| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2015 | 8784.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00033/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 60000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS EDIFÍCIOS SEDE (CDC Nº 4/113413-9) E ANEXO-UNIDADE DE TRÂNSITO (CDC Nº 4/113412-1) DESTA AUTARQUIA, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO REFERENTE AOS EDIFÍCIOS SEDE (MATRÍCULA Nº 1163373-5) E ANEXO-UNIDADE DE TRÂNSITO (MATRÍCULA Nº 1163672-6) DESTA AUTARQUIA, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 1414.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO "PROJETO ESP. GESTÃO E INTEGRAÇÃO", RELATIVO AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA Nº 1212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 1414.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO "PROJETO ESP. GESTÃO E INTEGRAÇÃO", RELATIVO AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA Nº 1237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 1414.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO "PROJETO ESP. GESTÃO E INTEGRAÇÃO", RELATIVO AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA Nº 1258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 8445.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGEM DAS CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2014 ATÉ 27/07/2015 (DOZE MESES), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912280783/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 8987.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MOVIMENTO POSTAL DO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/01/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA VISITA AO TRIBUNAL REGIONAL DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 439 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR UMA VISITA AO TRIBUNAL REGIONAL DE CONTAS, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/01/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 440 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN-RENACH, DIA 23/01/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 441 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 101.70 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN/RENACH, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/01/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 442 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 500.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 867.50 | 10606113000199 | LINDALICE ALVES DE BRITO RAFAEL (V & L DESC. e PROD. DE LIMPEZA) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2014 REALIZADAS PELA STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 15000.00 | 00082642958434 | RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN 00007/2014, COM VIGÊNCIA DE TRÊS MESES, INICIANDO EM 02/01/2015 INDO ATÉ 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 4590.75 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS RUAS RODRIGUES ALVES e PEDRO II, BAIRRO DA PRATA, NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO (RECARGAS) DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS SEGUINTES SETORES: DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DAA/STTP e DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - DET/STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 4230.40 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM TRABALHOS REALIZADOS PELOS SETORES DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 2563.15 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NO ANEXO e CIMENTO PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 84.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC BR | REGISTRO DE DOMÍNIO DA PÁGINA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS NA INTERNET - MANUTENÇÃO DE 29/01/2015 a 28/01/2018 - REFERENTE FATURA Nº 20513551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 14832.00 | 00004496482657 | CAROLINE TRISTÃO DE ALENCAR MAGALHÃES | CONTRATAÇÃO DE S ERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES, PARA ATUAR NA ÁREA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES, NO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2015-CPL, COM PRAZO DE CONCLUSÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS,COM INÍCIO IMEDIATO, CONSIDERANDO O DIA 02/01/2015 ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 3650.00 | 00008220702435 | CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA COSTA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE ALVENARIA, REBOCO DE PAREDES, PISOS DE SALAS E ESTACIONAMENTO DE MOTOS, ALÉM DE ENCHIMENTO DE LAJE DO SETOR DE MANUTENÇÃO, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2015-CPL, COM PRAZO DE CONCLUSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO IMEDIATO, CONSIDERANDO O DIA 02/01/2015 ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 18912.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REF. A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS/MÊS EM FAVOR DO AUTOR P/ MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO P/ DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II, NO BAIRRO DA PRATA EM C. GRANDE-PB, SENDO ESTA NOTA DE EMPENHO APROPRIADA AO EXERCÍCIO DE 2015, CORRESPONDENTE A 12 PARCELAS OU 24 SALÁRIOS MÍNIMOS/ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 36000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. PREST. DE SERV. DE TELEC. P/ AQUISIÇÃO LINK DEDICADO 5 MB FULL + VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSM. DE VÍDEO EM TEMPO REAL P/ O SIST. DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE C. GRANDE-PB, CONF. CONT. Nº 110/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 010/2014/STTP/PMCG, C/ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/07/2014 ATÉ 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) REFERENTE A SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DO BANCO DO BRASIL S/A, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 10000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) REFERENTE A SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DO BRADESCO S/A, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 15000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) REFERENTE A SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 47.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS PEQUENOS) DESTINADOS AO CONSUMO EM UMA REUNIÃO DE FINAL DE ANO COM O SUPERINTENDENTE E TODA EQUIPE DO STTP, REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 2607.00 | 09536904000100 | EULALIO & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (03 IMPRESSORAS) DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SINALIZAÇÃO, CADASTRO e CONTROLE OPERACIONAL DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (UMA IMPRESSORA PARA CADA SETOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 2400000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 1400000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 1100000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 550000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 250000.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/FPAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000035 | 05/01/2015 | 39850.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL RECEPTORA e 64 (SESSENTA E QUATRO) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, C/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOSDE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 104/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 014/2014/STTP/PMCG, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIADO EM 14/07/2014 INDO ATÉ 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000036 | 05/01/2015 | 11530.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ FORNECIMENTO, S/ APLICAÇÃO, DE COLUNAS E BRAÇOS P/ SEMÁFOROS P/ ATENDER AO MUNIC. DE C. GRANDE/PB, CONF. CONTRATO Nº 126/2014, DECORRIDO DA LICIT. OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 11/08/2014 INDO ATÉ 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0000037 | 05/01/2015 | 6000.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 103/2014, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 013/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 14/07/2014 ATÉ 14/07/2015 (DOZE MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000012010 | 0000038 | 05/01/2015 | 20000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO Nº 65 - BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA - CAMPINA GRANDE-PB, PARA A DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2010 ATÉ 05/05/2014. CONTRATO ADITIVADO NO PRAZO (12 MESES - 06/05/2014 A 05/05/2015) E NO VALOR (ACRÉSCIMO DE R$ 60.000,00 OU 12 PARCELAS DE R$ 5.000,00), ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01, DATADO DE 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00009/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00023/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93,ALTERADA, NO SEU ART. 24, II , NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00016/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00019/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE PINTURA E SINALIZAÇÃO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - GOT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00021/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93,ALTERADA, NO SEU ART. 24, II , NA FUNÇÃO DE AUX. DE PINTURA E SINALIZAÇÃO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - GOT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00022/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93,ALTERADA, NO SEU ART. 24, II , NA FUNÇÃO DE AUX. DE PINTURA E SINALIZAÇÃO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - GOT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00007/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA GERÊNCIA OPERACIONAL DE TRÂNSITO - GOT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00013/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE ATENDIMENTO 1517, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00014/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE VIGIA - ANEXO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00017/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO - ANEXO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2015 | 8784.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00008/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE MOTORISTA ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2015 | 7500.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00024/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24, II , NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRÂNSITO - DAT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 12000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00020/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93,ALTERADA, NO SEU ART. 24, II , NA FUNÇÃO DE CHEFE NO CONTROLE DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO - ANEXO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2015 | 10200.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00018/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE MECÂNICO E MANUTENÇÃO - ANEXO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2015 | 6480.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00015/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE APOIO VEÍCULOS E MOTOS - GETRAN, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2015 | 7980.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00012/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE RECEPÇÃO - ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2015 | 7800.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00010/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93,ALTERADA, NO SEU ART. 24, II , NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES - GOFT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2015 | 67.80 | 00067564461420 | JULIO CESAR PORTO DE SOUSA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE ADMINISTRATIVO (GEAF) DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/01/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 443 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2015 | 101.70 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (GEAF) DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/01/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 444 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00026/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2015 | 40200.00 | 00003066977420 | ANA LUÍZA FIGUEIREDO QUIRINO TEIXEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JURÍDICA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00006/2015, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN 00003/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES,INICIANDO EM 05/01/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2015 | 40200.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | CONTRAT. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. JURÍDICA ESPEC. P/ MONIT. DE DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP PERANTE A JUST. FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DAS DOTAÇÕES NO EXERC. FINANC. DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2015, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN 00001/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 05/01/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2015 | 40200.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | CONTRAT. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. JURÍDICA ESPEC. P/ MONIT. DE DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP PERANTE O TRIB. DE JUST. DO EST. DA PARAÍBA NO EXERC. FINANC. DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2015, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN 00002/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 05/01/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00011/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE ATENDIMENTO ALMOXARIFADO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/01 A 30/06/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 700.00 | 00008685460468 | JOSÉ IMPERIANO CALIXTO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00025/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24, II, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA - "NATAL DOS SONHOS" DA STTP, C/ VIGÊNCIA DE 01/01/2015 ATÉ 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2015 | 15601.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000066 | 05/01/2015 | 238700.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, P/ ATENDER AS OPER. DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE C. GRANDE-PB, PROMOVIDAS P/ SUPERINT. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP, P/ PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 139/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICIT. NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013/STTP/PMCG. ADITIVADO PELO ADITIVO Nº 00001/2014 (01/10/2014 ATÉ 30/09/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2015 | 265.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES PLÁSTICA, 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES TETRA e 28 (VINTE E OITO) CÓPIAS DE CHAVES YALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2015 | 637.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 4.365 CÓPIAS, 15 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, 07 ENCADERNAÇÕES MÉDIAS, 01 ENCADERNAÇÃO GRANDE, 02 ENCADERNAÇÕES A3 e 27 CÓPIAS COLORIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2015 | 1290.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME (NEXUS SOLUÇÕES VISUAIS) | AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES EM ACRÍLICO COM RECORTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 17,00 (DEZESETE REAIS) e 03 (TRÊS) UNIDADES A R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA), A SEREM USADOS NOS SEMÁFOROS DE CAMPINA GRANDE-PB (SEMAFÓRICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2015 | 300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, SENDO UM SANSUNG NA SALA DA SECRETARIA DA SUPERINTENDÊNCIA e OUTRO NA RECEPÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0000071 | 05/01/2015 | 36000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | SERV. TÉC. ESPEC. DE ASSES. CONTÁBIL DOS SIST. ORÇAMENTÁRIO; FINANC.; PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO; DA DESP. DE CAPITAL; EXTERIORIZAÇÃO DE EMP. EMITIDOS BEM COMO OUT. INFORM. CONTÁBEIS P/ O EXERC. FINANC. DE 2015, CONF. CONT. Nº 001/2013, INEXIG. Nº 2.02.001/2013, PRORROGADO DE ACORDO C/ A LEI Nº 8.666/93, ART. 57, INCISO II (DOIS PERÍODOS DE 12 MESES - 02/01/2014 A 31/12/2014 e 05/01/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2015 | 1311.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PELOS SETORES DE SINALIZAÇÃO E DE MANUTENÇÃO LIGADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000073 | 05/01/2015 | 62198.50 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SEM IMPLANTAÇÃO, DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, CONFORME CONTRATO Nº 047/2014/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 005/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 07/04/2014 ATÉ 31/12/2014 E COM ADITIVO DE N° 0001/2014 EM 8 (OITO) MESES,PASSANDO A VIGORAR ATÉ 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2015 | 665.75 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DAS RUAS RODRIGUES ALVES e PEDRO II, BAIRRO DA PRATA, NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2015 | 1450.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE SOLICITADOS PELA GERÊNCIA DE TRÂNSITO - GETRAN/CGE - PARA O RESGATE DE VEÍCULOS ESTACIONADOS EM PORTAS DE GARAGENS, ABANDONADOS COMO SUCATA E COLIDIDOS, ACOMPANHADOS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO E AGENTES DE TRÂNSITO. PERÍODODE REFERÊNCIA: 24/12/2014 A 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2015 | 280.