| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310001 | 02/01/2015 | 774.27 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310002 | 02/01/2015 | 2074.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/02/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 02/01/2015 | 63.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2014 À 20/12/2014, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 09/01/2015 | 2434.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 15/01/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 09/01/2015 | 453.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 09/01/2015 | 50339.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 09/01/2015 | 29355.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 09/01/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 09/01/2015 | 215787.12 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA , NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310010 | 09/01/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310011 | 09/01/2015 | 232045.28 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310012 | 09/01/2015 | 57658.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JANEIRO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310013 | 09/01/2015 | 532.85 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310014 | 21/01/2015 | 15.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 22/12/2014 À 21/01/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310015 | 02/02/2015 | 665.48 | 40432544006420 | CLARO S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310016 | 02/02/2015 | 2037.81 | 40432544006420 | CLARO S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 12/02/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310017 | 02/02/2015 | 2434.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310018 | 02/02/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310019 | 02/02/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310020 | 02/02/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310021 | 02/02/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310022 | 02/02/2015 | 6000.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA HOSPITALAR NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310023 | 02/02/2015 | 28127.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310024 | 02/02/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310025 | 02/02/2015 | 54123.37 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310026 | 02/02/2015 | 212619.31 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310027 | 02/02/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310028 | 02/02/2015 | 273964.65 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JANEIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310029 | 02/02/2015 | 60.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 310023/2014,EM VIRTUDE DE UM LAPSO TECNICO TER SIDO ANULADO O CITADO VALOR INDEVIDAMENTE, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JANEIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUT | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101332014 | 0310030 | 02/02/2015 | 44230.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇOES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.400 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM ROLO COM 10CMx300M, ROLO COMPATIVEL COM OS DISPENSERS DESTE INSTITUTO E 5.000 ROLOS DE PAPEL TOALHA BRANCO COM EM MEDIA 20x200 METROS A 20x244 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº10.525/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº222/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310031 | 02/02/2015 | 10376.90 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20. KIT.DE VDRL PRONTO USO COM 3ML/WAMA, 10 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML/FRSENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRSENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRSENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRSENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-D COM 10ML/FRSENIUS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA CSL DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101012014 | 0310032 | 02/02/2015 | 65290.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISÕES/ALBAN, 3.000 UNDS.DE REFIL COM 04 DIVISORIAS PARA BANDEJA TERMICA LUXO/ALBAN E 2.000 UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310033 | 02/02/2015 | 2665.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 SACOS DE CIMENTO POTY C/50KG., 06 METROS CUBICOS DE AREIA MEDIA LAVADA/AREIAL, 06 METROS CUBICOS DE BRITA TIPO CASCALHINHO/BRITEX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº025/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310034 | 02/02/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO DO RN DE JANAINA DA CONCEIÇÃO ALVES, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310035 | 02/02/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO DO RN DE SANDRA BERNARDO DA SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310036 | 02/02/2015 | 1188.08 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310037 | 02/02/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO DO RN DE MARIA DA PIEDADE DA SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310038 | 02/02/2015 | 76.40 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310039 | 02/02/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO DO RN DE MARIA HELENA NOBREGA DINIZ,PACIENTES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310040 | 02/02/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO DO RN DE CLAUDIANA DE SIQUEIRA SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310041 | 06/02/2015 | 416.80 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310042 | 09/02/2015 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL NO PERIODO DE 27/01/2015 À 26/01/2016., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310043 | 09/02/2015 | 7045.17 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 333 CX.DE AMIDO DE MILHO, 02 LATAS C/500GR.DE PESSEGO EM CALDA, 96 LATAS C/400GR.DE ACHOCOLATADO EM PO, 60 PCTS.DE MACARRÃO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº306/14 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310044 | 13/02/2015 | 12542.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO Nº001/2014 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 725(SETECENTOS E VINTE E CINCO)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/01/2015 À 31/01/2015, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATORIOS E | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310045 | 13/02/2015 | 6488.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE FEIJÃO CARIOQUINHA/SÓ GRÃO, 600 KG.DE FEIJÃO MACASSAR/MAIS DELICIA, 700 UNDS.DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE FINO EM PCT.C/500GR., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº030/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310046 | 18/02/2015 | 6000.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO BOMBA, LIMPEZA DE UM POÇO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº012/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310047 | 18/02/2015 | 3886.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EXTINTORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº004/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310048 | 18/02/2015 | 4442.80 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 M³ DE CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA/STAR, 02 SACOS DE GESSO EM PÓ C/50KG/STAR, 50 MTS.DE PLACA DE GESSO P/TETO-STAR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº018/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310049 | 18/02/2015 | 2254.53 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 MTS.DE FIO CABINHO FLEXIVEL 16,0mm1KV HEPR90 PRETO, 02 UNDS.DE EBULIDOR CHERUBINO 220V MEDIO, 05 UNDS.DE PINO ADAPTADOR ILUMI 2P+T P/ABNT E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº014/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310050 | 18/02/2015 | 7840.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMANDO MICROPROCESSADO HICAD/BAUMER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº015/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310051 | 18/02/2015 | 426.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CABO DE EMBBRAGEM, 01 UND.DE REGULADOR DE VOLTAGEM, 01 UND.DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR G, 01 UND.DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR P E OUTROS PARA OS VEICULOS PÁLIO DE PLACA MNX-2523 E CELTA DE PLACA NQC 7908TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº008/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310052 | 18/02/2015 | 390.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS E OUTROS NOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNX-2523, CELTA DE PLACA NQC-7908 E KOMBI DE PLACA MNI-6186., TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AENº008/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310053 | 18/02/2015 | 1370.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE OLEO DO MOTOR, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 01 UND.DE FILTRO DE AR, 01 UND.DE OLEO DE MOTOR(3,5 LITROS), 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 02 UNDS.DE COXIM DO MOTOR, 01 UND.DE RETENTOR DE VOLANTE,01 UND.DE RETENTOR DE VIRABREQUIM, E OUTROS PARA OS VEICULOS PALIO DE PLACA MNX-2523, CELTA DE PLACA NQC 7908 E KOMBI DE PLACA MNI-6186., TODOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310054 | 18/02/2015 | 680.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS NOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNX-2523 E KOMBI DE PLACA MNI-6186., TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº027/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310055 | 18/02/2015 | 500.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADOS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310056 | 18/02/2015 | 2590.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01(UM)SECADOR DE AR PARA USINA DE OXIGENIO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310057 | 18/02/2015 | 6820.00 | 13093526000105 | DIOGENES CEZAR ALVES DA SILVA 05172998446 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 UNDS.DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM IMPRESSÃO AZUL(DM)E RECORTE CONFORME LAYOUT APRESENTADO MED. 3x3Cm., 6.000 UNDS.DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM IMPRESSÃO VERMELHA(HAS)E RECORTE CONFORME LAYOUT APRESENTADO MED. 3x3Cm., 6.000 UNDS.DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM IMPRESSÃO VERDE(QUEDAS)E RECORTE CONFORME LAYOUT APRESENTADO MED. 3x3Cm., 6.000 UNDS.DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM IMPRESSÃO VERMELHA(ALERGIA)E RECO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310058 | 18/02/2015 | 1420.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAMANHO 01(PARA O MONITOR DIXTAL 2023), 05 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAMANHO 02(PARA O MONITOR DIXTAL 2023), 05 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATALDESCARTAVEL TAMANHO 03(PARA O MONITOR DIXTAL 2023) E 05 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAMANHO 04(PARA O MONITOR DIXTAL 2023), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº021/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310059 | 18/02/2015 | 7155.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE PINÇA DENTE DE RATO 20Cm/ABC., 50 UNDS.DE PINÇA DISSECÇÃO 20Cm/ABC., 50 UNDS.DE TESOURA METZEMBAUM RETA 20Cm/ABC., 50 UNDS.DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 20Cm/ABC., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº019/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310060 | 18/02/2015 | 3640.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA AZUL(ACESSORIO PARA O RESPIRADOR DA INTERMED)EM PACOTES COM 04(QUATRO) UNIDADES/INTERMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N°017/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310061 | 18/02/2015 | 488.13 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO STAND, ESTOFADA, ALTURA REGULAVEL POR MANDRIL/SANTA LUZIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº034/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310062 | 18/02/2015 | 830.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONTADOR HEMATOLOGICO KACIL, MODELO CCS-02., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº033/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310063 | 18/02/2015 | 6408.60 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE DEDO NEONATAL TIPO Y(P/MONITOR DIXTAL DX 2023)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº017/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310064 | 18/02/2015 | 2100.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PURISOLE SM(SORBITOL+MANITOL)(27,0g+5,4g)-1000ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº32/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310065 | 18/02/2015 | 680.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA 1 1/4" C/03 ELEMENTOS 10.000KW, COBRE NIQUELADA/ELTRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº016/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310066 | 18/02/2015 | 350.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM VIDRO NO FORMATO SANDUICHE ADESIVO C/IMPRESSÃO DIGITAL E BOTÕES DE INOX PARA FIXAÇÃO MEDINDO 77x56Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº031/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310067 | 18/02/2015 | 3230.00 | 00096481439434 | JONILDO MENDES DOS SANTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº029/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310068 | 18/02/2015 | 3770.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS)FREEZERS HORIZONTAIS COM DUAS PORTAS/FRICON, 01(UMA)GELADEIRA DE 120 LITROS CONSUL E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº009/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310069 | 18/02/2015 | 1000.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DE 01(UM)FLUXO LAMINAR DA NUTRIÇÃO PARENTERAL/TROX., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº026/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310070 | 18/02/2015 | 7600.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COBERTURA ACOLCHOADA(ENCOSTO, ASSENTOS E BRAÇOS)EM CADEIRAS TIPO PAPAI DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº011/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310071 | 18/02/2015 | 3115.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORETIVA EM FOCO CIRURGICO MICROEM DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº003/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310072 | 18/02/2015 | 2142.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM FOCO CIRURGICO BAUMER MODELO F470P., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº006/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310073 | 18/02/2015 | 470.00 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROSCOPIO BINOCULAR/NIKON E200., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº028/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310074 | 20/02/2015 | 160.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DENTAL/DABI ATLANTE CROMO., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº007/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310075 | 20/02/2015 | 3670.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPEMHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)AUTOCLAVE BAUMER B-365 E EM 01(UM) AUTOCLAVE VERTICAL BIO ENG A30., TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº036/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310076 | 23/02/2015 | 5803.09 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 UNDS.DE ARMAÇÃO V1 MEDIA A FOGO MEF1/MEVISA, 36 UNDS.DE ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72x72 ELETROSUD, 52 UNDS.DE ARRUELA QUADRADA 38x38 FERGEL, 50 MTS.DE CABO QUADRUP 3x1x35 1KV/COPPERFIO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº024/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310077 | 24/02/2015 | 59014.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ MFAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310078 | 27/02/2015 | 3894.17 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01CX.DE AMOXICILINA 500MG.CX.C/21 CAPSULAS, 01 CX.C/ 14 COMP.DE CIPROFLOXACINO 500MG., 06 CXS.DE CITRATO DE SILDENAFILA 25MG.CX.C/04 COMP., 04 FRS.C/100ML.DE DOMPERIDONA SUSPENSÃO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº038/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310079 | 27/02/2015 | 418.10 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310080 | 27/02/2015 | 457.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310081 | 27/02/2015 | 3770.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS)FREEZERS HORIZONTAIS COM DUAS PORTAS/FRICON, 01(UMA)GELADEIRA DE 120 LITROS CONSUL E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº009/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100342014 | 0310082 | 27/02/2015 | 29637.26 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 KG DE CARNE DE PRIMEIRA(COXÃO MOLE), 1425 KG. DE CARNE DE SEGUNDA (ACÉM SEM OSSO), 185 KG. DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO (ACÉM COM OSSO), 432 KG. DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1340 KG.DE COXA E SOBRE-COXA, 20 KG. DE PEIXE EM POSTA CONGELADO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº20/2015 SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2014 E CONTRATO Nº10.534/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310083 | 27/02/2015 | 917.50 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COLPOSCOPIO BINOCULAR DF VASCONCELOS, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 037/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310084 | 27/02/2015 | 3590.00 | 00051908972491 | ANA CARLA MARQUES JERÔNIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM 08(OITO)MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº039/15 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310085 | 27/02/2015 | 5064.40 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, DO PROJETO NASCER, ALOJAMENTO II, ULTRASSOM, AMBULATÓRIO E OUTRAS PORTAS NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº035/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310086 | 27/02/2015 | 167.06 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FR.DE ARGIROL COLIRIO 5ML(VITELINATO DE PRATA 10%) E 01 CX.DE URSACOL 300MCG/CX.C/20 COMPRIMIDOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº042/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310087 | 27/02/2015 | 5216.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE KT7 COM MASCARA NEO E BALÃO DE 1/2 LITRO/TAKAOKA, 03 UNDS.DE KT7 COM MASCARA NEO E BALÃO DE 1 LITRO/TAKAOKA, 02 UNDS.DE KT7 COM MASCARA NEO E BALÃO DE 2 LITRO/TAKAOKA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº022/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310088 | 27/02/2015 | 1790.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BATERIA 12 V 3,5 AH, PARA SER UTILIZADA NO MONITOR MODULAR INFINITY/DRAGER E 01 UND.DE GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE B-080/BIOENG SERIE 467 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº040/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100622014 | 0310089 | 02/03/2015 | 14150.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE 06(SEIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE AR COMDICIONADOS(SPLIT, APARELHO DE JANELA E CENTRAIS DE AR)DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº10.158/2014 E SEU ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310090 | 02/03/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310091 | 02/03/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310092 | 02/03/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310093 | 02/03/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310094 | 02/03/2015 | 6000.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA HOSPITALAR NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310095 | 04/03/2015 | 812.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310096 | 13/03/2015 | 5570.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02(DOIS)MONITORES MULTIPARAMETROS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº053/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310097 | 13/03/2015 | 13031.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICAÇÃO AUTOMATICA/WIENER, 250 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA MESMA MARCA DA PROTEINA TOTAIS COM APLICAÇÃO AUTOMATICA WIENER, 50 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMAÇÃO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA WIENER, 50 TESTES DE BILIRRUBINA TOTAL PARA AUTOMAÇÃO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA WIENER., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310098 | 13/03/2015 | 9878.30 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO Nº001/2014 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 571(QUINHENTOS E SETENTA E UMA)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/02/2015 À 28/02/2015, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATORIOS E | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310099 | 16/03/2015 | 5832.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 600 KG.DE MAMÃO HAWAI, 56 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº25/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310100 | 16/03/2015 | 4680.90 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 560 KG DE ABACAXI PEROLA, 36 KG.DE ALHO NACIONAL, 400 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº26/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310101 | 16/03/2015 | 4552.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 KG DE BANANA PACOVAN, 72 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 600 KG.DE CENOURA, 50 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº28/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310102 | 16/03/2015 | 5849.90 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 260 KG DE ABOBORA MORANGA, 150 KG.DE BATATA DOCE, 180 KG.DE CHUCHU E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº29/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310103 | 16/03/2015 | 5006.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG DE ACELGA, 48 KG.DE BANANA COMPRIDA, 840 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº27/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310104 | 16/03/2015 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NÃO OFERTADO PELO SUS DE RX DO TRANSITO INTESTINAL DO RN DE URINA SANTOS DE LIMA PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310105 | 16/03/2015 | 6260.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ALFACE ROXO, 28 KG.DE BETERRABA, 560 KG.DE INHAME, 400 KG.DE MELANCIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº24/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310106 | 18/03/2015 | 5850.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA, CONFECCIONADO EM SILICONE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº55/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310107 | 18/03/2015 | 2029.12 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310108 | 18/03/2015 | 2434.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310109 | 18/03/2015 | 17.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310110 | 18/03/2015 | 9745.10 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 315 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 312,75 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 126 KG.DE PÃO DOCE 50G., 54 PCT.DE ´~AO DE FORMA, 54 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº30/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0310111 | 18/03/2015 | 20064.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE FLANELA 100% ALGODÃO 28Cmx48Cm., 50 UNDS.DE LUSTRA MÓVEIS EM TUBO COM 200ML., 50 UNDS.DE LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE 100KG. NA COR AZUL PARA COLETAS DE ROUPAS RESISTENTE A CALORIA DE CIGARROS TAM. 320x320., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº141/2013 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310112 | 18/03/2015 | 7180.00 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE CANETAS COMANDO NO PEDAL ES-06-WEM E 40 UNDS.DE ELETRODOS MEDICOS 75mm, TIPO FACA RETA, MOD. E-120(COD.0747)WEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº056/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310113 | 18/03/2015 | 5850.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE CANULA NASAL(PRONGA)TAMANHO 0 CONFECCIONADA EM SILICONE ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE PARA PACIENTES MENOS DE 700G, EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO OCMPETENTE/FANEM, 150 UNDS.DE CANULA NASAL(PRONGA)TAMANHO 00 CONFECCIONADA EM SILICONE ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE PARA PACIENTES MENOS DE 700G, EM EMBALAGEM COM DADOS DE LO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310114 | 18/03/2015 | 1697.50 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE JOGO DE JUNTA PARCIAL, 01 UND.DE RETIFICA DO CABEÇOTE, 01 UND.DE TAMPA TUCHO, 01 UND.DE FILTRO DE AR, 01 UND.DE RETENTOR DE VALVULA E OUTROS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQC 7908, DESTEINSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310115 | 18/03/2015 | 300.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CELTA DE PLACA NQC 7908, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310116 | 18/03/2015 | 4317.20 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 140 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 133 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 56 KG.DE PÃO DOCE 50G., 24 PCT.DE ´PÃO DE FORMA, 24 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº31/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310158 | 18/03/2015 | 580.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CELTA DE PLACA NQC 7908, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº057/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310143 | 18/03/2015 | 4552.70 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 147 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 142,5 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 60 KG.DE PÃO DOCE 50G., 18 PCT.DE ´PÃO DE FORMA, 26 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº39/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310144 | 18/03/2015 | 9380.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE AZEITONA C/500GR/VALE FERTIL,150 LATAS C/500ML.DE AZEITE DE OLIVA/FAISÃO, 240PCTS.C/500GR. DE BOLACHA DE SAL INTEGRAL/VITAMASSA, 240 PCTS.C/20G.DE CANELA EM PÓ/KNOTO E OUTROS PARA ESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310145 | 18/03/2015 | 36960.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO MISTO COM 67% DE POLIESTE E 33% DE ALGODÃO COM 1,50 DE LARGURA C/RESISTENCIA DE LAVAGEM NA COR BRANCA/COTEMINAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº210/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310146 | 18/03/2015 | 1800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)ELETROCARDIOGRAFO/CARDIOLINE MODELO AR 600ADV Nº DE SERIE AGZM0118, 01(UM)ELETROCARDIOGRAFO/CARDIOLINE MODELO AR 1.200ADV Nº DE SERIE 02501040 E 01(UM)APARELHO DE OXIMETRIA/MINDRAY MODELO PM-60 Nº DE SERIE CR-19133802, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 064/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310147 | 18/03/2015 | 880.75 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP-LATA COM 400G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº078/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310148 | 18/03/2015 | 1309.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TERMOMETRO PARA GELADEIRA DIGITAL C/ALARME E CABO SENSOR/INCOTERM E 20 ROLOS DE BANDAGEM ELASTICA P/FIXAÇÃO DE TOT E SONDAS OROGASTRICAS(FIXADOR DE TUDO)KINESIO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº076/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310149 | 18/03/2015 | 6651.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03(TRES)MONITORES MULTIPARAMETROS OMNIMED DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº070/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310150 | 18/03/2015 | 5458.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE ESPECULOS VAGINAIS AZUL USADO NAS CIRURGIAS DE ALTA FREQUENCIA(CAF)TAM.P, 03 UNDS.DE ESPECULOS VAGINAIS AZUL USADO NAS CIRURGIAS DE ALTA FREQUENCIA(CAF)TAM.M, 02 UNDS.DE CANETA DE BISTURI DA MARCA WAVETRINIC 5000 DIGITAL, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº065/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310151 | 18/03/2015 | 420.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES)BALANÇAS PEDIATRICAS DESTE INSTITUTO, SENDOA DUAS DA MARCA BALMAK E UMA DA MARCA FILIZOLA., CONFORME DESCRITO NA AE Nº061/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310152 | 18/03/2015 | 214.