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220284 | 30/04/2015 | 612.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6 DO MES DE MAIO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220280 | 30/04/2015 | 2008717.12 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA MEDIÇÃO Nº11/2014 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2014, CONFORME DESPACHO JURIDICO ANEXADO NO PROCESSO Nº1939/2015, COM FUNDAMENTO PROCESSO ADM Nº0834/2013, CONTRATO Nº004/2014 E CONCORRENCIA Nº001/20013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220286 | 30/04/2015 | 24463.08 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA S/FOLHDA DE ABRIL/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220287 | 30/04/2015 | 1665.18 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA ALCEBIADES SILVA Nº 121, CABO BRANCO NO PERÍODO DE 06/03 A 06/04/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 DO ADITIVO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220288 | 30/04/2015 | 1815532.70 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2015,CONFORME CONTRATO Nº 005/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220289 | 30/04/2015 | 1902892.04 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03/2015 A 20/04/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220290 | 30/04/2015 | 1650244.09 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2015,CONFORME CONTRATO Nº 006/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220291 | 30/04/2015 | 1304135.89 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2015,CONFORME CONTRATO Nº 001/2003,CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220292 | 30/04/2015 | 66062.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 032/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220293 | 30/04/2015 | 2210.85 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 3/04/2015 ,CONFORME ARP 020/2014,CONTRATO 043/2014 E PREGÃO 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220294 | 30/04/2015 | 156328.54 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011, ADITIVO 007/2014 E PREGÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220295 | 30/04/2015 | 9100.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ELEBORAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- PCA DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220296 | 30/04/2015 | 3872.60 | 00030279364415 | ANA MARIETA MAIA PADILHA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO À RUA ALUIZIO FRANCA Nº47, EM MANAIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220297 | 30/04/2015 | 3876.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO GROTÃO NESTA CAPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº00041/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220299 | 30/04/2015 | 11617.80 | 00030279364415 | ANA MARIETA MAIA PADILHA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO À RUA ALUIZIO FRANCA NO BAIRRO DE MANAIRA NESTA CAPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME CTTº Nº001/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220300 | 30/04/2015 | 1625.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF PIS/PASEP DO PERÍODO DE AGOSTO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220301 | 04/05/2015 | 90.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M.BENS 1721-PLACA MOB 2842.ANO 2000 DESTA AUTARQUIA.CONF ORDEM DE SERVIÇO 0057-SEMAT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220302 | 04/05/2015 | 157.50 | 19391121000130 | LIMP 10 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE CREOLINA DE 1 LITRO PARA SEREM UTILIZADOS NA LAVAGEM DE CONTENIAS DO MERCADO CENTRAL.CONF. ORDEM DE COMPRA 58/2015 E MEMO DEVAC 122/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220303 | 05/05/2015 | 1800.00 | 40941528000180 | CONSTRUTORA S. VIEIRA EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO Nº 578 BAIRRO DOS ESTADOS, NESTA CAPITAL QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO P/ AUTARQUIA NO PERÍODO DE 06/11/2014 A 06/12/15, ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220304 | 05/05/2015 | 6895.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015 DOS VEICULOS, CONF. MEMO Nº 024/2015.SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220305 | 05/05/2015 | 23657.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REF. FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA COM VENCIMENTO 15/05/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220306 | 06/05/2015 | 23657.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA COM VENCIMENTO 15/05/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220307 | 06/05/2015 | 73.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RECARGA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA,REFERENTE 01/05/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220308 | 06/05/2015 | 880.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COM PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 100 KG DE TRAPO PARA LIMPEZA DE PEÇAS,FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS DA OFICINA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220380 | 07/05/2015 | 14739.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTAS E JUROS DE ISS DA EMPRESA AMBIENTAL SOLUÇÕES, NOTA FISCAL Nº 1000114 REF. MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220309 | 08/05/2015 | 698.50 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0220310 | 10/05/2015 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO,APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS,NO PERIODO DE 10/04 A 10 /05/2015,CONFORME CONTRATO Nº 0013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220311 | 11/05/2015 | 73.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220312 | 11/05/2015 | 19585.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220313 | 11/05/2015 | 6106.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2015 DE TELEFONE FIXO E INTERNET, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220314 | 11/05/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE MAIO, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 0065/2015 NA ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220315 | 11/05/2015 | 484.10 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEMAT DESTA AUTARAQUIA,CONF.MEMO Nº131/2015 E O.C. 63/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220316 | 11/05/2015 | 43567.23 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NESTA AUTARQUIA DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 DO ADITIVO 001/2014 E PREGÃO Nº 023/2013. ADESÃO A ATA Nº002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220317 | 11/05/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 22/04 A 22/05/15, CONF. ORDEM DE SERV. Nº0062/2015; ADT 003/2014 DO CTT Nº010/2011, E PREGÃO Nº015/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220318 | 12/05/2015 | 5304.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE ATRAVES DE SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 152/2015, ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 067/2015, CONFORME CONTRATO Nº 016/2015 E PREGÃO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220319 | 12/05/2015 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA TIPO TRUCADO NO PERÍODO DE 22/05 A 22/06/2015. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 068/2015; CTT Nº026/2015; ARP ADESÃO Nº 002/2015 A ATA DE REEGISTRO Nº013/2014 DA SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220320 | 12/05/2015 | 6.30 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE MAIO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220321 | 12/05/2015 | 5016.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GPL), A GRANEL,INCLUINDO O REGIME DE COMODATO,A PEDIDO DA DICOP MEMO Nº 059/2015,ORDEM DE COMPRA Nº 069/2015,CONFORME CONTRATO Nº 028/2015,ARP Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220322 | 12/05/2015 | 34499.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2014. CONFORME PARECE JURIDICO POR MEIO DO MEMO Nº044/2015/ASSEJUR; CTT Nº015/2014; ADT Nº001/2014, E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220323 | 12/05/2015 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | Valor empenhado ref. locação de 5 caminhões com motorista na mes de Maio/2015, Conf. Ordem de Serviço nº066/2015; Aditivo 001/2014 do CTT Nº17/2013; Pregão Presencial 017/2013, e solicitação do Memo nº151/2015 da Dicope desta desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220324 | 14/05/2015 | 2031.67 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2015 ,CONFORME ARP 020/2014,CONTRATO 043/2014 E PREGÃO 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0220325 | 14/05/2015 | 13706.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº072/2015, DO CONTRATO Nº 003/2015 E PREGÃO Nº 014/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220326 | 14/05/2015 | 383.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTAS DE TRANSITO SENDO DOS VEICULOS TIPO CAMINHÃO PLACA MNN-1725; FIAT/UNO PLACA HHS-9814, E MOTOCICLETA YAMAHA/YBR125 DE PLACA QFC-2949, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220327 | 14/05/2015 | 583.49 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Valor empenhado ref. prestação de serviço NET TV e NET Virtua banda larga, no mês de 04/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0220328 | 14/05/2015 | 12132.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS: COPO, COLHER, GARFO; FACA; PALITO; PRATO, PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 071/2015 ARP Nº 004/2015 REF. AO CONTRATO Nº 030/2015 DO PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220329 | 14/05/2015 | 21825.12 | 00030279364415 | ANA MARIETA MAIA PADILHA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE ALUGUEIS DEVIDOS NO ANO DE 2013 E 2014 DO PONTO DE APOIO DA COLETA DE LIXO SITUADO À RUA ALUISIO FRANCA, Nº 47 BAIRRO DE MANAIRA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 006A/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220330 | 18/05/2015 | 12578.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ESTOCÁVEIS: FEIJÃO PRETO,CARIOQUINHA,MACASSAR,SAL E CARNE BOVINA CHARQUEADA , PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVES DO MEMO Nº 161/2015 E ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 079/2015, DO CONTRATO Nº 032/2015, PREGÃO Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0220331 | 18/05/2015 | 79088.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ARTIGOS DO VESTUARIO: CAMISA POLO; JAQUETA; CALÇA EM BRIM, ENTRE OUTROS. PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 074/2015, ARP Nº 017/2014 DO CONTRATO Nº018/2015 E PREGÃO Nº 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220332 | 18/05/2015 | 408.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES LIMPA PEDRA,30 UNIDADES FIBRA LIMPEZA PESADA E 30 PACOTES PALHA DE AÇO Nº 01.CONF.MEMORANDO DA DICOP Nº 128/2015 E O.C 70/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220333 | 18/05/2015 | 12700.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS (ARROZ BRANCO; FARINHA DE MANDIOCA; E SUCO CONCENTRADO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº77/2015; PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2014; ARP Nº012/2014 DO CONTRATO Nº025/2015. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0220334 | 18/05/2015 | 11875.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº0078/2015 DO CONTRATO Nº015/2015 E PREGÃO Nº 016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220335 | 19/05/2015 | 16950.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS,FRUTAS E BUBERCULOS), A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 162/2015,CONFORME ARP Nº 026/2014,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220336 | 19/05/2015 | 100769.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS ),NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2015, A PEDIDO D O " DICOPE" MEMO Nº 159/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 076/2015,CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220337 | 19/05/2015 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2015, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220338 | 19/05/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/04 A 15/05/2015,CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220339 | 19/05/2015 | 6155.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONFECÇÃO DE 300 CRACHÁS,100 CÓPIAS DE CHAVES E 90 CARIMBOS,CONF O.SERVIÇO 61/2015 DA DICOPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220340 | 19/05/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 15/05/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220341 | 19/05/2015 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2015 LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220342 | 19/05/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0220343 | 19/05/2015 | 6230.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 AGUA MINERAL ( 20LT ),90 CX (200ML) E 400 CX (500ML) A PEDIDO DO DICOPE- MEMO Nº 164/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 ARP Nº 003/2014 E CONTRATO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220344 | 19/05/2015 | 1665.18 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA ALCEBIADES SILVA Nº 121, CABO BRANCO NO PERÍODO DE 06/04 A 06/05/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 DO ADITIVO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0220345 | 19/05/2015 | 10790.