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E SALGADOS PEQUENOS) DESTINADOS AO CONSUMO EM UMA FESTA COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO/2015, REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2015 | 2680.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPÉU DE BRUXA (R$ 210,00 CADA - TOTAL: R$ 840,00) e 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA METÁLICA, (R$ 460,00 CADA - TOTAL: R$ 1.840,00), SERVIÇOS REALIZADOS NO ENCERRAMENTO DO NATAL LUZ DA STTP, QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 03/01/2015 e 06/01/2015, NA SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2015 | 5120.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANÇA (EMF EVENTOS) | VALOR REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE SOM (R$ 650,00 CADA - TOTAL: R$ 2.600,00) e 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, (R$ 630,00 CADA - TOTAL: R$ 2.520,00), SERVIÇOS REALIZADOS NO ENCERRAMENTO DO NATAL LUZ DA STTP, QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 03/01/2015 e 06/01/2015, NA SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2015 | 4571.28 | 01336182000139 | FONETEL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL, APARELHOS TELEFÔNICOS E TODA A REDE TELEFÔNICA , INCLUINDO BACKUP, AMPLIAÇÕES E/OU MODIFICAÇÕES EM TODA REDE TELEFÔNICA DA STTP, CONFORME CONTRATO DISPENSADO DE LICITAÇÃO POR MOTIVO DE VALOR NOS LIMITES DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2015 | 3560.00 | 21400042000190 | KAYO JEFFERSON BEZERRA PESSOA - ME (METAL CARE DO BRASIL COM. E SERVIÇOS) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS E ABRIGOS DE ÔNIBUS DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2015 | 26339.40 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRIMENSURA,TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CONTRATO DE N° 00031/2015 ORIGINADO DA LICITAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2015,RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) N° 2.08.005/2014/SRP/CSL/SECOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2015 | 101.70 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO (ASSESSORIA JURÍDICA) DESTA AUTARQUIA OBJETIVANDO LEVAR ALGUNS PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/02/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 445 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2015 | 2850.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS E CAPAS DE PROCESSOS REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2015 | 225.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2015 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA ADQUIRIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2015 | 2050.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS (CARROS, MOTOS E CAMINHÃO) PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/11/2014 A 05/01/2015, CONFORME RELAÇÃO E BOLETOS DE CONFERÊNCIA ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2015 | 20.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 19 (XRE 300) , PLACA NQF 5483, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2015 | 145.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 17 (XRE 300) , PLACA NQF 5443, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2015 | 284.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 20 (XRE 300) , PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2015 | 47.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 04 (XTZ 125) , PLACA MOV 7987, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2015 | 50.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 20 (XRE 300) , PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2015 | 498.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 14 (XRE 300) , PLACA OEU 2017, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2015 | 113.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 15 (XRE 300) , PLACA OEU 2037, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 1100.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 16 (XRE 300) , PLACA NQF 5476, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 535.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 17 (XRE 300) , PLACA NQF 5443, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 635.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 18 (XRE 300) , PLACA NQF 5383, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 538.92 | 02351877000152 | LOCAWEB LTDA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE NA INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 985.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 985.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 985.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 985.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2015 | 5032.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA, PLACAS MOP 8970, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO (ANO 2015) DO VEÍCULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS MNE 7202, SOB CHASSI Nº 9BD17203G63203330 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2015 | 2200.00 | 07910983000142 | ARRUDA E PIMENTEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS ASSIS CHATEAUBRIAND e RIO DE JANEIRO, BAIRRO DA LIBERDADE, OBJETIVANDO A COLOCAÇÃO DE UM SEMÁFORO (SINALIZAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2015 | 5110.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2015 | 1700.00 | 00006703314497 | MARCO ANTONIO PEREIRA BENTO | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO FIAT UMO DE PLACA MNM 8650 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2015 | 1700.00 | 00007924481460 | ROBERTO ANACLETO FAUSTINO | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNM 8650 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UM JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 12/02/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 446 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2015 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN-RENACH, DIA 13/02/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 447 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB (JULGAMENTO), EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/02/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 448 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2015 | 8887.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERV.DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONF.CONTRATO MÚLTIPLO DE PREST. DE SERVIÇOS N° 9912345510/2014, DISPENSADO DE LICITAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 12(DOZE)MESES, INICIANDO EM 28/02/2014 ATÉ 28/02/2015, PODENDO SER ADITIVADO P/ PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ O LIMITE DE 60(SESSENTA) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2015 | 4450.00 | 13262855000132 | MÁRCIO PETRÔNIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, COM PLACAS Nº MNM 8650 (FIAT UNO), NQI 5371 e OXO 4999 (GOL) e JFO 1670 (D-20). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2015 | 990.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE GELO BAIANO, MEDINDO 1,00 X 0,25 X 0,22 METROS, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 33,00 (TRINTA E TRÊS REAIS) CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2015 | 20.00 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DO KIT INFORMÁTICA (MÍDIA) REFERENTE AO SOFTWARE "ARCGIS FOR DESKTOP BASIC" (CÓDIGO DO PRODUTO: G01QPE.02.0001), AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), ADQUIRIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE E DESTINADO AO MAPEAMENTO DAS ROTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2015 | 6766.39 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP BASIC (FORMERTY ARCVIEW) SINGLE USE LICENSE - PLATAFORMA WINDOWS (CÓDIGO DO PRODUTO: 93198), ADQUIRIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE E DESTINADO AO MAPEAMENTO DAS ROTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2015 | 455.00 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2015 | 1580.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK DE 25 TONELADAS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ABRIGOS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2015 | 856.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO (ANO 2015) DO VEÍCULO FIA /UNO MILLE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, PLACAS MNM 8650, SOB CHASSI Nº 9BD146047T5879984 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2015 | 2132.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADAS COM AS SEGUINTES PLACAS: NQF 5443, NQF 5483, NQF 5473, NQF 5383 e NQF 5333 (MODELOS HONDA XRE/300). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2015 | 550.00 | 20028666000165 | ANDERSON MACIEL LIMA DE MEDEIROS (CLICKGEO) - 06217984440 | VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO QGIS - EMBRAPA (BÁSICO + AVANÇADO), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23/02 A 28/02/2015 (CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS), COM O OBJETIVO DE CAPACITAR INTERESSADOS NA OPERAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (GIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2015 | 4590.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CONT. EMERG. PREST. DE SERV. Nº 040/2015,P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTER. PÚBLICO,DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL,COMBINADO C/ O ART. 237,V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378, DE 08/01/2002 (EST. SERV. PÚB. MUNIC.) E A LEI FED. Nº 8.666/93,ALTERADA, NO SEU ART. 24,II, P/ UM PERÍODO DE 60 DIAS, DE 02/02 A 31/03/2015, EM FUNÇÃO DA REALIZ. DE SERV. TÉC. ESPEC. DE ASSES. E CONSULT,JUNTO AO DRH/STTP NA ELAB. E INDIV. DA GFIP/INSS DOS SERV. E PREST. DE SERV. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2015 | 820.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/02/2015 | 170.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA 400 LT A GASOLINA, PATRIMÔNIO Nº 0224, NO PERÍODO DE 08/11 A 13/11/2014, CONTRATO Nº 8105, A SER USADA NA FABRICAÇÃO DE CONCRETO DESTINADO AO PISO DO ESTACIONAMENTO DE MOTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2015 | 80.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 08 (OITO) ANDAIMES, PATRIMÔNIO Nº 0000, NO PERÍODO DE 26/11/2014 A 26/01/2015, CONTRATO Nº 8320, A SEREM USADOS NO SERVIÇO DE REBOCO DA SALA DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DESTA STTP/CGE, CONFORME MEMORANDO Nº 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2015 | 80.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) ESCORAMENTOS 3M C/ REGULAGEM, PATRIMÔNIO Nº 0000, NO PERÍODO DE 26/11/2014 A 18/12/2014, CONTRATO Nº 8321, A SEREM USADOS NO ESCORAMENTO DO SERVIÇO DE ENCHIMENTO DA LAJE DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA STTP/CGE, CONFORME MEMORANDO Nº 046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2015 | 60.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA 400 LT A GASOLINA, PATRIMÔNIO Nº 0017, NOS DIAS 02 e 03/12/2014, CONTRATO Nº 8383, A SER USADA NA FABRICAÇÃO DE CONCRETO DESTINADO AO ENCHIMENTO DA LAJE DO SETOR DE MANUTENÇÃO E OFICINA MECÂNICA DESTA STTT/CGE, CONFORME MEMORANDO Nº 045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2015 | 60.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PISOS METÁLICOS e 08 (OITO) ANDAIMES, NO PERÍODO DE 18/12/2014 A 18/01/2015, CONTRATO Nº 8542, A SEREM USADOS NO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/02/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PB | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E TARJETAS - TRASEIRAS E DIANTEIRAS - DO VEÍCULO FIAT UNO, CHASSIS Nº 9BD146047T5879984, PERTENCENTE A FROTA DA STTP, PLACA Nº MNM 8650, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/02/2015 | 460.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 24 HORAS (CÂMARA E ALARME), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/02/2015 | 460.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 24 HORAS (CÂMARA E ALARME), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/02/2015 | 5575.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E GESTÃO DE TRANSPORTES, E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PÚBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/02/2015 | 550.00 | 00050407716491 | JOSENALDO THOMAZ DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE VAZAMENTOS NO SISTEMA HIDRÁULICO DO PRÉDIO SEDE DO STTP e TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/02/2015 | 3730.00 | 10761617000183 | Equipel Equipamentos para Escritório Ltda | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (MOBILIÁRIO) DESTINADOS AOS SEGUINTES SETORES: GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA - GS, RECURSOS HUMANOS - RH, GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E FISCAL. DE TRANSPORTES - GOFT, GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - GOT, JARI e DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - DET; COMPONENTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/02/2015 | 2099.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM USADOS NO TRABALHO DE MANUTENÇÃO GERAL DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2015 | 100000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERV.DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONF.CONTRATO MÚLTIPLO DE PREST. DE SERVIÇOS N° 9912345510/2014, DISPENSADO DE LICITAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 12(DOZE)MESES, INICIANDO EM 28/02/2014 ATÉ 28/02/2015, PODENDO SER ADITIVADO P/ PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ O LIMITE DE 60(SESSENTA) MESES. OBS.: CONTRATO ADITIVADO PELO ADITIVO Nº 00001/2015, DATADO DE 13/02/2015, C/ VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 28/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2015 | 27707.52 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | FORNEC. DE TELEFONIA MÓVEL OI DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 130/2013, ORIG. DA LICIT. TIPO "ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 001/2013", RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012, REALIZ. EM 19/09/2012. CONT. ADITADO PELOS ADIT. Nº 001/2014 (SUBST. DA PREST. DE SERV. DA TNL PCS S/A PELA OI MÓVEL S/A, DEVIDO INCORPORAÇÃO, CONF. DOC. ANEXOS) e Nº 002/2014 (PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL P/ 12 MESES (11/07/2014 A 10/07/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2015 | 788.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2015 | 788.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/02/2015 | 788.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2015 | 788.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0000141 | 23/02/2015 | 33846.51 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 043/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17/03/2014 INDO ATÉ 17/11/2014. CONTRATO ADITADO NO PRAZO EM 10/11/2014, PASSANDO SUA VIGÊNCIA AO DIA 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/02/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 00027/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - TERM. DE INTEGRAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/02 A 30/07/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/02/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 00028/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - TERM. DE INTEGRAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/02 A 30/07/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/02/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 00029/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - TERM. DE INTEGRAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/02 A 30/07/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/02/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/02/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO DETRAN/PB - CONVÊNIO EMPLACAMENTO DAS CINQUENTINHAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 449 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/02/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DETRAN/PB - CONVÊNIO EMPLACAMENTO DAS CINQUENTINHAS, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/02/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 448 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/02/2015 | 4200.00 | 00003544226421 | JOÃO DE ARRUDA CÂMARA FILHO | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. TEMPORÁRIOS, JUNTO A GEAF NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS DE C. GRANDE-PB, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DA MESMA, CONF. CONTRATO Nº 00037/2015, DECORRIDO DE PROC.ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL NOS TERMOS DA LEI FED. Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES, P/ PERÍODO DE 02/01 ATÉ 31/12/2015, C/ CONCLUSÃO PREVISTA DE 06 (SEIS) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012011 | 0000148 | 23/02/2015 | 240000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | SERV. DE LOC. DE SOFTWARES APLICATIVOS P/ TRATAMENTO DOS DADOS RELAC. A MULTAS E NOTIF. DE TRÂNSITO, C/ NOVA INTERF. GRÁF. VIA WEB, C/ BASE DE DADOS P/ SIST. POSTGRESAL, V. 8.4 E ACESSO ON-LINE, PREST. A ESSA AUTARQUIA CONF. PRESC. NO CONTRATO Nº 009/2013, ORIG. DA LICIT. NA MODALIDADE INEXIG. Nº 001/2011/STTP DO PROC. ADM. Nº 009/2013, ADITADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2014. OBS.: CONTRATO ADITADO P/ MAIS 12 MESES (ADIT. Nº 02/2015), ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/02/2015 | 4886.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/02/2015 | 956.00 | 00008685460468 | JOSÉ IMPERIANO CALIXTO | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MÃO DE OBRA JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILÂNCIA DA SEDE DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS DE C. GRANDE-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO PAULO VIEIRA LOPES, CONF. CONTRATO Nº 00030/2015, DECORRIDO DE PROC. ADM. DELICIT. DISPENSÁVEL NOS TERMOS DA LEI FED. Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES, P/ PERÍODO DE 02/01 ATÉ 31/03/2015 (45 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/02/2015 | 480.00 | 21802487000104 | FELIPE GOMES GONÇALVES - 01445067420 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, RECARGA DE TONNER e REPARO DE FONTE EM UMA IMPRESSORA RICOH AFICIO MP161, PERTENCENTE A ESTA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/02/2015 | 765.00 | 21802487000104 | FELIPE GOMES GONÇALVES - 01445067420 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TONNER DE IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, RECARGA DE TONNER, TROCA DE ROLO DE FUSOR, MANUTENÇÃO DO FUSOR e TROCA DO CILINDRO DE IMPRESSÃO DE UMA IMPRESSORA RICOH AFICIO MP161 PRO SERIES, PERTENCENTE A ESTA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/02/2015 | 2636.68 | 08868139000163 | PRISMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SETORES DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO, COMPONENTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/02/2015 | 1910.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS E CAPAS DE PROCESSOS REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/02/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/02/2015 | 265.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E SALGADOS PEQUENOS) DESTINADOS AO CONSUMO EM UMA FESTA COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/02/2015 | 2288.15 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/02/2015 | 185.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA, COM TROCA DE PEÇAS, MARCA HP 3050, EM USO NO SETOR DE GRATUIDADE-STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/02/2015 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA, COM TROCA DE TINTA, MARCA EPSON L355, EM USO NO GOFT-STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2015 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA, COM REPARO DO BUCK, MARCA HP 8600, EM USO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA-STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/02/2015 | 490.00 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2015 | 1216.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP (SETOR DE SEMAFÓRICA) NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2015 | 18103.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2015 | 2300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 13 (TREZE) AR CONDICIONADOS, 01 (UM) REBOBINAMENTO DE MOTOR DO VENTILADOR, 02 ( DUAS) TROCAS DE CAPACITOR, 01 (UMA) CARGA DE GÁS e 02 (DOIS) COMPLEMENTOS DE GÁS, PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000165 | 23/02/2015 | 277044.71 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014 e 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2015 | 100.00 | 40432544000147 | BCP TELECOMUNICAÇÕES S.A | SERVIÇO REFERENTE A TELEFONIA FIXA CONSOLIDADO CONSUMIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE DURANTE O ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2015 | 4200.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE - STTP/CGE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DA MESMA, NO PERÍODO DE 02/01/2015 ATÉ 30/06/2015 (SEIS MESES), IMPORTANDO EM R$700,00/MÊS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00034/2015 DE 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2015 | 409.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 450 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/03/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 451 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2015 | 101.70 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE MANUTENÇÃO (GOT) DESTA AUTARQUIA, CONDUZINDO OS SENHORES JOSÉ MARQUES FILHO, SUPERINTENDENTE DO STTP e ALEX MARCOLINO, GERENTE DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (GOT), EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, DIA 03/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 452 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SEMOB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 04/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 453 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000174 | 23/02/2015 | 36085.90 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA CONFECÇÃO, IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICIT. OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. CONTRATO ADITADO NO PRAZO, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 31/12/2015 (ADIT. 0001/2015). | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2015 | 1797.06 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (LUBRIFICANTES E OUTROS) DESTINADOS A GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO ( DIVISÃO DE MANUTENÇÃO) DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2015 | 555.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO SETOR JURÍDICO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2015 | 155.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) MONITOR SAMSUNG MODEL S 19A330B (PATRIMÔNIO Nº 1775) DA RECEPÇÃO DO STTP, AO CUSTO DE R$ 85,00 e de 01 (UMA) IMPRESSORA HP C3180 (PATRIMÔNIO Nº 1281) DO SETOR DE GRATUIDADES, AO CUSTO DE R$ 70,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2015 | 187.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM SERVIÇOS DE TELEFONIA NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2015 | 4555.00 | 09536904000100 | EULALIO & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2015 | 90.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/02/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 10/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 458 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/02/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 10/03/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 459 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2015 | 101.70 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 10/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 460 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2015 | 1140.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS FIAT UNO, PLACAS MNM 8650 e S10, PLACAS MOP 8970, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2015 | 900.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE SOLICITADOS PELAS GERÊNCIA DE TRÂNSITO (GETRAN) e GERÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, PARA O RESGATE DE VEÍCULOS ESTACIONADOS E ABANDONADOS COMO SUCATA NAS RUAS MANUEL DO Ó (PALMEIRA), SERGIPE (LIBERDADE) e NA PRAÇA FÉLIX ARAÚJO (CENTRO). PERÍODO DE REFERÊNCIA: 31/01/2015 A 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2015 | 2400.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, REVISÃO DO ELETROVENTILADOR E CARGA DE GÁS; REALIZADOS NA VIATURA S10 - CABINE DUPLA, PLACAS MOP 8970, NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/03/2015 | 1650.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO GERAL DO MOTOR, MARCA FIAZA, DA VIATURA FIAT UNO (VTR 30), PLACAS MNM 8650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2015 | 1425.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO NOS VÁRIOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2015 | 3840.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA SINALIZAÇÃO REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2015 | 378.35 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/03/2015 | 600.00 | 17688316000110 | JOSÉ AILTON BEZERRA - 00258638354 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MONTAGEM DE GESSO NA SALA DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2015 | 200.55 | 00051791218415 | EDMAR COUTO DA ROCHA | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 22/07/2014, CONFORME PARECER/ASSEJUR/STTP/Nº 02/2015, DATADO DE 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/03/2015 | 135.60 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE CARUARU-PE, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE TRÂNSITO, DIA 03/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 456 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2015 | 135.60 | 00002216840424 | ALEX ANTONIO MARCOLINO ARAUJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE CARUARU-PE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, DIA 03/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 457 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2015 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTOS RENACH/DETRAN, DIA 13/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 461 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 462 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/03/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 463 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2015 | 2500.00 | 15154886000103 | JANAÍNA CARAVALHO DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 04 (QUATRO) PÁGINAS DE ANÚNCIO NO CATÁLOGO "LISTA SIMPLES.COM" EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/03/2015 | 1405.16 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2015 | 660.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE VIGILÂNCIA INSTALADAS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (SEFIP e FGTS), INCLUINDO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0000202 | 02/03/2015 | 11000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ EXEC. SERV. TÉC. ESPEC. E CONTÍNUOS DE ASSES. E CONSULT. NA ÁREA DE REC. HUMANOS (SEFIP E FGTS) DA STTP, INCLUSIVE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00038/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00005/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES (02/02/2015 A 02/02/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/03/2015 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2015 E REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/03/2015 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2015 E REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2015 | 7788.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES - SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA - DESENV. P/ EMPRESA CONTRATADA E QUE PODERÃO SER UTILIZADOS TÃO SOMENTE PELA EDILIDADE CONTRATANTE, CUJA PREST. TÉC. AOS NÍVEIS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLICA: SISTEMA WINLICITA, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00002/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES (02/02/2015 A 02/02/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/03/2015 | 1092.00 | 09536904000100 | EULALIO & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TROCA DE COMPONENTES EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2015 | 678.00 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, DIAS 11 e 12/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 464 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2015 | 0.90 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/03/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, REFERENTE A DIFERENÇADE DIÁRIA PAGA A MAIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/03/2015 | 2239.00 | 09536904000100 | EULALIO & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NOS SETORES INTEGRANTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/03/2015 | 180.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO PRÉDIO ANEXO AO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/03/2015 | 585.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS, REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/03/2015 | 292.00 | 09536904000100 | EULALIO & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TROCA DE COMPONENTES EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/03/2015 | 510.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E SALGADOS PEQUENOS) DESTINADOS AO CONSUMO EM UMA FESTA COMEMORATIVA DOS 15 ANOS DA 1ª TURMA DE AGENTES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/03/2015 | 2700.00 | 21400042000190 | KAYO JEFFERSON BEZERRA PESSOA - ME (METAL CARE DO BRASIL COM. E SERVIÇOS) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, NA RECUPERAÇÃO DE SOLDA, COLOCAÇÃO DE TELHAS EM POLICARBONATO e PINTURA GERAL EM 06 (SEIS) ABRIGOS DE ÔNIBUS DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/03/2015 | 700.00 | 00023701706468 | JUAREZ APOLONIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO (GOTEIRAS) DO PRÉDIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/03/2015 | 990.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE GELO BAIANO, MEDINDO 1,00 X 0,25 X 0,22 METROS, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 33,00 (TRINTA E TRÊS REAIS) CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/03/2015 | 430.00 | 21303165000102 | FÁBIO JOSÉ BEZERRA DE QUEIROZ (009.611.804-04) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA MAGNÉTICA e MANUTENÇÃO DE MOTOR (SALA DA SUPERINTENDÊNCIA) , PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/03/2015 | 508.98 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DET-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E A REALIZAÇÃO DA FESTA DOS 15 ANOS DA 1ª TURMA DE AGENTES DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/03/2015 | 2480.00 | 13262855000132 | MÁRCIO PETRÔNIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, COM PLACAS Nº MNM 8650 (FIAT UNO), NQI 5371, NQI 5391, OGC 9375 e MNM 8650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/03/2015 | 2355.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS (CARROS, MOTOS E CAMINHÃO) PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06/01 A 11/03/2015, CONFORME RELAÇÃO E BOLETOS DE CONFERÊNCIA ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/03/2015 | 253.86 | 00005407383446 | MANOELITO LIMA JUNIOR | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 31/10/2014, CONFORME PARECER/ASSEJUR/STTP/Nº 03/2015, DATADO DE 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/03/2015 | 2114.55 | 00003121108476 | JEAN HELDER PESSOA | VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO A PEDIDO, SOLICITADA POR REQUERIMENTO, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/ASSEJUR/STTP Nº 178/14, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 047/DEZEMBRO/2014 DE 16/12/2014 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/03/2015 | 5230.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE LEVANT. FÍSICO E REG. FOTOGRÁFICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA STTP/CGE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2015, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/03/2015 | 135.60 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 23/03/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 465 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/03/2015 | 101.70 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 23/03/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 466 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/03/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 24/03/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 467 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/03/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 24/03/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 468 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/03/2015 | 73.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 09, PLACAS OEU 2117, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/03/2015 | 389.99 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 16, XRE 300, PLACA NQF 5473, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/03/2015 | 85.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 04, PLACA MOV 7987, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/03/2015 | 784.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 12, PLACA MOV 8147, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/03/2015 | 145.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 20, PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/03/2015 | 145.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 19, PLACA NQF 5483, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/03/2015 | 275.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 08, PLACA OEU 2087, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/03/2015 | 484.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 02, PLACA MOV 7595, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/03/2015 | 4600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) A SEREM INSTALADOS EM SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0000236 | 13/03/2015 | 45000.00 | 14937260000100 | CARMEM RAQUEL TEIXEIRA DE ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ FORNEC. P/ COMPRA DE KIT DE LÂMPADAS À LEDS P/ SEMÁFORO, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00041/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00001/2015, COM VIGÊNCIA DE 280 DIAS (12/03/2015 ATÉ 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/03/2015 | 805.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS COM 01 (UM) METRO DE TUBULAÇÃO E SUPORTE PARA CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/03/2015 | 520.00 | 17688316000110 | JOSÉ AILTON BEZERRA - 00258638354 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM DE FORRO DE GESSO, REALIZADO PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/03/2015 | 1169.00 | 18501733000175 | COM DE IND DE MADEIRAS O EIRELI EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRA SERRADA EM RIPAS) PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2015 | 1908.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2207068, EMITIDA EM 09/03/2015, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS (BILHETE Nº MLKC2E), PERCURSO CPV/SSA/BSB/GIG/CPV, EM NOME DO SR. JOSÉ MARQUES FILHO, SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2015 | 301.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2015 | 801.