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FONTE EXTERNA PARA BALANCA PEDIATRICA BALMAK ELP 25BB NºDE SERIE 1.734, 01 UND.DE FONTE EXTERNA PARA BALANCA PEDIATRICA BALMAK ELP 25 NºDE SERIE 1.745 E 01 UND.DE MICROPROCESSADOR FILIZOLA P/BALANCA PEDIATRICA FILIZOLA BP BABY NºDE SERIE 2620, PARA ESTE INSTITUTO., CONFORME DESCRITO NA AE Nº061/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310153 | 18/03/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO DO RN DE ALMERINDA MEDEIROS FREITAS, PACIENTE DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº069/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310154 | 18/03/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO DO RN DE ANA PAULA FRANCISCA DE L. SANTOS, PACIENTE DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº075/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310155 | 18/03/2015 | 2815.26 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE TUBO ELET.SOLD.50/TUBRAS, 01 UND.DE QUADRO MEDIÇÃO TRIF.POLIC/PLASTIMAX, 08 UNDS.DE TERMINAL DE PRESSÃO TA 16 229/INTELLI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº071/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310156 | 18/03/2015 | 7500.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO NA REALIZAÇÃO EMERGENCIAL DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº15/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310117 | 19/03/2015 | 1830.00 | 09118115000150 | CANTINHO DA MAMAE LOC. DE BOMBAS E COM. DE ART. INFANTIS LTDA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DOSADOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, TAMPA PRESSÃO CAPACIDADE 80ML. GRADUAÇÃO DE 10 EM 10ML. AUTOCLAVÁVEL/FLY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº58/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310118 | 19/03/2015 | 3100.00 | 15478369000181 | C. FAGUNDES DA SILVA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PPR, 02(DOIS)CONTROLE DE QUALIDADE EM DOIS APARELHOS DE RAIO X COM VALIDADE DE 01(UM)ANO E 01(UM)TREINAMENTO COM CARGA HORÁRIA DE 02(DUAS)HORAS/01(UMA TURMA) TÉCNICO EM RADIOPROTEÇÃO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº62/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310119 | 19/03/2015 | 538.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINTE E QUATRO CARIMBOS, PARA VARIOS SETORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº54/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310120 | 19/03/2015 | 28567.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310121 | 19/03/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310122 | 19/03/2015 | 56675.96 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310123 | 19/03/2015 | 25325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310124 | 19/03/2015 | 230176.13 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310125 | 19/03/2015 | 169898.91 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100912014 | 0310126 | 20/03/2015 | 33500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250mcg, SERINGA PREENCHIDA , SOL.INJ.MEDICAMENTO DE REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CSL BEHRING., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310127 | 20/03/2015 | 2561.35 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO PARA 18 CIRCUITOS(EMBUTIR)OLIDEF, 06 UNDS.DE VARA DE ELETRODUTO ROSCAVEL PVC01.1/2" TIGRE, 16 UNDS.DE LUVA DE ELETRODUTO ROSCAVEL PVC01.1/2"-AMANCO,06 UNDS.DE CURVA DE ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 90º 01.1/2"/TIGRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº067/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100342014 | 0310128 | 20/03/2015 | 36351.28 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 KG.DE CARNE DE PRIMEIRA(COXÃO MOLE), 1.413 KG.DE CARNE DE SEGUNDA(ACÉM SEM OSSO), 148 KG.DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO). 684 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO Nº40/2015 SOLICITANDO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100342014 | 0310129 | 20/03/2015 | 111695.93 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 660 KG.DE CARNE DE PRIMEIRA(COXÃO MOLE), 4.404 KG.DE CARNE DE SEGUNDA(ACÉM SEM OSSO), 192 KG.DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO). 2.945 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E OUTROS PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO MEMO Nº38/2015 SOLICITANDO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100342014 | 0310130 | 20/03/2015 | 108894.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1189 KG.DE CARNE DE PRIMEIRA(COXÃO MOLE), 2.765 KG.DE CARNE DE SEGUNDA(ACÉM SEM OSSO), 410 KG.DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO). 2.423 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310131 | 24/03/2015 | 49198.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ MFAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MARÇO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310132 | 24/03/2015 | 422.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532013 | 0310133 | 24/03/2015 | 443989.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22.000 UNDS.DE ADAPTADOR/PERFURADOR DE MEMBRANAS BICANAL COM TAMPA FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO VALVULADO COM SAIDA ÇUER FEMEA PARA TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ESTEREIS COM MEMBRANA DE DESINFECÇÃO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/COMPOJET, 11.400 UNDS.DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 100% SILICONE CANALICULAS REGULAVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUA-LAS AO TRATAMENTO DAS FO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052014 | 0310134 | 24/03/2015 | 55192.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CONJUNTO DO FRASCO GERADOR DE BOLHAS PARA BABYPAP MODELO 1150-S,COD.150.062.600/FANEM, 05 UNDS.DE MIOLO/CONECTOR RECART.ROSQUEAVEL PARA BABYPAP MODELO 1150-S, COD.FANEM 000.200.320/000.201.320/FANEM, 02 UNDS.DE MANGUEIRA PARA O²(EXTENSÃO 1,5 MT.)PARA BABYPAP MODELO 1150-S CODIGO FANEM 004.058.600/FANEM, 02 UNDS.DE MANGUEIRA PARA AR COMP.(EXTENSÃO 1,5 MT.)PARA BABYPAP MODELO 1150-S CODIGO FANEM 004.212.600/FANEM E OUTROS PARA ESTE INSTITU | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310135 | 24/03/2015 | 109973.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.600 AMP.DE ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML.AMP.5ML.SOL INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, 600.AMP.DE ACETILCISTEINA 100MG/ML, AMP.3ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 1.200. AMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)100MG/ML.AMP.C/5ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/D | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310136 | 25/03/2015 | 51852.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CXS.DE AGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL CABO FINO Nº14 CX.C/100 UNDS./FOX-IMP., 20 CXS.DE AGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL CABO GROSSO, 30 CXS.DE AGULHA PARA MAQUINA OVERLOCK Nº14 CX.C/100 UNDS./FOX-IMP., 2000 METROS DE TECIDO EM LISTA ROSA E BRANCO 100% ALGODÃO COM 180 FIOS/COTEMINAS, 3000 METROS DE TECIDO EM LISTA AZUL E BRANCO 100% ALGODÃO COM 180 FIOS/CIZA E 2000 METROS DE TECIDO EM LISTA VERDE E BRANCO 100% ALGODÃO COM 180 FIOS/CIZA., PARA ESTE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310137 | 25/03/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO EXERCICIO 2015, DO VEICULO CELTA DE PLACA NQC-7908/PB DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310138 | 25/03/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIMENTO EXERCICIO 2015, DO VEICULO KOMBI DE PLACA NºMNI-6186/PB., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310139 | 25/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO EXERCICIO 2015, DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354/PB DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310140 | 25/03/2015 | 455.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO EXERCICIO 2015, DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523/PB DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310141 | 25/03/2015 | 471.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURNATE O MÊS DE MARÇO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310142 | 30/03/2015 | 6990.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE MESA RETA MED. 0,90x0,75x0,60 NA COR ARTICO/ARTESANO REF. 17100, 04 UNDS.DE CONEXÃO 60x60 NA COR ARTICO/ARTESANO REF. 17121 E 04 UNDS.DE POLTRONAS GIRATORIAS DIRETOR REVESTIDA EM VINIL NA COR PRETA, EXTRA ARANHA ESTAMPADA, COM BRAÇO SL, INJETADA/CAVALETTI REF. 4003 PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº072/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310157 | 30/03/2015 | 24.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310159 | 30/03/2015 | 6507.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 123 PCTS.DE CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODÃO, 30 GRAMAS, TAM. 45X50/BIOTEXTIL, 100 UND.DE SONDA DE FOLLEY COM 02 VIAS Nº12 SILICONIZADA EM EMBALAGEM ESTERIL COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SOLIDOR E 100 UND.DE SONDA DE FOLLEY COM 02 VIAS Nº14 SILICONIZADA EM EMBALAGEM ESTERIL COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SOLIDOR, PARA ESTE INSTITUTO CO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310160 | 01/04/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310161 | 01/04/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310162 | 01/04/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310163 | 01/04/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310164 | 01/04/2015 | 6000.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA HOSPITALAR NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532013 | 0310165 | 01/04/2015 | 13870.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 PCTS.DE ATADURA DE CREPOM 15Cmx03m ESTICADO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, 13 FIOS POR Cm² EM PCT.C/12 UNIDADES EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/NEVE, 300 ROLOS DE ESPARADRAPO ANTIALERGICO C/10Cm DE LARGURA x 4,5m.DE COMPRIMENTO CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO E RESINA ACRILICA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA C/BOA ADERENCIA E MALEAVEL PARA CORTE, ENRROLADOS EM CARRET | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532013 | 0310166 | 01/04/2015 | 90575.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 950 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 1000ML.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-HALEX ISTAR, 1800 UNDS.DE BOLSAPARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 150ML.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-HALEX ISTAR,950 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 2000ML.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310167 | 01/04/2015 | 1440.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº063/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310168 | 01/04/2015 | 38760.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR(BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRASCO/AMPOLA 4ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ABBVIE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO OFICIO Nº630/2014 SOLICITANDO EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº193/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310169 | 01/04/2015 | 4978.40 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 33 KG DE ACELGA, 48 KG.DE BANANA COMPRIDA, 840 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº42/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310170 | 01/04/2015 | 5684.30 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 KG DE ABOBORA MORANGA, 300 KG.DE BATATA DOCE, 168 KG.DE CHUCHU E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº44/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310171 | 01/04/2015 | 4298.68 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 324 KG DE BANANA PACOVAN, 68 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 532 KG.DE CENOURA, 60 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº43/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310172 | 01/04/2015 | 4321.38 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 512 KG DE ABACAXI PEROLA, 32 KG.DE ALHO NACIONAL, 392 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº41/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310173 | 01/04/2015 | 6302.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ALFACE ROXO, 24 KG.DE BETERRABA, 560 KG.DE INHAME, 440 KG.DE MELANCIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº46/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310174 | 01/04/2015 | 5274.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 600 KG.DE MAMÃO HAWAI, 48 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº45/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310175 | 06/04/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO DO RN DE FABRICIA VITORIA DE LIMA DURVAL, PACIENTES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº068/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310176 | 06/04/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO DO RN DE JANIELE NOBREGA FAUSTINO, PACIENTES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310177 | 06/04/2015 | 1450.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TÉCNICA MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM(01)MONITOR PHILIPS/MP20 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº080/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310178 | 08/04/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXTRAS EXECUTADOS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310179 | 08/04/2015 | 2486.78 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 15/04/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310180 | 08/04/2015 | 794.90 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310181 | 08/04/2015 | 2075.55 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/04/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310182 | 08/04/2015 | 5904.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 256 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 172 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 216 KG.DE POLPA DE CAJÚ, 52 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº50/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, CONTRATO Nº10.641/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310183 | 08/04/2015 | 33650.71 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.200 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG/OURO BOM, 30 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO COM 100ML(A BASE DE SUCRALOSE)MARATÁ, 110 LATAS C/500GR.DE AMEIXA EM CALDA/QUERO, 5.200 KG.DE ARROZ EXTRA-PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG/COPA REI, 780 CX.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G/YORK E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.032/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310184 | 09/04/2015 | 16396.96 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 KG.DE AMACIANTE DE CARNE S/INFLUENCIA NO SABOR DO TEMPERO EM EMBALAGEM COM 01 KG/SUSTENTARE, 700 PCT.DE BISCOITO CREAM CRACKER COM 400G. FESTIVA, 2.400 PCT.DE CAFÉ MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC250G/PURO, 400PCT. DE FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO PCT.COM 01 KG/SARANDI, 200 UNDS.DE LEITE CONDENSADO 300G/MARAJOARA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGIS | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142014 | 0310185 | 09/04/2015 | 34397.40 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 20mm/CARDINALLI, 20 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 25mm/CARDINALLI, 20 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 32mm/CARDINALLI, 20 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 40mm/CARDINALLI, 20 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 50mm/CARDINALLI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº235/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100762014 | 0310186 | 14/04/2015 | 100013.88 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 CXS.DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 0-0 COM AGULHA 4CM 1/2 CIRCULO CILINDRICA(CX.C/24 ENVELOPES)TECNOFIO, 300CXS.DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4,0 CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/OBST./GIN.)ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)TECNOFIO, 300CXS.DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO COM 70CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5 CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL)ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)TECNOFIO, 120CXS | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310187 | 14/04/2015 | 118775.30 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 F/A DE ANFOTERICINA B(COMPLEXO LIPIDICO)5MG/ML.FRASCO/AMPOLA COM 20ML.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SIGMA TAU, 60 SERINGA DE ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML. SOLUÇÃO INJETAVEL EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTENDO 0,8ML. REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310188 | 14/04/2015 | 21.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000892013 | 0310189 | 14/04/2015 | 14697.15 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE FORMULÁRIO CONTINUO 2 VIAS NA COR BRANCO ALCALINO COM 80 COLUNAS DIMENSÕES: 240mmx280mm, O PRODUTO DEVERÁ CONTER SERRILHAS PARA FACILITAR O CORTE AO USUÁRIO, ACONDICIONADO EM CAIXA RESISTENTE CONTENDO 1.000 JOGOS, NA EMBALAGEM CONSTAR CODIGO DE BARRA, MARCA E DOMENSÕES/INFORMS. 100 CXS. DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, ALCALINO, PACOTE COM 500 FOLHAS,CX.C/10 UNDS. FORMATO A4, MARCA:COPIMAX, 15 UNDS.DE MOLHA DEDO EM GEL/JAPAN, 1 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000892013 | 0310190 | 14/04/2015 | 20661.88 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, TAMANHO OFICIO MED. 36Cmx24,5Cmx14Cm. MONTADO.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO PRODUTO?CAMPO P/INCLUSÃO DE REFERENCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEUDO MARCA:ALAPLAST,20 UNDS.DE LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, C/100 FOLHAS GRAFSET,06 CX.DE ETIQUETA 89x23, CAIXA C/6000 UNIDADES/IMPRIMASTER, 10 UNDS.DE COLA ADESIVA INSTANTANEA/JAPAM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AU | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100762014 | 0310191 | 14/04/2015 | 11383.20 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CXS.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº0-0, FIO C/75Cm.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4,0Cm.1/2CILINDRICA OB/GIN/C.GERAL, ESTERIL(CAIXA.C/36 ENV.) BIOLINE, 12 CXS.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75Cm.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4,0Cm.1/2CILINDRICA OB/GIN/C.GERAL, ESTERIL(CAIXA.C/36 ENV.) BIOLINE, 12 CXS.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº2-0, FIO C/75Cm.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5 OU 4,0Cm. 1/2 CILINDRICA OB/GIN/C.GERAL, ESTERIL(C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310192 | 14/04/2015 | 1195.76 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM USUARIAS DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01/02/2015 À 28/02/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310193 | 14/04/2015 | 7700.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMINOACIDO(SOLUÇÃO DE) 10%PEDIATRICO(AMINOVEN 10% INFANTIL 250ML)FRASCO/AMPOLA 250ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº85/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310194 | 14/04/2015 | 2793.93 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE AMOXICILINA 500MG-CX.C/15 CAPSULAS, 01 FRS.DE PROPIONATO DE FLUTICASONA(AVAMYS)27,5 mcg-120 DOSES SPRY NASAL, 02 FRS.DE BUDESONIDA(BUSONID)32MCG/DOSE-SPRAY NASAL C/120DOSES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº081/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310195 | 14/04/2015 | 1904.50 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO EM ESFIGNOMANOMETROS E BALANÇAS PEDIATRICAS E ADULTAS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº086/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310196 | 14/04/2015 | 3000.00 | 18118253000120 | VICTOR BRITO CASTELLIANO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº083/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310197 | 17/04/2015 | 10120.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO Nº001/2014 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 585(QUINHENTOS E OITENTA E CINCO)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/03/2015 À 31/03/2015, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATORIOS | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310198 | 17/04/2015 | 46947.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 AMP.DE ATROPINA (SULFATO DE)0,25MG/ML-AMP.1ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPIT/FARMACE, 6000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG. ML, AMP.C/5ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FARMACE, 3600 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HI | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310199 | 17/04/2015 | 30658.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1800AMP.DE BETAMETAZONA (ACETATO)+(FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML. AMP. 01ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIÃOQUIMICA, 1200 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML.AMP.2ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, 600 AMP.DE DIMENIDRATO+ PIRIDOXINA 50MG+50MG.IM.AMP 1ML.SOL.INJ. EM EMBAL | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101042014 | 0310200 | 17/04/2015 | 125340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30.000 FRASCO/BOLSA DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA)FRESENIUS, 5.000 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML.SOL.INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA)FRESENIUS, 20.000 FRASCO/BOLSA DE SORO GLICOSADO 500ML-5% SOL.INJETAVEL SIST | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310201 | 17/04/2015 | 136701.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE ALBENDAZOL 400MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI, 10 F/A DE ALBUMINA HUMANA 20% F/A50ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA,REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/GRIFOLS, 1.000 AMP.DE AMICACINA(SULFATO DE)100MG/2ML-2ML. SOL. INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310202 | 17/04/2015 | 101269.70 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 56 F/A DE ANFOTERICINA B(LIPOSSOMAL), 50MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/GILEAD SCIENCES, 14 FR.DE CASPOFUNGINA 50MG., PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/MERCK E 14 FR.DE CASPOFUNGINA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310203 | 17/04/2015 | 870.00 | 00098037307468 | CLENIO MUNIZ DE FIGUEIREDO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM)PONTO DE O² E AR COMPRIMIDO NO SETOR DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE 082/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310204 | 17/04/2015 | 28105.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310205 | 17/04/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310206 | 17/04/2015 | 57039.33 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310207 | 17/04/2015 | 25325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310208 | 17/04/2015 | 259660.92 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MARÇO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310209 | 17/04/2015 | 199187.37 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310210 | 20/04/2015 | 1542.24 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 KG.DE TUBO COBRE FLEX 3/8 BOB 0,52x0,79mm(1KG=5,00MT), 4,2 KG.DE TUBO COBRE FLEX 1/2 BOB 12,70x0,79mm(1KG=3,58MT), 100 MT.DE CABO FLEXIVEL PP 3x1,5mm, 7,32 KG.DE TUBO COBRE FLEX 1/4 BOB 6,35x0,79mm(1KG=8,20MT) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº087/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310211 | 22/04/2015 | 444.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310212 | 22/04/2015 | 13.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, NO PERÍODO DE MARÇO/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310213 | 24/04/2015 | 57318.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ MFAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310214 | 28/04/2015 | 8297.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G/CHOCOMIL, 26 CX. DE CALDO DE CARNE CX.C/24UNDS.C/19G.-SOL ORIENTE, 26 CX.DE CALDO DE FRANGO CX.COM 24UNDS.C/19G.-SOL ORIENTE, 800 PCT.DE FEIJÃO PRETO EM PCT.C/ 01KG/ALTO ALEGRE, 2.350 PCTS.DE FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G/NORDESTINO, 1.000 PCT.DE MILHO DESOLHADO PARA MUNGUZÁ 500G/SAFRA DE OURO, 800 LATA DE OLEO REFINADO DE SOJA 900ML/ABC E 800 UNDS.DE VINAGRE C/500ML. REGINA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310215 | 28/04/2015 | 7190.12 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE ADOCANTE LIQUIDO COM 100ML/MARATÁ, 800 PCTS.DE BISCOITO TIPO MARIA OU MAIZENA 400G. VITAMASSA, 50 MAÇOS DE FOFORO(MÇ.C/10 UNDS.)ZEBRA, 78 FARDOS DE GUARDANAPO 24x24 EM CX.C/48 PCT/AMERICA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº10.034/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310216 | 29/04/2015 | 455.10 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PASSE LEGAL) PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310217 | 30/04/2015 | 957.17 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO NO DIA 01/05/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310218 | 04/05/2015 | 22076.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML, AMPOLA 2ML.SOL.INJ.- EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, NMARCA:CRISTÁLIA, 200 ANP.DE COMPLEXO VITAMÍNICO INJETTÁVEL (OPOPLEX PEDIÁTRICO/FRUTOVITAN PEDIÁTRICO), AMPOLA 10ML, SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALI9DADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR-MARCA:CRISTÁLIA, 3600 AMP.DE EFEDRINA (C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310219 | 04/05/2015 | 4500.00 | 13006240000145 | WAGNA DE MENGDONÇA FAUSTINO DE SOUZA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NECESSERIES EM PLASTICO TRANSPARENTE COM SERIGRAFIA DO ICV NA FRENTE . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310220 | 04/05/2015 | 3392.08 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 25/08 A 31/08/2014 EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310221 | 04/05/2015 | 416.31 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2014 EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310222 | 04/05/2015 | 1036.96 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2014 EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310223 | 04/05/2015 | 4757.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOSPRESTADOS EM ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSÍVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE 01/09/2014 À 16/09/2014, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310224 | 04/05/2015 | 5449.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOSPRESTADOS EM ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSÍVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE 01/10/2014 À 31/10/2014, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100912014 | 0310225 | 04/05/2015 | 15894.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML., AMPOLA COM PO LIOFILO INJETAVEL EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº199/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100152014 | 0310226 | 04/05/2015 | 3150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 UNDS.DE PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE 52mm.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-MADEITEX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº056/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310227 | 04/05/2015 | 3769.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 780 CXS.DE AMIDO DE MILHO 500GR/APTI, 260 PCT.DE DOCE DE BANANA EM PASTA 600GR./TUPY GUARANY, 260 PCT.DE DOCE DE GOIABA EM PASTA 600GR./TUPY GUARANY E 400 PCTS.DE FARINHA DE MANDIOCA PCT.C/01 KG/ITAENGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.028/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310228 | 04/05/2015 | 860.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO PARA OS RNS DE KATIA ME VELOSO E ROSIVANE FELIPE DOS SANTOS LIMA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310229 | 04/05/2015 | 274.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BALÃO DE 03 LITROS PARA SER UTILIZADO NO CARRO DE ANESTESIA DA MACA TAKAOLA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310230 | 04/05/2015 | 1874.