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE CAL VIRGEM PARA PINTURA , CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº080/2015, ARP 002/2015 ,CONTRATO Nº 027/2015 E PREGÃO Nº 002/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220346 | 19/05/2015 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 06/04 A 05/05/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220347 | 19/05/2015 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO MÊS MAIO DO PONTO DE APOIO NO BAIRRO DA PENHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220348 | 19/05/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2015. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220349 | 19/05/2015 | 974.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DE ABRIL/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220350 | 21/05/2015 | 1924021.52 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA MEDIÇÃO Nº 11/2014 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 834/2013, REF. CONTRATO Nº005/2014 E CONCORRENCIA Nº001/20013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220351 | 21/05/2015 | 1756255.43 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA MEDIÇÃO Nº 11/2014 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 834/2013, REF. CONTRATO Nº006/2014 E CONCORRÊNCIA Nº001/20013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022003 | 0220352 | 21/05/2015 | 994001.54 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA MEDIÇÃO Nº 11/2014 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº001/2003 E CONCORRENCIA Nº 002/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220353 | 21/05/2015 | 6.30 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE MAIO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220359 | 21/05/2015 | 453.50 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE MAIO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220354 | 22/05/2015 | 157.50 | 19391121000130 | LIMP 10 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE CREOLINA DE 1 LITRO PARA SEREM UTILIZADOS NA LAVAGEM DE CONTENIAS DO MERCADO CENTRAL.CONF. ORDEM DE COMPRA 58/2015 E MEMO DEVAC 122/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220355 | 22/05/2015 | 90.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M.BENS 1721-PLACA MOB 2842.ANO 2000 DESTA AUTARQUIA.CONF ORDEM DE SERVIÇO 0057-SEMAT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220356 | 22/05/2015 | 1880.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº 499/2014, EM NOME DO FALECIDO FRANCINALDO IZIDRO GOUVEIA,MATRICULA 3.683-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220357 | 26/05/2015 | 1880.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº 499/2014, EM NOME DO FALECIDO FRANCINALDO IZIDRO GOUVEIA,MATRICULA 3.683-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220358 | 26/05/2015 | 120.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COM PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM SUPORTE DE FILTRO P/ VEICULO TRATOR UTILIZADO PELA APREENÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº81/2015 E SOLICITAÇÃO DA SEMAT POR MEIO DO MEMO Nº168/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220360 | 28/05/2015 | 1711.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº 499/2014, EM NOME DO FALECIDO FRANCINALDO IZIDRO GOUVEIA,MATRICULA 3.683-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220361 | 28/05/2015 | 63516.94 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 032/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220362 | 28/05/2015 | 98.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 032/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220363 | 28/05/2015 | 158363.13 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011, ADITIVO 007/2014 E PREGÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220364 | 29/05/2015 | 285260.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS MAIO/2015,DESTA AUTARQUUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220365 | 29/05/2015 | 21000.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS MAIO/2015,ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220366 | 29/05/2015 | 262.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS ABRIL/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220367 | 29/05/2015 | 359654.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS EST.MÊS MAIO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220368 | 29/05/2015 | 164813.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220369 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS MAIO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220370 | 29/05/2015 | 1160307.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220371 | 29/05/2015 | 50290.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220372 | 29/05/2015 | 274042.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL CONTA 13.009-5 MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220373 | 29/05/2015 | 124249.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL CONTA 9699-7 MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220374 | 29/05/2015 | 7333.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220375 | 29/05/2015 | 216073.35 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DA MEDIÇÃO Nº 15, DO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2015, REF. AO CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220376 | 29/05/2015 | 6625.69 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DA MEDIÇÃO Nº 15, DO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2015, REF. AO CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220377 | 29/05/2015 | 595.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6 DO MES DE MAIO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220378 | 29/05/2015 | 521.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9699-7 DO MES DE MAIO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220379 | 29/05/2015 | 893.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13009-5 DO MES DE MAIO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220381 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MAIO/2015.CONTA 9722-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220382 | 29/05/2015 | 5.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA C/224248-6, NO MES DE MAIO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220383 | 29/05/2015 | 4995.54 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO À RUA ALCEBIADES SILVA Nº 121, CABO BRANCO NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04; DE 08/04 A 08/05; DE 08/05/ A 08/06/2015, CONF. CONTRATO Nº 001/2012 DO ADITIVO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282013 | 0220399 | 08/06/2015 | 93938.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FERRAMENTAS (ANCINHO; CARRO DE MÃO; ENXADA; ESTROVENGA; MARRETA E VASSOURÃO), NO ANO DE 2014, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº362/2014 DO CTT Nº059/2014 COM MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220384 | 10/06/2015 | 855.80 | 00012035859425 | SAMUEL FERREIRA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº 499/2014, EM NOME DO FALECIDO FRANCINALDO IZIDRO GOUVEIA, MATRICULA 3.683-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220385 | 10/06/2015 | 855.80 | 00009193931441 | FRANCIMARA FERREIRA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº 499/2014, EM NOME DO FALECIDO FRANCINALDO IZIDRO GOUVEIA,MATRICULA 3.683-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220386 | 12/06/2015 | 34285.12 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA S/FOLHDA DE MAIO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220387 | 12/06/2015 | 583.49 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO NET TV e NET VIRTUA BANDA LARGA, NO MÊS DE MAIO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 12/06/2015 | 22631.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS DE MAIO/2015,DESTA AUTARQUIA. CONTRATO Nº 0031/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220389 | 12/06/2015 | 5923.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2015 DE TELEFONE FIXO E INTERNET, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220390 | 12/06/2015 | 18202.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220391 | 12/06/2015 | 22631.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO,CONFORME CONTRATO Nº 0031/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220392 | 12/06/2015 | 2184.84 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015 ,CONFORME ARP 020/2014,CONTRATO 043/2014 E PREGÃO 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220393 | 12/06/2015 | 593.79 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE MAIO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220394 | 12/06/2015 | 182.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO ISS DA NOTA FISCAL Nº1000838 DA EMPRESA KAIRÓS SEGURANÇA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220396 | 12/06/2015 | 182.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DO ISS DA NOTA FISCAL Nº1000837 DA EMPRESA KAIRÓS SEGURANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220397 | 12/06/2015 | 106.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DO ISS DA NOTA FISCAL Nº1002914 DA EMPRESA ELIS REJANE VIEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0220398 | 15/06/2015 | 34184.73 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO 01/2014 DO CTT Nº020/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220395 | 15/06/2015 | 17.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O VALOR EMEPNHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DO ISS DA NOTA FISCAL Nº1001444 DA EMPRESA MOUZALAS, BORBA & AZEVEDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220400 | 16/06/2015 | 127.69 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO REFEFERENTE NOTIFICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACA Nº OFD-5423, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220401 | 16/06/2015 | 43567.23 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 DO ADITIVO 001/2014 E PREGÃO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220402 | 16/06/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 22/05 A 22/06/15, CONF. ORDEM DE SERV. Nº0087/2015; ADT 003/2014 DO CTT Nº010/2011, E PREGÃO Nº015/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220403 | 16/06/2015 | 4396.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE 04 NOTEBOOK CCE UA5B CELER. 4G 500G, CONFORME SOLICITADO PELO DICOPE ATRAVES DO MEMO Nº166 E ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 083/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220404 | 16/06/2015 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | Valor empenhado ref. locação de 5 caminhões com motorista na mes de Junho/2015, Conf. Ordem de Serviço nº088/2015; Aditivo 001/2014 do CTT Nº17/2013; Pregão Presencial 017/2013, e solicitação do Memo nº180/2015 da Dicope. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220405 | 16/06/2015 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA TIPO TRUCADO NO PERIODO DE 22/06 A 22/07/2015. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 89/2015; CTT Nº026/2015; ARP Nº013/2014 E ADESÃO Nº002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220406 | 16/06/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 0086/2015 NA ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220407 | 16/06/2015 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO DA 3º PARCELA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 15/JULHO A 14/AGOSTO/2014,CONFORME CONVENIO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220408 | 16/06/2015 | 449.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE 01 NOBREAK APC BLACK 1200VA BMI, PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220409 | 16/06/2015 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 16/06/2015 | 7800.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 PLACAS GALVANIZADA EDUCATIVA MEDINDO 40CMx60CM PARA USO EM TERRENOS BALDIOS, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220411 | 16/06/2015 | 948.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO PERIODO DE MAIO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220412 | 17/06/2015 | 19714.45 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), SOLICITAÇÃO DO DICOPE PELO MEMO Nº 187/2015, CONFORME ARP Nº 026/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220413 | 17/06/2015 | 5016.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GPL), A GRANEL, A PEDIDO DA DICOP MEMO Nº 068/2015, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 093/2015, CONTRATO Nº 028/2015, ARP Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220414 | 17/06/2015 | 14574.