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB E NA PINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA (DECORAÇÃO DO NATAL 2014), ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/03/2015 | 350.00 | 00010983558493 | THIAGO LINS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA PARA DEFICIENTES NA ENTRADA DA SALA DO SETOR JURÍDICO e PINTURA DA SALA DA COORDENAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/03/2015 | 1700.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS E ENVELOPES TIMBRADOS E CORTADOS A2, REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/03/2015 | 634.32 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORA NO RECOLHIMENTO DA GPS 02/2015 SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVUSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/03/2015 | 130.22 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORA NO RECOLHIMENTO DA GPS 01/2015 SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVUSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/03/2015 | 412.30 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DA MULHER", ATIVIDADE PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE NO DIA 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/03/2015 | 465.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/03/2015 | 930.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT UNO, PLACAS MNM 8650, CONFORME MEMO Nº 088/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/03/2015 | 2450.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA, MONTAGEM DE ESPIGÃO, BUCHA, MOLAS DE TERCEIRA e MOLAS REFORÇADAS; RECUPERAÇÃO C/ COLOCAÇÃO DO GIGANTE e CAIXA P/ FERRAMENTAS REALIZADOS NO VEÍCULO S-10, PLACAS MOJ 1067, PERTECENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0000250 | 23/03/2015 | 66900.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ PRESTAR SERV. TÉC. NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NA LOCAÇÃO DE SIST. DE GESTÃO OPERAC. DE TRANSP. PÚBLICOS, SIST. DE CADASTRO, APOIO E TREINAMENTO DE PESSOAL JUNTO A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00039/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00006/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (13/02/2015 ATÉ 13/02/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/03/2015 | 17218.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/03/2015 | 2400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA SINALIZAÇÃO REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/03/2015 | 788.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/03/2015 | 788.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/03/2015 | 788.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/03/2015 | 788.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/03/2015 | 355.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO CONSUMO EM UMA FESTA COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO/2015 e DO DIA DA MULHER, REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/03/2015 | 4710.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (CALÇADOS) DESTINADOS AO USO PELO PESSOAL DE TRABALHA NA FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DE PASSAGEIROS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/03/2015 | 804.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/03/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 01/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 469 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/03/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 01/04/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 470 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/03/2015 | 460.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 24 HORAS (CÂMARA E ALARME), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/03/2015 | 2686.35 | 08991812000158 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE IPTU 2015 (COTA ÚNICA) DO PRÉDIO ANEXO LOCADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INSCRIÇÃO Nº 1.0201.005.01.0433.0001 E SEQUENCIAL Nº 1.0036202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/03/2015 | 956.00 | 00008685460468 | JOSÉ IMPERIANO CALIXTO | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MÃO DE OBRA JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILÂNCIA DA SEDE DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS DE C. GRANDE-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ ALMIR COSTA E SILVA, CONF. CONTRATO Nº 00043/2015, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL NOS TERMOS DA LEI FED. Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES, P/ PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/04/2015 (30 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/03/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 471 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/03/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/04/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 472 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/03/2015 | 196.60 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUÇÕES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE IMPRESSÕES DE MAPAS DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB (MOBILIDADE URBANA) PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS RELACIONADOS A SALA DE PROJETOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/03/2015 | 1447.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/03/2015 | 1300.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE E GUINCHO SOLICITADOS PELA GERÊNCIA DE TRÂNSITO (GETRAN) NO DIA 26/03/2015, VISANDO A RETIRADA DE VEÍCULOS ENVOLVIDOS EM UMA COLISÃO NA RUA COSTA E SILVA, BAIRRO DE SANTA ROSA, CONFORME MEMO Nº 096/2015, DATADO DE 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/03/2015 | 1415.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO (RECARGAS) PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS PELO TEMPO/USO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/03/2015 | 725.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP 8000 COM TROCA DA CORREIA DO CARRO DE IMPRESSÃO, LIMPEZA E AJUSTE TOTAL DO EQUIPAMENTO e MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA; TODAS EM USO PELA GERÊNCIA DE TRANSPORTES - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/03/2015 | 1451.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS E TINTAS) DESTINADOS AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/03/2015 | 265.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS REMANUFATURADOS) DESTINADOS AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032015 | 0000274 | 27/03/2015 | 68950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS P/ STTP NO EXERC. DE 2015, CONF. CONTRATO Nº 00045/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00003/2015, C/VIGÊNCIA DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 26/03/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/03/2015 | 6222.00 | 07486520000103 | EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES DE PVC LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA EM CARTÕES PERSONALIZADOS EM PVC - PNE, CONFORME BOLETO Nº 3205, DATADO DE 10/04/2015 e VENCIMENTO EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2015 | 48000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO,DEFESAS,PARECERES EM TUDO QUE FOR DO INRETESSE DA STTP JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,JUSTIÇA FEDERAL E DO TRABALHO CONFORME CONTRATON° 00040/2015 ORIGINADO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL N° 00008/2015 COM VALIDADE DE 14/01/2015 A 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000315 | 31/03/2015 | 52283.57 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015.CONTRATO ADITIVADO ATRAVÉS DO ADITIVO N° 001/2015 COM PRAZO DE VALIDADE DE 10/02/2015 A 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2015 | 3095.54 | 00006710143406 | ISABELLY ALVES FERNANDES MARCELINO | VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO A PEDIDO, SOLICITADA POR REQUERIMENTO, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/ASSEJUR/STTP Nº 026/2015, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 026/MARÇO/2015 DE 27/03/2015 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2015 | 180.00 | 21802487000104 | FELIPE GOMES GONÇALVES - 01445067420 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA IMPRESSORA HP PRO-400MFP, INCLUINDO A LIMPEZA DO FUSOR E A TROCA DE TONNER, EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2015 | 550.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PEQUENOS REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2015 | 100.00 | 19137874000113 | ERIVALDO P. DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLDANAS) A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA PORTA DE RECEPÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2015 | 2115.46 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO ANTANA - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2015 | 67.80 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE MANUTENÇÃO (GOT) DESTA AUTARQUIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/04/2015, OBJETIVANDO ENTREGAR UM DOCUMENTO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 473 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2015 | 2400.00 | 07910983000142 | ARRUDA E PIMENTEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MUCK DE 6 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ABRIGOS E COLOCAÇÃO DE POSTES PARA SINAIS DE TRÂNSITO NAS RUAS VIGÁRIO CALIXTO C/ PEDRO LEAL - COLOCAÇÃO DE SEMÁFORO, CAICÓ - RETIRADA DE ABRIGOS, CONJUNTO CHICO MENDES - COLOCAÇÃO DE TETO DE ABRIGO e RUA PRUDENTE DE MORAS - RETIRADA DE ABRIGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2015 | 1350.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE CORTE EM 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE BOLAS DE 20 CM. DE DIÂMETRO EM ACRÍLICO DE 3 MM, DESTINADAS AO SETOR SEMAFÓRICO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOSA - STTP/CGE E UTILIZADAS NOS SEMÁFOROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2015 | 2700.00 | 10761617000183 | Equipel Equipamentos para Escritório Ltda | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (MOBILIÁRIO) DESTINADOS AOS SEGUINTES SETORES: COORDENADORIA DE TRÂNSITO, RECEPÇÃO DO STTP e DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, SETORES COMPONENTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2015 | 535.00 | 21905628000106 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA (023.788.204-37) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2015 | 300.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP (SETOR DE SEMAFÓRICA) NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2015 | 52.20 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, RELÉ e BASE P/ RELÉ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS, REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2015 | 1900.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2015 | 680.00 | 17688316000110 | JOSÉ AILTON BEZERRA - 00258638354 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MONTAGEM DE UMA DIVISÓRIA DE GESSO NA SALA DE MONITORAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2015 | 180.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÊNICO) DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2015 | 678.00 | 00007193798499 | JAVÃ DE ARAÚJO NORMANDO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS AGENTES DE TRÂNSITO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27/04/2015 A 29/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 474 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2015 | 678.00 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS AGENTES DE TRÂNSITO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27/04/2015 A 29/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 475 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2015 | 730.00 | 00006703314497 | MARCO ANTONIO PEREIRA BENTO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MOSTRUÁRIOS EM MADEIRA A SEREM INSTALADOS NO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2015 | 160.00 | 00010983558493 | THIAGO LINS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO JARDIM DO PRÉDIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2015 | 1637.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MONITORES E COMPONENTES) DESTINADOS AOS SETORES DE INFORMÁTICA, PROTOCOLO E MULTAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032015 | 0000296 | 01/04/2015 | 5965.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JÚNIOR (05525783479) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA STTP NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00003/2015, C/ VIGÊNCIA DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 26/03/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2015 | 6340.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAPAS DE CHUVA e COLETES) DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2015 | 154.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125/CRYPTON (VIATURA 07), PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2015 | 712.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2015 | 1233.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (LUBRIFICANTES E OUTROS) DESTINADOS A GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO ( DIVISÃO DE MANUTENÇÃO) DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2015 | 67.80 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE MANUTENÇÃO (GOT) DESTA AUTARQUIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 20/04/2015, OBJETIVANDO ENTREGAR DOCUMENTO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 476 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/04/2015 | 109064.84 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 AS 08:51:01 Hs, NO VALOR DE R$491.208,36, SENDO DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRATA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, SENDO APROPRIADO ATRAVÉS DESTE O CORRESPONDENTE VALOR DE R$ 109.064,84 PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/04/2015 | 300.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 16, PLACA NQF 5473, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/04/2015 | 575.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 15, PLACA OEU 2037, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/04/2015 | 78.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 16, PLACA NQF 5473, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/04/2015 | 205.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CÓPIAS DE CHAVES YALE, 01 (UMA) CÓPIA DE CHAVE PLÁSTICA, 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES GORJE e ABERTURA DE UMA PORTA COM 03 (TRÊS) CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/04/2015 | 150.00 | 10761617000183 | Equipel Equipamentos para Escritório Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS UTILIZADAS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/04/2015 | 600.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE (DUAS DIÁRIAS) OBJETIVANDO O RESGATE DE VEÍCULOS ESTACIONADOS EM PORTAS DE GARAGENS, ABANDONADOS COMO SUCATA E COLIDIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/04/2015 | 344.85 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/04/2015 | 2060.00 | 07910983000142 | ARRUDA E PIMENTEL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PÁTIO DA STTP E NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, REALIZADOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A RETIRADA DE ENTULHOS (06 CARRADAS) NO STTP e 06 (SEIS) HORAS DE MUKE PARA A REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE JARROS NO TERMINAL DEINTEGRAÇÃO. (MEMOS Nº 126/2015 e 133/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/04/2015 | 350.45 | 17476413000140 | EDUARDO WAGNER RAMALHO LEAL (09450222479) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS (PLOTAGENS DE MAPAS) REALIZADOS PARA O SETOR DE PROJETOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000339 | 13/04/2015 | 15072.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA CONFECÇÃO, IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICIT. OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. CONTRATO ADITADO NO PRAZO, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 31/12/2015 (ADIT. 0001/2015). | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/04/2015 | 30600.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | CONTRAT. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. JURÍDICA ESPEC. P/ MONIT. DE DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP PERANTE O TRIB. DE JUST. DO EST. DA PARAÍBA NO EXERC. FINANC. DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2015, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN 00009/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 06/04/2015 INDO ATÉ 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/04/2015 | 2345.08 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIDROS E ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO) A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA 02 (DUAS) SALAS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/04/2015 | 243.00 | 08868139000163 | PRISMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SETORES DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO, COMPONENTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/04/2015 | 863.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PELOS SETORES LIGADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/04/2015 | 500.00 | 00006396837463 | DIEGO DA SILVA PARAGUAI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MÁQUINA ENVELOPADORA) DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/04/2015 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2015 E REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/04/2015 | 343.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA E DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/04/2015 | 420.