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INTRODUTOR INTROSYTE-N (INTRODUTOR P/PUNÇÃO E INSERÇÃO) 1.9Fx0,7/BD., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310231 | 04/05/2015 | 451.45 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE LIMPA CONTATO ELETRONICO 300ML/ORBI., 01 UND.DE ANTI-FERRUGEM WHITE LUB/ORBI, 20 UNDS.DE PLUG PADRÃO 10A PLD1-3/MARGIRUS, 03 UNDS.DE BROCA AÇO RAPIDO 1/8-IRWIN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº090/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310232 | 04/05/2015 | 3405.90 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03UND.DE TRANSFORMADOR BIVOLT 1010W-INDUSAT, 03 UNDS.DE GRAXA SPRAY BRANCA 100ML/70GR., 20 UNDS.DE PINO JUNCÃO MACHO ILUMI ABNT 2P+T 20A CINZA, 01 UND.DE SOLDA BRANCA TUBO 500G. E OUTROS PARA ESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº092/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310233 | 04/05/2015 | 5950.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR BOVINO FR/AMP. C/ 4ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - MARCA: SURVANTA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº130/14. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310234 | 04/05/2015 | 4480.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML, AMPOLA C/PO LIOFILO, SOLUÇÃO INJTAVEL EM CAIXA COM 10 AMPOLAS/BIOSINTETICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº290/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310235 | 04/05/2015 | 6700.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 F/A DE AMINOACIDOS(SOLUÇÃO DE)10% PEDIATRICO EM FRASCO/AMPOLA 250ML.-FRESENIUS E 100 F/A DE EMULSÃO DE ACIDO GRAXOS+OLEO DE SOJA MCT/CT 20% EM FRASCO COM 500ML.PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJETAVEL FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº242/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310236 | 04/05/2015 | 3475.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG./ZODIAC, 300 FR.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML.SOL.ORAL-FARMACE, 300 FR.DE PARACETAMOL 200MG/ML.SOL.ORAL 10ML. SOBRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AENº188/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310237 | 04/05/2015 | 53610.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 SERINGA DE ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML. SOLUÇÃO INJETAVEL EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTENDO 0,2ML. REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-SANOFI., 120 SERINGA DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML. SOLUÇÃO INJETAVEL EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100152014 | 0310238 | 04/05/2015 | 51164.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM BICO LUER-LOK GRADUADO DE 0,01 EM 0,01ml E AGULHA 13X4,5(NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO.EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-SR., 10.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUADO DE 0,01 EM 0,01ml E AGULHA 13X4,5(NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPIL | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101382014 | 0310239 | 04/05/2015 | 158240.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO-SAMTRONIC, 3.000 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL-SAMTRONIC, 1.000 UNDS.DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTATICO LINEAR MACROGOTAS-SAMTRONIC E 3.000 UNDS.DE EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSIVEL/SAMTRONIC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº535/2014 SOLI | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310240 | 04/05/2015 | 1630.20 | 00085822000112 | ESPECIFARMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE FENITOINA 100MG.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-TEUTO, 150 AMP.DE MORFINA(SULFATO DE)10MG/ML-AMPOLA 1ML SOL.INJ.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HIPOLABOR, 150 AMP.DE NEOSTIGMINA(METILSUFATO DE)0,5MG/ML-AMP 1ML.SOL. INJ. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310241 | 04/05/2015 | 880.75 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP/LATA C/400G PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº204/14 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000852013 | 0310242 | 04/05/2015 | 446.50 | 46502423000100 | NASA LABORATORIO BIO CLÍNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM)EXAME LABORATORIAL PARA ESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/09/2014 À 31/10/2014., CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº156/2013 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310243 | 04/05/2015 | 5373.35 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 405 KG DE BANANA PACOVAN, 85 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 665 KG.DE CENOURA, 75 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº67/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310244 | 04/05/2015 | 6197.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG DE ACELGA, 60 KG.DE BANANA COMPRIDA, 1.050 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº66/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310245 | 04/05/2015 | 5450.10 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 640 KG DE ABACAXI PEROLA, 40 KG.DE ALHO NACIONAL, 490 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº65/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310246 | 04/05/2015 | 6994.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 320 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 172 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 270 KG.DE POLPA DE CAJÚ, 65 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº60/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, CONTRATO Nº10.611/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310247 | 04/05/2015 | 6035.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 600 KG.DE MAMÃO HAWAI, 60 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº69/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310248 | 04/05/2015 | 5588.20 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ALFACE ROXO, 30 KG.DE BETERRABA, 500 KG.DE MELANCIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº70/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310249 | 04/05/2015 | 6918.55 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 KG DE ABOBORA MORANGA, 300 KG.DE BATATA DOCE, 210 KG.DE CHUCHU E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº68/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310250 | 04/05/2015 | 17660.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFARACTANTO/SUINO)80MG/ML FRASCOAMPOLA 1,5ML;SOL. INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CHIESI-LINHA HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº190/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100642014 | 0310251 | 04/05/2015 | 29605.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 ENV.DE ACETILCISTEINA 600MG/ML, PÓ PARA USO ORAL 5G. EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PRATI-LINHA HOSPITALAR, 2.000 COMP.DE ACIDO ACETILSALICILICO 100G.COMPRIMIDO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/E.M.S-LINHA HOSPITALAR, 120 FR.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C) 200MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 20ML.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310252 | 04/05/2015 | 8577.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 F/A DE ATOSIBANO 7,5MG/ML, FRASCO/AMPOLA 0,9ML.SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FERRING GMB-LINHA HOSPITALAR, 10 F/A DE ATOSIBANO 7,5MG/ML, FRASCO/AMPOLA 5ML.SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FERRING GMB-LINHA HOSPITALAR E 600 AMP.DE DIMENIDRATO PIRIDOXINA, GLICOSE, D-FRUTOSE, VIT.B6 30MG+50MG+1G+1G, | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100642014 | 0310253 | 04/05/2015 | 7458.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 600 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG.COMPRIMIDO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PFIZER-LINHA HOSPITALAR E 50 ENV.DE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G, PÓ PARA USO ORAL 30G.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ALLPHAMED/WYETH-LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COM | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532013 | 0310254 | 04/05/2015 | 21050.00 | 95799201000107 | ALDIN PLÁSTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2500 KIT PAPALICOLAU G, ESTERIL, COMPOSTO DE 01 ESPECULO VAGINAL, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE MADEIRA MODELO AYRE,01 LUVA PLASTICA, 01 ESTOJO PORTA LAMINA, 01 LAMINA DE VIDRO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/VAGISPEC., 5000 KIT PAPALICOLAU M, ESTERIL, COMPOSTO DE 01 ESPECULO VAGINAL, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE MADEIRA MODE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310255 | 04/05/2015 | 18100.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 BOLSAS DE GANOCICLOVIR 250MG/ML.BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR-LINHA HOSPITALAR E 600 BOLSAS DE LEVOFLOXACINO 500MG/100ML.BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR-LINHA HOSPITALAR | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310256 | 04/05/2015 | 1632.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 40 BOLSAS DE HIDROXIETILAMIDO+CLORETO DE SODIO 6% BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML.SOL.INJ. EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR-LINHA HOSPITALAR E 40 BOLSAS DE HIDROXIETILAMIDO+RINGER ACETATO 6% BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML.SOL.INJ. EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR-LINHA HOSPITALARPARA ESTE INSTITUTO, C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310257 | 04/05/2015 | 47693.70 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CX.DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132°C. CX C/250 TIRAS EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/AMCOR, 150 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 20Cmx100m.EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ARCONDICIONAMENTO DE ARTIGOS-COMPOSTO DE 100% CELULOSE ALVEJADA 60 GRAMAS/M2+FILME PLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE C/GRAMATURA NUMERADA DE 54G/M2.COMPATIVEL | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310258 | 04/05/2015 | 2001.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 60 F/A DE MEDROXIPROGESTERONA(ACETATO DE)150 MG. FRASCO/AMPOLA 1MLSOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PFIZER-LINHA HOSPITALAR 30 AMP.DE OLIGOELEMENTOS SOLUÇAO ADULTO, AMPOLA 2ML.SOL.INJ.PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CASULA & VASCONCELOS-LINHA HOSPITALAR E 150 AMP.DE OLIGOELEMENTOS SOLUÇ | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101042014 | 0310259 | 04/05/2015 | 17352.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.200 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO0,9%-250ML.SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO/HALEX ISTAR, CONFORME RDC29 DE 17 DE ABRIL DE 20007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA E 3.600 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO0,9%-100ML.SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO/HALEX ISTAR, CONFORME RDC29 DE 17 DE ABRIL DE 20007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310260 | 04/05/2015 | 15750.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.400 BOLSAS DE CIPROFLOXACINO(CLORIDRATO DE)200MG/100ML BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ISOFARMA-LINHA HOSPITALAR E 3.000 BOLSAS DE METRONIDAZOL 500MG/100ML.BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ISOFARM | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310261 | 04/05/2015 | 3840.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRINHA DESCARTAVEL 03 VIAS, LUER-LOK COM CONEXÃO ROTATIVA USO ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, ESTERIL, DESCARTAVEL, EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/WELLMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº062/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.0 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310262 | 04/05/2015 | 4522.95 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 BISNARGA COM 10G.DE ACICLOVIR 50MG/G.CREME DERMATOLOGICO REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PRATI DONADUZZI, 60 FR. DE BENZOATO DE BENZILA 25%-FRASCO C/60 ML. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SOBRAL, 2.500 COMP.DE CIPROFLOXACINO 500MG.COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFI | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310263 | 04/05/2015 | 3547.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML, AMPOLA 2ML.SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PRECEDEX-LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº083/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310264 | 04/05/2015 | 6219.00 | 04159816000113 | FARMACONN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FR.DE PROPOFOL 10MG/ML-FRASCO/AMPOLA 20ML.SOL.INJ. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR CLARIS/MEIZLER E 150 F/A DE PROPOFOL 20MG/ML-FRASCO/AMPOLA 50ML.SOL.INJ.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR CLARIS/MEIZLER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310265 | 04/05/2015 | 13140.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COMERCIO SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CX.DE BOWIE & DICK SENSOR/FOLHA TESTE EM CAIXA CONTENDO 50 FOLHAS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/STERITEC E 06 CX.DE INDICADOR BIOLOGICO PARA INCUBADORA SMART WELL-CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/STERITEC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310266 | 04/05/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310267 | 04/05/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310268 | 04/05/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310269 | 04/05/2015 | 6000.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA HOSPITALAR NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310270 | 04/05/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310283 | 04/05/2015 | 253812.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM BICO LUER-LOK GRADUADO DE 0,01 EM 0,01ml E AGULHA 13X4,5(NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO.EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-SR., 50.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUADO DE 0,01 EM 0,01ml E AGULHA 13X4,5(NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPIL | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310295 | 04/05/2015 | 5130.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 256 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 172 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 216 KG.DE POLPA DE CAJÚ, 52 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº54/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310271 | 08/05/2015 | 2434.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 15/05/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310272 | 08/05/2015 | 985.59 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA O DIRETOR CLINICO DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA 22ª FEIRA HOSPITALAR QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310273 | 08/05/2015 | 512.56 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS(02)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB., PARA O DIRETOR CLINICO DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA 22ªFEIRA HOSPITALAR DE SERÁ REALIZADA EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310274 | 12/05/2015 | 1929.88 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA PARA DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 22ª FEIRA HOSPITALAR QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DOCORRENTE ANO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310275 | 12/05/2015 | 2631.36 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA PARA DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 22ª FEIRA HOSPITALAR QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310276 | 12/05/2015 | 1462.38 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 22ª FEIRA HOSPITALAR QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310277 | 12/05/2015 | 1025.12 | 00037278142415 | MAURICIO ORLANDO ARIAS AVILES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 22ª FEIRA HOSPITALAR QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310278 | 12/05/2015 | 7500.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO NA REALIZAÇÃO EMERGENCIAL DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº18/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310279 | 15/05/2015 | 2150.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADNA NA INSTALAÇÃO DE 05(CINCO)CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 9.000, 12.000 E 36.000 BTUS NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº096/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310280 | 15/05/2015 | 129.95 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13 UNDS.DE TOMADA PADRÃO 10A BRANCA/ILUMITEC, 01 UND.DE INTERRUPTOR 2 TECLAS BRANCA/ILUMITEC, 02 UNDS.DE PLACA CEGA 4x2 BRANCA/ILUMITEC, 02 UNDS.DE PLACA CEGA 4x4 BRANCA ILUMITEC E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº098/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310281 | 15/05/2015 | 8148.30 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOSPRESTADOS EM ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSÍVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE 01/11/2014 À 30/11/2014, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310282 | 15/05/2015 | 8580.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOSPRESTADOS EM ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSÍVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE 01/12/2014 À 31/12/2014, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000892013 | 0310296 | 15/05/2015 | 12890.03 | 10962250000166 | HIPER NET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 03 CXS.DE CANETA ESFEROGRAFICA COM CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR AZUL COMPACTOR, 300 CXS.DE CLIPS GALVANIZADO 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO C/TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM CONTENDO 100 UNIDADE PORCAIXA CHAPARALL, 100 UNDS.DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED. 19mmX50m/EUROCELL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº095/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100382014 | 0310297 | 15/05/2015 | 37068.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.036/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101012014 | 0310284 | 15/05/2015 | 72130.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISÕES/ALBAN, 7.000 UNDS.DE REFIL COM 04 DIVISORIAS PARA BANDEJA TERMICA LUXO/ALBAN E 4.000 UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310285 | 15/05/2015 | 8472.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENETE, LINHA HOSPITALAR/ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICIATAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N194/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310286 | 15/05/2015 | 71842.10 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CÂNULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF E COM CONECTOR, DESCARTAVEL Nº3,5 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-LAWA., 10 UNDS.DE CÂNULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF E COM CONECTOR, DESCARTAVEL Nº6,5 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-LAWA., 10 UNDS.DE CÂNULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF E C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310287 | 15/05/2015 | 112284.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 F/A DE GANCICLOVIR 500MG.FRASCO/AMPOLA PO LIFILIZADO+BOLSA DE 100ML.DE DILUENTE SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA EREGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR EUROFARMA, 600 COMP.DE LEVOFLOXACINO 500MG.COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SEM, 1.200 F/ | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310288 | 15/05/2015 | 20053.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FR.COM 20ML.DE CLONAZEPAM 2,5MG.SOL.ORAL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HIPOLABOR, 600 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML, AMPOLA 2ML,SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/TEUTO, 600 AMP.DE FENITOINA SODICA 50MG/2ML, AMPOLA 5ML, SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310289 | 15/05/2015 | 6055.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 F/A DE FENTANILA(CITRATO DE)0,05MG/ML.FRASCO AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-HIPOLABOR, 100 FR.DE HALOPERIDOL 5MG/ML. AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/TEUTO, 200 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)50MG-5MG/ML-AMP 10ML.SOL. INJ. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇ | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310290 | 15/05/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO NO RN DE MISSILENE DOS OLIVEIRA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310291 | 15/05/2015 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DO PERIODO DE 05/05/2015 A 04/05/2016, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310292 | 15/05/2015 | 1523.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-FR.C/300ML., 01 FR.DE FOSFATO TRICALCICO 12,9%-FR.C/200ML. 01 FR.DE CAPTOPRIL 1MG.FR.C/150ML., 01FR.DE SIDENAFIL CITRATO 12,9%-FR.C/100ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº060/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310293 | 15/05/2015 | 4495.90 | 04438071000121 | NEW PACKING DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 FR.PISSETA PLASTICA TRANSPARENTE DE 100ML.BICO RETO NP, 500 FR.PISSETA PLASTICA TRANSPARENTE DE 300ML.BICO RETO NP, 500 FR.PISSETA PLASTICA TRANSPARENTE DE 600ML.BICO RETO NP E 500 FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE DE 1.000 ML/NP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº097/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100132015 | 0310294 | 15/05/2015 | 4000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SEIS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº031/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310298 | 18/05/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO NO RN DE LUCIANA BARBOSA DE ANDRADE, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310299 | 21/05/2015 | 249.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 13093-1 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310300 | 21/05/2015 | 194.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310301 | 22/05/2015 | 54031.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ MFAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MAIO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310302 | 22/05/2015 | 28782.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310303 | 22/05/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310304 | 22/05/2015 | 55272.83 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310305 | 22/05/2015 | 247428.25 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE ABRIL/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310306 | 22/05/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE ABRIL/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310307 | 22/05/2015 | 187785.13 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182015 | 0310308 | 25/05/2015 | 10074.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 54 UNDS.DE GAS GLP VAZÃO EM CILINDRO DE 45 KG/NACIONALGAS E 02 UNDS.DE GAS GLP VAZÃO EM CILINDROS DE 13 KG/NACIONALGAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.054/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310309 | 25/05/2015 | 83748.17 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE AMITRIPTILINA(CLORIDRATO DE)25MG.EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 250 F/A DE BUPIVACAINA(ISOBARICA)S/VASO 0,50% FRASCO/AMPOLA 4ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 5000 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML.SOL.INJ.(E | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310310 | 27/05/2015 | 286.77 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURENTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310311 | 27/05/2015 | 1048.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 03 FR.DE FOSFATO TRICALCICO 12,9%-FR.C/250ML., 01 FR.DE SACAROSE 25%-FR.C/120ML. E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº106/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310312 | 27/05/2015 | 1729.23 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310313 | 01/06/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310314 | 01/06/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310315 | 01/06/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310316 | 01/06/2015 | 6000.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA HOSPITALAR NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310317 | 01/06/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310318 | 01/06/2015 | 947.51 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310319 | 01/06/2015 | 3674.23 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRS.DE BENZOATO DE BENZILA(ARCASAN)EMULSÃO 80ML., 01 CX.DE ACICLOVIR 200MG-CX.C/25COMPRIMIDOS, 01 TUBO DE ACICLOVIR 50MG.CREME '0G., 04 FRS.DE ARGIROL 10%-COLIRIO 5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº081/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310320 | 01/06/2015 | 2764.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EM´PENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUIASIÇÃO DE 08 UNDS.DE TINTA BRANCO GELO INTERNA EM LATÃO C/18 LITROS/HIDROTINTAS, 04 UNDS.DE TINTA BRANCO NEVE INTERNA EM LATÃO C/18 LITROS/HIDROTINTAS, 09 LATÕES DE MASSA CORRIDA/IQUINE, 05 LITROS DE SOLVENTE AMAZONAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº105/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310321 | 01/06/2015 | 2010.75 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 20 UNDS.DE CAIXA EM PVC 4"x2"EMBUTIR P/ELETRODUTO NA COR PRETA/INPLAST, 20 UNDS.DE CAIXA EM PVC 4"x4"EMBUTIR P/ELETRODUTO NA COR PRETA/INPLAST, 10 UNDS.DE FITA ISOLANTE EM PVC 20MT/3M IMPERIAL, 10 UNDS.DE FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10MT/3M., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº104/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310322 | 01/06/2015 | 2860.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)PLACAS EM VIDRO NO FORMATO SANDUICHE COM BOTÕES EM INOX P/FIXAÇÃO MEDINDO 1,15x1,00CM., E OUTRAS PLACAS E FIXA CONFECCIONADAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº094/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310323 | 01/06/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, NO RN DE ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310324 | 01/06/2015 | 1032.76 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310325 | 01/06/2015 | 681.30 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 10DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310326 | 01/06/2015 | 7989.00 | 40964157000151 | JOÃO SIMÕES DO CARMO | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO VENTILADOR INDUSTRIAL COM DIAMETRO DE 01(UM)METRO, PETENCIA 1/2Cv. COM VAZÃO DE 1800²/h, RPM 1.120, TENSÃO 127-220V-BIVOLT, C/PESO DE 18KG. E ABRANGENCIA DE 100M²/VENTISOL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº020/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310327 | 01/06/2015 | 1630.20 | 00085822000112 | ESPECIFARMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE FENITOINA 100MG.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-TEUTO, 150 AMP.DE MORFINA(SULFATO DE)10MG/ML-AMPOLA 1ML SOL.INJ.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HIPOLABOR, 150 AMP.DE NEOSTIGMINA(METILSUFATO DE)0,5MG/ML-AMP 1ML.SOL. INJ. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310328 | 01/06/2015 | 6608.10 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE ZIPERS CURSORES/RUBINHO, 50 UNDS.DE GIZES MARCADORES P/TECIDO NAS CORES BRANCO E VERMELHO/IMPORTADO, 06 PCTS.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTER PACOTES COM 10 UNDS.NA COR OURO/BONFIO, 06 PCTS.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTER PACOTES COM 10 UNDS.NA COR BEGE CLARO/BONFIO, 100 PCTS.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTER PACOTES COM 10 UNDS.NA COR BRANCO/BONFIO, 06 PCTS.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101692014 | 0310329 | 01/06/2015 | 3238.20 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CX.DE CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL COM PONTA FINA SINTETICA DE 1mmx4mm DE COMPRIMENTO/JOCAR-SP, 20 CX.DE CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR PRETA COM PONTA FINA SINTETICA DE 1mmx4mm DECOMPRIMENTO/JOCAR-SP, 30 UNDS.DE PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS 4 FUROS EM PAPELÃO REVESTIDO EM PLASTICO EM PVC CAMURÇA 0,15 ESPESSURA GROSSA, RESISTENTE QUATRO PRENDEDORES ROSQUEADOS DE GRANDE DURABILIDADE, TAMANHO OFICIO/ELOPLAST-SP, 20 UNDS.DE PASTA C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310330 | 01/06/2015 | 10034.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOSPRESTADOS EM ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSÍVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE 01/04/2015 À 30/04/2015, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101692014 | 0310331 | 01/06/2015 | 2057.