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ESTOCÁVEIS: FEIJÃO PRETO, CARIOQUINHA, MARGARINA E CARNE DE CHARQUE , PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DICOPE MEMO Nº 0185/2015 E ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 0094/2015, ARP Nº 013/2014 DO CONTRATO Nº 032/2015, PREGÃO Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282013 | 0220415 | 17/06/2015 | 84702.50 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FERRAMENTAS (ANCINHO; CARRO DE MÃO; ENXADA; ESTROVENGA; MARRETA E VASSOURÃO), NO ANO DE 2014, CONFORME CTT Nº059/2014 COM MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220416 | 17/06/2015 | 98874.64 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS ),NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2015, A PEDIDO D O " DICOPE" MEMO Nº 183/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 092/2015,CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220417 | 17/06/2015 | 4875.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CAPACETES FECHADO CONFECCIONADO EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM EPS, FORRO ANTI-ALERGICO COR PRETO TAMANHOS 56, 58, 60, 62 CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220418 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA POR ATRASO DA DCTF PIS/PASEP DO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220419 | 18/06/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 15/05/2015 A 15/06/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220420 | 18/06/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2015. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220421 | 18/06/2015 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 06/05 A 05/06/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220422 | 18/06/2015 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2015 LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220423 | 18/06/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/05 A 15/06/2015,CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220424 | 18/06/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220425 | 18/06/2015 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220426 | 19/06/2015 | 81605.15 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO RETROATIVO AOS EFEITOS DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, QUE TEVE POR FUNDAMENTOS OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NO PERÍODO DE ABRIL/2014 À DEZ/2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013 DO CTT Nº015/2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220427 | 19/06/2015 | 160867.50 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DAS MEDIÇÕES NOS PERIODOS DE 21/04/2014 A 20/05/2014 E 21/05/2014 A 20/06/2014, DO CONTRATO 005/2014 E CONCORRENCIA Nº001/2013, CONFORME DESPACHO DO SETOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220428 | 19/06/2015 | 1150.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS (DISCO DE FREIO E JOGO DE PASTILHAS PARA FREIO), PARA O VEICULO VAN SPRINTER M. BENS PLACA OFG-4318, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº098/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220429 | 19/06/2015 | 1668.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE ATRAVES DE SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 188/2015, ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 099/2015, CONFORME CONTRATO Nº 016/2015 E PREGÃO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220430 | 22/06/2015 | 347.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 ACOMPANHADO DO TOKEN PELO PERÍODO DE TRÊS ANOS, PARA USO NA ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME MEMO Nº 052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220431 | 25/06/2015 | 117.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO DE ISS DA EMPRESA PARAÍBA TURISMO NOTA FISCAL Nº 1000302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220432 | 25/06/2015 | 474.65 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE JUNHO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220433 | 26/06/2015 | 4.08 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2015 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220434 | 26/06/2015 | 7990.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTAÇÃO DE SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO (RODOLÚVIO E PEDILÚVIO) A SEREM INSTALADO NO CENTRO DE MANEJO E APREENSÃO DE ANIMAIS. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº100/2015 E PARECER JURIDICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220435 | 26/06/2015 | 1815166.39 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2015,CONFORME CONTRATO Nº 005/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220436 | 26/06/2015 | 1603971.17 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2015,CONFORME CONTRATO Nº 006/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220437 | 26/06/2015 | 1337330.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2015,CONFORME CONTRATO Nº 001/2003,CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220438 | 26/06/2015 | 2249387.54 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04/2015 A 20/05/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220439 | 26/06/2015 | 1337330.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2015,CONFORME CONTRATO Nº 001/2003,CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220440 | 26/06/2015 | 1603971.17 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2015,CONFORME CONTRATO Nº 006/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220441 | 29/06/2015 | 356141.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA FOLHA 13º SALÁRIO 2015.CONTA 9699-7.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220442 | 29/06/2015 | 494675.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA 13º SALARIO 2015,CONTA 13009-5,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220443 | 29/06/2015 | 622.41 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FERRAMENTAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº102/2015 E SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº201/2015 DA SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220444 | 29/06/2015 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUNHO/2015. DA CONTA 9722-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220445 | 29/06/2015 | 1101.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUNHO/2015. DA CONTA 9699-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220446 | 29/06/2015 | 1824.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUNHO/2015. DA CONTA 13009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220447 | 29/06/2015 | 28.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUNHO/2015. DA CONTA 1002-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220448 | 29/06/2015 | 282554.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220449 | 29/06/2015 | 21118.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220450 | 29/06/2015 | 209.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220451 | 29/06/2015 | 357872.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220452 | 29/06/2015 | 161221.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220453 | 29/06/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS JUNHO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220454 | 29/06/2015 | 1154299.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220455 | 29/06/2015 | 51120.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JUNHO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220456 | 29/06/2015 | 122304.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JUNHO, DESTA AUTARQUIA.CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220457 | 29/06/2015 | 272813.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JUNHO, DESTA AUTARQUIA.CONTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220458 | 29/06/2015 | 5500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS JUNHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220459 | 29/06/2015 | 1000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS JUNHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220460 | 30/06/2015 | 58646.78 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 032/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220461 | 30/06/2015 | 147.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VLR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA OS SERVIDORES: SEVERINO DO RAMO DE ALMEIDA E ROSEANE DE CASSIA MAURICIO, NO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº032/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220462 | 30/06/2015 | 562.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUNHO/2015. DA CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220463 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUNHO/2015, COMPLEMENTO DA CONTA 9722-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220464 | 14/07/2015 | 22561.17 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA, FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220465 | 14/07/2015 | 582.95 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL E BANDA LARGA NO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220466 | 15/07/2015 | 17292.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220467 | 15/07/2015 | 5613.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2015 DE TELEFONE FIXO E INTERNET, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220468 | 15/07/2015 | 597.91 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE JUNHO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220469 | 15/07/2015 | 2190.62 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015 ,CONFORME ARP 020/2014,CONTRATO 043/2014 E PREGÃO 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220470 | 15/07/2015 | 16477.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220471 | 20/07/2015 | 1139.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO PERIODO DE JUNHO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220472 | 21/07/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220473 | 21/07/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220474 | 21/07/2015 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 01/08/2015 LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220475 | 21/07/2015 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220476 | 21/07/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2015. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0220477 | 21/07/2015 | 11509.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DICOPE CONFORME MEMO Nº 0184/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 091/2015, ARP Nº 027/2014 REF. AO CONTRATO Nº 024/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220478 | 21/07/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0220479 | 21/07/2015 | 12366.55 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DICOPE CONFORME MEMO Nº 206/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 0116/2015, ARP Nº 027/2014 REF. AO CONTRATO Nº 024/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220480 | 22/07/2015 | 18863.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 119/2015, CONFORME ARP Nº 026/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220481 | 22/07/2015 | 990.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 10 (DEZ) MOCHILA PARA NOTEBOOK DA MARCA BELKIN-PRETA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220482 | 22/07/2015 | 175.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KVM SWITCH 4 PORTAS COM CABO CONTAC, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 108/2015 A PEDIDO DO SETOR DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220483 | 22/07/2015 | 674.24 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº122/2015 E SOLICITAÇÃO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0220484 | 22/07/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 22/06 A 22/07/15, CONF. ORDEM DE SERV. Nº0118/2015; ADT 003/2014 DO CTT Nº010/2011, E PREGÃO Nº015/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220485 | 22/07/2015 | 2141.49 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015 ,CONFORME ARP 020/2014,CONTRATO 043/2014 E PREGÃO 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220486 | 23/07/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 0117/2015, ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220487 | 23/07/2015 | 5016.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GPL), A GRANEL, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0114/2015, CONTRATO Nº 028/2015, ARP Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220488 | 24/07/2015 | 2162164.29 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/05/2015 A 20/06/2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220489 | 24/07/2015 | 1855676.63 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2015,CONFORME CONTRATO Nº 005/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220490 | 24/07/2015 | 1349353.19 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220491 | 24/07/2015 | 1669692.58 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220492 | 24/07/2015 | 158308.76 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011, ADITIVO 007/2015 E PREGÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220493 | 24/07/2015 | 98450.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS ),NO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2015, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 209/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 121/2015,CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220494 | 24/07/2015 | 22865.