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS TAMANHO MÉDIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) A SEREM UTILIZADAS NOS VELÓRIOS EM HOMENAGEM AS PESSOAS DIRETA OU INDIRETAMENTE LIGADAS A ESSA AUTARQUIA (MÃE DE DEUSA, RADIALISTA JOACI OLIVEIRA e Srª TEREZINHA, AVÓ DE BERNARDO PIMENTEL(COORD. DE TRÂNSITO DO STTP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/04/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 477 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/04/2015 | 1218.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 03, PLACA MOV 8057, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000311 | 13/04/2015 | 1980.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÓDULO SIRENE MÓDULO ÚNICO) A SEREM INSTALADOS EM VIATURAS (MOTOS) PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/04/2015 | 7800.00 | 21998536000118 | SOLINOV SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ EXEC. SERV. TÉC. ESPEC. NO DESENV. DE UM SIST. DESKTOP P/ GESTÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E TRANSP. P/ ATENDER NECESS. DA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 01001/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00005/2015, COM VIGÊNCIA DE 120 DIAS (10/04/2015 A 07/08/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/04/2015 | 125.00 | 16784680000111 | GILTON JOSÉ MONTEIRO RÉGIS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL (PLACAS: PGC 9885), S-10 (PLACAS: NOP 8970), D-20 (PLACAS: JFO 1607), GOL-VIATURA (PLACAS: DGL 9365), F-4000 (PLACAS: MNY 7047) e SIENA (PLACAS: MNE 7202). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0000316 | 13/04/2015 | 53916.64 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. DE ENGENHARIA P/ IMPLANT. E SINALIZ. DE LOMBADAS FÍSICAS NA CIDADE DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTR. Nº 043/2014, ORIG. DA LICIT. TIPO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, P/ PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, INIC. EM 17/03/2014 INDO ATÉ 17/11/2014. CONTR. ADIT. NO PRAZO EM 10/11/2014, PASSANDO S/ VIG. AO DIA 17/07/2015. CONTR. ADITADO NO VALOR (+25% OU R$ 46.668,75) EM 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/04/2015 | 13200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00007/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (03/03/2015 ATÉ 03/03/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/04/2015 | 10380.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00050/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ASSISTENTE JURÍDICO JUNTO À ASSESSORIA JURÍDICA DA STTP, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (02/04 A 30/09/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/04/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS AO FÓRUM DA CIDADE DE POCINHOS-PB, DIA 23/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 478 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/04/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE POCINHOS-PB, DIA 23/04/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, QUANDO DA ENTREGA DE PROCESSOS NO FÓRUM DESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 479 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/04/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE POCINHOS-PB, DIA 24/04/2015, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTOS AO FÓRUM DAQUELE MUNICÍPIO, A PEDIDO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA STTP, SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 480 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/04/2015 | 67.80 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE MANUTENÇÃO (GOT) DESTA AUTARQUIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/04/2015, OBJETIVANDO ENTREGAR DOCUMENTO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 481 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/04/2015 | 1720.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS (CARROS, MOTOS E CAMINHÃO) PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 12/03 A 13/04/2015, CONFORME RELAÇÃO E BOLETOS DE CONFERÊNCIA ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/04/2015 | 1680.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/04/2015 | 1275.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS MNM 8650, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/04/2015 | 300.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANDRILAMENTO DE MANGA DE EIXO E TROCA DE EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/04/2015 | 30600.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | CONTRAT. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. JURÍDICA ESPEC. P/ MONIT. DE DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP PERANTE O TRIB. DE JUST. DO EST. DA PARAÍBA E ATIVIDADES INERENTES A COORDENADORIA DE TRÂNSITO NO EXERC. FINANC. DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 000049/2015, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN 000010/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 14/04/2015 INDO ATÉ 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/04/2015 | 985.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/04/2015 | 985.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/04/2015 | 985.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/04/2015 | 985.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/04/2015 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 03 e 21/02/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/04/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 03/03/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/04/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 28/03/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/04/2015 | 2399.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (SCANNER) DESTINADO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS) DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/04/2015 | 660.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE GELO BAIANO, MEDINDO 1,00 X 0,25 X 0,22 METROS, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 33,00 (TRINTA E TRÊS REAIS) CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/04/2015 | 693.40 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 4.461 CÓPIAS, 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, 03 ENCADERNAÇÕES MÉDIAS, 06 ENCADERNAÇÕES GRANDES, 01 ENCADERNAÇÃO OFÍCIO 2, 464 IMPRESSÕES, 18 CÓPIAS COLORIDAS e 13 PLASTIFICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/04/2015 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA Nº 141510, CONFORME CONTRATO DE ASSINATURA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 16/04/2015 E ENCERRANDO EM 15/04/2016, IMPORTANDO EM 298 JORNAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,20 CADA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/04/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/04/2015 | 16096.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/04/2015 | 101.70 | 00002216840424 | ALEX ANTONIO MARCOLINO ARAUJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN/RENACH, DIA 29/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 482 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/04/2015 | 101.70 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN/RENACH, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 29/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 483 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/04/2015 | 67.80 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE MANUTENÇÃO (GOT) DESTA AUTARQUIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 04/05/2015, OBJETIVANDO ENTREGAR DOCUMENTO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 484 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/04/2015 | 657.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 28/03/2015, 11 e 21/04/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/04/2015 | 10.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS NA VIATURA 14, PLACA OEU 2017, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 124/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/04/2015 | 115.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS NA VIATURA 20, PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 122/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/04/2015 | 19.50 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 06), PLACA MOV 7817, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 121/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/04/2015 | 253.70 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 20), PLACA NQF 5333, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 122/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00005509560428 | LOUZIVAN ANDRADE DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2013 A 28/02/2015, COM BASE NA LEI DO ESTÁGIO Nº 11.788/2008, QUE ASSEGURA QUE A CADA 12 MESES DE DURAÇÃO DO ESTÁGIO SERÁ DADO UM RECESSO DE 30 DIAS REMUNERADO E PROPORCIONAL SE INFERIOR. (MEMO 010/2015/GEAF/RH DE 05/04/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/04/2015 | 272.65 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 15), PLACA OEU 2037, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 128/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000374 | 27/04/2015 | 177561.23 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 22, § 9º, DO DEC. Nº 7.892/2013, CONF. CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. CONTRATO ADITADO EM 02/02/2015, ATRAVÉS DO ADITIVO N° 001/2015, PASSANDO SUA VIGÊNCIA AO PERÍODO DE 10/02/2015 A 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/04/2015 | 335.35 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 01), PLACA OEU 2067, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 147/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/04/2015 | 122.55 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 04), PLACA MOV 7987, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 146/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/04/2015 | 30.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS NA VIATURA 15, PLACA OEU 2037, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 128/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/04/2015 | 30.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS NA VIATURA 01, PLACA OEU 2067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 147/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/04/2015 | 252.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXINHAS, PASTÉIS, ROCAMBOLES, CROISSANT, CROQUETES e TORTAS) DESTINADOS AO CONSUMO EM UMA FESTA COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL/2015, REALIZADA NO DIA 30/04/2015 NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITOE TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/04/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 05/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 485 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/04/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 05/05/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 486 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/04/2015 | 465.50 | 21905628000106 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA (023.788.204-37) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/04/2015 | 527.30 | 67900886000109 | POST-BANK COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLA) UTILIZADO PELA MÁQUINA ENVELOPADORA DO DAT PARA FECHAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/04/2015 | 2447.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (PARECER/ASSEJUR/STTP Nº 040/2015) E POSTERIOR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO , PERANTE A EMPRESA CITADA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (NOTAS FISCAIS EM ANEXO) REALIZADOS NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2014 EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/04/2015 | 5520.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NA SEDE DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS POR 12 MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2015, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00003/2015, COM VIGÊNCIA DE 25/03/2015 ATÉ 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/04/2015 | 135.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/04/2015 | 1470.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/04/2015 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - A SEREM APLICADOS NAS VIATURAS - DESTINADOS A GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO ( DIVISÃO DE MANUTENÇÃO) DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/04/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DOS DIAS 15 e 21/04/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/05/2015 | 350.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE BOBINAS, AO PREÇO DE R$ 175,00 CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/05/2015 | 90.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS NA VIATURA 16/PC, PLACA NQF 5473, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 123/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/05/2015 | 96.90 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 12), PLACA MOV 8147, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 134/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/05/2015 | 246.65 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 16), PLACA NQF 5473, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 123/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/05/2015 | 162.45 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 17), PLACA NQF 5443, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 136/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/05/2015 | 755.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE FIAÇÃO PARA O ALTERNADOR DO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/05/2015 | 40.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE TROCA DE LENTES TRASEIRAS DO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/05/2015 | 185.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS REALIZADOS NA IGNIÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS MNE 7202, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/05/2015 | 620.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE REPARO NO ALTERNADOR, TROCA DA BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E COLOCAÇÃO DE SIRENE DO VEÍCULO S10, PLACAS MOJ 8970, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/05/2015 | 380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE REPARO NO LIMPADOR(OBS), TROCA DA BOBINA DO MOTOR E SERVIÇOS DE TROCA DA VENTULINA DO VEÍCULO S10, PLACAS MOJ 1067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/05/2015 | 620.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SIRENES (VEÍCULO GOL - PLACAS OGC 9365) E DE GIROFLEX( VEÍCULOS SIENA, PLACAS MNE 7202 e KOMBI, PLACAS OFY 0908), TODOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/05/2015 | 770.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA E COLOCAÇÃO DE PARA-CHOQUES E FARÓIS NO VEÍCULO FIAT UNO MNM 8650, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/05/2015 | 330.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE SIRENES E DE CONTROLE DO VEÍCULO MOTOCICLETA XTZ 125 YAMAHA, PLACA MOV 8147, TODOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/05/2015 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE TROCA DE SIRENE (REPARO) DO VEÍCULO GOL, PLACAS OGA 7039, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/05/2015 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE TROCA DE LEDS E DE REPARO EM SIRENES DOS VEÍCULOS MOTOCICLETA, PLACAS OEU 2017, NQF 5443 e OEU 2037, TODAS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/05/2015 | 333.45 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 03), PLACA MOV 8057, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 140/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/05/2015 | 14.25 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 09), PLACA OEU 2117, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 139/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/05/2015 | 14.25 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 01), PLACA OEU 2067, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 145/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/05/2015 | 1502.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS E OUTROS) DESTINADOS AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/05/2015 | 1485.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS REMANUFATURADOS) DESTINADOS AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/05/2015 | 490.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/05/2015 | 775.00 | 19411133000189 | SÉRGIO DAMIÃO SOUSA SILVA (69139377415) | AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA (VIATURA 01), PLACA OEU 2067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/05/2015 | 415.00 | 19411133000189 | SÉRGIO DAMIÃO SOUSA SILVA (69139377415) | AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO MOTOCICLETA (VIATURA 20), PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/05/2015 | 146.00 | 19411133000189 | SÉRGIO DAMIÃO SOUSA SILVA (69139377415) | AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA NO VEÍCULO MOTOCICLETA (VIATURA 19), PLACA NQF 5483, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/05/2015 | 351.00 | 19411133000189 | SÉRGIO DAMIÃO SOUSA SILVA (69139377415) | AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA (VIATURA 08), PLACA OEU 2087, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/05/2015 | 852.00 | 19411133000189 | SÉRGIO DAMIÃO SOUSA SILVA (69139377415) | AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO MOTOCICLETA (VIATURA 04), PLACA MOV 7987, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/05/2015 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2015 E REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/05/2015 | 135.60 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 14/05/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 487 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/05/2015 | 101.70 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 14/05/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 488 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/05/2015 | 67.80 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE MANUTENÇÃO (GOT) DESTA AUTARQUIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/05/2015, OBJETIVANDO ENTREGAR DOCUMENTO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 489 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/05/2015 | 67.80 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE MANUTENÇÃO (GOT) DESTA AUTARQUIA, PARA PEGAR O SENHOR JOSÉ MARQUES FILHO, SUPERINTENDENTE DO STTP , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 18/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 490 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/05/2015 | 380.