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 CXS.DE CLIPS GALVANIZADO 6/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM MEDINDO 33mm COMP.x11mm LARG. FERPLAS, 200 CXS.DE CLIPS GALVANIZADO 6/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM MEDINDO 56mm COMP.x21mm LARG. FERPLAS, 50 UNDS.DE GRAMPEADOR METALICO PRETO COM LAMINA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE TRAVA E DUAS POSIÇÕES PARA FIXAÇÃO CAPACIDADE 100 GRAMPOS 26/6/CAVIA E 300 UNDS.DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA COM | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310360 | 01/06/2015 | 10674.10 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOSPRESTADOS EM ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSÍVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE 01/05/2015 À 31/05/2015, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100262015 | 0310332 | 02/06/2015 | 27485.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 BALDES C/20 KG.CADA BALDE, DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/CLARIT CLOR, 35 BALDES C/20 KG.CADA BALDE, DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO PRÉ-LAVAGEM DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/CLARIT PASTA, 35 BALDES C/20 KG.CADA BALDE, DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR/CLARIT SOUR E 60 BALDES DE DETERGENTE EM PÓ COM BAIXA ESPUMA PARA PRÉ-LAVA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310333 | 02/06/2015 | 19619.88 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.DE 01 KG/OURO BOM, 4.000 KG.DE ARROZ EXTRA-PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.DE 01 KG/COPA REI, 620 CAIXAS DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G/YORK, 500 PCT.DE CREME DELEITE 300G/ITALAC E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº135/2015 SOLITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.032/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100272014 | 0310334 | 02/06/2015 | 9765.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B" PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PARECER Nº018/2015 DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO E MEMORANDO Nº075/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310335 | 03/06/2015 | 489.27 | 00043645933468 | PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ IPOJUCA-PE/JOÃO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DA REDE SENTINELA-FORUM INTERNACIONAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO RISCO SANITARIO QUE ACONTECERÁ EM IPOJUCA-PE, NO PERIODO DE 08 À 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310336 | 03/06/2015 | 7704.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE FEIJÃO CARIOQUINHA/MAIS DELICIA, 600 KG.DE FEIJÃO MACASSAR/MAIS DELICIA, 700 UNDS.DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE FINO PCT.C/500G/ALIANÇA, 1.200 PCTS.DE COLORAU C/100G/REI DE OURO E 1.200 PCTS.DE CONDIMENTO SEM PIMENTA C/100G/REI DE OURO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº102/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310337 | 03/06/2015 | 4478.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE TONER HP80ª CF-280A PARA IMPRESSORA LASER JET PRO 400 M401N, 05 UNDS.DE TONER SANSUNG ML D-2850B PARA IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 ND E 04 CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP OFFICEJET 7110 WIDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº101/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310338 | 03/06/2015 | 3920.00 | 10814062000190 | RC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (01)UMA MESA CIRURGICA DA MARCA:ORTOSSINTESE, Nº DE SERIE 3219, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº089/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310339 | 03/06/2015 | 880.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER RICOH PARA COPIADORA RICOH MODELO 2020(ORIGINAL)NA COR PRETO/RICOH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº100/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310340 | 03/06/2015 | 1715.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BATERIA MOURA 60ha, 04 UNDS.DE PNEUS 185/65 R14, PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523, 01 JOGO DE PASTILHAS PARA O VEICULO CHEVROLLET CELTA DE PLACA NQC-7908 E 03 UNDS.DE OLEO DO MOTOR E 01 UND.DE FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI-6186., TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº099/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310341 | 03/06/2015 | 297.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523 E CONSERTO DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CHEVROLLET CELTA DE PLACA NQC-7908., TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº099/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310342 | 03/06/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE FLAVIA DE LIMA DA CRUZ SOARES, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101692014 | 0310343 | 03/06/2015 | 15550.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 CX.DE FORMULÁRIO CONTINUO MICROSSERILHADO 1 VIA 80 COLUNAS NA COR BRANCA COM 2500 FOLHAS MEDINDO 240mmx280mm/DATAPEL, 05 UNDS.DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 (ORIGINAL)HP E 60 UNDS.DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1505 (ORIGINAL)HP PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.046/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310344 | 03/06/2015 | 2025.89 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CATCHUP TRADICIONSL C/830G-DO SUL, 150 LATAS DE LEITE EM PÓ DESNATADO C/400G/ITAMBÉ, 52 UNDS.DE MOLHO MADEIRA PRONTO PARA PREPARAÇÃO DE CARNES C/1KG-PREDILECTA E 26 PCTS.DE PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA COM 500G/CAMIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.033/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310345 | 03/06/2015 | 9680.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DE PARTE DO CONTRATO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº035/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310346 | 05/06/2015 | 7940.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT MULTI MARCAS EM VARIOS SETORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº109/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0310347 | 05/06/2015 | 1523.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 FR.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-FR.C/300ML., 01 FR.DE FOSFATO TRICALCICO 12,9%-FR.C/200ML. 01 FR.DE CAPTOPRIL 1MG.FR.C/150ML., 01FR.DE SIDENAFIL CITRATO 12,9%-FR.C/100ML.,E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº060/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310352 | 05/06/2015 | 1523.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 FR.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-FR.C/300ML., 01 FR.DE FOSFATO TRICALCICO 12,9%-FR.C/200ML. 01 FR.DE CAPTOPRIL 1MG.FR.C/150ML., 01FR.DE SIDENAFIL CITRATO 12,9%-FR.C/100ML.,E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº060/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310348 | 08/06/2015 | 7920.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR COMDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº108/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310349 | 08/06/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE EDJANE MIRANDA ALMEIDA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310350 | 08/06/2015 | 2485.97 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 15/06/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310351 | 08/06/2015 | 12.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/06/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310353 | 09/06/2015 | 4048.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 F/A DE AMINOACIDOS (AMINOVEN)(SOLUÇÃO DE)10%, ADULTO FRASCO/AMPOLA 1000ML.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/LINHA HOSPITALAR, 50F/A DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA +OLEO DE SOJA(LIPOVENOS)MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML. P/NUTRIÇÃO PARENTERAL, SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/LINHA HOSPITALAR E 60 F/A DE GLI | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310354 | 10/06/2015 | 1180.77 | 01961120000118 | ALL CHEMISTRY DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE ALCOOL ISOPROPILICO-ISOPROPANOL 99%, 02 KG.DE ACIDO LATICO 85%, 01 UND.DE ASPARTAME(500G) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº041/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310355 | 10/06/2015 | 1814.30 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/06/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310356 | 11/06/2015 | 328.75 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO C/100ML. CLORETO DE POTASSIO 6%, 01 FRASCO C/ 200ML.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%, 01 FRASCO C/ 120ML.DE FUROSEMIDA 10MG., 01 FRASCO C/ 300ML.DE FUROSEMIDA 1MG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº044/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310357 | 11/06/2015 | 4620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL KABIVEN COM 1,026ML E 900 KCAL/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº110/15 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310358 | 11/06/2015 | 250.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MESA OPERADORA DO SETOR DE TELEFONIA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº107/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310359 | 11/06/2015 | 5600.00 | 19012247000156 | MARIA OSANETE DE ANDRADE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES EM COORVIM NA COR AZUL ESCURO COM ZIPPER NA LATERAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº095/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100582014 | 0310361 | 18/06/2015 | 27241.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO DE AR TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, PRÓPRIO PARA SER INSTALADO NO AMBIENTE COM FIXAÇÃO NA PAREDE(HI-WALL). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100782014 | 0310362 | 18/06/2015 | 1314.46 | 29511607000118 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO NO VALOR TOTAL DE R$ 15.773,52(QUINZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CONQUENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNA-CQE EM EXAMES LABORATORIAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310363 | 18/06/2015 | 15089.58 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KIT VDRL-KIT PRONTO USO COM 3ML., 11 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA ANTITREPONEMA PALLIDUM(IGG e IGM), 05 FRS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML., 65 FRS.DE SORO ANTIA C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI B C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI AB C/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº51/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100282014 | 0310364 | 18/06/2015 | 5370.84 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA ELETRODUTO 1" EM PVC COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO/TMC, 100 UNDS.DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA ELETRODUTO 1/2" EM PVC COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO/TMC, 100 UNDS.DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA ELETRODUTO 3/4" EM PVC COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO/TMC, 05 KG.DE ARAME GALVANIZADO DE 1/8 EM ROLO COM 01 KG/GERDAU, 10 UNDS.DE ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITÁRIO EM PVC NA COR BRANCA/DUDA, 04 UNDS.DE BANDEJA PLASTICA PRETA PARA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532013 | 0310365 | 18/06/2015 | 12950.00 | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA EM RECEM-NASCIDOSM TAMANHO G CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO HIPOALERGENICO NÃO SOLTA RESIDUOS BLACKOUT INTEGRADO NÃO POSSUI COSTURAS E É AJUSTAVELEM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/IMPACTO, 250 UNDS.DE PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA EM RECEM-NASCIDOSM TAMANHO M CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO HIPOALERGENICO NÃO SOLTA RESIDUOS BLACK | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101042014 | 0310366 | 18/06/2015 | 41050.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.000 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO0,9%-250ML.SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO/HALEX ISTAR, CONFORME RDC29 DE 17 DE ABRIL DE 20007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA E 19.000 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO0,9%-100ML.SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO/HALEX ISTAR, CONFORME RDC29 DE 17 DE ABRIL DE 20007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL D | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310367 | 18/06/2015 | 11646.30 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 20Cmx100m.EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ARCONDICIONAMENTO DE ARTIGOS-COMPOSTO DE 100% CELULOSE ALVEJADA 60 GRAMAS/M2+FILME PLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE C/GRAMATURA NUMERADA DE 54G/M2.COMPATIVEL C/CALOR UMIDO E OXIDO DE ETILENO, LISO ISENTO DE FUROS, NUTRIENTES E MANCHAS, ADEQUADO PARA RECEBER IMPRESSÃO E TERMOSELAGEM ATOXICO, APIROGENICO, COR BRANCO EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310368 | 18/06/2015 | 401310.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 43.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM. 7,0, ESTERIL DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE LUBIRIFICA COM PO EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTES, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE TAMANHO E DIEMSÕES CONFORME PADRÃO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT-NBR 13392 E PORTARIA INMETRO 332/2012 EMBRAMAC., 43.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM. 7,5 ESTERIL DESCARTAVEL, | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310369 | 19/06/2015 | 43691.04 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.600 TESTE PROTEINA C RREATIVA TURBIDIMETRICO COM APLICAÇÃO AUTOMATICA, 1.350 TESTE DE FITA REAGENTE PARA URINALISE COM NO MINIMO 100 TIRAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONA, PROTEINA, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE E LEUCOCITOS, 10 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. EM FRASCO COM 1 LITRO, 03 FRS.DE BALSAMO DO CANADA 120ML.(VER OBERVAÇÃO NO PARECER TECNICO E OUTROS | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101902014 | 0310370 | 19/06/2015 | 44730.42 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 11 KG.DE COMPLEMENTO ENERGETICO EM PO A BASE DE MALTODEXTRINA NÃO CONTENDO GLUTEM E NEM TRAÇOS DE LEITE/ATLETICA, 22 LATAS DE ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL ELEMENTAR NUTRICIONALMEMTE COMPLETO INDICADA PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO COM ALERGIA AO LEITE DE VACA E/OU LEITE DE SOJA E/OU MULTIPLAS PROTEINAS, A BASE DE 100% AMINOACIDOS LIVRES E ISENTOS DE OLEOS DE ORIGEM ANIMAL, SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÓ/NESTLE, 44O U | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310371 | 19/06/2015 | 53548.20 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CÂNULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF E COM CONECTOR, DESCARTAVEL Nº3,5 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-PORTEX., 25 UNDS.DE DRENO CIRURGICO DE SUCÇÃO COMTINUA EM PVC ATOXICO SILICONIZADO FOLE SANFONADO ALÇA EM PVC CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM AGULHA EM AÇO INOX TAMANHO 6,4mm USO DESCARTAVEL ESTERIL EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PRO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101902014 | 0310372 | 19/06/2015 | 14292.00 | 11928476000103 | TECNICA DEMANDA E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22 LATAS DE FORMULA PARA PREMATUROS E/OU RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: PERFIL DE AMINOACIDOS ADEQUADO PARA RECEN-NASCIDO DE BAIXO PESO EVITANDO DISTURBIOS METABOLICOS, NUTRIENTES DE FACIL ABSORÇÃO(TCM, MALTODEXTRINA)CONTRIBUINDO PARA O GANHO DE PESO DO LACTENTE ADICIONADO DE LC PUFAS EM EMBALAGEM CONTENDO 400G./PRÉ NAN NESTLE, 110 CAIXA DE FORMULA DE NUTRIENTES PARA RECEN-NASCIDOS DE ALTO RISCO(USO EXCLUSIVO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310373 | 19/06/2015 | 30029.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE FLUOXETINA (CLORIDRATO DE)20MG.COMPRIMIDO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 600 AMP.DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)S/VASO 2%, AMPOLA 5ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 900 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG COMPRIMIDO VAGINAL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE L | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310374 | 19/06/2015 | 63345.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER LOK, ROLETE PARA SORO, FILTRO DE AR HIDRÓFOBO BACTERIOLOGICO, CORPO FLEXIVEL, ESTERIL COM PONTA PERFURANTE PLANA COM PADRÃO ISSOe ABNT 14041, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/DESCARPACK E 150 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº5,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA, ESTERIL, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDEN | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310375 | 19/06/2015 | 43.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310376 | 19/06/2015 | 50.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572014 | 0310377 | 19/06/2015 | 141961.20 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 KG.DE ACIDO CITRICO NEMOR, 950 KG.DE ACIDO SULFONICO 90% TEBRAS, 8.500 LITROS DE ALCOOL 96 DANQUIMICA, 650 LITROS DE AMIDA 80 NEMOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DECRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº134/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310378 | 19/06/2015 | 55655.45 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310379 | 19/06/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310380 | 19/06/2015 | 28985.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310381 | 19/06/2015 | 248682.95 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MAIO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310382 | 19/06/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MAIO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310383 | 19/06/2015 | 207327.81 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310384 | 25/06/2015 | 57058.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ MFAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310385 | 25/06/2015 | 2800.00 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA TERMICA TP 30x60mm, COR BRANCA NO TAMANHO 30x60MM, TUBETE DE 36mm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº114/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310386 | 25/06/2015 | 3520.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ MFAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523, 01 UND.DE OLEO DE MOTOR (3,5), 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 01 UND.DE TAMPA DE RESERVATORIO D'AGUA PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908, 04 UNDS.DE PNEUS 185-R14, 01 UND.DE KIT DE EMBREAGEM, 01 UND.DE BATERIA 60ha MOURA E OUTROS PARA O VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI-6186., CONFORME DESCRITO NA AE Nº112/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310387 | 25/06/2015 | 550.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523 E WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI-6186., CONFORME DESCRITO NA AE Nº112/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310388 | 25/06/2015 | 687.60 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE ARRUELA CEL.GRAF.LQS 1/2"x0,5MM, 01 UND.DE ANEL V'RING 1/2" LQ/TA-2VISA, 02 UNDS.DE MANGUEIRA P/ACOPLAMENTO LQ-4/10 PARA O LIQUIDIFICADOR METVISA-NODELO IQ4, NºDE SERIE 140603, 02 UNDS.DE CORREIA 3L-260 P/CFA-VISA JAD, 01 UND.DE POLIA DO MOTOR DB-10VISA, 01 UND.DE EIXO EMBUCHADO MANCAL DB-10VISA E OUTROS PARA UM APARELHO DESCASCADOR METVISA TODOS DESTE INSITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº091/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310389 | 25/06/2015 | 355.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM(01)LIQUIDIFICADOR METVISA-NODELO IQ4, NºDE SERIE 140603 E EM UM(01)APARELHO DESCASCADOR METVISA TODOS DESTE INSITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº091/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310390 | 25/06/2015 | 263.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 13093-1 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310391 | 25/06/2015 | 188.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310392 | 26/06/2015 | 1062.55 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310393 | 01/07/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310394 | 01/07/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310395 | 01/07/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310396 | 01/07/2015 | 6000.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA HOSPITALAR NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310397 | 01/07/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100912014 | 0310398 | 01/07/2015 | 46900.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250mcg, SERINGA PREENCHIDA , SOL.INJ.MEDICAMENTO DE REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CSL BEHRING., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 101392014 | 0310399 | 01/07/2015 | 20185.20 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE PORTA EM MADEIRA TIPO VAI-E-VEM, MEDINDO 2100x500x500 PARA SALA 01 DO BANCO DE LEITE, 01 UND.DE PORTA EM MADEIRA TIPO VAI-E-VEM, MEDINDO 2100x800x800 PARA SALA 01 DO BLOCO CIRURGICO, 01 UND.DE PORTA EM MADEIRA TIPO VAI-E-VEM, MEDINDO 2100x800x800 PARA SALA 02 DO BLOCO CIRURGICO, 01 UND.DE PORTA EM MADEIRA TIPO VAI-E-VEM, MEDINDO 2100x800x800 PARA SALA 03 DO BLOCO CIRURGICO, 01 UND.DE PORTA EM MADEIRA TIPO VAI-E-VEM, MEDINDO 2100x800x800 P | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100782014 | 0310400 | 01/07/2015 | 1314.46 | 29511607000118 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO NO VALOR TOTAL DE R$ 15.773,52(QUINZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CONQUENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNA-CQE EM EXAMES LABORATORIAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº60/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182015 | 0310401 | 01/07/2015 | 3330.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP VAZÃO EM CILINDRO DE 45 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.054/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100132015 | 0310402 | 01/07/2015 | 4000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SEIS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº040/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310403 | 01/07/2015 | 279.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 METROS DE FIO EXTERNO FE 100/MEGATRON E 20 UNDS.DE ESTICADOR DE PLASTICO PARA FIO FE 100 FORMATO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº115/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310404 | 01/07/2015 | 360.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30.OOO UNDS.DE ETIQUETAS EM PAPEL ADESIVO COM IMPRESSÃO NA COR VERMELHA MEDINDO 5x1Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº118/15 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310405 | 01/07/2015 | 1240.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)ELETROCARDIOGRAFO MARCA CARDIOLINE MODELO AR 600 ADV, NºDE SÉRIE 80409003, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº117/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310406 | 01/07/2015 | 43691.04 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.600 TESTE PROTEINA C RREATIVA TURBIDIMETRICO COM APLICAÇÃO AUTOMATICA, 1.350 TESTE DE FITA REAGENTE PARA URINALISE COM NO MINIMO 100 TIRAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONA, PROTEINA, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE E LEUCOCITOS, 10 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. EM FRASCO COM 1 LITRO, 03 FRS.DE BALSAMO DO CANADA 120ML.(VER OBERVAÇÃO NO PARECER TECNICO E OUTROS | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310407 | 01/07/2015 | 17583.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE ATROPINA (SULFATO DE)0,25MG/ML-AMP.1ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPIT/FARMACE, 6000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG. ML, AMP.C/5ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FARMACE, 3600 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (H | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101382014 | 0310408 | 01/07/2015 | 273080.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO-SAMTRONIC, 5.000 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL-SAMTRONIC, 1.000 UNDS.DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA PULSATIL OU PERISTATICO LINEAR MACROGOTAS-SAMTRONIC E 6.000 UNDS.DE EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSIVEL/SAMTRONIC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310409 | 01/07/2015 | 5912.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML, AMPOLA 2ML.SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PRECEDEX-LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº083/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310410 | 01/07/2015 | 1194.00 | 04159816000113 | FARMACONN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML.FRASCO/AMPOLA 20ML.SOL.INJ. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR CLARIS/MEIZLER, PARA ESTE INSTITUTOCONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº085/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101902014 | 0310411 | 01/07/2015 | 30017.31 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 110 PACOTES DE MODULO DE PROTEINA, CONTENDO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO ENCONTRADA NA CLARA DO OVO QUE POSSUI AMINOACIDOS ESSENCIAIS EM GRANDES QUANTIDADES E PROPORÇÕES/ALBINA NEO NUTRI, 230 UNDS.DE ALIMENTO VITAMINADO(SUSTAGEM OU SIMILAR)400G. SUSTAIN/DANONE/SUPPORT, 30 LATAS DE FORMULA INFANTIL SEMI-ELIMENTAR PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 100% PROTEINA DO SORO DE LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA E HIPO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310412 | 01/07/2015 | 2157.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE TINTA ESMALTE SECAGEM RAPIDA EM GALÃO C/3,6ML. NA COR BRANCA/CORAL, 05 UNDS.DE THINNER TEMPO 1101 COM 05 LITROS/EXTRA E 05 UNDS.DE SOLVENTE TEMPO RAZ COM 05 LITROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº120/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310413 | 01/07/2015 | 2810.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CX.DE ETIQUETA 26x15 FORMULARIO CONTINUO CAIXA COM 45.000 UNIDADES/MASTER, 1.000 UNDS.DE LACRE DE NYLON NUMERADOS C/16Cm.NA COR AZUL CIPLAST, 20.000 UNDS.DE ETIQUETA 101,6x25,4mm/MASTER E 5.000UNDS.DE ETIQUETA 99,1x93,1mm/MASTER PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº121/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310414 | 02/07/2015 | 4091.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE DIMENIDRATO PIRIDOXINA, GLICOSE, D-FRUTOSE, VIT.B6 30MG+50MG+1G+1G, IV AMPOLA 10ML.SOL INJ. EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ROCHE-LINHA HOSPITALAR, 150 AMP.DE HIDROXIDO DE FERRO III 100mg, IV, AMPOLA 5ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TAKEDA E 60 F/A MILRINONA(LACTADO DE)1MG/ML., | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101682014 | 0310415 | 02/07/2015 | 5653.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 311 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 186 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 93 KG.DE PÃO DOCE 50G., 36 PCT.DE ´PÃO DE FORMA, 36 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº98/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310416 | 02/07/2015 | 15089.58 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KIT VDRL-KIT PRONTO USO COM 3ML., 11 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA ANTITREPONEMA PALLIDUM(IGG e IGM), 05 FRS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML., 65 FRS.DE SORO ANTIA C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI B C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI AB C/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº61/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310417 | 02/07/2015 | 64435.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300KG.DE MALHA RIBANA BRANCA, 4.500 METROS DE TECIDO BRIM AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE, PESADO, 1.000 METROS DE OXFORD AZUL ESCURO, 1.000 METROS DE OXFORD BRANCO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº342/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310418 | 02/07/2015 | 25752.