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ESTOCÁVEIS: FEIJÃO PRETO, MARGARINA, SAL E CARNE DE CHARQUE , PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DICOPE MEMO Nº 210/2015 E ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 0123/2015, ARP Nº 013/2014 DO CONTRATO Nº 032/2015, PREGÃO Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0220495 | 24/07/2015 | 10790.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE CAL VIRGEM PARA PINTURA , CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº120/2015, ARP 002/2015 , CONTRATO Nº 027/2015 E PREGÃO Nº 002/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220496 | 24/07/2015 | 17275.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO Nº 2362 DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0116200-76.2013.5.13.0025 EM FAVOR DO RECLAMENTE ADRIANO DE LIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS, PROPOSTA CONTRA EMLUR E LIMP FORT ENGENHARIA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0220497 | 24/07/2015 | 48584.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ARTIGOS DO VESTUARIO: CAMISA EM BRIM; CALÇA EM BRIM; JAQUETA; BERMUDAS, ENTRE OUTROS. PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 115/2015, ARP Nº 017/2014 DO CONTRATO Nº018/2015 EPREGÃO Nº 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220498 | 24/07/2015 | 12489.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO Nº 2364/2015 DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0116300-31.2013.5.13.0025 EM FAVOR DO RECLAMANTE FRANK WELLINGTON RODRIGUES CAETANO CORRESPONDENTE AOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS, PROPOSTA CONTRA A EMLUR E LIMP FORT ENGENHARIA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0220499 | 24/07/2015 | 13275.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº0107/2015 DO CONTRATO Nº015/2015 E PREGÃO Nº 019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220500 | 24/07/2015 | 3032.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015 DOS VEICULOS DE PLACAS Nº OEW-8427; MOG-5157; OEW-2207; OFF-6907; OFF-6917; OFF6927; OFF-5227; OFF-5237 CONF. MEMO Nº 034/2015.SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220501 | 24/07/2015 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA TIPO TRUCADO NO PERIODO DE 22/07 A 22/08/2015. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 109/2015; CTT Nº026/2015; ARP Nº013/2014 E ADESÃO Nº002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220502 | 24/07/2015 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | Valor empenhado ref. locação de 5 caminhões com motorista na mes de Julho/2015, Conf. Ordem de Serviço nº110/2015; Aditivo 001/2014 do CTT Nº17/2013; Pregão Presencial 017/2013, e solicitação do Memo nº203/2015 da Dicope. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220503 | 24/07/2015 | 43567.23 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE JULHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 DO ADITIVO 001/2014 E PREGÃO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220504 | 28/07/2015 | 283312.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220505 | 28/07/2015 | 21080.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220506 | 28/07/2015 | 262.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220507 | 28/07/2015 | 163061.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220508 | 28/07/2015 | 361694.02 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220509 | 28/07/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS JULHO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220510 | 28/07/2015 | 6000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220511 | 28/07/2015 | 1115335.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220512 | 28/07/2015 | 49678.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO IPM PATRONAL MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220513 | 28/07/2015 | 123895.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO INSS PATRONAL MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA. CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220514 | 28/07/2015 | 263271.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO INSS PATRONAL MÊS JULHO/2015,DESTA AUTARQUIA.CONTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220515 | 28/07/2015 | 482.15 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE JULHO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220516 | 28/07/2015 | 2221323.70 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220517 | 28/07/2015 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220518 | 30/07/2015 | 1546.19 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE VIDRO VERDE FIXO TRASEIRO PARA REPARO AO DANO CAUSADO EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA NQD-9771 DE PROPRIEDADA DA CBTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220519 | 30/07/2015 | 507.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DO VIDRO TRASEIRO EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA NQD-9771 DE PROPRIEDADA DA CBTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220520 | 31/07/2015 | 4050.00 | 00005198927473 | JONATAS GOMES DE SOUZA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE RECUPERAÇÃO DO GESSO NOS SETORES DA SUPERINTENDÊNCIA E RECEPÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 195/2015 DO DICOPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220521 | 31/07/2015 | 4253.80 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS- JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR CBT-8060, UMA CHAVE DE LUZ; CORRENTE DE BOMBA HIDRÁULICA; CORRENTE DE EMBREAGEM; RETROVISOR DE CABINE, SOLICITADO POR SEMAT CONFORME MEMO Nº 184/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220522 | 31/07/2015 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ANÁLISE DO CHORUME PRESENTES NA MEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001 DE 29/03/15, ADITIVO Nº001/2015 DO CONVENIO Nº 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220523 | 31/07/2015 | 800.00 | 00071354565487 | LINDOMAR CARDOSO DA SILVA | O VALOR EMPÉNHADO SE REFERE AO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MANOEL CARDOSO DA SILVA, MAT. Nº3461-4, FALECIDO EM 12/06/2015. CONFORME PARECER JURIDICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220524 | 31/07/2015 | 552.00 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA PEDRA; FIBRA USO GERAL; E FIBRACO), PARA USO DE LIMPEZA DO VIADUTO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº104/2015 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº152/2015 DA DEVAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220525 | 31/07/2015 | 598.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUlHO/2015. DA CONTA 9699-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220526 | 31/07/2015 | 617.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUlHO/2015. DA CONTA 224248-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220527 | 31/07/2015 | 140.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JULHO/2015. DA CONTA 9722-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220528 | 31/07/2015 | 945.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUlHO/2015. DA CONTA 13009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220529 | 10/08/2015 | 85.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO REFEFERENTE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACA Nº OFH-6826, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220530 | 10/08/2015 | 85.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO REFEFERENTE NOTIFICAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO DE PLACA Nº QFC-2969, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220531 | 10/08/2015 | 3998.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE COMPRA DE UM ASSADOR GIRATÓRIO A GÁS BRASGRILL MULTIUSO STANDART BR55 CAPACIDADE PARA 128 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 49/2015 DA DIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220532 | 10/08/2015 | 3480.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSÍVEL BCS-220 2,0 VC TRIFASICA 380V SHNEIDER, PARA INSTALAÇÃO NO POÇO DE SUCÇÃO DA CELULA 03 DO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220533 | 10/08/2015 | 136.20 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO REFEFERENTE NOTIFICAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 955427 E 948729 APLICADA AO VEÍCULO DE PLACA Nº OFH-6826, POR TRANSITAR COM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220534 | 10/08/2015 | 68.10 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO REFEFERENTE NOTIFICAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 954562 APLICADA AO VEÍCULO DE PLACA Nº QFC-2969, POR TRANSITAR COM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220535 | 13/08/2015 | 21676.13 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA, FOLHA DO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220536 | 13/08/2015 | 15182.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RELAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220537 | 13/08/2015 | 518.30 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE JULHO/2015, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220538 | 13/08/2015 | 3305.75 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA-DER/PB | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2015 DOS VEICULOS (VAN OFG-4318; POLIGUINDASTE MOU-1698; MOTO MOP-0498; MOTO MNQ-4668; MOTO MNQ-3868; MOTO MNG-2368; MNQ-5148; MOTO MNQ-3858), CONFORME MEMO Nº039/2015 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AURATQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220539 | 13/08/2015 | 18959.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO, CONFORME ADT Nº01/2014 CONTRATO Nº 0031/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 13/08/2015 | 4919.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUlHO/2015 DE TELEFONE FIXO E INTERNET, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0220541 | 13/08/2015 | 56927.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA: BOTINA, CAPA DE CHUVA; MASCARA RESPIRATÓRIA; LUVAS DE SEGURANÇA, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 097/2015, ADIVINDO DO CONTRATO Nº 010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000042013 | 0220542 | 13/08/2015 | 77474.81 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE JULHO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220543 | 13/08/2015 | 277.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE RECARGA DO PASSE LEGAL DE AGO/2015 PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CTT 032/2013; ADT Nº001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 13/08/2015 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 02/07 A 02/08/2015, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220545 | 14/08/2015 | 607.47 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA TV DIGITAL E BANDA LARGA NO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220546 | 14/08/2015 | 168.00 | 00028838300453 | VANDERLON DE LIMA ALVES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO AO DANO CAUSADO EM VEÍCULO FORD KA DE PLACA NQI Nº 8993/PB,CONF. BO Nº 2436/2015, QUANDO TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA NO VIDRO LATERAL, ONDE ESTAVAM FUNCIONARIOS DA EMLUR TRABALHANDO COM UM CORTADOR DE GRAMA SEM EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DE PROTEÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220547 | 14/08/2015 | 323.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO GROTÃO NESTA CAPITAL DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº00041/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220548 | 14/08/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/07 A 15/08/2015, CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220549 | 19/08/2015 | 4396.00 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE 04 NOTEBOOK CCE UA5B CELER. 4G 500G W8 23074 CONFORME SOLICITADO PELO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº231/2015 E ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 136/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220550 | 19/08/2015 | 3315.36 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA-DER/PB | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2015 DOS VEICULOS (VAN OFG-4318; POLIGUINDASTE MOU-1698; MOTO MOP-0498; MOTO MNQ-4668; MOTO MNQ-3868; MOTO MNG-2368; MNQ-5148; MOTO MNQ-3858), CONFORME MEMO Nº039/2015 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AURATQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220551 | 19/08/2015 | 449.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NO BREAK-APC BACK UPS DE 1200 V A BIVOLTI-E, PARA ATENDER O SETOR DE TELE-ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA , APEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 165/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220552 | 20/08/2015 | 449.00 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE UM NO BREAK APC BACK UPS 1200V PARA ATENDER O SETOR DE ATENDIMENTO (0800), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 165/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 139/2015 DO DICOPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220553 | 24/08/2015 | 1373.