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO (LUBRIFICANTE) A SER UTILIZADO NO ELEVADOR DA VIATURA F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DO MEMO Nº 152/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/05/2015 | 288.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA PINTURA DO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/05/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 491 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/05/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/05/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 492 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/05/2015 | 623.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DET-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E PARA O SETOR ADMINISTRATIVO NA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/05/2015 | 1414.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/05/2015 | 575.52 | 00005790689434 | JOÃO JOSÉ SARAIVA COELHO | AÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV) ORIUNDA DO PROCESSO Nº 0007098-63.2010.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº 194/2015, DATADO DE 20/03/2015, REFERENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 243 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/05/2015 | 90.25 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 03), PLACA MOV 8057, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 155/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/05/2015 | 250.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-CHOQUE DO FIAT UNO, PLACAS MNM 8650, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 153/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/05/2015 | 820.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE REBOQUE e 02 (DUAS) HORAS DE MUCK, UTILIZADAS NO DESLOCAMENTO DA CARROCERIA DE MADEIRA DA D-20, PLACAS JFO 1670, REBOQUE DE MOTOS CINQUENTINHA PELO GETRAN e REBOQUE DAS VIATURAS 15 e 14, PLACAS OEU 2037 e OEU 2017, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 160/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/05/2015 | 1755.00 | 00048017582153 | EDUARDO ROCHESTER RAMOS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, COM PLACAS OGA 7039 (GOL), OGC 9375 (GOL) e MNE 7202 (SIENA), INCLUINDO COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ, CONSERTO DE VIDRO ELÉTRICO, TAPETE,BANCOS, FORRO DO TETO e FORRO DAS PORTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 112/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/05/2015 | 581.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (DISCO RÍGIDO SEAGATE 2TB STBV EXTERNO) DESTINADO AO SETOR DE PROJETOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/05/2015 | 594.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 049496, PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/05/2015 | 1457.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO NOS VÁRIOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/05/2015 | 2000.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE NA REFORMA DE 50 (CINQUENTA) CAVALETES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE SOLDAS E PINTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/05/2015 | 820.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA VISANDO PROTEÇÃO PESSOAL CONTRA OS EFEITOS DO TEMPO (SOL, CHUVA, ETC.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/05/2015 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO REALIZADOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/05/2015 | 68302.50 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA STTP NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00005/2015, COM VIGÊNCIA DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 21/04/2015 E ENCERRANDO EM 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000429 | 04/05/2015 | 15226.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA CONFECÇÃO, IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICIT. OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. CONTRATO ADITADO NO PRAZO, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 31/12/2015 (ADIT. 0001/2015). PAGAMENTO REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/2015. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/05/2015 | 339.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA NO TRF EM RECIFE-PE, DIAS 21 e 22/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 493 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/05/2015 | 271.20 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 21 e 22/05/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, AO TRF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 494 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/05/2015 | 135.60 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ASSINATURA DE UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, DIA 21/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 495 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/05/2015 | 67.80 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE MANUTENÇÃO (GOT) DESTA AUTARQUIA, CONDUZINDO O SENHOR JOSÉ MARQUES FILHO, SUPERINTENDENTE DO STTP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 21/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 496 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/05/2015 | 101.70 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 21/05/2015, ASSESSORANDO O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 497 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/05/2015 | 203.40 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FETRONOR, DIAS 22 e 23/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 498 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/05/2015 | 135.60 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FETRONOR, DIAS 22 e 23/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 499 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/05/2015 | 101.70 | 00040867552468 | ADENISE DUARTE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SECRETÁRIA DA COMUTP (GOFT) DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FETRONOR, DIAS 22 e 23/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 500 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/05/2015 | 135.60 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FETRONOR, DIAS 22 e 23/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 501 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/05/2015 | 101.70 | 00000990595412 | HELDER DE BARROS CARLOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FETRONOR, DIAS 22 e 23/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 502 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/05/2015 | 135.60 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FETRONOR, DIAS 22 e 23/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 503 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/05/2015 | 101.70 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA (COTRAN) DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FETRONOR, DIAS 22 e 23/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 504 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/05/2015 | 101.70 | 00000767532473 | ERIVALDO DE ARAÚJO SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FETRONOR, DIAS 22 e 23/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 505 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/05/2015 | 101.70 | 00044920636415 | KEILA SUELY SOARES E SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO (COTRAN) DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FETRONOR, DIAS 22 e 23/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 506 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/05/2015 | 643.95 | 17476413000140 | EDUARDO WAGNER RAMALHO LEAL (09450222479) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS (PLOTAGENS) REALIZADOS PARA O SETOR DE PROJETOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/05/2015 | 36917.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00004/2015, COM VIGÊNCIA DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 24/04/2015 E COM FINAL EM 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/05/2015 | 17.10 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 03), PLACA MOV 8057, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 143/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/05/2015 | 21.85 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 04), PLACA MOV 7987, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 164/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/05/2015 | 79.80 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 12), PLACA MOV 8147, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 165/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/05/2015 | 11.40 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 19), PLACA NQF 5483, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 171/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/05/2015 | 82.65 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 12), PLACA MOV 8147, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 170/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/05/2015 | 2800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA AS 2ª e 3ª AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PLANMOB - PLANO DE MOBILIDADE URBANA, NAS DATAS DE 03/02/2015 e 07/04/2015, REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, E NA REUNIÃO DO CTMU - COMITÊ TÉCNICO DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 06/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/05/2015 | 3105.00 | 14227349000175 | MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA MARQUES (16173716453) | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS POLO) DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/05/2015 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO DE ASSINATURA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 29/05/2015 E ENCERRANDO EM 27/05/2016, COM ACESSO DIGITAL GRATUITO DURANTE O PERÍODO DE ASSINATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/05/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DOS DIAS 06 e 20/05/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/05/2015 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 06 e 20/05/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/05/2015 | 67.80 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE MANUTENÇÃO (GOT) DESTA AUTARQUIA, PARA PEGAR O SENHOR JOSÉ MARQUES FILHO, SUPERINTENDENTE DESTA STTP , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 25/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 507 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/05/2015 | 500.00 | 07389014000198 | CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÕES NA CÚPULA DE PREFEITOS "CIDADES DO FUTURO" E NO "CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES & TRANSPORTES", RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DESTA STTP, SENHOR JOSÉ MARQUES FILHO; DA GERENTE DE TRANSPORTES, SENHORA ARACI BRASIL E DA COORDENADORA DO PLAMOB, SENHORA VALÉRIA BARROS; EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/05/2015 | 500.00 | 07389014000198 | CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÕES NA CÚPULA DE PREFEITOS "CIDADES DO FUTURO" E NO "CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES & TRANSPORTES", RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DESTA STTP, SENHOR JOSÉ MARQUES FILHO; DA GERENTE DE TRANSPORTES, SENHORA ARACI BRASIL E DA COORDENADORA DO PLAMOB, SENHORA VALÉRIA BARROS; EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/05/2015 | 500.00 | 07389014000198 | CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÕES NA CÚPULA DE PREFEITOS "CIDADES DO FUTURO" E NO "CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES & TRANSPORTES", RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DESTA STTP, SENHOR JOSÉ MARQUES FILHO; DA GERENTE DE TRANSPORTES, SENHORA ARACI BRASIL E DA COORDENADORA DO PLAMOB, SENHORA VALÉRIA BARROS; EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/05/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/05/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/05/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 508 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/05/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/05/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 509 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/05/2015 | 985.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/05/2015 | 985.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/05/2015 | 985.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/05/2015 | 985.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/05/2015 | 540.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS (CARROS, MOTOS E CAMINHÃO) PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 18/04 A 21/05/2015, CONFORME RELAÇÃO E BOLETOS DE CONFERÊNCIA ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/05/2015 | 1781.76 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA MAIO AMARELO/2015 REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - DET DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/05/2015 | 430.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/04 A 13/05/2015, CONFORME RELAÇÃO E BOLETOS DE CONFERÊNCIA ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/05/2015 | 2698.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMISAS) DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA CAMPANHA MOVIMENTO MAIO AMARELO/2015 REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - DET DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/05/2015 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2015 E REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/05/2015 | 104.50 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 01), PLACA OEU 2067, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 178/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/05/2015 | 16278.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000012010 | 0000477 | 15/05/2015 | 66000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOC. DE UM IMÓVEL SIT. NA RUA CAZUZA BARRETO Nº 65 - ESTAÇÃO VELHA - C. GRANDE-PB, P/ A DIV. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 0031/2010, REF. AO PERÍODO DE 05/05/2010 ATÉ 05/05/2014. CONT. ADITADO NO PRAZO (12 MESES - 06/05/2014 A 05/05/2015) E NO VALOR (ACRÉSC. DE R$ 60.000,00 OU 12 PARCELAS DE R$ 5.000,00), ATRAVÉS DO TERMO ADIT. Nº 01, DATADO DE 05/05/2014. CONT. ADITADO POR MAIS 12 MESES EM PARCELAS DE R$ 5.500,00 ATRAVÉS DO ADITIVO Nº 02/2015 DE 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/05/2015 | 956.00 | 00005604300438 | WILSON LIMA FERREIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILÂNCIA DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ ALMIR COSTA E SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, COM VIGÊNCIA DE 30 DIAS, INICIANDO EM 23/04/2015 E TERMINANDO EM 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/05/2015 | 2687.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/05/2015 | 539.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/05/2015 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES DESENVOLVIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA E QUE PODERÃO SER UTILIZADOS TÃO SOMENTE PELA EDILIDADE CONTRATANTE, CUJA PRESTAÇÃO TÉCNICA, AOS NÍVEIS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLICA: SIST. DE CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00001/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (06/01/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/05/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000483 | 15/05/2015 | 27000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL À STTP NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 00037/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00004/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (05/01/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/05/2015 | 101.70 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN/RENACH, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/06/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 510 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/05/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/06/2015, CONDUZINDO O SENHOR RODOLFO CAVALCANTE DINIZ, CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN/RENACH, CONFORME REQUERIMENTO Nº 511 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082015 | 0000486 | 15/05/2015 | 68615.