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE TECIDO EM LISTA ROSA E BRANCO 100% ALGODÃO COM 180 FIOS, 2.000 METROS DE TECIDO EM LISTA AZUL E BRANCO 100% ALGODÃO COM 180 FIOS E 700 METROS DE TECIDO EM LISTA VERDE E BRANCO 100%ALGODÃO COM 180 FIOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº343/2015 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100142014 | 0310419 | 02/07/2015 | 13179.37 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 20mm/CARDINALLI, 10 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 25mm/CARDINALLI, 10 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 32mm/CARDINALLI, 10 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 40mm/CARDINALLI, 10 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 50mm/CARDINALLI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 337/2015 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº235/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310420 | 02/07/2015 | 8555.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400AMP.DE BETAMETAZONA (ACETATO)+(FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML. AMP. 01ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIÃO QUIMICA, 300 AMP.DE DIMENIDRATO+ PIRIDOXINA 50MG+50MG.IM.AMP 1ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIÃO QUIMICA, 6.000 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMP.2,0ML. S | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310421 | 02/07/2015 | 6816.00 | 20938187000186 | AQUARELA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E FESTAS EIRELLI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DE 180ML-EM CAIXA CMO 2.500 UNIDADES, COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº122/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310422 | 06/07/2015 | 591.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS JUNHO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310423 | 07/07/2015 | 1900.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/07/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310424 | 07/07/2015 | 2434.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 15/07/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001582013 | 0310425 | 08/07/2015 | 9196.43 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE AMITRIPTILINA(CLORIDRATO DE)25MG.EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 08 FR.DE CLORPROMAZINA(CLORIDRATO DE)40MG/ML. SOLUÇÃO ORAL 20ML.EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 500 COMP.DE DIAZEPAM 5MG.COMPRIMIDO, EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDEN | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310426 | 08/07/2015 | 12962.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML, AMPOLA 2ML.SOL.INJ.- EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, NMARCA:CRISTÁLIA, 100 ANP.DE COMPLEXO VITAMÍNICO INJETTÁVEL (OPOPLEX PEDIÁTRICO/FRUTOVITAN PEDIÁTRICO), AMPOLA 10ML, SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALI9DADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR-MARCA:CRISTÁLIA, 1500 AMP.DE EFEDRINA (C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310427 | 08/07/2015 | 9680.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DE PARTE DO CONTRATO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº302/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100262015 | 0310428 | 08/07/2015 | 22665.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 BALDES C/20 KG.CADA BALDE, DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/CLARIT CLOR, 15 BALDES C/20 KG.CADA BALDE, DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO PRÉ-LAVAGEM DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/CLARIT PASTA, 15 BALDES C/20 KG.CADA BALDE, DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR/CLARIT SOUR E 60 BALDES DE DETERGENTE EM PÓ COM BAIXA ESPUMA PARA PRÉ-LAVA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101682014 | 0310429 | 08/07/2015 | 4756.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 237 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 147,5 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 62 KG.DE PÃO DOCE 50G., 18 PCT.DE ´PÃO DE FORMA, 24 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº99/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310430 | 08/07/2015 | 3207.51 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE AMIODARONA 200MG-CX.C/30 COMPRIMIDOS, 01 FR.DE AMOXILINA+CLAVULANATO 400+75MG-FR.C/70ML 16 FR.DE ARGIROL 10% COLIRIO-FR;C/5ML., 01 CX.DE CARBAMAZEPINA 200MG-CX.C/60 COMPRIMIDOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº119/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310431 | 08/07/2015 | 7200.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 F/A DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%PEDIATRICO(AMINOVEN 10% INFANTIL 250 ML.)FRASCO/AMPOLA 250 ML.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR E 90 F/A DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LACITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% (LIPOVENUS MCT 20%)-FRASCO C/500ML. PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL, SOLUÇÃO INJETAVEL EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310432 | 08/07/2015 | 1466.23 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 UNDS.DE BASE ADESIVA CONVEXA, FECHAMENTO EM TRAVA DE RESINA SINTETICA COM DUPLA CAMADA DE ADESIVO RECORTAVEL APROXIMADAMENTE EM TORNO DE 43mm SEM ADESIVO MICROPOROSO/COLOPLAST, 02 UNDS.DE PASTAPARA OSTOMIA SEM ALCOOL FORMADA DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA, GELATINA, PECTINA, POLISOBUTILENO CONTIDA EM UMA SUBSTANCIA GELATINOSA EM TUDO DE 60G/COLOPLAST, 01 UND.DE CINTO ELASTICO AJUSTAVEL ANTIALERGICO LAVAVEL PARA FIXAÇÃO DE BOLSAS COLETORAS DE E | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310433 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TÉCNICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SACO PARA LIXO COMUM PRETO DE 60L/RAVA E 4.000 UNDS.DE SACO PARA LIXO COMUM AZUL DE 200L/RAVA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº126/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310434 | 14/07/2015 | 7990.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº128/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310435 | 16/07/2015 | 6400.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE SACO BRANCO HOSPITALAR DE 100L/RAVA, 12.000 UNDS.DE SACO BRANCO HOSPITALAR DE 50L/RAVA E 5.000 UNDS.DE SACO PARA LIXO COMUM PRETO DE 100L/RAVA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONA AE Nº125/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310436 | 17/07/2015 | 1800.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVES, MARCA: FABRE, MODELO: 104, SÉRIES: 3449 E 3450, CONSTANDO DE: REVISÃO GERAL COM SERVIÇO DE SUBATITUIÇÃO DA FIAÇÃO 10MM, DOS TERMINAIS ELÉTRICOS E CHAVE LIGA/DESLIGA, RETIRADA DE VAZAMENTO NA TORNEIRA DE VAPOR, DA ENTRADA DE ÁGUA E SECAGEM, LIMPEZA DOS FILTROS, TESTES E AVALIAÇÃODE FUNCIONAMENTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº129/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310437 | 17/07/2015 | 56703.57 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310438 | 17/07/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310439 | 17/07/2015 | 30344.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310440 | 17/07/2015 | 287363.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JUNHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310441 | 17/07/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JUNHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310442 | 17/07/2015 | 211663.53 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310443 | 23/07/2015 | 61496.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ MFAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JULHO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310444 | 27/07/2015 | 343.15 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310445 | 27/07/2015 | 280.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 13093-1 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310446 | 27/07/2015 | 191.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310447 | 28/07/2015 | 940.81 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310448 | 28/07/2015 | 495.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL EIRELLI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DRENO DE BLAKE 24F, CILINDRICO COM BULBO DE 200ML, ESTERIL MEDICONE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº135/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310449 | 30/07/2015 | 120.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310450 | 31/07/2015 | 2097.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA FISICO QUIMICA EM 09(NOVE)PONTOS DE AGUA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310451 | 31/07/2015 | 6500.00 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL - TOITU MODELO FD-491 COM FIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRTIO NA AE Nº127/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310452 | 31/07/2015 | 1850.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LUBRIFICAÇÃO EM 04(QUATRO)MÁQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, 01(UMA)MAQUINA DE CORTAR TECIDO C/FACA INDUSTRIAL E 02(DUAS)MAQUINAS DE COSTURA INTERLOCK INDUSTRIAL TODAS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº133/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310453 | 31/07/2015 | 160.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO 12V.EXTERNO/FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº134/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310454 | 31/07/2015 | 5720.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE MANTA EM LATA C/18 LITROS-VEDACIT E 15 UNDS.DE MANTA ASFALTICA 3mm EM ROLO COM 10m/VEDACIT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº123/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310455 | 31/07/2015 | 1220.96 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO P&B., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº138/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310456 | 03/08/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310457 | 03/08/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310458 | 03/08/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310459 | 03/08/2015 | 6000.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA HOSPITALAR NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310460 | 03/08/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101712014 | 0310461 | 04/08/2015 | 34751.50 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA TRAQUEOSTOMIA, CONSTITUIDO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA ESTERIL(RADIAÇÃO GAMA DO COBALTO 60)EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PEPEL GRAU CIRURGICO/PET, COM ABERTURA ASSEPTICA TAM. 6CMx7Cm/CURATEC/LM FARMA, 200 FRASCO DE PRODUTO COMPOSTO POR OLEOS DE ORIGEM VEGETAL RICOS EM AGE(ACIDOS LONOLEICO E OLEICO)TAM. 20ML/CURATEC/LM FARMA, 25 UNDS.DE REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 5,5 PA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101712014 | 0310462 | 04/08/2015 | 20840.00 | 13656820000188 | SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 UNDS.DE FILME DE POLIURETANO NÃO-ESTERIL TAM. 10Cmx10m SMITH & NEPHEW E 80 UNDS.DE FILME DE POLIURETANO NÃO-ESTERIL TAM. 15Cmx10m SMITH & NEPHEW., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.070/2015, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101712014 | 0310463 | 04/08/2015 | 13280.00 | 07389284000107 | OPERA - MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 UNDS.DE CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETER(USO NEONATAL) MEDINDO 6X7Cm/SMITH & NEPHEW, 800 UNDS.DE CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETER MEDINDO 10X12Cm/SMITH & NEPHEW, 400 UNDS.DE CURATIVO PÓS OPERATÓRIO FILME ADESIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEAVEL E HIPOALERGENICO COM PAD ABSORVENTE NÃO ADERENTE MOLDURA E ABAS QUE FACILITAM A APLICAÇÃO TAM. 9x25Cm/SMITH & NEPHEW, 400 UNDS.DE CURATIVO PÓS OPERATÓRIO FILME ADESIVO TRANSPARENTE DE POLIURET | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100592014 | 0310464 | 04/08/2015 | 1275.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 AMP.DE OLIGOELEMENTOS SOLUÇAO PEDIATRICA, AMPOLA 4ML.SOL.INJ. PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CASULA & VASCONCELOS-LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº176/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/ | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101712014 | 0310465 | 04/08/2015 | 27764.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120 BISNARGA C/60ML.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE ESTABILIZADOR DO PH DA PELE PARA PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECREÇÕES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS/CREME BARREIRA COLOPLAST, 120 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ABSORÇÃO TRIDIMENSIONAL IMPREGNADO COM IONS PRATA INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS 15x15Cm/BAI | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052014 | 0310466 | 04/08/2015 | 191815.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CONJUNTO DO FRASCO GERADOR DE BOLHAS PARA BABYPAP MODELO 1150-s,COD.150.062.600/FANEM, 10 UNDS.DE MIOLO/CONECTOR RECART.ROSQUEAVEL PARA BABYPAP MODELO 1150-s, COD.FANEM 000.200.320/000.201.320/FANEM, 20 UNDS.DE CONJUNTO DA VALVULA DE ALIVIO PARA BABYPAP MODELO 1150-s, COD.FANEM 150.072.600/FANEM, 19 UNDS.DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA PARA BABYPAP MODELO 1150-s, CODIGO FANEM 140.050.600/FANEM, 35 UNDS.DE SENSOR DE TEMPERATURA MONTADO, PARA B | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310467 | 04/08/2015 | 43691.04 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.600 TESTE PROTEINA C REATIVA TURBIDIMETRICO COM APLICAÇÃO AUTOMATICA, 1.350 TESTE DE FITA REAGENTE PARA URINALISE COM NO MINIMO 100 TIRAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE(HEMACIASINTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONA, PROTEINA, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE E LEUCOCITOS, 10 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. EM FRASCO COM 1 LITRO, 03 FRS.DE BALSAMO DO CANADA 120ML.(VER OBERVAÇÃO NO PARECER TECNICO E OUTROS P | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100592015 | 0310468 | 04/08/2015 | 14150.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO 10.935/2015, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310469 | 04/08/2015 | 2229.38 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/08/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100132015 | 0310470 | 06/08/2015 | 4000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE SEIS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº045/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310471 | 06/08/2015 | 4460.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE DICO DE FREIO, 01 UND.DE PASTILHA DE FREIO, 02 UNDS.DE COXIM DO MOTOR, 01 UND.DE COLA DE SILICONE, 01 UND.DE AUTOMATICO, 01 UND.DE IMPULSOR DE PARTIDA, 01 UND.DE CABO DE EMBREAGEM, 01 UND.DE COMUTADOR DE IGNIÇÃO E OUTROS PARA OS VEICULOS CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908 E VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MNI 6186, AMBOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº131/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310472 | 06/08/2015 | 412.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS PARA OS VEICULOS CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908 E VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MNI-6186, AMBOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº131/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310473 | 06/08/2015 | 360.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000UNDS.DE ETIQUETAS TAM.39,0x10,0mm. COM A PALAVRA"VENCIDO" EM PAPEL ADESIVO COM FACA DE CORTE IMPRESSÃO NA COR VERMELHA, 2.000UNDS.DE ETIQUETAS TAM.39,0x10,0mm. COM A PALAVRA "APROVADO" EM PAPEL ADESIVO COM FACA DE CORTE IMPRESSÃO NA COR VERDE E 2.000UNDS.DE ETIQUETAS TAM.39,0x10,0mm. COM A PALAVRA "QUARENTENA"EM PAPEL ADESIVO COM FACA DE CORTE IMPRESSÃO NA COR AMARELA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº132 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000892013 | 0310474 | 06/08/2015 | 13887.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CXS. DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, ALCALINO, PACOTE COM 500 FOLHAS,CX.C/10 UNDS. FORMATO A4, MARCA:COPIMAX, 30 UNDS.DE PORTA CNPJ/ELOPLAST, 3.500 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 40G.216x330mm. CREDEAL, 05 CX.DE ENVELOPES BRANCO TAM.24x34,90g.CX.COM 1.000 UNDS.E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 362/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº097/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000892013 | 0310475 | 06/08/2015 | 27230.70 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CX.DE BORRACHA BICOLOR PARA LAPIS MACIA E SUAVE CAIXA C/40 UNDS-REDBOR, 40 UNDS.DE EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO/CARBRINK, 300 UNDS.DE FITA CREPE NA COR BRANCA MEDINDO 19mm.LARGURAx50m.DE COMPRIMENTO EUROCELL, 10 CX.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13-CONCEPT E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 361/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº096/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101582014 | 0310476 | 06/08/2015 | 20125.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 175 METROS DE BATE-MACAS NA COR AZUL EM PVC MEDINDO 20 Cm.DE LARGURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 359/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100782014 | 0310477 | 06/08/2015 | 1314.46 | 29511607000118 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO NO VALOR TOTAL DE R$ 15.773,52(QUINZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CONQUENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNA-CQE EM EXAMES LABORATORIAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº70/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101332014 | 0310478 | 06/08/2015 | 27825.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇOES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.200 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM ROLO COM 10CMx300M, ROLO COMPATIVEL COM OS DISPENSERS DESTE INSTITUTO E 3.300 ROLOS DE PAPEL TOALHA BRANCO COM EM MEDIA 20x200 METROS A 20x244 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMORANDO Nº356/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº222/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101332014 | 0310479 | 06/08/2015 | 8957.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE BALDES ESPREMEDOR COM DIVISORIA PARA AGUA LIMPA E SUJA(12L A 18L)ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COM RODIZIOS PROJETADO E CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE, DRENO DE ESCOAMENTO DE AGUA SUJA NA COR AMARELO BRALIMPIA/NY108, 50 UNDS.DE BALDE PLASTICO 20 LITROS COM ALÇA METALICA SEM TAMPA/ARQPLAST/BF20 E 04 UNDS.DE CARRO CILINDRICO PARA DETRITOS EM INOX 304,3 OU 4 RODIZIOS E TAMPA CAPACIDADE 50 LITROS /COZIL/CARDT-80, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310480 | 06/08/2015 | 5904.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 256 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 172 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 216 KG.DE POLPA DE CAJÚ, 52 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº113/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, CONTRATO Nº10.611/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310481 | 06/08/2015 | 5904.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 256 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 172 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 216 KG.DE POLPA DE CAJÚ, 52 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº114/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, CONTRATO Nº10.611/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310482 | 06/08/2015 | 7381.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 320 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 215 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 270 KG.DE POLPA DE CAJÚ, 65 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº147/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, CONTRATO Nº10.898/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310483 | 06/08/2015 | 5200.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG DE ACELGA, 70 KG.DE BANANA COMPRIDA, 850 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº96/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310484 | 06/08/2015 | 5200.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG DE ACELGA, 70 KG.DE BANANA COMPRIDA, 850 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº120/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310485 | 06/08/2015 | 8495.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 54 KG DE ACELGA, 124KG.DE BANANA COMPRIDA, 1.360 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº145/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310486 | 06/08/2015 | 6414.30 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG DE ABOBORA MORANGA, 391 KG.DE BATATA DOCE, 168 KG.DE CHUCHU E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº94/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310487 | 06/08/2015 | 6215.70 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG DE ABOBORA MORANGA, 391 KG.DE BATATA DOCE, 168 KG.DE CHUCHU E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº118/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310488 | 06/08/2015 | 7873.90 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE BATATA DOCE, 263 KG.DE CHUCHU, 0,4KG.DE ERVA CHA-CAMOMILA/MAÇANILHA/MATRICARIA, 664 KG.DE LARANJA PERA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº143/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310489 | 06/08/2015 | 1500.00 | 04286693000181 | POLYCARPO LAYME NETO - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DOS TAMPOS DE GRANITO PARA 07(SETE)MESAS DO REFEITORIO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº136/15 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310490 | 06/08/2015 | 7329.71 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 523 KG DE BANANA PACOVAN, 108 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 758 KG.DE CENOURA, 246 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº144/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310491 | 06/08/2015 | 4531.82 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 326 KG DE BANANA PACOVAN, 70 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 536 KG.DE CENOURA, 100 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº95/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310492 | 06/08/2015 | 4531.82 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 326 KG DE BANANA PACOVAN, 70 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 536 KG.DE CENOURA, 100 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº119/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310493 | 06/08/2015 | 4542.56 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 514 KG DE ABACAXI PEROLA, 37 KG.DE ALHO NACIONAL, 394 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº97/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310494 | 06/08/2015 | 4542.56 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 514 KG DE ABACAXI PEROLA, 37 KG.DE ALHO NACIONAL, 394 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº121/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310495 | 06/08/2015 | 7699.86 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 864 KG DE ABACAXI PEROLA, 59 KG.DE ALHO NACIONAL, 662 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº140/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310496 | 06/08/2015 | 19.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/08/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310497 | 06/08/2015 | 2434.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 15/08/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310498 | 06/08/2015 | 6442.75 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 KG.DE ALFACE ROXO, 24 KG.DE BETERRABA, 560 KG.DE INHAME, 464 KG.DE MELANCIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº92/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310499 | 06/08/2015 | 6444.95 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 KG.DE ALFACE ROXO, 24 KG.DE BETERRABA, 560 KG.DE INHAME, 464 KG.DE MELANCIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº116/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310500 | 06/08/2015 | 12151.43 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 77 KG.DE ALFACE ROXO, 36 KG.DE BETERRABA, 1.120 KG.DE INHAME, 792 KG.DE MELANCIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº141/2015, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310501 | 06/08/2015 | 5521.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 656 KG.DE MAMÃO HAWAI, 48 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº93/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310502 | 06/08/2015 | 5521.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 656 KG.DE MAMÃO HAWAI, 48 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº117/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310503 | 06/08/2015 | 8436.28 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 1.144 KG.DE MAMÃO HAWAI, 74 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº142/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310504 | 06/08/2015 | 15089.58 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KIT VDRL-KIT PRONTO USO COM 3ML., 11 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA ANTITREPONEMA PALLIDUM(IGG e IGM), 05 FRS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML., 65 FRS.DE SORO ANTIA C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI B C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI AB C/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº71/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310505 | 06/08/2015 | 9680.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DE PARTE DO CONTRATO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº046/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310506 | 06/08/2015 | 8468.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº10.901/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº048/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100202015 | 0310507 | 06/08/2015 | 63400.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE MANGUEIRA DE PRESSÃO DUPLAS PARA NIBP/DIXTAL, 30 UNDS.DE SENSOR DE SP02 TIPO DEDO/DIXTAL, 50 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAMANHO 01/DIXTAL, 50 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAMANHO 02/DIXTAL, 50 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAMANHO 03/DIXTAL, 50 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAMANHO 04/DIXTAL E 30 UNDS. DE SENSOR SP02 TIPO Y/DIXTAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO EMPENHO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310508 | 06/08/2015 | 1800.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVES, MARCA: FABRE, MODELO: 104, SÉRIES: 3449 E 3450, CONSTANDO DE: REVISÃO GERAL COM SERVIÇO DE SUBATITUIÇÃO DA FIAÇÃO 10MM, DOS TERMINAIS ELÉTRICOS E CHAVE LIGA/DESLIGA, RETIRADA DE VAZAMENTO NA TORNEIRA DE VAPOR, DA ENTRADA DE ÁGUA E SECAGEM, LIMPEZA DOS FILTROS, TESTES E AVALIAÇÃODE FUNCIONAMENTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº129/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310509 | 12/08/2015 | 281.70 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MICRO MOTOR N-34-220V (FORÇADOR)ELCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº140/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101332014 | 0310510 | 12/08/2015 | 30065.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇOES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.200 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM ROLO COM 10CMx300M, ROLO COMPATIVEL COM OS DISPENSERS DESTE INSTITUTO E 3.300 ROLOS DE PAPEL TOALHA BRANCO COM EM MEDIA 20x200 METROS A 20x244 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMORANDO Nº375/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº222/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310511 | 14/08/2015 | 285.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL ADULTO/COLOPLAST CODIGO 10386 PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº143/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310512 | 14/08/2015 | 700.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LANTERNA TRASEIRA LE E 01(UMA)BATERIA MOURA 60ha, PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA NE Nº141/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310513 | 14/08/2015 | 700.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CELTA DE PL. NQC-7908, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA NE Nº141/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310514 | 14/08/2015 | 3246.