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO PERIODO DE JULHO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220554 | 26/08/2015 | 2158195.69 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220555 | 26/08/2015 | 1798197.01 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2015,CONFORME CONTRATO Nº 005/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220556 | 26/08/2015 | 1548635.10 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220557 | 27/08/2015 | 285838.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS AGOSTO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220558 | 27/08/2015 | 20143.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MÊS AGOSTO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220559 | 27/08/2015 | 209.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS AGOSTO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220560 | 27/08/2015 | 359409.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220561 | 27/08/2015 | 171718.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MÊS AGOSTO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220562 | 27/08/2015 | 6000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS AGOSTO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220563 | 27/08/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS AGOSTO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220564 | 27/08/2015 | 1098594.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS AGOSTO/2015 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220565 | 27/08/2015 | 49911.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MÊS AGOSTO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220566 | 27/08/2015 | 259659.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS AGOSTO/2015 CC 13.009-5.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220567 | 27/08/2015 | 124359.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS AGOSTO/2015 CC 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220568 | 28/08/2015 | 580.00 | 13425222000106 | ABRECON- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA P/RECILCLAGEM DE RES. DA CONSTRUÇÃO CIVIL | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDMILSON FONSECA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CÍVIL E DEMOLIÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 070/2015 DODETRADIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220569 | 31/08/2015 | 8.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE AGOSTO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220570 | 31/08/2015 | 492.10 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220571 | 31/08/2015 | 611.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 224248, NO MES DE AGOSTO/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220572 | 31/08/2015 | 180.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9722, NO MES DE AGOSTO/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220573 | 31/08/2015 | 596.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE AGOSTO/2015. DA CONTA 9699-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220574 | 31/08/2015 | 929.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE AGOSTO/2015. DA CONTA 13009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220575 | 31/08/2015 | 17601.54 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 135/2015, CONFORME ARP Nº 026/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 033/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220576 | 31/08/2015 | 525.36 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220577 | 31/08/2015 | 97580.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS ),NO PERÍODO DE 15/07 A 15/08/2015, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 229/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 134/2015,CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220578 | 31/08/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. ORDEM DE SERV. Nº131/2015; ADITIVO 003/2014 DO CTT Nº010/2011, E PREGÃO Nº015/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220579 | 31/08/2015 | 2480.00 | 13306458000115 | PÓLO - COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº88/2015 DA DIN, E ORDEM DE SERVIÇO Nº142/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0220580 | 31/08/2015 | 10790.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE CAL VIRGEM PARA PINTURA , CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº133/2015, ARP Nº 002/2015, CONTRATO Nº 027/2015 E PREGÃO Nº 002/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220581 | 31/08/2015 | 990.00 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE DE 10 MOCHILAS IMPERMEAVEIS PARA USO DOS FISCAIS DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMO Nº 332/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 137/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0220582 | 31/08/2015 | 14715.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA: BOTINA; CALÇADOS; BOTAS; LUVA DE BORRACHA; LUVAS DE SEGURANÇA; PERNEIRA RASPA DE COURO; ETC, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 132/2015, ADIVINDO DO CONTRATO Nº 010/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 E ARP Nº23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220583 | 31/08/2015 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | Valor empenhado ref. locação de 5 caminhões com motorista na mes de Agosto/2015, Conf. Ordem de Serviço nº126/2015; Aditivo 001/2015 do CTT Nº17/2013; Pregão Presencial 017/2013, e solicitação do Memo nº224/2015 da Dicope Desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220584 | 31/08/2015 | 43567.23 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 DO ADITIVO 001/2014 E ADESÃO Nº0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220585 | 31/08/2015 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 06/07 A 05/08/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220586 | 31/08/2015 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº127/2015, CTT Nº 026/2015 NOS TERMOS DO PROCESSO ADM Nº 7320/2014 QUE ORIGINOU ADESÃO Nº 002/2015 À ARP Nº 013/2014/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 31/08/2015 | 2040.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 120 CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO DA COLETA SELETIVA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº138/2015 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº039/2015 DA COLETA SELETIVA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220588 | 31/08/2015 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, NO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2015 LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220589 | 31/08/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO MÊS DE AGOSTO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220590 | 31/08/2015 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/09/2015, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220591 | 31/08/2015 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, NO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/15, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220592 | 31/08/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 0128/2015, ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220593 | 31/08/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2015. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220594 | 31/08/2015 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220595 | 31/08/2015 | 5016.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GPL), A GRANEL, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0130/2015, CONTRATO Nº 028/2015, ARP Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220596 | 31/08/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 15/07/2015 A 15/08/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220597 | 31/08/2015 | 580.00 | 13425222000106 | ABRECON- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA P/RECILCLAGEM DE RES. DA CONSTRUÇÃO CIVIL | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A INSCRIÇÃO DO SUPERINTENDENTE LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DA RECICLAGEM DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICIATAÇÃODO MEMO Nº 070/2015 DO DETRADIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220598 | 31/08/2015 | 72220.27 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE AGOSTO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0220599 | 31/08/2015 | 55756.22 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL; TOMADA DE PREÇO 01/2014 E ADITIVO Nº01/2015 DO CTT Nº020/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220600 | 31/08/2015 | 23025.68 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA, FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220601 | 31/08/2015 | 51900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220602 | 31/08/2015 | 70000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFRENTE A PLANO DE SAÚDE PARTE SERVIDOR S/FOLHAS DE SETEMBRO;OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220603 | 31/08/2015 | 54000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA CONFORME ADITIVO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 0031/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220604 | 31/08/2015 | 187.59 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR,FEITO INDEVIDO NA NOSSA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220605 | 31/08/2015 | 1161610.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220606 | 31/08/2015 | 672.96 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | VALOR DO EMPENHO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 16/09 A 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220607 | 31/08/2015 | 13.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE AGOSTO/2015, DA CONTA 1002-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0220608 | 09/09/2015 | 416788.58 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DA DIFERENÇA DE MEDIÇÕES CONFORME AJUSTES ANUAIS DE PREÇOS DE ACORDO COM CONTRATO 013/2008,CLAUSULA SEXTA,COM APLICAÇÃO DE IGPM-FGV DO PERÍODO DE 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220609 | 14/09/2015 | 1502.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SUPERINTENDENTE LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS, COM DESTINO A SÃO PAULO NO DIA 18/09 E RETORNO DIA 19/09/15, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220610 | 14/09/2015 | 67.94 | 08323172000108 | JOAO PESSOA CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E TABELIONATO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS: RECONHECIMENTO DE FIRMA; PROCURAÇÃO PUBLICA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES MEMO Nº 044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220611 | 14/09/2015 | 2141.49 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2015 , CONFORME ARP Nº 020/2014, CONTRATO Nº043/2014 E PREGÃO Nº019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220612 | 15/09/2015 | 5162.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015 DAS MOTOS, REBOQUE E VEICULO DE PLACAS Nº OFX -9229( REBOQUE),MNJ- 5719 ( ESTRADA),MMP-7369;QFC-2959;QFC-2449;QFC-2919;QFC-2339;QFC-2969;QFC-2989;QFC-2999;QFC2909;QFC-2909;QFC-2929 E QFC-2889 ( MOTOS),CONF. MEMO Nº 043/2015.SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220613 | 15/09/2015 | 997.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO PERIODO DE AGOSTO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220614 | 15/09/2015 | 599.30 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA TV DIGITAL E BANDA LARGA DO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220615 | 15/09/2015 | 1372.35 | 00662270000168 | INMETRO- | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE FISCALIZÃO E AFERIÇÃO DA BALANÇA LOCALIZADA NO ANTIGO LIXÃO DO ROGER DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0220616 | 17/09/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 22/08 A 22/09/2015, CONFORME ORDEM DE SERV. Nº151/2015; ADITIVO 003/2014 DO CTT Nº010/2011, E PREGÃO Nº015/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220617 | 22/09/2015 | 16019.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 149/2015, CONFORME ARP Nº 026/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 033/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0220618 | 22/09/2015 | 17564.75 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DICOPE CONFORME MEMO Nº 0235/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 143/2015, ARP Nº 027/2014 REF. AO CONTRATO Nº 024/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0220619 | 22/09/2015 | 6727.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS: COPO; PRATO; FILME EM POLIETILENO; BOLA; FITA DE CETIM, PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 152/2015 ARP Nº 004/2015 REF. AO CONTRATO Nº 030/2015 DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220620 | 22/09/2015 | 96985.