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO PARCELADO POR COMPRA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 1004/2015, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00008/2015, COM VIGÊNCIA DE 220 DIAS, INICIANDO EM 15/05/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/05/2015 | 3400.00 | 21144014000159 | SIDENEI MARCOS XAVIER (85435830478) | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CROMAGEM DE 3 CILINDROS HIDRÁULICOS, LANTERNAGEM E REGULAGEM DE PORTAS DA CABINE, ALÉM DE PINTURA E APARELHO DA CARROCERIA DO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 151/2015 DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/05/2015 | 7755.79 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO,REFERENTE A ABERTURA DE CANTEIROS CENTRAL DAS RUAS SEVERINO TRINDADE ,AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL E OTACÍLIO NEPOMUCENO NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/05/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 09/06/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 513 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/05/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 09/06/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 514 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/05/2015 | 1890.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA STTP NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00005/2015, COM VIGÊNCIA DE 08 (OITO) MESES, INDO DE 21/04/2015 ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/05/2015 | 601.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/05/2015 | 141.55 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 15), PLACA NQF 5483, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 187/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/05/2015 | 195.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GARRAFAS TÉRMICAS) A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/05/2015 | 2300.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS PARA LIXO C/ 200 LITROS)) A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/06/2015 | 386.90 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA P/ IMPRESSORA TÉRMICA C/ GUILHOTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/06/2015 | 273.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXINHAS, TORTAS e REFRIGERANTES) DESTINADOS AO CONSUMO EM UMA FESTA COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO/2015, REALIZADA NO DIA 29/05/2015 NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/06/2015 | 896.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS e TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000500 | 01/06/2015 | 14279.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA CONFECÇÃO, IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICIT. OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. CONTRATO ADITADO NO PRAZO, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 31/12/2015 (ADIT. 0001/2015). PAGAMENTO REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2015. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/06/2015 | 550.00 | 00002071888405 | GUILHARDO FERREIRA DE MIRANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADOS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, ALMOXARIFADO e COORDENAÇÃO DE TRÂNSITO, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS BANHEIROS DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/06/2015 | 483.00 | 21905628000106 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA (023.788.204-37) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/06/2015 | 90.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/06/2015 | 1082.50 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK DE 25 TONELADAS, DIAS 14/02/2015 e 07/05/2015, CONFORME CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 09153, 00751 e 09692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/06/2015 | 1100.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK DE 25 TONELADAS, DIAS 19/01/2015, 02/04/2015, 22/04/2015 e 12/05/2015, CONFORME CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 08812, 00751- 09674, 00751- 09891 e 00751-10145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/06/2015 | 900.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE REBOQUE, CONFORME SOLICITAÇÕES FEITAS ATRAVÉS DOS MEMORANDOS Nº 174/2015, 162/2015 e 173/2015, ENVIADOS PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/06/2015 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE COMBUSTÍVEIS, MARCA CUMMINS, A SER INSTALADA NA VIATURA F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DO MEMO Nº 181/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/06/2015 | 600.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA e FRESA DE EMBREAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO S10 2000, PLACAS MOJ 1067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 174/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/06/2015 | 21.85 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CÂMARA DE AR) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 04), PLACA MOV 7987, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 180/2015 ENVIADO PELA DIVISÃODE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/06/2015 | 3255.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E COMPONENTES AUTOMOTIVOS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO S10 CABINE SIMPLES, PLACAS MOJ 1067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 174/2015 DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/06/2015 | 1300.00 | 24290207000106 | F. DE ASSIS OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DO VEÍCULO D-20, PLACAS JFO 1670, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 158/2015 DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022015 | 0000512 | 01/06/2015 | 35825.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECER, POR COMPRA, MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 01002/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00002/2015, COM VIGÊNCIA DE 280 DIAS, INICIANDO EM01/04/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/06/2015 | 20000.00 | 14813838000109 | MARIA DA CONCEIÇÃO PALHANO ALVES - ME | AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO (CONJUNTO DE CHUVA EM NYLON EMBORRACHADO P/ MOTOCICLISTA) DESTINADO AOS AGENTES DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/06/2015 | 800.00 | 00045035695468 | JOSÉ OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS DE PINTURA DE 04 (QUATRO) SALAS EM VÁRIOS SETORES DESTA AUTARQUIA, SENDO ELES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (DET), MONITORAMENTO DE CÂMERAS, REUNIÃO e COORDENAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/06/2015 | 27.55 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CABO EMB HDA XRE 300) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 18), PLACA NQF 5383, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 195/2015 ENVIADO PELADIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/06/2015 | 17.10 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PRODUTO (VELA IGNIÇÃO HDA TITAN 150 CPR8EA-9 - NG) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 01), PLACA OEU 2067, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 196/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/06/2015 | 11.40 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PRODUTO (LÂMPADA BIODO 12V H4 60/65 FALCON/CB) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA17), CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 183/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/06/2015 | 141.55 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PRODUTO (BATERIA HDA TITAN FAN/NXR 09/11 HTZ - CL 5) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 15) DE PLACA OEU 2037, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 194/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/06/2015 | 141.55 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PRODUTO (BATERIA HDA TITAN FAN/NXR 09/11 HTZ - CL 5) A SER UTILIZADO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 16) DE PLACA NQF 5473, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 184/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/06/2015 | 2373.00 | 16740470000121 | MÁRIO CÉSAR BARBOSA VELEX 99682508487 | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: 81 CAMISAS DE ALGODÃO (VALOR UNITÁRIO DE R$ 22,00),05 COLETES COM ACESSÓRIOS (VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00),03 COLETES SIMPLES (VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00 E SERVIÇOS DE BORDADOS NO VALOR DE R$ 30,00, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO AO TRÂNSITO NAS INTERDIÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINNA GRANDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2015 REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/06/2015 | 3600.00 | 21602786000197 | STARR SISTEMAS E TECNOLOGIA DE AUTENTICAÇÃO E RASTREIO LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO DE SELOS HOLOGRÁFICOS DE SEGURANÇA GENÉRICO COM IMPRESSÃO TÉRMICA NO FORMATO 12 MMDM (40.000 UNIDADES), A SEREM UTILIZADOS NOS TALÓES DO ESTACIONAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/06/2015 | 551.50 | 21905628000106 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA (023.788.204-37) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/06/2015 | 170.00 | 00002787894470 | GILSON RODRIGUES DA COSTA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLOCAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NOS BANHEIROS DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/06/2015 | 1966.57 | 00000969355459 | GUSTAVO CAMPELLO ARAUJO | VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE RESCISÃO A PEDIDO, SOLICITADA POR REQUERIMENTO, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/AJUS/STTP Nº 052/2013, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0116/MAIO/2013 DE 17/05/2013 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/06/2015 | 930.00 | 19411133000189 | SÉRGIO DAMIÃO SOUSA SILVA (69139377415) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO D-20, PLACAS JFO 1670, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/06/2015 | 2670.00 | 19411133000189 | SÉRGIO DAMIÃO SOUSA SILVA (69139377415) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE SIRENE E GIROFLEX NO VEÍCULO D-20, PLACAS JFO 1670, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/06/2015 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS MNE 7202, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/06/2015 | 690.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SIRENES E LEDS NA VIATURA 18, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/06/2015 | 715.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS A SEREM INSTALADOS NO VEÍCULO D-20, PLACAS JFO 1670, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/06/2015 | 580.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS A SEREM INSTALADOS NO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/06/2015 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS A SEREM INSTALADOS NO VEÍCULO SIENA, PLACAS MNE 7202, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/06/2015 | 444.75 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (VIATURA 16), PLACA NQF 5473, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 199/2015 ENVIADO PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/06/2015 | 400.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR REALIZADOS NA VIATURA 16, PLACA NQF 5473, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/06/2015 | 110.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR REALIZADOS NA VIATURA 20, PLACAS NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/06/2015 | 239.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GERAL DE MÃO DE OBRA E ALINHAMENTO DE RODAS REALIZADO NA VIATURA 20, PLACAS NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/06/2015 | 1500.00 | 21144014000159 | SIDENEI MARCOS XAVIER (85435830478) | SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS (RELOCAÇÃO DA RUA DAMASCO PARA O BAIRRO DE BODOCONGÓ e DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK VOLTANDO PARA O MESMO LUGAR), REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 197/2015 DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/06/2015 | 1400.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE (DUAS DIÁRIAS) OBJETIVANDO A RETIRADA/ REPOSIÇÃO DE ABRIGOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 197/2015 DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/06/2015 | 3250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GERAL DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CG, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO SETOR DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DO MEMO Nº 189/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00026319721472 | GILSON HENRIQUE DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE UM MOTOR MWM, REALIZADOS NO VEÍCULO S-10 CABINE DUPLA, PLACAS MOP 8970, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 186/2015 DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/06/2015 | 1450.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA E USINAGEM DO MOTOR MWM SPRINT DO VEÍCULO S-10, PLACAS MOP 8970, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 186/2015 DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00048017582153 | EDUARDO ROCHESTER RAMOS BATISTA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM GERAL, ALÉM DE RECUPERAÇÃO INTERIOR DO VEÍCULO SIENA, PLACAS MNE 7202, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 200/2015 ENVIADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/06/2015 | 4730.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E COMPONENTES AUTOMOTIVOS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA, PLACAS MOP 8970, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/06/2015 | 6800.00 | 00002994947480 | ADRIANO PERGENTINO ARAÚJO | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEÍCULO SIENA, PLACAS MNE 7202, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS -STTP, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMO Nº 200/2015 DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000545 | 01/06/2015 | 13560.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ FORNECIMENTO, S/ APLICAÇÃO, DE COLUNAS E BRAÇOS P/ SEMÁFOROS P/ ATENDER AO MUNIC. DE C. GRANDE/PB, CONF. CONTRATO Nº 126/2014, DECORRIDO DA LICIT. OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 11/08/2014 INDO ATÉ 11/08/2015.CONTRATO ADITADO EM PRAZO (+ 12 MESES) e VALOR (+ 25%) PELO ADIT. Nº 01/2015 de 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000546 | 01/06/2015 | 100047.66 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SINALIZ. HORIZONTAL P/ EXEC. DE SERV. DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA RETRORREFLETORIZADA NO MUNIC. DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 060/2014/STTP/PMCG, ORIG. DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SIST. DE REG. DE PREÇOS) Nº 009/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 15/05/2014 ATÉ 31/12/2014. CONTRATO ADITADO POR MAIS 07(SETE) MESES, INDO ATÉ 30/07/2015, PELO ADIT. Nº 01/2014 (30/12/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000547 | 01/06/2015 | 29700.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE CONES EMBORRACHADOS COM 75 CM REFLETIVO DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 18/05/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/06/2015 | 9000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00059/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ASSESSORA - JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, COM VIGÊNCIA DE 06 MESES, INDO DE 01/06/2015 ATÉ 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/06/2015 | 776.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/06/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/06/2015 | 991.26 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DE VERBAS RECISORIAS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO CORFORME PORTARIA DE Nº 035/MAIO/2015, REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL REFERENTE AO PERÍODO 2014/2015 EM 12 AVOS, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/06/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/06/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 515 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/06/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/06/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 516 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/06/2015 | 339.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA NO TRF EM RECIFE-PE, DIAS 17 e 18/06/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 517 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/06/2015 | 271.20 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 17 e 18/06/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, AO TRF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 518 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/06/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/06/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 519 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/06/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/06/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 520 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/06/2015 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS PARA O DETRAN/RENACH, DIA 29/06/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 521 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00076/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE MANUTENÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 06 MESES, INDO DE 01/06/2015 ATÉ 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/06/2015 | 8142.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00077/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 06 MESES, INDO DE 01/06/2015 ATÉ 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/06/2015 | 196.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO, EM DUAS VISITAS DE R$ 98,00 CADA, REALIZADOS EM RELÓGIOS DE PONTO INSTALADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/06/2015 | 415.00 | 21905628000106 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA (023.788.204-37) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/06/2015 | 50.