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 F/A DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%(AMINOVEN 10% ADULTO) FRASCO/AMPOLA 1000ML.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, 200 F/A DE GLICOSE 50% FRASCO/AMPOLA 500ML.SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA) E 10 FR.DE SMOFLIPID 20% EM FRASCO C/100ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº142/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310515 | 14/08/2015 | 5700.00 | 19012247000156 | MARIA OSANETE DE ANDRADE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)COLCHÕES COM CAPA NAS DIMENSÕES 88CM.DE LARGURAx1,89CM.DE COMPRIMENTOx11CM.DE ALTURA/MATERIAL HOSPITALAR E CONFECÇÃO DE 10(DEZ)COLCHÕES COM CAPA PARA MACA NAS DIMENSÕES 60CM.DE LARGURAx1,89CM.DE COMPRIMENTOx7CM.DE ALTURA/MATERIAL HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº137/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310516 | 17/08/2015 | 3400.00 | 04943149000165 | OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20mcg/ml., EM FRASCO/AMPOLA C/1ML., EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº144/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310517 | 20/08/2015 | 56554.19 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310518 | 20/08/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310519 | 20/08/2015 | 30371.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310520 | 20/08/2015 | 310983.04 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JULHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310521 | 20/08/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JULHO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310522 | 20/08/2015 | 225550.97 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310523 | 21/08/2015 | 112.70 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO EM FRASCO COM 240ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº146/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310524 | 21/08/2015 | 4175.00 | 13093526000105 | DIOGENES CEZAR ALVES DA SILVA 05172998446 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E QUADROS EM PVC., PARA DIVERSOS AMBIENTES DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº145/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310525 | 21/08/2015 | 510.00 | 13093526000105 | DIOGENES CEZAR ALVES DA SILVA 05172998446 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)FAIXA EM LONA MEDINDO 2,50x65Cm., REFERENTE AO IV SIMPOSIO DE PSICOLOGIA E CONFECÇÃO DE 02(DUAS)FAIXAS EM LONA MEDINDO 2,50x65CM, REFERNTE AO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DOICV., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº139/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310526 | 24/08/2015 | 62745.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ MFAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE AGOSTO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310527 | 24/08/2015 | 191.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001532013 | 0310528 | 25/08/2015 | 397937.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.800 ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO, MACIO, NÃO ESTERIL, ISENTO DE IMPUREZAS E ABSORVENTE 500G.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/NEVOA,3.000 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL(ROMPEDOR DE BOLSA AMNIOTICA) DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, VALIDADE E CERTIFICADO DE REGISTRO NO MS/HEALTH-MED, 20 UNDS.DE BAN | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310529 | 25/08/2015 | 285.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZR FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 13093-1, NO MES DE AGOSTO/2015 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310530 | 27/08/2015 | 483.07 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310531 | 27/08/2015 | 1067.94 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310532 | 01/09/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310533 | 01/09/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310534 | 01/09/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310535 | 01/09/2015 | 6000.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA HOSPITALAR NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310536 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310537 | 01/09/2015 | 33206.94 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.350 TESTE DE FITA REAGENTE PARA URINALISE COM NO MINIMO 100 TIRAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONA, PROTEINA, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE E LEUCOCITOS, 10 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. EM FRASCO COM 1 LITRO, 03 FRS.DE BALSAMO DO CANADA 120ML.(VER OBERVAÇÃO NO PARECER TECNICO, 02 FRS.DE CALDO VERDE BRILHANTE A 2% COM 500GR.E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONF | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310538 | 01/09/2015 | 116945.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE ACICLOVIR 200MG.COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PRATI DONADUZZI, 60F/A DE ALBUMINA HUMANA 20% F/A 50ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA,REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/GRIFOLS, 1.000 AMP.DE AMICACINA(SULFATO DE)100MG/2ML-2ML. SOL. INJ.REFERENCIA OU GENERICO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310539 | 01/09/2015 | 122299.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 BOLSA DE LINEZOLIDA 600MG/300ML, BOLSA SIST.FECHADO 300ML. SOL.INJ.REFERNCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS, 100 F/A DE MICAFUNGINA 100MG, PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERNCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ASTELLAS E 120F/A SURFAC | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310540 | 01/09/2015 | 12265.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO Nº001/2014 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 585(QUINHENTOS E OITENTA E CINCO)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/07/2015 À 31/07/2015, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº08/2015 DA CME. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100782014 | 0310541 | 01/09/2015 | 7886.76 | 29511607000118 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO NO VALOR TOTAL DE R$ 15.773,52(QUINZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CONQUENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNA-CQE EM EXAMES LABORATORIAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº75/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052015 | 0310542 | 01/09/2015 | 38995.20 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.880 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 2.880 KG.DE DETERGENTE EM PÓ CONCENTRADO COM BAIXA ESPUMA PARA PRE LAVAGEM A FRIO PARA ROUPA DE USO HOSPITALAR. 960 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR E 1920 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME D | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182015 | 0310543 | 01/09/2015 | 4709.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE GAS GLP VAZÃO EM CILINDRO DE 45 KG E 02 UNDS.DE GAS GLP VAZÃO EM CILINDROS DE 13 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.054/2015 E MEMORANDO Nº374/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100132015 | 0310544 | 01/09/2015 | 4000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE SEIS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº053/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310545 | 01/09/2015 | 5910.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 440 KG DE BANANA PACOVAN, 93 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 762 KG.DE CENOURA, 75 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº186/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310546 | 01/09/2015 | 7344.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 755 KG.DE MAMÃO HAWAI, 70 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº174/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310547 | 01/09/2015 | 6432.40 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 KG DE ACELGA, 60 KG.DE BANANA COMPRIDA, 1.090 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº194/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212015 | 0310548 | 01/09/2015 | 1908.94 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ATRAVES DO MEMORANDO Nº89/2015 E ANEXO AO CONTRATO Nº10.924/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310549 | 01/09/2015 | 5598.22 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 628 KG DE ABACAXI PEROLA, 45 KG.DE ALHO NACIONAL, 510 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº178/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310550 | 01/09/2015 | 15089.58 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KIT VDRL-KIT PRONTO USO COM 3ML., 11 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA ANTITREPONEMA PALLIDUM(IGG e IGM), 05 FRS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML., 65 FRS.DE SORO ANTIA C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI B C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI AB C/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº87/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101682014 | 0310551 | 01/09/2015 | 4611.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 211 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 142,5 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 60 KG.DE PÃO DOCE 50G., 18 PCT.DE ´PÃO DE FORMA, 24 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº167/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101682014 | 0310552 | 01/09/2015 | 4755.70 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 154 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 218 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 62 KG.DE PÃO DOCE 50G., 18 PCT.DE ´PÃO DE FORMA, 24 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº168/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100592015 | 0310553 | 01/09/2015 | 14150.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO 10.935/2015, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO AO CONTRATO E MEMORANDO Nº031/2015, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310554 | 01/09/2015 | 7903.60 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 KG DE ABOBORA MORANGA, 300 KG.DE BATATA DOCE, 231 KG.DE CHUCHU E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº182/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310555 | 01/09/2015 | 4588.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ALFACE ROXO, 35 KG.DE BETERRABA, 280 KG.DE INHAME, 500 KG.DE MELANCIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº190/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310556 | 01/09/2015 | 9680.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DE PARTE DO CONTRATO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº052/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310557 | 02/09/2015 | 1571.68 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310558 | 03/09/2015 | 6900.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01(UMA)MOTOBOMBA EM POÇO ARTESIANO COM 120 METROS DE PROFUNDIDADE, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM 120 METROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE UMA(01)BOMBA EBARA 5.5CV/380Volts., NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº145/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310559 | 03/09/2015 | 5550.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LONGARINAS E CADEIRAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº148/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310560 | 03/09/2015 | 4367.00 | 09303348000122 | PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 04(QUATRO)BOCAS AP JC BREY INOX 0041. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310561 | 03/09/2015 | 4178.45 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ELETRODO PARA SOLDA 5/32, 10 KG.DE ELETRODO PARA SOLDA 1/8, 05 KG.DE ELETRODO PARA SOLDA INOX 2,50, 50 UNDS.DE DISCO DE COTE PARA FERRO DIAMETRO 115mm(4.1,2)ESPESSURA 2,5(3/32), FURO 22.2m(7/8)RPM 13.290/MAX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº150/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310562 | 03/09/2015 | 3470.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG.DE ELETRODO PARA SOLDA INOX 1/8, 1.000UNDS.DE TIJOLO COM 08(OITO), 30 SACOS DE CIMENTO DE 50KG., 06 METROS CUBICOS DE AREIA MEDIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº149/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310563 | 04/09/2015 | 2356.66 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 12/09/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310564 | 04/09/2015 | 93.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310565 | 09/09/2015 | 10.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 11/09/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310566 | 09/09/2015 | 2434.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 15/09/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310567 | 09/09/2015 | 7638.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CATETER PICC - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 1,9F(24G)X35CM EM SILICONE, MARCA : UTAH PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº154/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152014 | 0310568 | 14/09/2015 | 40700.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM REALINHAMNTO DE PREÇOS DO ITEM 137, COM AQUISIÇÃO DE 10.000 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAMANHO P., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E TERMO ADI 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº065/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310569 | 14/09/2015 | 31184.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM REALINHAMNTO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS 14-AMPICILINA 1G/TEUTO,21-BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI/TEUTO, 28-CEFALOTINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE EM FRASCO/AMPOLA-BLAU, 77-OXACILINA 500MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE EM FRASCO/AMPOLA-TEUTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101012014 | 0310570 | 14/09/2015 | 36840.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISÕES/ALBAN, 4.000 UNDS.DE REFIL COM 04 DIVISORIAS PARA BANDEJA TERMICA LUXO/ALBAN E 2.000 UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº386/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CASA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCES | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142014 | 0310571 | 14/09/2015 | 7917.60 | 41149410000186 | ELETRONICA PROXY LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE MANGUEIRA DE 1" DE POLIETILENO DE COR PRETA COM 25 METROS/CARDOSO, 50 UNDS.DE REGISTRO DE ESFERA 3/4 GALVANIZADO-LT, 15 UNDS.DE TORNEIRA COM SENSOR INFRA-VERMELHO ATIVADO PELA APROXIMAÇÃO BIVOLT(110-220V)COM PLACA ELETRONICA PARA ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO-H2Tec E 30 UNDS.DE VALVULA DE ESFERA DE 3/4 GALVANIZADA/LT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº363/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELO SETOR DE ALM | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310572 | 14/09/2015 | 14840.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 METROS DE TECIDO MISTO C/67% POLIESTER E 33% DE ALGODÃO C/1,50 DE LARGURA C/RESISTENCIA DE LAVAGEM NA COR BRANCA/COTEMINAS, 1.000 METROS DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO C/0,65 DE LARGURA/MINASREY E 800 METROS DE LONITA, COR CRU, 100%ALGODÃO COM 1,60M LARGURA/PIRAPAMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº385/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CASA E ATA DE REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310573 | 14/09/2015 | 2850.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PLACA DE INAUGURAÇÃO EM MARMORE E CHAPA DE AÇO C/BOTÕES DE INOX PARA FIXAÇÃO MEDINDO 75x55Cm. E CONFCÇÃO DE 60(SESSENTA)PLACAS EM ACRILICO MEDINDO 2mm, NO FORMATO A4, PARA IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº155/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101682014 | 0310574 | 14/09/2015 | 4720.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 191 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 151 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 62 KG.DE PÃO DOCE 50G., 18 PCT.DE ´PÃO DE FORMA, 24 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDONº205/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310575 | 14/09/2015 | 5904.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 256 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 172 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 216 KG.DE POLPA DE CAJÚ, 52 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO Nº215/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310576 | 14/09/2015 | 3747.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 162 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 99 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 186 KG.DE POLPA DE CAJÚ, 39 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO Nº169/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310577 | 14/09/2015 | 8468.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº10.901/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº054/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310578 | 14/09/2015 | 9680.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº055/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100132015 | 0310579 | 14/09/2015 | 4000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE SEIS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº056/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310580 | 14/09/2015 | 3150.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07(SETE)SESSÕES DE HEMODIALISE NA USUÁRIA MARIA DAS GRAÇAS VITOR DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101332014 | 0310581 | 14/09/2015 | 17915.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇOES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM ROLO COM 10CMx300M, ROLO COMPATIVEL COM OS DISPENSERS DESTE INSTITUTO E 2.300 ROLOS DE PAPEL TOALHA BRANCO COM EM MEDIA 20x200 METROS A 20x244 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMORANDO Nº382/2015 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº222/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310582 | 14/09/2015 | 5835.74 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 260 PCT.DE BISCOITO CREAM CRACKER COM 400G. FESTIVA, 1.000 PCT.DE CAFÉ MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC 250G/PURO, 76PCT. DE FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO PCT.COM 01 KG/SARANDI, 100 UNDS.DE LEITE CONDENSADO 300G/MARAJOARA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº384/2015 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.031/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100192015 | 0310583 | 14/09/2015 | 6815.67 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 BOMB DE CERA IMPERMEABILIZANTE PARA ACABAMENTO DE PISOS COM RENDIMENTO POR LITRO DE 100M² COM APLICAÇÃO MAXIMA DE 04 CAMADAS PRODUTOS COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS EMBALAGEM COM 05 LITROS, 48 BOMB DE SELADORA DE ALTA PERFORMANCE PARA PISOS FRIOS COMPATIVEIS PARA O SISTEMA UHS COM RENDIMENTO POR LITRO DE 100M² COM APLICAÇÃO MAXIMA DE 04 CAMADAS PRODUTOS COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS EMBALAGEM COM 05 LITROS, 40 UNDS.DE REMOVEDOR DE SELADOR DE CE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310584 | 14/09/2015 | 10362.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO Nº001/2014 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 599(QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/06/2015 À 30/06/2015, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº07/2015 DA CME. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310585 | 14/09/2015 | 11573.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO Nº001/2014 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 669(SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/08/2015 À 31/08/2015, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº09/2015 DA CME. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310586 | 15/09/2015 | 13840.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO Nº001/2014 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº07/2015 DA CME. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310587 | 15/09/2015 | 118.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310588 | 16/09/2015 | 2200.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FERRAGEM PARA PORTA DO ALOJAMENTO CANGURU, 01 UND.DE MOLA DORMA BTS 75V COM ROSCA DA FERRAGEM DA PORTA DA FARMACIA E 01 UND.DE FERRAGEM DA PORTA DE ENTRADA DO AMBULATORIO DESTE INSTITUTOCONFORME DESCRITO NA AE Nº159/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310589 | 18/09/2015 | 55678.13 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310590 | 18/09/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310591 | 18/09/2015 | 29247.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310592 | 18/09/2015 | 308524.13 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE AGOSTO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310593 | 18/09/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE AGOSTO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310594 | 18/09/2015 | 213935.61 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310595 | 18/09/2015 | 3160.00 | 23193395000191 | T - INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | VL. EEMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA DE MARCA LASER JET PRO 400 M401N HP 05TC/80ATC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº152/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310596 | 18/09/2015 | 118.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSAO DOC-OB TIPO 31, CRD EM CONTA - OB TIPO 32, PAG DE TRIB - OB TIPO 36 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310597 | 18/09/2015 | 118.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSAO DOC-OB TIPO 31, CRD EM CONTA - OB TIPO 32, PAGT. TRIB - OB TIPO 36, DESSTE INSTITUTO NO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310598 | 18/09/2015 | 118.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSAO DOC- TIPO 31, CRD EM CONTA - OB TIPO 32, PAG DE TRIB - OB TIPO36, DESTE INSTITUTO NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100132015 | 0310599 | 18/09/2015 | 4000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE SEIS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 064/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310600 | 22/09/2015 | 61724.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ MFAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE SETEMBRO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310601 | 22/09/2015 | 280.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 13093-1 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310602 | 22/09/2015 | 191.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310603 | 22/09/2015 | 118.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSAO DOC- TIPO 31, CRD EM CONTA - OB TIPO 32, PAG DE TRIB - OB TIPO36, DESTE INSTITUTO NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310604 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00050155202391 | THIAGO LOPES SARMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE AR MEDICINAL DA UCIN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 161/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310605 | 01/10/2015 | 334.35 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310606 | 05/10/2015 | 25250.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101712014 | 0310607 | 06/10/2015 | 1474.80 | 18084329000143 | MEDICA HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO E RAYON TECIDO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL, DISTRIBUIDO SOBRE A BANDAGEM, APRESENTANDO POROSIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO, GARANTINDO A TRANSPIRAÇÃO E RESPIRAÇÃO DA PELE MEDIDA 10x4,5CM/TELFA COVIDIEN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.069/2015, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/ | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310608 | 06/10/2015 | 33206.94 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.350 TESTE DE FITA REAGENTE PARA URINALISE COM NO MINIMO 100 TIRAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONA, PROTEINA, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE E LEUCOCITOS, 10 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. EM FRASCO COM 1 LITRO, 03 FRS.DE BALSAMO DO CANADA 120ML.(VER OBERVAÇÃO NO PARECER TECNICO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO 96/2015, SOLICITANDO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100642014 | 0310609 | 06/10/2015 | 28874.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 ENV.DE ACETILCISTEINA 600MG/ML, PÓ PARA USO ORAL 5G. EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PRATI-LINHA HOSPITALAR, 2.000 COMP.DE ACIDO ACETILSALICILICO 100G.COMPRIMIDO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/E.M.S-LINHA HOSPITALAR, 120 FR.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C) 200MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 20ML.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310610 | 06/10/2015 | 1701.17 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ATRAVES DO MEMORANDO Nº94/2015 E ANEXO AO CONTRATO Nº10.924/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310611 | 06/10/2015 | 15089.58 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KIT VDRL-KIT PRONTO USO COM 3ML., 11 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA ANTITREPONEMA PALLIDUM(IGG e IGM), 05 FRS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML., 65 FRS.DE SORO ANTIA C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI B C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI AB C/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº97/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101682014 | 0310612 | 06/10/2015 | 4566.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 147 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 190 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 60 KG.DE PÃO DOCE 50G., 18 PCT.DE ´PÃO DE FORMA, 24 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDONº230/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310613 | 06/10/2015 | 4435.32 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 UNDS.DE AZEITONA C/500GR/VALE FERTIL,30 LATAS C/500ML.DE AZEITE DE OLIVA/FAISÃO, 28 PCTS.C/500GR. DE BOLACHA DE SAL INTEGRAL/VITAMASSA, 100 PCTS.C/20G.DE CANELA EM PÓ/KNOTO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº391/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100452015 | 0310614 | 06/10/2015 | 6862.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE FEIJÃO CARIOQUINHA/SÓ GRÃO, 600 KG.DE FEIJÃO MACASSAR/MAIS DELICIA, 1.500 PCTS COM 500GR.DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE FINO IMPERADOR, 1.000 PCTS.C/100GR.DE COLORAU REI DE OURO E 500 PCTS.C/100GR.DE CONDIMENTO SEM PIMENTA REI DE OURO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº401/2015, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182015 | 0310615 | 06/10/2015 | 4625.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE GAS GLP VAZÃO EM CILINDRO DE 45 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº400/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.054/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310616 | 06/10/2015 | 9680.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº063/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310617 | 06/10/2015 | 850.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER PARA PUNÇÃO ARTERIAL(PAM)/INTRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº158/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310618 | 06/10/2015 | 421.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VL. MPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, CARIMBOS DE MADEIRA E CONFECÇÃO DE DATADOR COM 06 DIGITOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº164/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310619 | 06/10/2015 | 3321.34 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 700W/BOSCH GSB 16RE 01 UND,DE FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 500W/BOSCH GSB 550RE, 02 UNDS.DE SERRA MARMORE PROFISSIONAL/BOSCH GDC 1234 E OUTROS PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº169/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310620 | 06/10/2015 | 5500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE OSMOSE REVERSA 3 ETAPAS DE FILTRAÇÃO COM VAZÃO 60 LITROS/HORA-220VOLTS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº162/15 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310621 | 06/10/2015 | 360.00 | 23193395000191 | T - INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP MFp M1319mfp., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº167/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310622 | 06/10/2015 | 682.20 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE UNHA NA DIMENSÕES 9,5x52,5Cm. COM CERDAS MACIAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº168/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310623 | 06/10/2015 | 500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523 E CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908, AMBOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº163/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310625 | 06/10/2015 | 5400.