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS ),NO PERÍODO DE 15/08 A 15/09/2015, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 255/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 148/2015, CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220621 | 22/09/2015 | 2106373.50 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220622 | 22/09/2015 | 1883583.04 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2015,CONFORME CONTRATO Nº 005/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220623 | 22/09/2015 | 1620719.37 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220624 | 22/09/2015 | 1265139.95 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000332011 | 0220625 | 22/09/2015 | 4649.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2015 DE TELEFONE FIXO E INTERNET, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220626 | 23/09/2015 | 124974.13 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011, ADITIVO 007/2015 E PREGÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220627 | 23/09/2015 | 324.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE RECARGA DO PASSE LEGAL DE SETEMBRO/2015 PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CTT 032/2013; ADT Nº001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0220628 | 23/09/2015 | 10790.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL Ca (OH)2 E Mg (OH)2 PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA Nº 147/2015, ESPECIFICADO NA ARP Nº 002/2015, PREGÃO Nº002/2015 DO CONTRATO Nº 027/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220629 | 23/09/2015 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | Valor empenhado ref. locação de 5 caminhões com motorista no mês de setembro/2015, Conf. Ordem de Serviço nº145/2015; Aditivo 001/2015 do CTT Nº017/2013; Pregão Presencial 017/2013, e solicitação do Memo nº253/2015 da Dicope Desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220630 | 23/09/2015 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220631 | 23/09/2015 | 43567.23 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 DO ADITIVO 001/2014 E ADESÃO Nº0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220632 | 23/09/2015 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº144/2015, CTT Nº 026/2015 NOS TERMOS DO PROCESSO ADM Nº 7320/2014 QUE ORIGINOU ADESÃO Nº 002/2015 À ARP Nº 013/2014/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220633 | 23/09/2015 | 792.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATUTA DE TRÊS JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 02/09/2015 A 28/02/2016, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220634 | 23/09/2015 | 4400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GPL), A GRANEL, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0150/2015, CONTRATO Nº 028/2015, ARP Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0220635 | 25/09/2015 | 13939.06 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, SALDO FINAL DE MEDIÇÃO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2014 E ADITIVO Nº 01/2015 DO CONTRATO Nº 020/2015. | 01872009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220636 | 25/09/2015 | 7600.00 | 15156549000147 | LF INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS-LÚCIO FLÁVIO U. DA NOBREGA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEPO PARA A CONFECÇÃO DE VASSOURAS ECOLÓGICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DE ORDEM DE COMPRA Nº 153/2015 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220637 | 28/09/2015 | 278844.53 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS SETEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220638 | 28/09/2015 | 20079.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS SETEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220639 | 28/09/2015 | 209.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS SETEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220640 | 28/09/2015 | 347998.63 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220641 | 28/09/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS SETEMBRO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220642 | 28/09/2015 | 5500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS SETEMBRO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220643 | 28/09/2015 | 1082340.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS SETEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220644 | 28/09/2015 | 49589.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MÊS SETEMBRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220645 | 28/09/2015 | 123400.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO INSS PATRONAL MÊS SETEMBRO/2015,DESTA AUTARQUIA. CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220646 | 28/09/2015 | 258186.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO INSS PATRONAL MÊS SETEMBRO/2015,DESTA AUTARQUIA.CONTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220647 | 28/09/2015 | 165069.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MÊS SETEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220648 | 29/09/2015 | 1200.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA OSVALDO PESSOA Nº 106 NO BAIRRO DA PENHA, NO PERÍODO DE 01/09 A 01/12/15, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220649 | 29/09/2015 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220650 | 29/09/2015 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220651 | 29/09/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 15/08/2015 A 15/09/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220652 | 29/09/2015 | 2035.23 | 00051848260415 | ODENITE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE FÉRIAS VENCIDAS 2013/2013 E PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220653 | 29/09/2015 | 1351.46 | 00005188002450 | DANIELLE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE FÉRIAS VENCIDAS 2012/2013 E PROPORCIONAIS POR MOTIVO DO TERMINO DO CONTRATO DA SERVIDORA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220654 | 29/09/2015 | 2183628.48 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220655 | 29/09/2015 | 12000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2015. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220656 | 29/09/2015 | 12600.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 05/09 A 06/12/2015, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220657 | 29/09/2015 | 105000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/09 A 10/12/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220658 | 29/09/2015 | 72460.89 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220659 | 29/09/2015 | 910.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE E SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13009-5, DO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220660 | 29/09/2015 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE E SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9722-5, DO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220661 | 29/09/2015 | 578.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE E SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9699-7, DO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220662 | 29/09/2015 | 537.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE E SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 224248-6, DO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220663 | 29/09/2015 | 36.60 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220664 | 29/09/2015 | 2035.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ODENITE ALVES DO NASCIMENTO DE MAT.: Nº70.291-1 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220665 | 07/10/2015 | 298.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO: SELAGEM DO TACOGRAFO, APLICADO AOS VEICULOS CAÇAMBA M BENZ, PLACAS OHF-6796; OHF-6826 ANO 2012.CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 288/2015 DO SEMAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220666 | 07/10/2015 | 68.10 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A INFRAÇÃO DE TRANSITO OCASIONADO PELO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DA COSTA MAT.:01740-0 AO VEICULO FORD/COURIER DE PLACA OGA-5816 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220667 | 07/10/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/08 A 15/09/2015 CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220668 | 07/10/2015 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220669 | 07/10/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220670 | 13/10/2015 | 2092.36 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2015 , CONFORME APOLICE Nº1019300512258, ARP Nº 020/2014, CONTRATO Nº043/2014 E PREGÃO Nº019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220671 | 13/10/2015 | 505.93 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MES DE SETEMBRO/2015 DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220672 | 13/10/2015 | 607.47 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA TV DIGITAL E BANDA LARGA DO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000332011 | 0220673 | 14/10/2015 | 5508.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA MODALIDALDE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220674 | 14/10/2015 | 1069.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220675 | 16/10/2015 | 0.33 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE VALOR DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL QUE SERVE PARA PONTO DE APOIO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2015, CTTº Nº041/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220676 | 21/10/2015 | 1246878.45 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220677 | 21/10/2015 | 1797931.10 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2015, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220678 | 21/10/2015 | 1585404.35 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220679 | 21/10/2015 | 2168926.34 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0220680 | 21/10/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 15/10/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0220681 | 22/10/2015 | 10790.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL Ca (OH)2 E Mg (OH)2 EMBALAGEM C/ 10KG, PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 169/2015, DA ARP Nº 002/2015, PREGÃO Nº002/2015 DO CONTRATO Nº 027/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220682 | 22/10/2015 | 162.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE RECARGA DO PASSE LEGAL DE OUTUBRO/2015 PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CTT 032/2013; ADT Nº001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220683 | 22/10/2015 | 17001.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 0166/2015, CONFORME ARP Nº 026/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0220684 | 22/10/2015 | 35242.87 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE PINTURA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DICOPE, CONFORME ESPECIFICADO NA ARP Nº 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 E CONTRATO Nº 038/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220685 | 22/10/2015 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº162/2015, CTT Nº 026/2015 NOS TERMOS DO PROCESSO ADM Nº 7320/2014 QUE ORIGINOU ADESÃO Nº 002/2015 À ARP Nº 013/2014/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0220686 | 22/10/2015 | 14626.85 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DICOPE CONFORME MEMO Nº 261/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 154/2015, ARP Nº 027/2014 REF. AO CONTRATO Nº 035/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220687 | 22/10/2015 | 98024.05 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS ),NO PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2015, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 277/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 167/2015, CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220688 | 22/10/2015 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | Valor empenhado ref. locação de 5 caminhões com motorista no mês de Outubro/2015, Conf. Ordem de Serviço nº163/2015; Aditivo 001/2015 do CTT Nº017/2013; Pregão Presencial 017/2013, e solicitação do Memo nº268/2015 da Dicope Desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220689 | 22/10/2015 | 520.00 | 03092428000108 | LINCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE LAVAGEM DA OFICINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SEMAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220690 | 22/10/2015 | 2638.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 05 BEBEDOURO DE COLUNA ELETRONICO DA MARCA MASTERFRIO YCE BRANCO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº159/2015, PARA OS SETORES DA DIBES, DICOM, DICOPE, SEMAT E SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220691 | 22/10/2015 | 4400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GPL), A GRANEL, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0168/2015, CONTRATO Nº 028/2015, ARP Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220692 | 22/10/2015 | 811.72 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2015 CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220693 | 22/10/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 0170/2015, ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0220694 | 22/10/2015 | 44850.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NÃO RECICLADO, COM CAPACIDADE DE 50, 100, 200 LITROS. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº157/2015, CTT Nº036/2015; ARP Nº007/2015; E PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0220695 | 22/10/2015 | 106250.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NÃO RECICLADO, COM CAPACIDADE DE 50, 100, 200 LITROS. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº155/2015, CTT Nº036/2015; ARP Nº007/2015; E PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220696 | 22/10/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2015 CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220697 | 22/10/2015 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 02/10 A 02/11/2015, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220698 | 22/10/2015 | 7750.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS P/AS CAMPANHAS ACORDO VERDE E OUTUBRO ROSA, APEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 270/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 164/2015,DESTA AUTARQUIA.- CAMISA EM MALHA 100% ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0220699 | 22/10/2015 | 11800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LIXO ,EM POLIETILENO COM CAPACIDADE P/ 70LT NA COR VERMELHA E LOGOMARCA EMLUR DE PLÁSTICO MÓVEL A PEDIDO DO DICOPE MEMO 245/2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014, ARP 001/2015 E CONTRATO Nº 023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220700 | 23/10/2015 | 116780.52 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, NO PERIODO DE 20/08/2015 A 19/09/2015,CONFORME CONTRATO Nº 002/2011,ADITIVO Nº 007/2014 E PREGÃO Nº 035/2010. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220701 | 23/10/2015 | 10000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220702 | 26/10/2015 | 278384.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS OUTUBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220703 | 26/10/2015 | 20326.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS OUTUBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220704 | 26/10/2015 | 183.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS OUTUBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220705 | 26/10/2015 | 346297.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220706 | 26/10/2015 | 166844.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MÊS OUTUMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220707 | 26/10/2015 | 1079827.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS OUTUBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220708 | 26/10/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS OUTUBRO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220709 | 26/10/2015 | 49176.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MÊS OUTUBRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220710 | 28/10/2015 | 122600.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS OUTUBRO/2015 CC 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220711 | 28/10/2015 | 257433.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS OUTUBRO/2015 CC 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220712 | 28/10/2015 | 810.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS OUTUBRO/2015 CC 9722-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220713 | 28/10/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 174/2015, ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220714 | 28/10/2015 | 74531.24 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220715 | 28/10/2015 | 9520.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2015, CONFORME MEDIÇÃO DE SET/2015; CTT Nº034/2015; PREGÃO Nº004/2015 E ORDEM DE SERV Nº001/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0220716 | 28/10/2015 | 9625.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAIXA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS TIPO MARMITEX DE ALUMINIO Nº09, CONFORME ARP Nº014/2015; PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2015 E CONTRATO Nº042/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0220717 | 28/10/2015 | 32899.91 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO POLI FORD, CAMINHÃO PIPA E KOMBI, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 171/2015, ARP Nº 10/2015 DO PREGÃO Nº 009/2015, CONTRATO Nº039/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220718 | 29/10/2015 | 1596010.40 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220719 | 29/10/2015 | 1800194.81 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2015, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220720 | 29/10/2015 | 2121088.97 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0220721 | 29/10/2015 | 86040.29 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECONHECUMENTO DE DÍVIDA.LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM CARROCERIA ABERTOS E (01) UMA ESAVADEIRA HIDRAULICA PERÍODO 20/10/2012 A 19/11/2012 CONF.CONTRATO Nº002/2011 PREGÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0220722 | 29/10/2015 | 75648.12 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO PERIODO 22/10/2012 A 20/11/2012.CONF. CONTRATO 012/2011-EMLUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092009 | 0220723 | 29/10/2015 | 10874.70 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CONTRATO 022/2009.PERIODO 20/10/2012 A 19/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220724 | 29/10/2015 | 82.35 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220725 | 11/11/2015 | 212.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS E UMA VISTORIA PARA CAMINHÃO DE PLACA MNT-8416, DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO Nº050/2015 DO SETROR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220726 | 11/11/2015 | 2109.70 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2015 , CONFORME APOLICE Nº1019300512258, ARP Nº 020/2014, CONTRATO Nº043/2014 E PREGÃO Nº019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220727 | 11/11/2015 | 153.23 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO REFEFERENTE NOTIFICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO HONDA/CG 125 FAN PLACA Nº OEY-1186, POR TRANSITAR PELA CONTRAMÃO EM VIAS SINALIZADAS EM SENTIDO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220728 | 12/11/2015 | 212.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS E UMA VISTORIA PARA CAMINHÃO DE PLACA MNT-8416, DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO Nº050/2015 DO SETROR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000332011 | 0220729 | 13/11/2015 | 4900.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA MODALIDALDE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220730 | 13/11/2015 | 544.18 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NÓVEL DO PERIDO DE 13/09 A 13/10/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220731 | 13/11/2015 | 627.30 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV PO ASSINATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220732 | 13/11/2015 | 954.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO PERÍODO DE OUTUBRO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220733 | 19/11/2015 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERÍODO DE 05/10 A 05/11/2015, CAPACIDADE MÍNIMA PARA NOVE PESSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 175/2015, ARP Nº 008/2015 E PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220734 | 19/11/2015 | 117089.22 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011,ADITIVO 007/2014 E PREGÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220735 | 19/11/2015 | 120887.48 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011, ADITIVO 007/2014 E PREGAÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0220736 | 19/11/2015 | 30714.36 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VALVULA DE FREIO, FILTRO DE AR, DE OLEO E COMBUSTIVEL, PASTILHA DE FREIO, KIT DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 176/2015, ARP Nº 10/2015 DO PREGÃO Nº 009/2015, CONTRATO Nº039/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220737 | 19/11/2015 | 12902.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 187/2015, CONFORME ARP Nº 026/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220738 | 20/11/2015 | 235.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9722-5, DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220739 | 20/11/2015 | 537.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 224248-6, MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220740 | 20/11/2015 | 576.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9699-7, DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220741 | 20/11/2015 | 910.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13009-5, DO MÊS DE OUTUBBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220742 | 20/11/2015 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº180/2015, CTT Nº 026/2015 NOS TERMOS DO PROCESSO ADM Nº 7320/2014 QUE ORIGINOU ADESÃO Nº 002/2015 À ARP Nº 013/2014/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220743 | 20/11/2015 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE 5 CAMINHÕES COM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 181/2015; DO ADITIVO 001/2015, CTT Nº17/2013; E PREGÃO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220744 | 20/11/2015 | 3200.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO PERÍODO DE 22/09 A 22/11/15, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220745 | 20/11/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2015 CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220746 | 20/11/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 184/2015, ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220747 | 20/11/2015 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 02/11 A 02/12/2015, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220748 | 20/11/2015 | 8800.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GPL), A GRANEL, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0188/2015, CONTRATO Nº 028/2015, ARP Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0220749 | 20/11/2015 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 15/10/2015 A 15/11/2015, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 ADITIVO Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0220750 | 20/11/2015 | 3324.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEIS: COPO, GARFO; FACA; ; PRATO, PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 195/2015 ARP Nº 004/2015 REF. AO CONTRATO Nº 030/2015 DO PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220751 | 20/11/2015 | 17576.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUNO DE ÁGUA DE PONTOS DE APOIO E SEDE DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO Nº 0031/2013 E ADITIVO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220752 | 23/11/2015 | 98270.46 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS ),NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2015, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 309/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 192/2015, CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0220753 | 23/11/2015 | 18426.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL Ca (OH)2 E Mg (OH)2 EMBALAGEM C/ 10KG, PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 194/2015, DA ARP Nº 002/2015, PREGÃO Nº 002/2015 DO CONTRATO Nº 027/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0220754 | 23/11/2015 | 10586.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENNERS,ADESIVOS AUTO COLANTES E PLACAS, APEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 300/2015,ORDEM DE COMPRA Nº 179/2015,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2015 E ARP Nº 013/2015.BENNERS EM LONA TAMAMHOS VARIADOS COM ESTRUTURA EM FERRO TIPO METALON COM IMPRESSÃO DIGITAL C/LOGOMARCA EMLUR; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0220755 | 23/11/2015 | 10175.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, CAIXA DE AGUA MINERAL COPO COM 200 ML, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 177, ARP Nº 015/2015, CONTRATO Nº 043/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015;ARP Nº 0015/2015E CONTRATO Nº 0043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220756 | 23/11/2015 | 180.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS DOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA M BENZ ATEGO 1719,PLACAS DE Nº OFH-6976 E OFH-6826 A PEDIDO DO SEMAT MEMO Nº 303/2015 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 197/205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220757 | 24/11/2015 | 212.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS E UMA VISTORIA PARA O VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA OGA-5816, DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO Nº055/2015 DO SETROR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220758 | 25/11/2015 | 2017952.39 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220759 | 25/11/2015 | 1808837.36 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2015, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220760 | 25/11/2015 | 1583736.31 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220761 | 25/11/2015 | 1222249.87 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000042015 | 0220762 | 25/11/2015 | 12733.