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12(DOZE)SESSÕES DE HEMODIALISE NA USUARIA MARIA DAS GRAÇAS VITOR DA SILVA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310626 | 06/10/2015 | 12869.00 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR,IMPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 09 CAIXAS DE MISOPROSTOL 200MCG. COMPRIMIDO VAGINAL EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/INFAN E 02 CAIXAS DE MISOPROSTOL 25MCG. COMPRIMIDO VAGINAL EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/INFAN, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310627 | 06/10/2015 | 572.00 | 09660958000183 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 25MCG. COMPRIMIDO VAGINAL EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182015 | 0310628 | 06/10/2015 | 4625.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE GAS GLP VAZÃO EM CILINDRO DE 45 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº387/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.054/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000892013 | 0310629 | 06/10/2015 | 24778.30 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE BORRACHA BICOLOR PARA LAPIS MACIA E SUAVE CAIXA C/40 UNDS-REDBOR, 300 UNDS.DE FITA CREPE NA COR BRANCA MEDINDO 19mm.LARGURAx50m.DE COMPRIMENTO EUROCELL, 01 CX.DE LAPIS PRETO NUMERO 2 MEDINDO APROXIMADAMENTE 160mm DE CORPO E 15mm DE PONTA/ARCOIRIS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 383/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº096/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310630 | 07/10/2015 | 3.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310631 | 07/10/2015 | 8877.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 680 KG DE BANANA PACOVAN, 144 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 1.200 KG.DE CENOURA, 100 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº183/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310632 | 07/10/2015 | 4456.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 KG DE BANANA PACOVAN, 72 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 600 KG.DE CENOURA, 50 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº184/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310633 | 07/10/2015 | 1678.36 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01/06/2015 À 30/06/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310624 | 07/10/2015 | 59011.92 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 25/04/2014 A 09/10/2014, CONFORME DESCRITO NO PARECER Nº020/2015 DA AJUR DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310634 | 14/10/2015 | 7260.00 | 07032320000172 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA(ME) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO AMINOVEN (SOLUÇÃO DE) 10% FRASCO/AMPOLA 1000ML-SOLUÇÃO PADRÃO DE AMINOÁCIDOS TOTAIS PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL EM ADULTO, MARCA: FRESENIUSW/KABI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME A.E.Nº175/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310635 | 14/10/2015 | 569.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 08 KG.DE PEPINO, 08 KG.DE REPOLHO ROXO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº132/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310636 | 14/10/2015 | 1267.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 150 KG.DE MAMÃO HAWAI, 10 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº133/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310637 | 14/10/2015 | 106.36 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ALFACE ROXO, 04 KG.DE BETERRABA, 08 KG.DE PIMENTÃO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº130/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310638 | 14/10/2015 | 3056.20 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG.DE ALFACE ROXO, 05 KG.DE BETERRABA, 380 KG.DE INHAME, 10 KG.DE PIMENTÃO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº131/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310639 | 14/10/2015 | 364.02 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 KG DE ABACAXI PEROLA, 04 KG.DE ALHO NACIONAL, 08 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº127/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310640 | 14/10/2015 | 399.90 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG DE ABACAXI PEROLA, 05 KG.DE ALHO NACIONAL, 10 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº128/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310641 | 14/10/2015 | 522.12 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 KG DE BANANA PACOVAN, 04 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 84 KG.DE CENOURA, 30 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº137/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310642 | 14/10/2015 | 426.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG DE BANANA PACOVAN, 05 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 85 KG.DE CENOURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº138/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310643 | 14/10/2015 | 570.00 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE BATATA DOCE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº135/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310644 | 14/10/2015 | 841.00 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 136 KG DE ABOBORA MORANGA, 20 KG.DE CHUCHU, 08 KG.DE LARANJA PERA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº134/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310645 | 14/10/2015 | 889.25 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 170 KG DE ABOBORA MORANGA, 15 KG.DE CHUCHU, 10 KG.DE LARANJA PERA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº136/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310646 | 14/10/2015 | 222.40 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG DE ACELGA, 40 KG.DE BATATA INGLESA E 01 KG.DE MARACUJA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº125/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310647 | 14/10/2015 | 276.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG DE ACELGA, 50 KG.DE BATATA INGLESA E 01 KG.DE MARACUJA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº126/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052015 | 0310648 | 14/10/2015 | 11198.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 800 KG.DE DETERGENTE EM PÓ CONCENTRADO COM BAIXA ESPUMA PARA PRE LAVAGEM A FRIO PARA ROUPA DE USO HOSPITALAR. 320 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR E 600 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100592015 | 0310649 | 14/10/2015 | 14150.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO 10.935/2015, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO AO CONTRATO E MEMORANDO Nº035/2015, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310650 | 14/10/2015 | 750.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº171/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310651 | 14/10/2015 | 8.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310652 | 16/10/2015 | 12430.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)20MG/1ML-AMP.1ML. SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. LINHAHOSPITALAR NOVAFARMA, 3.000 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML-AMPOLA 2ML. SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. LINHA HOSPITALAR NOVAFARMA E 10 F/A DE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310653 | 16/10/2015 | 4772.90 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 130 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 172 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 202 KG.DE POLPA DE CAJÚ, 35 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO Nº238/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310654 | 16/10/2015 | 1655.03 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2015, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº100/2015, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO AO CONTATO Nº10.924/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310655 | 16/10/2015 | 56764.07 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310656 | 16/10/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310657 | 16/10/2015 | 29380.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310658 | 16/10/2015 | 318966.19 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE SETEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310659 | 16/10/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310660 | 16/10/2015 | 212818.39 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310661 | 19/10/2015 | 60855.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310662 | 19/10/2015 | 35320.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFARACTANTO/SUINO)80MG/ML FRASCOAMPOLA 1,5ML;SOL. INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CHIESI-LINHA HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº190/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310663 | 19/10/2015 | 975.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 COMP.DE CIPROFLOXACINO 500MG.COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PRATI DONADUZZI-LINHA HOSPITALAR E 5.000 COMP. DE METRONIDAZOL 250MG. COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PRATI DONADUZZI-LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310664 | 19/10/2015 | 4500.00 | 04943149000165 | OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. FRASCO/1MPOLA C/1ML.EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE 177/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310665 | 19/10/2015 | 2021.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 03 FR.DE CAFEINA C/100ML., MANIPULAÇÃO DE 01 FR.DE CAFEINA C/150ML., MANIPULAÇÃO DE 01 FR.DE CAFEINA C/200ML., MANIPULAÇÃO DE 02 FR.DE CAFEINA C/250ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N174/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310666 | 19/10/2015 | 1150.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMEMNTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº176/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310667 | 20/10/2015 | 196.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310668 | 22/10/2015 | 187.30 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FAIXA ELASTICA PARA EXERCICIO COM RESISTENCIA MEDIA/UP'LIFT, 01 UND.DE FAIXA ELASTICA PARA EXERCICIO COM RESISTENCIA FORTE/UP'LIFT, 01 PAR DE TORNOZELEIRA C/1KG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº172/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310669 | 22/10/2015 | 2941.06 | 08738035000134 | MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MACA COM ORIFICIO PARA O ROSTO E REGULAGEM DE ALTURA PARA APOIO DOS BRAÇOS/ARKATUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº179/15 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310670 | 22/10/2015 | 49.76 | 08738035000134 | MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA EXTRA-FORTE ATOXICA EM EMBALAGEM PADRÃO 1,50x0,14M(CxL) NA COR LARANJA/CARCI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº179/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310671 | 22/10/2015 | 3500.22 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, DIGITAL 1 E 3MHZ DE POTENCIA COM MODO DE EMISSÃO DE ONDA PULSADA E CONTINUA COM VOLTAGEM DE 220VOLTS E REGISTRO NA ANVISA/MARCA-MODELO: CARCI-SONOMED V 4150US. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310672 | 22/10/2015 | 20174.56 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CASPOFUNGINA 50MG., PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/MERCK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº196/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310673 | 26/10/2015 | 279.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 13093-1 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310674 | 27/10/2015 | 219.95 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310675 | 05/11/2015 | 1699.24 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO C/10G-50MG., 10 FR.DE ADEFORTE ORAL 1x3ML., 02 FR.DE AERODINI SPRAY 200DS. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº130/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310676 | 05/11/2015 | 2371.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310677 | 05/11/2015 | 1107.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310678 | 05/11/2015 | 2434.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310679 | 05/11/2015 | 814.42 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310680 | 05/11/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310681 | 05/11/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310682 | 05/11/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310683 | 05/11/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310684 | 05/11/2015 | 5360.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA LITIO SC5000/600X/DELTA(OLD7865410)DRAGER PARA SER UTILIZADO NO MONITOR INFINITY DELTA DO CARRO DE ANESTESIA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº165/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310685 | 05/11/2015 | 6158.20 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 F/A AMINOACIDO(SOLUÇÃO DE) 10%(AMINOVEN 10% PEDIATRICO)FRSC/AMP. 250ML. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR, 66 F/A AMINOACIDO(SOLUÇÃO DE) 10%(AMINOVEN 10% ADULTO)FRSC/AMP. 1000ML. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR E 90 F/A DE GLICOSE 50% FRSC/AMP.C/500ML. SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECH | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310686 | 05/11/2015 | 1760.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE OLEO DE MOTOR, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 01 UND.DE FLANGE BOMB.COMB., 01 CJ.DE TAPETE PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523, 3,5 UNDS.DE OLEO DE MOTOR, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 01 UND.DE RETENTOR DO VOLANTE PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA NQC-7908, 3,5 UNDS.DE OLEO DO MOTOR, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 01 UND.DE ALAVANCA DO CAMBIO, 01 UND.DE ENGRENAGEM DA PORTA PARA O VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI-6186 E 11 UNDS.DE OLEO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310687 | 05/11/2015 | 2018.75 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KIT.DE MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA, COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO ADULTO DESCARTAVEL COMPOSTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº156/15, 01 UND.DE ADAPTADOR DE TUBO ADULTO, 01 UND.DE WATER LUER LOCK FEMEA PARA MODULO DE CAPNOGRAFIA OMNIMED E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº156/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310688 | 05/11/2015 | 7500.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EMERGENCIAL DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PEDIATRICO NEONATAL ESPECIALIZADO EM PACIENTE DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº30/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310689 | 05/11/2015 | 7500.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EMERGENCIAL DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PEDIATRICO NEONATAL ESPECIALIZADO EM PACIENTE DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº31/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310690 | 05/11/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310691 | 05/11/2015 | 6150.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310692 | 05/11/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310693 | 05/11/2015 | 5000.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310694 | 05/11/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310695 | 05/11/2015 | 5150.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310696 | 05/11/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310697 | 05/11/2015 | 2950.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310698 | 05/11/2015 | 4200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COMERCIO SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM AUTOCLAVE BAUMER MODELO:HIVAC, SERIE:014308125, TOMBAMENTO 15297 DO SETOR DA CME DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº166/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310699 | 05/11/2015 | 2006.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA CAMA PPP, MARCA HOSPIMENTAL, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº181/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310700 | 05/11/2015 | 2256.22 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO C/10G.DE ACICLOVIR 50MG., 10 FR.DE ADEFORTE ORAL 1x3ML., 05 CX.DE ALOPURINOL 100MG.CX.C/ 30 COMPRIMIDO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº184/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310701 | 05/11/2015 | 270.00 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº310700/2015, EM VIRTUDE DE UM LAPSO TECNICO TER SIDO EMPENHADO A MENOR, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TUBO C/10G.DE ACICLOVIR 50MG., 10 FR.DE ADEFORTE ORAL 1x3ML., 05 CX.DE ALOPURINOL 100MG.CX.C/ 30 COMPRIMIDO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº184/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310702 | 10/11/2015 | 2302.44 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3/5(TRES E MEIA)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA PB, PARA DIRETORIA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAL DO 56º CONGRESSO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 12 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310703 | 10/11/2015 | 1032.98 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA PB, PARA DIRETORIA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAL DO 56º CONGRESSO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA-DF, NOPERIODO DE 12 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310704 | 10/11/2015 | 139.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310705 | 10/11/2015 | 113.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310706 | 10/11/2015 | 2480.62 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310707 | 10/11/2015 | 2434.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310708 | 10/11/2015 | 4260.34 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 PCT.DE BISCOITO CREAM CRACKER COM 400G. FESTIVA, 1.000 PCT.DE CAFÉ MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC 250G/PURO, 107 UNDS.DE LEITE CONDENSADO 300G/MARAJOARA E 15 BALDE C/15 KG.DE MARGARINA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº412/2015 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.031/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100142014 | 0310709 | 10/11/2015 | 5965.15 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 20mm/CARDINALLI, 05 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 25mm/CARDINALLI, 05 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 32mm/CARDINALLI, 05 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 40mm/CARDINALLI, 05 UNDS.DE JOELHO DE 45° SOLDAVEL COM 50mm/CARDINALLI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 408/2015 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº235/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310710 | 10/11/2015 | 12090.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 METROS DE TECIDO MISTO C/67% POLIESTER E 33% DE ALGODÃO C/1,50 DE LARGURA C/RESISTENCIA DE LAVAGEM NA COR BRANCA/COTEMINAS, 900 METROS DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO C/0,65 DE LARGURA/MINASREY E 350 METROS DE LONITA, COR CRU, 100%ALGODÃO COM 1,60M LARGURA/PIRAPAMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº407/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CASA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101332014 | 0310711 | 10/11/2015 | 12325.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇOES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM ROLO COM 10CMx300M, ROLO COMPATIVEL COM OS DISPENSERS DESTE INSTITUTO E 1.500 ROLOS DE PAPEL TOALHA BRANCO COM EM MEDIA 20x200 METROS A 20x244 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMORANDO Nº405/2015 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº222/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000892013 | 0310712 | 10/11/2015 | 15769.02 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 CXS. DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, ALCALINO, PACOTE COM 500 FOLHAS,CX.C/10 UNDS. FORMATO A4, MARCA:COPIMAX, 18 UNDS.DE MOLHA DEDO EM GEL/JAPAN, 60 UNDS.DE PORTA CNPJ/ELOPLAST, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 390/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº097/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310713 | 10/11/2015 | 15089.58 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KIT VDRL-KIT PRONTO USO COM 3ML., 11 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA ANTITREPONEMA PALLIDUM(IGG e IGM), 05 FRS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML., 65 FRS.DE SORO ANTIA C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI B C/10ML., 65 FRS.DE SORO ANTI AB C/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº104/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310714 | 10/11/2015 | 4263.80 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.DE 01 KG/OURO BOM, 1.000 KG.DE ARROZ EXTRA-PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.DE 01 KG/COPA REI, 228 PCT.DE CREME DE LEITE 300G/ITALAC E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº413/2015 SOLITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.032/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101332014 | 0310715 | 10/11/2015 | 212.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR PLASTICO DE AGUA 500ML/GUARANY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº419/2015 SOLITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº223/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 100582014 | 0310716 | 10/11/2015 | 37032.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO DE AR TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, PRÓPRIO PARA SER INSTALADO NO AMBIENTE COM FIXAÇÃO NA PAREDE(HI-WALL). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310717 | 10/11/2015 | 33206.94 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.350 TESTE DE FITA REAGENTE PARA URINALISE COM NO MINIMO 100 TIRAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS)BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONA, PROTEINA, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE E LEUCOCITOS, 10 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. EM FRASCO COM 1 LITRO, 03 FRS.DE BALSAMO DO CANADA 120ML.(VER OBERVAÇÃO NO PARECER TECNICO), 02 FRS.DE CALDO VERDE BRILHANTE A 2% C/500GR., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CON | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101712014 | 0310718 | 10/11/2015 | 2937.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA TRAQUEOSTOMIA, CONSTITUIDO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA ESTERIL(RADIAÇÃO GAMA DO COBALTO 60)EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PEPEL GRAU CIRURGICO/PET, COM ABERTURA ASSEPTICA TAM. 6CMx7Cm/CURATEC/LM FARMA PARA ESTE INSTITUTO , CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.067/2015, FONTE DE RECURSO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310719 | 10/11/2015 | 3100.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BULBO(PERA)DE BORRACHA PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AEREAS DE RECEM NASCIDOS(Nº02)-IMBORPLAS., PARA ESTE INSTITUTO , CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº186/15 .UM | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310720 | 16/11/2015 | 677.50 | 14797352000124 | JOSINALDO DE LIMA SILVA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 METROS DE LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 3x3/MASSARANDUBA E 50 MTS.DE TABUA DE MADEIRA DE LEI MISTA DE 30Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº188/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310721 | 16/11/2015 | 963.94 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE ESTRIBO 7x17/GERDAU, 01 PC.DE FIO 4,0mmX100mt. COR PRETO/SIL, 01 PC.DE FIO 4,0mmX100mt. COR VERDE/SIL, 01 PC.DE FIO 4,0mmX100mt. COR AZUL/COPPER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº187/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310722 | 16/11/2015 | 3516.10 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 UNDS.DE TIJOLOS DE 08 FUROS, 02 MTS³ DE BRITA 19, 30 SCS.DE CIMENTO CPII, 06 MTS³ DE AREIA FINA, 80 UNDS.DE BLOCO ESTRUTURAL CANALETA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº182/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310723 | 16/11/2015 | 1285.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 SC.DE COLA PISO ACII EMBALAGEM C/15KG-NOSSA MASSA, 04 SC.DE REJUNTE FLEXIVEL NA COR BRANCO EM EMBALAGEM C/05 KG.NOSSA MASSA, 100 UNDS.DE PLACA DE GESSO 60x60/ROMAZI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTOCONFORME DESCRITO NA AE 183/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310724 | 16/11/2015 | 100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA RICOH DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº185/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310725 | 16/11/2015 | 596.12 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNOS DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310726 | 16/11/2015 | 5220.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU C/1,40M. DE LARGURA 100%ALGODÃO-NORTISTA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº426/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº217/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310727 | 16/11/2015 | 8985.00 | 05243812000181 | JADE E JASMIM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LONA CRUA GROSSA COM 1,50M DE LARGURA 100% ALGODÃO/JADE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº211/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310728 | 16/11/2015 | 19630.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE TECIDO BRIM AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE, PESADO/SANTANENSE, 2.000 METROS DE TECIDO PARA LENÇOL PARA RN 100% ALGODÃO C/1,40M. DE LARGURA COR BRANCA-PIRAPAMA E 200 METROSDE TNT GRMATURA 80G. COR VERDE BANDEIRA-SANTA FÉ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº420/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100042014 | 0310729 | 16/11/2015 | 3654.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 PCTS.DE LINHA 100% POLIESTER AZUL ROYAL PCT.C/10 UND./KRON E 10 PCTS.DE LINHA 100% POLIESTER CINZA ESCURO PCT.C/10 UND./KRON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº432/2015 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101682014 | 0310730 | 16/11/2015 | 4717.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 164 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 202 KG.DE PÃO FRANCÊS 25G., 62 KG.DE PÃO DOCE 50G., 18 PCT.DE ´PÃO DE FORMA, 24 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDONº254/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101012014 | 0310731 | 16/11/2015 | 42790.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISÕES/ALBAN, 3.000 UNDS.DE REFIL COM 04 DIVISORIAS PARA BANDEJA TERMICA LUXO/ALBAN E 2.000 UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº423/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CASA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2014, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVÊNCIO Nº003/2014 E PROCES | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100592015 | 0310732 | 16/11/2015 | 14150.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO 10.935/2015, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO AO CONTRATO E MEMORANDO Nº041/2015, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000892013 | 0310733 | 16/11/2015 | 25964.10 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE FITA CREPE NA COR BRANCA MEDINDO 19mm.LARGURAx50m.DE COMPRIMENTO EUROCELL, 20 CX.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13-CONCEPT, 01 CX.DE LAPIS PRETO NUMERO 2 MEDINDO APROXIMADAMENTE 160mm DE CORPO E 15mmDE PONTA/ARCOIRIS, 10 UNDS.DE TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 431/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº096/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052015 | 0310734 | 16/11/2015 | 27797.20 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.080 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 2.080 KG.DE DETERGENTE EM PÓ CONCENTRADO COM BAIXA ESPUMA PARA PRE LAVAGEM A FRIO PARA ROUPA DE USO HOSPITALAR E SUJIDADE SUPER PESADA. 