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2015, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015; PREGÃO Nº 004/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220763 | 25/11/2015 | 117089.22 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, NO PERIODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015,CONFORME CONTRATO Nº 002/2011,ADITIVO Nº 007/2014 E PREGÃO Nº 035/2010. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220764 | 27/11/2015 | 71988.67 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220765 | 27/11/2015 | 1477.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS DE 2 FACAS DE AÇO 305-2 E 4000-713 PARA ROÇADEIRAS A PEDIDO DO DEVAC MEMO Nº 248/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220766 | 27/11/2015 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2015 CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220767 | 27/11/2015 | 18.30 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220768 | 27/11/2015 | 527.09 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NÓVEL DO PERIDO DE 13/10 A 13/11/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220798 | 29/11/2015 | 74531.24 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE OUTUBRO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220838 | 30/11/2015 | 7364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS NOVEMBRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220769 | 30/11/2015 | 108.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE RECARGA DO PASSE LEGAL DE NOVEMBRO/2015 PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CTT 032/2013; ADT Nº001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220770 | 30/11/2015 | 282833.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS NOVEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220771 | 30/11/2015 | 20896.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS NOVEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220772 | 30/11/2015 | 183.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS NOVEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220773 | 30/11/2015 | 345075.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220774 | 30/11/2015 | 165951.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MÊS NOVEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220775 | 30/11/2015 | 1085120.77 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS NOVEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220776 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS NOVEMBRO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220777 | 30/11/2015 | 49155.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MÊS NOVEMBRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220778 | 30/11/2015 | 121876.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2015 CC 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220779 | 30/11/2015 | 258411.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2015 CC 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220780 | 30/11/2015 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 185/2015, ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220781 | 30/11/2015 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERÍODO DE 05/11 A 05/12/2015, CAPACIDADE MÍNIMA PARA NOVE PESSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 183/2015, ARP Nº 008/2015 E PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0220782 | 30/11/2015 | 6900.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS AUTOCOLANTES TAMANHO 30X20 CM, FAIXAS EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4X0,80 M. CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 196/2015, ARP Nº 011/2015, CONTRATO Nº 040/2015 E PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0220783 | 30/11/2015 | 18426.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL Ca (OH)2 E Mg (OH)2 EMBALAGEM C/ 10KG, PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 198/2015, DA ARP Nº 002/2015, PREGÃO Nº 002/2015 DO CONTRATO Nº 027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220784 | 30/11/2015 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220785 | 30/11/2015 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUNO DE ÁGUA DE PONTOS DE APOIO E SEDE DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO Nº 0031/2013 E ADITIVO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220786 | 30/11/2015 | 36347.50 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2015, CONFORME ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220787 | 30/11/2015 | 630.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220788 | 30/11/2015 | 4260.00 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 , CONFORME APOLICE Nº1019300512258, ARP Nº 020/2014, CONTRATO Nº043/2014 E PREGÃO Nº019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000332011 | 0220789 | 30/11/2015 | 4634.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA MODALIDALDE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220790 | 30/11/2015 | 3200.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 287/2015 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220791 | 30/11/2015 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ANÁLISE DO CHORUME PRESENTES NA MEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 005 DE 30/06/2015, ADITIVO Nº001/2015 DO CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220792 | 30/11/2015 | 3200.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA COM ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, SOLICITADO PELO DICOPE MEMO Nº 287/2015 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220793 | 30/11/2015 | 895.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C/13009-5 NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220794 | 30/11/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C/9722-5 NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220795 | 30/11/2015 | 565.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C/9699-7 NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220796 | 30/11/2015 | 433.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C/224248-6 NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222014 | 0220797 | 04/12/2015 | 70200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS NA COR VERMELHA COM CHAPA DE 3mm NAS LATERAIS E CHAPA DE 4mm NO FUNDO. REFORÇADAS EXTERNAMENTE COM PERFIS DE 4, CONFECCIONADAS EM BARRA MACIÇA COM FUNDO ANTIOXIDANTE. CONFORME ESPECIFICADONA ORDEM DE COMPRA Nº 0043/2015, ARP Nº 001/2015 CONTRATO Nº 023/2015 E PREGÃO Nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220799 | 15/12/2015 | 18132.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF. NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220800 | 15/12/2015 | 127.26 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220801 | 15/12/2015 | 678.39 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220802 | 15/12/2015 | 1032.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0220803 | 15/12/2015 | 5349.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA MODALIDALDE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220804 | 15/12/2015 | 910.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICS MAQS E ACESSORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO A EMPRESA PROMAC,POR DANOS CAUSADOS A MESMA ( AVARIA DA PORTA DE VIDRO DO SHOW-ROOM) PELA EQUIPE DE TRABALHADORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220805 | 15/12/2015 | 71988.67 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTEA RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220806 | 17/12/2015 | 270.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL DE DEZEMBRO/2015 PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CTT 032/2013; ADT Nº001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220807 | 17/12/2015 | 98864.96 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES E ASSEMELHADOS ), CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 193/2015 DO CONTRATO Nº 017/2015 E ADESÃO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220808 | 17/12/2015 | 7726.75 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, FLANELA LISA, ESPONJA, AGUA SANITÁRIA. CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 200/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220809 | 17/12/2015 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 02/12 A 02/01/2016, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220810 | 17/12/2015 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/11 A 15/12/2015 CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220811 | 17/12/2015 | 1204.05 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE RAMALHO EM CABO BRANCO, NO PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2015 CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 DO ADITIVO Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220812 | 17/12/2015 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA COM ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, SOLICITADO PELO DICOPE MEMO Nº 287/2015 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 202/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220813 | 21/12/2015 | 600.00 | 00005813581472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REF. REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO AO VEÍCULO PARTICULAR PROVOCADO POR UMA ROÇADEIRA ONDE FAZIA A LIMPEZA DA ENCOSTA DE UM VIADUTO SEM PROTEÇÃO ADEQUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220814 | 21/12/2015 | 81.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL DE DEZEMBRO/2015 PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CTTº 032/2013; ADT Nº001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220815 | 21/12/2015 | 9432.50 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO RETROATIVO DE 10/03 A 10/10/2015, CONFORME ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220816 | 21/12/2015 | 3321.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROPECUARIOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS, DEIXADOS OU ENCONTRADOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220818 | 22/12/2015 | 573642.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13 SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220819 | 22/12/2015 | 48649.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL 13 SALARIO EXERCÍCICO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220820 | 23/12/2015 | 1633495.30 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220821 | 23/12/2015 | 1820209.38 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2015, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220822 | 23/12/2015 | 1238231.31 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220823 | 23/12/2015 | 2028742.56 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220817 | 29/12/2015 | 163349.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13 SALÁRIO IPM ATIVOS EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220824 | 30/12/2015 | 46507.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220825 | 30/12/2015 | 251785.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL 13 SALARIO 2015,CONTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220826 | 30/12/2015 | 117717.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13 SALARIO 2015,CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220827 | 30/12/2015 | 18467.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA IPM ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220828 | 30/12/2015 | 183.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA IPM ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220829 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS DEZEMBRO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220830 | 30/12/2015 | 1516.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ESTAGIÁRIOS MÊS DEZEMBRO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220831 | 30/12/2015 | 275703.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA 13 TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220832 | 30/12/2015 | 269029.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA IPM ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220833 | 30/12/2015 | 343696.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA INSS ESTATUTÁRIO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220834 | 30/12/2015 | 166048.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220835 | 30/12/2015 | 1072427.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES MÊS DEZEMBRO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220836 | 30/12/2015 | 121706.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2015.9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220837 | 30/12/2015 | 255363.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2015.13.009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220839 | 30/12/2015 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO NE 220826/2015,REFERENTE PARTE PATRONAL 13º SALARIO/15,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024