640 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 1.320 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182015 | 0310735 | 16/11/2015 | 16818.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 UNDS.DE GAS GLP VAZÃO EM CILINDRO DE 45 KG. E 04 UNDS.DE GAS GLP VAZÃO EM CILINDRO DE 13 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº427/2015 DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.054/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100192015 | 0310736 | 16/11/2015 | 6197.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 BOMB DE CERA IMPERMEABILIZANTE PARA ACABAMENTO DE PISOS COM RENDIMENTO POR LITRO DE 100M² COM APLICAÇÃO MAXIMA DE 04 CAMADAS PRODUTOS COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS EMBALAGEM COM 05 LITROS, 50 BOMB DE SELADORA DE ALTA PERFORMANCE PARA PISOS FRIOS COMPATIVEIS PARA O SISTEMA UHS COM RENDIMENTO POR LITRO DE 100M² COM APLICAÇÃO MAXIMA DE 04 CAMADAS PRODUTOS COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS EMBALAGEM COM 05 LITROS, 40 UNDS.DE REMOVEDOR DE SELADOR DE CE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310737 | 16/11/2015 | 10142.08 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 408 CXS.DE AMIDO DE MILHO 500GR/APTI, 1.522 PCT.DE DOCE DE BANANA EM PASTA 600GR./TUPY GUARANY, 1.522 PCT.DE DOCE DE GOIABA EM PASTA 600GR./TUPY GUARANY E 788 PCTS.DE FARINHA DE MANDIOCA PCT.C/01 KG/ITAENGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.028/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310738 | 16/11/2015 | 1155.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CILINDRO, 01 UND.DE REVELADOR, 01 UND.DE LAMINA E 01 UND.DE ROLO FUSOR, PARA UMA COPIADORA RICOH MODELO AF2020 DESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº185/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310739 | 19/11/2015 | 54694.03 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310740 | 19/11/2015 | 12000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310741 | 19/11/2015 | 29372.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310742 | 19/11/2015 | 337448.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE OUTUBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310743 | 19/11/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310744 | 19/11/2015 | 236300.38 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310745 | 20/11/2015 | 64151.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100762014 | 0310746 | 23/11/2015 | 11383.20 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CXS.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº0-0, FIO C/75Cm.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4,0Cm.1/2CILINDRICA OB/GIN/C.GERAL, ESTERIL(CAIXA.C/36 ENV.) BIOLINE, 12 CXS.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75Cm.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4,0Cm.1/2CILINDRICA OB/GIN/C.GERAL, ESTERIL(CAIXA.C/36 ENV.) BIOLINE, 12 CXS.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº2-0, FIO C/75Cm.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5 OU 4,0Cm. 1/2 CILINDRICA OB/GIN/C.GERAL, ESTERIL(C | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100782015 | 0310747 | 23/11/2015 | 7438.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 600 PCTS.DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL TECIDO 100%ALGODÃO 7,5x7,5Cm.NÃO ESTERIL, 8 DOBRAS, 11 FIOS MODELO COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS PCT.C/500 UNDS.DE EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/MDA, 80 CXS.DE HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODÃO COMPACTO NAS EXTREMIDADES, NÃO ESTERIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8CM,CAIXA C/100UNIDADES EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PR | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310748 | 23/11/2015 | 209.99 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE METRONIDAZOL CREME VAGINAL50G.CAIXA C/10 APLICADORES, 01 CX.DE PYLORIPAC IBP CX.C/14 CAPSULAS E 01 CX.DE ACICLOVIR 200MG.CX.C/25 COMPRIMIDOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº 189/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310749 | 23/11/2015 | 390.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 60ha., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº190/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310750 | 23/11/2015 | 6029.06 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 335 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 31 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 310,45 KG.DE POLPA DE UVA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº255/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DEEMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310751 | 23/11/2015 | 198.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310752 | 24/11/2015 | 290.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 13093-1 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310753 | 24/11/2015 | 696.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE MERGULHÃO TAM.PEQUENO/RESISWALO, 05 UNDS.DE MERGULHÃO TAM.GRANDE/RESISWALO E 25 CXS.DE LAMPADA TIPO PISPA-PISCA DE LED. CX.C/100 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº191/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310754 | 24/11/2015 | 1472.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA G PROCAINA 400.000UI, PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº192/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310755 | 26/11/2015 | 7500.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SXERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EMERGENCIAL DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEDOATRICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO 32/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310756 | 26/11/2015 | 4549.58 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2015, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº108/2015, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO AO CONTATO Nº10.924/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310757 | 26/11/2015 | 429.30 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSE LEGAL(VALES TRANSPORTE)PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310758 | 27/11/2015 | 272.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA 500MG. UNIÃO QUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº198/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310759 | 30/11/2015 | 856.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310760 | 02/12/2015 | 7025.00 | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE ALTA TENSÃO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº157/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310761 | 02/12/2015 | 7500.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EMERGENCIAL DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PEDIATRICO NEONATAL ESPECIALIZADO EM PACIENTE DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº33/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310762 | 02/12/2015 | 9680.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº063/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310763 | 02/12/2015 | 9680.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DA OITAVE PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº063/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310764 | 02/12/2015 | 8468.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº10.901/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº054/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310765 | 02/12/2015 | 8468.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº10.901/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº054/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310766 | 02/12/2015 | 13338.30 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO Nº002/2014 AO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 771(SETECENTOS E SETENTA E UMA)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/10/2015 À 31/10/2015, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº11/2015 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISS | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101582014 | 0310767 | 03/12/2015 | 19550.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 170 METROS DE BATE-MACAS NA COR AZUL EM PVC MEDINDO 20 Cm.DE LARGURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 410/2015 DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 101392014 | 0310768 | 03/12/2015 | 42901.80 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE PROTA EM MADEIRA MEDINDO 2100x800mm(AMBULATORIO-BANHEIRO 01), 01 UND.DE PROTA EM MADEIRA MEDINDO 2100x800mm(AMBULATORIO-BANHEIRO 02), 01 UND.DE PROTA EM MADEIRA MEDINDO 2100x800mm(AMBULATORIO-BANHEIRO 03), 01 UND.DE PORTA EM MADEIRA TIPO VAI-E-VEM, MEDINDO 2100x800x800 PARA (ALOJAMENTO 01-ENTRADA), 01 UND.DE PORTA EM MADEIRA TIPO VAI-E-VEM, MEDINDO 2100x800x500mm PARA ALOJAMENTO 01-ENF.1 E OUTRAS PARA DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO, | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310769 | 03/12/2015 | 640.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 MTS.DE TNT 40 GRAMAS VERMELHO/SANTA FÉ E 200 MTS.DE TNT 40 GRAMAS VERDEO/SANTA FÉ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº193/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310770 | 03/12/2015 | 1800.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO)SESSÕES DE HEMODIALISE NA USUARIA MACILENE FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310771 | 03/12/2015 | 1800.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO)SESSÕES DE HEMODIALISE NA USUARIA SIMONE FERREIRA DE SOUZA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100592015 | 0310772 | 03/12/2015 | 26554.91 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 805KG.DE CARNE DE SEGUNDA(ACÉM S/OSSO), 144 KG.DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM COM OSSO), 400 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 744 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 105 KG.DE FILÉ DE MERLUZA E 40 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº264/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ENPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.107/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310773 | 03/12/2015 | 609.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFICIO 14mm P/80 FOLHAS EM PCT.C/100 UNDS/LASSANE, 300 UNDS.DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFICIO 17mm P/100 FOLHAS EM PCT.C/100 UNDS/LASSANE,350 UNDS.DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFICIO 20mm P/120 FOLHAS EM PCT.C/70 UNDS. /LASSANE, 225 UNDS.DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFICIO 25mm P/160 FOLHAS EM PCT.C/45 UNDS/LASSANE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº195/1 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310774 | 03/12/2015 | 1290.00 | 23193395000191 | T - INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE TECLADO INTERFACE USB PADRÃO ABNT2 COM NO MINIMO 105 TECLAS/GMI E 30 UNDS.DE MOUSE OPTICO INTERFACE USB COM NO MINIMO 02 BOTÕES E SCROLL COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 800dpi GMI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº196/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310775 | 03/12/2015 | 5460.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MASTER PARA DUPLICADOR RICOH DX 4545/RICOH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº194 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310776 | 03/12/2015 | 192.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO REF. 4912., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº199/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310777 | 03/12/2015 | 270.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 300x70cm.(REFERENTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO SERVIDOR)E 01(UM)BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 90x1,20Cm.(REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO AUTO EXAME PARA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº197/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310778 | 04/12/2015 | 7840.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER PICC0CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA 1,9F(24G)x35Cm.EM SILICONE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº203/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310779 | 04/12/2015 | 4629.55 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 345 KG DE BANANA PACOVAN, 73 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 604 KG.DE CENOURA, 51 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº185/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310780 | 04/12/2015 | 11677.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 56 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 1.200KG.DE MAMÃO HAWAI, 112 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº171/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310781 | 04/12/2015 | 5832.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 600 KG.DE MAMÃO HAWAI, 56 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº172/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310782 | 04/12/2015 | 5909.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG DE MAÇÃ VERMELHA, 615 KG.DE MAMÃO HAWAI, 56 KG.DE PEPINO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº173/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310783 | 04/12/2015 | 9910.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 72 KG DE ACELGA, 96 KG.DE BANANA COMPRIDA, 1.680 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº191/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310784 | 04/12/2015 | 5006.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG DE ACELGA, 48 KG.DE BANANA COMPRIDA, 840 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº192/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310785 | 04/12/2015 | 5084.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG DE ACELGA, 48 KG.DE BANANA COMPRIDA, 860 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº193/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310786 | 04/12/2015 | 9339.30 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.120 KG DE ABACAXI PEROLA, 72 KG.DE ALHO NACIONAL, 800 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº175/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310787 | 04/12/2015 | 4680.90 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 560 KG DE ABACAXI PEROLA, 36 KG.DE ALHO NACIONAL, 400 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº176/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310788 | 04/12/2015 | 5173.10 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 660 KG DE ABACAXI PEROLA, 36 KG.DE ALHO NACIONAL, 410 KG.DE CEBOLA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº177/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº144/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310789 | 04/12/2015 | 12442.80 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 520 KG DE ABOBORA MORANGA, 525 KG.DE BATATA DOCE, 360 KG.DE CHUCHU, 800 KG.DE LARANJA PERA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº179/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310790 | 04/12/2015 | 5564.90 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 260 KG DE ABOBORA MORANGA, 75 KG.DE BATATA DOCE, 180 KG.DE CHUCHU, 400 KG.DE LARANJA PERA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº180/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310791 | 04/12/2015 | 6544.35 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 265 KG DE ABOBORA MORANGA, 300 KG.DE BATATA DOCE, 182 KG.DE CHUCHU, 405 KG.DE LARANJA PERA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº181/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310792 | 04/12/2015 | 8806.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 KG.DE ALFACE ROXO, 56 KG.DE BETERRABA, 640 KG.DE INHAME, 800 KG.DE MELANCIA, 128 KG.DE PIMENTÃO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº187/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310793 | 04/12/2015 | 3080.20 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ALFACE ROXO, 28 KG.DE BETERRABA, 140 KG.DE INHAME, 420 KG.DE MELANCIA, 420 KG.DE PIMENTÃO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº188/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101062014 | 0310794 | 04/12/2015 | 3109.16 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 44 KG.DE ALFACE ROXO, 28 KG.DE BETERRABA, 140 KG.DE INHAME, 420 KG.DE MELANCIA, 64 KG.DE PIMENTÃO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº189/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100592015 | 0310795 | 04/12/2015 | 41094.57 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.312KG.DE CARNE DE SEGUNDA(ACÉM S/OSSO), 172 KG.DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM COM OSSO), 637 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.182 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 133 KG.DE FILÉ DE MERLUZA E45 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº262/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ENPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.107/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100592015 | 0310796 | 04/12/2015 | 41438.16 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE CARNE DE PRIMEIRA(COXÃO MOLE) 1.127 KG.DE CARNE DE SEGUNDA(ACÉM S/OSSO), 174 KG.DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM COM OSSO), 772 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.058 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 158 KG.DE FILÉ DE MERLUZA, 48 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE DE CHARQUE, 06 KG.DE BACON DEFUMADO, 05 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA E 03 KG.DE SALSICHA MISTA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº263/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310797 | 09/12/2015 | 7950.00 | 04943149000165 | OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20mcg. FRASCO/AMPOLA 1ML.EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº204/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310798 | 09/12/2015 | 1960.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310799 | 11/12/2015 | 2554.13 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310800 | 11/12/2015 | 3447.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 383 KG.DE POLPA DE CAJÁ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº265/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310801 | 11/12/2015 | 7743.44 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 270. KG.DE POLPA DE ACEROLA, 192 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 270 KG.DE POLPA DE CAJU, 54 KG.DE POLPA DE GOIABA, 94 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA, 194,55 KG.DE POLPA DE UVA E 46 KG.DE POLPA DE MARACUJA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº266/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310802 | 11/12/2015 | 5325.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 188. KG.DE POLPA DE ACEROLA, 145 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 177 KG.DE POLPA DE CAJU, 55 KG.DE POLPA DE GOIABA, 72 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 139 KG.DE POLPA DE UVA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº267/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100772014 | 0310803 | 11/12/2015 | 5325.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 188. KG.DE POLPA DE ACEROLA, 145 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 177 KG.DE POLPA DE CAJU, 55 KG.DE POLPA DE GOIABA, 72 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 139 KG.DE POLPA DE UVA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº268/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº135/2014 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101242014 | 0310804 | 11/12/2015 | 51494.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE ACICLOVIR 400MG. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/MERCK, 100 F/A DE GANCICLOVIR 500MG.FRASCO/AMPOLA PO LIFILIZADO+BOLSA DE 100ML.DE DILUENTE SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR EUROFARMA, 600 COMP.DE LEVOFLOX | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310805 | 11/12/2015 | 8468.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº10.901/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº078/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100592015 | 0310806 | 11/12/2015 | 14150.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO 10.935/2015, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO AO CONTRATO E MEMORANDO Nº044/2015, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310807 | 11/12/2015 | 9680.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº079/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142013 | 0310808 | 11/12/2015 | 2024.00 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22 FRS.DE SORO ANTI A C/10ML., 22 FRS.DE SORO ANTI B C/10ML., 20 FRS.DE SORO ANTI AB C/10ML. 23 FRS.DE SORO ANTI D C/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº113/2015 DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310809 | 11/12/2015 | 4747.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 260PCTS.C/20G.DE CANELA EM PÓ/KNOTO, 1.000 PCT.DE DOCE TABLETE-50G.(SABOR LEITE)-KIDOÇURA, 300 PCTS.DE FLOCOS DE CEREAIS(NESTON OU SIMILAR) 400G-NUTRIDAY, 400 UNDS.DE MAIONESE POTE DE 500G/QUERO E300 UNDS.DE MINGAU DE ARROZ INSTANTANEO COM 400G.(MUCILON OU SIMILAR)-NUTRIDAY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº439/2015 DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310810 | 11/12/2015 | 621.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310811 | 11/12/2015 | 5800.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO SE-3 COM SOFTWARE E CARRO DE TRANSPORTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 206/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310812 | 11/12/2015 | 750.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VISITA TECNICA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO HD11 ULTRASOUND SYSTEM-techIDUS5898, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NAQ AE Nº205/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310813 | 11/12/2015 | 12650.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº10.333/2015, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº080/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100592015 | 0310814 | 11/12/2015 | 11208.25 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 630,74 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NAS ESPECIFICAÇÃO CONTIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.106/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310815 | 11/12/2015 | 389.85 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG. EM CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS/NEO QUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº202/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310816 | 11/12/2015 | 8000.00 | 10483449000101 | SEMPRE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇOS ELETROMECANICOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE REFRIGE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS MARCA SITEC COM CAP. PARA 50KG., 01(UMA) LAVADORA DE ROUPAS MARCA SITEC COM CAP. PARA 30KG., 04(QUATRO) SECADORAS DE ROUPAS MARCA SITEC MOD,305 VOLT.380-RPM 42, PESO 380KG.COM CAP. PARA 15KG-MOTOR 1,5HP., 03 (TRES) CENTRIFUGAS DE ROUPAS MARCA SITEC COM CAP. PARA 25KG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº201/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310817 | 11/12/2015 | 260.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MANGUITO DE BORRACHA 01 VIA TAMANHO ADULTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº200/15 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000892013 | 0310818 | 11/12/2015 | 8043.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 CXS. DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, ALCALINO, PACOTE COM 500 FOLHAS,CX.C/10 UNDS. FORMATO A4, MARCA:COPIMAX PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 442/2015 DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº097/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310819 | 11/12/2015 | 3737.15 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº108/2015, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ANEXO AO CONTATO Nº10.924/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310820 | 17/12/2015 | 63752.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310821 | 17/12/2015 | 54320.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310822 | 17/12/2015 | 12600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310823 | 17/12/2015 | 28354.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310824 | 17/12/2015 | 348798.27 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310825 | 17/12/2015 | 23325.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310826 | 17/12/2015 | 233417.89 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101712014 | 0310827 | 17/12/2015 | 50848.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 BISNAGAS DE CREME COMPOSTO DE SUAVAZANTE HIDRÓFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTABILIZADOR DO PH DA PELE, PARA A PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA POR SECREÇÕES CORPORAISAGRASSIVAS, PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCOTINÊNCIAS-TUBO COM 60ML-MARCA:CREME BARREIRA/COLOPLAST, 120 UNDS. DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ABSORÇÃO TRIDIMENSIONAL, IMPREGNADO COM ÍONS PRATA, INDICADO PARA FERIDAS INFECTA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310829 | 17/12/2015 | 300.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310830 | 17/12/2015 | 220.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9 VOLTS-MARCAPHILIPS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº208/15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310831 | 17/12/2015 | 1356.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇ~SAO DE PRATO RASO P/ REFEIÇÃO, LISO, VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE - DURALEX PARA ESTE INSTIUTO CONFORME AE Nº207/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101682014 | 0310832 | 17/12/2015 | 4558.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 144 KG. DE PÃO FRANCÊS-50G., 246.5 KG DE PÃO FRANCÊS 25G., 76 KG. DE PÃO DOCE 50G., 16 PCT. DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº269/2015 DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310833 | 17/12/2015 | 5891.13 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS. DE CANELA EM PÓ C/20G-MARCA: KNOTO, 1920 PCTS. DE DOCE TABLETE-50G (SABOR LEITE)-MARCA: KIDOÇURA, 379 PCTS. DE FLOCOS DE CEREAIS (NESTON OU SIMILAR ) 400G-MARCA:NUTRIDAY, 237 UNDS. DE MAIONESES NPOTE DE 500G-MARCA:QUERO, 73 UNDS. DE MARGARINA SEM SAL, LIGHT, 0% DE GORDURA TRANS, COM ÔMEGA 3 E 6 500G-MARCA:DELÍCIA, 366 UNDS. DE MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO-C/400G (MUCILON OU SIMILAR)-MARCA:NUTRIDAY E 90UNDS. DE PALITO ROLIÇO DE MADEIRA | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100452015 | 0310834 | 17/12/2015 | 31490.19 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5140 KGS. DE FEIJÃO CARIOQUINHA-MARCA:SÓ GRÃO, 944 KGS. DE FEIJÃO MACASSAR-MARCA:MAIS DELÍCIA, 7740 PCTS. DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE FINO, PCT.C/500G-MARCA:IMPERADOR, 4565 PCTS. DE COLORAU EM PCT. C/100G-MARCA:REI DE OURO E 2470 PCTS. DE CONDIMENTO SEM PIMENTA PCT. C/100G-MARCA:REI DE OURO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº446/2015 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310835 | 17/12/2015 | 19030.86 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃ DE 489 PCTS. DE BISCOITO CREEAM-CRAKER 400G-MARCA:FESTIVA, 1956 PCTS. DE CAFÉ MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC 250G-MARCA:PURO, 63 BALDES DE MARGARINA 15KG-MARCA:SOYA E 600 KGS. DE QUEIJO MUSSARELA NÃO FATIADO KG-MARCA:ILDA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº448/2015 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.031/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101512014 | 0310836 | 17/12/2015 | 17795.02 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4100 KGS.DE AÇUCAR REFINADO PCT. C/1KG-MARCA:OURO BOM, 60 UNDS. DE ADOÇANTE LÍQUIDO COM 100 ML (A BASE DE SUCRALOSE)-MARCA:MARATÁ, 4980 KGS. DE ARROZ EXTRA-PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 PCT. 1KG-MARCA:COPA REI, 56 UNDS. DE GRANOLA INTEGRAL, FONTE DE FIBRAS, SEM COLESTEROL E SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (0%), PACOTE COM 1KG-MARCA:REALEZA E 5182 UNS. DE MINI RAPADURA PRODUTO 100% NATURAL, SEM CONSERVANTES OU ADICIONAIS QUÍMICOS, COM ASPECTO SABOR E CHEIRO PR | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310837 | 17/12/2015 | 136.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE DOC-OB TIPO 31, CRÉDITO EM CONTA-OB TIPO 32, PAG. DE TRIB.-OB TIPO 36 E PAG. DIV.-OB TIPO 36 -ACIMA DO LIMITE, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310828 | 22/12/2015 | 195.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR..PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024