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DESLOCAMENTO POR UM SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NÃO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/06/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/06/2015 | 897.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS (CONTEINERS) E AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS (DESCARTÁVEIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/06/2015 | 281.25 | 00079706851453 | FRANCISCO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DE ALUMÍNIO QUE DÁ ACESSO A SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/06/2015 | 13608.27 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/06/2015 | 844.30 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 6.397 CÓPIAS, 07 ENCADERNAÇÕES MÉDIAS, 10 ENCADERNAÇÕES GRANDES, 162 IMPRESSÕES, 17 CÓPIAS COLORIDAS A4, 06 CÓPIAS COLORIDAS A3 e 04 PLASTIFICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/06/2015 | 2511.73 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SINALIZAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/06/2015 | 591.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/06/2015 | 591.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/06/2015 | 591.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/06/2015 | 591.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/06/2015 | 956.00 | 00005604300438 | WILSON LIMA FERREIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILÂNCIA DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ JOELSON SANTOS SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, COM VIGÊNCIA DE 30 DIAS, INICIANDO EM 05/06/2015 E TERMINANDO EM 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00060/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO AUXILIAR DE PINTURA, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/06/2015 | 6480.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00061/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE APOIO VEÍCULOS E MOTOS - GETRAN, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/06/2015 | 7980.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00063/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE RECEPÇÃO - ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00062/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93,ALTERADA, NO SEU ART. 24, II , NA FUNÇÃO DE AUX. DE PINTURA E SINALIZAÇÃO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - GOT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/06/2015 | 7500.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00064/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRÂNSITO - DAT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/06/2015 | 13320.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00057/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE CHEFE DE ALMOXARIFADO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00065/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/06/2015 | 7800.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00067/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES - GOFT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00070/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93,ALTERADA, NO SEU ART. 24, II , NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00069/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE PINTURA E SINALIZAÇÃO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - GOT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00058/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00071/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00073/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA - ATENDIMENTO 1517, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00072/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE VIGILANTE - ANEXO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/06/2015 | 8784.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00074/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE MOTORISTA - ADMINISTRATIVO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/06/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00075/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE ATENDIMENTO ALMOXARIFADO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000591 | 25/06/2015 | 76754.65 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014, 02/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/06/2015 | 90.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/06/2015 | 550.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, A CITAR: 20 LAVAGENS DOS VEÍCULOS VW GOL, 06 LAVAGENS DE MOTOCICLETAS e LAVAGEM DE 01 VEÍCULO FIAT UNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO VEICULADA NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 03/07/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/06/2015 | 788.00 | 00007600379490 | CARLOS DAVID PEREIRA DE BRITO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA JUNTO A GEAF, NO SETOR DE VIGILÂNCIA DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, COM VIGÊNCIA DE 30 DIAS, INICIANDO EM 05/06/2015 E TERMINANDO EM 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/06/2015 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO VEICULADA NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 10/06/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072015 | 0000597 | 25/06/2015 | 133561.20 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, VISANDO ATENDER O PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 01003/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00007/2015, COM VIGÊNCIA DE 07 (SETE) MESES, INICIANDO EM 08/05/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00012012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/07/2015 | 1158.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/07/2015 | 199.50 | 21905628000106 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA (023.788.204-37) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/07/2015 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2015 E REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/07/2015 | 3564.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO PELO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2015, REALIZADAS NO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00010887860494 | MATHEUS AUGUSTO DE SOUSA SOBRINHO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00094/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00093/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00091809290449 | ALDO TOLENTINO VANDERLEI FILHO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00092/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00035908050482 | VERA LÚCIA DE SOUSA PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/07/2015 | 1580.00 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/07/2015 | 2360.00 | 00005170340427 | GABRIELA PRISCILA MARINHO DA COSTA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO TRÂNSITO LIVRE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00089/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/07/2015 | 2360.00 | 00001598253425 | ALINE MARINHO DA COSTA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO TRÂNSITO LIVRE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/07/2015 | 956.00 | 00010395558450 | CAMILLA DANIELI BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00010440460409 | JARDEL MAX ALVES SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/07/2015 | 135.60 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, DIA 09/07/2015, OBJETIVANDO REALIZAR DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 524 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/07/2015 | 101.70 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, DIA 09/07/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, OBJETIVANDO REALIZAR DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 525 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/07/2015 | 2360.00 | 00004180051419 | MAYSA DE BRITO PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00007651487494 | JONAS VITORINO DE FARIAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00005757058412 | LUCAS THIERRY DE BRITO PEREIRA SOUZA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00095/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00003864335426 | LINDIMAR SOARES DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00096/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00004955979459 | JOÃO PAULO FERRAZ | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00097/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00004450790456 | MOISÉS FAGNER DOS SANTOS NUNES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00098/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00073871583472 | MARIA GORETTI ALVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00099/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00070120354470 | IAGO DINIZ DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00005075519407 | IRIVALDO VIEIRA FERREIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00080618081453 | CLAUDIA JACIRA FARIAS SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00010055872484 | RICHARD DOS ANJOS PEQUENO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00010055873456 | DEMILTON DOS ANJOS PEQUENO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00046860550406 | SUEDILSON NASCIMENTO BEZERRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00000904604489 | ADEILSON MONTEIRO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00002932987429 | JACKSON GONÇALVES DE MIRANDA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00003762958483 | ADRIANO WELLINGTON DO S. NASCIMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00002121243402 | JAILTON DA SILVA GOMES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00070004848454 | JOALISSON PIMENTEL DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00112/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00070084239425 | JOÁS VICTOR PEREIRA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00113/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/07/2015 | 1820.00 | 00069128340434 | MARIA DAS DORES MUNIZ ALVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00110/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/07/2015 | 956.00 | 00027636518449 | JOSÉ BATISTA DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 00111/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/07/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 522 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/07/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/07/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 523 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/07/2015 | 560.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS TAMANHO MÉDIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) A SEREM UTILIZADAS NOS VELÓRIOS EM HOMENAGEM AS PESSOAS DIRETA OU INDIRETAMENTE LIGADAS A ESSA AUTARQUIA (D. IOLANDA - MÃE DO SECRETÁRIO ANDRÉ AGRA, PAI DO SR. IRINALDO, MÃE DE JOSENILDO DUARTE e MÃE DO PRESIDENTE DA CÂMARA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/07/2015 | 5736.00 | 00010988363402 | CLEYTON JÚNIOR LIMA DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO AO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, CUMPRINDO JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, COM VIGÊNCIA DE 06 MESES ( 01/07/2015 ATÉ 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00036226173491 | SEVERINO GENUÍNO DA CONCEIÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000114/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00011555538452 | JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000125/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00001376832437 | JOSÉ MENEZES DE MELO FILHO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊMCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000116/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/07/2015 | 1220.00 | 00092964222487 | ROSSANA LORENA VASCONCELOS SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000117/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/07/2015 | 1820.00 | 00006227078417 | ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE TRÂNSITO NA SINALIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000118/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/07/2015 | 3660.00 | 00002074014465 | MARIA JOSÉ SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORES DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO NA SINALIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000119/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/07/2015 | 3660.00 | 00068403011415 | OLÍVIA BARBOSA SOUTO LEAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORES DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO NA SINALIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000120/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/07/2015 | 9000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGEM DAS CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2016 (DOZE MESES), CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912280783/2011 ASSINADO EM 19/06/2016, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PRORROGADO DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, ARTIGO 57, II e COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORA ADITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/07/2015 | 430.00 | 17476413000140 | EDUARDO WAGNER RAMALHO LEAL (09450222479) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS (PLOTAGENS) REALIZADOS PARA O SETOR DE PROJETOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000647 | 01/07/2015 | 31768.50 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014, 02/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/07/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 21/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 526 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/07/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 21/07/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 527 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/07/2015 | 150.50 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/07/2015 | 1152.00 | 00050407716491 | JOSENALDO THOMAZ DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PRÉDIO SEDE DO STTP e TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/07/2015 | 1400.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE - STTP/CGE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/08/2015 (DOIS MESES), IMPORTANDO EM R$ 700,00/MÊS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00079/2015 DE 01/07/2015 (LICITAÇÃO DISPENSÁVEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/07/2015 | 950.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADOS COM AS SEGUINTES PLACAS: JFO 1607/PB (GM/CHEVROLET D20), MOP 8970/PB (GM/S10 2.8 D), MOJ 1067/PB (GM/S10 2.8 S 4X4) e MMY 7047 (FORD/F4000 TURBO 4BT). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/07/2015 | 108.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) ANDAIMES M, NO PERÍODO DE 26/01/2015 A 26/06/2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 00751-08320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/07/2015 | 398.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) ANDAIMES M, NO PERÍODO DE 26/06/2015 A 09/07/2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 00751-08320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/07/2015 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PISOS METÁLICOS, NO PERÍODO 18/01/2015 A 17/06/2015 e de 08 (OITO) ANDAIMES N, NO PERÍODO DE 18/01/2015 A 17/06/2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 00751-08542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/07/2015 | 330.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) ANDAIMES G, NO PERÍODO DE 17/03/2015 A 17/06/2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 00751-09455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/07/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/07/2015 | 845.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/07/2015 | 150.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/07/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DOS DIAS 03 e 07/07/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/07/2015 | 720.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS e TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/07/2015 | 1090.00 | 19137874000113 | ERIVALDO P. DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIDROS TEMPERADOS 4 METROS)) A SEREM COLOCADOS, RESPECTIVAMENTE, NA PORTA E JANELA DA SALA DE MONITORAMENTO - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/07/2015 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 08 e 18/07/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/07/2015 | 210.00 | 12734299000197 | LIVRARIA CAMPINENSE (ANTONIO RUFINO SEOBRINHO-ME) | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXEMPLAR DO CÓDIGO PENAL COMENTADO - ROGÉRIO GRECO, DA EDITORA IMPETUS, DESTINADO AO SETOR JURÍDICO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/07/2015 | 870.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS, SENDO 05 (CINCO) TAMANHO MÉDIO (04 DELAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,000 e 01 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00; e 01 (UMA) GRINALDA DE FLORES NATURAIS TAMANHO PEQUENO, A SEREM UTILIZADAS EM HOMENAGENS A PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/07/2015 | 1899.71 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA (DÉCIMA VARA FEDERAL) | PAGAMENTO REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) Nº 2015.82.01.010.000010, ORIUNDA DO PROCESSO Nº 0000981-05.2011.4.05.8201 DA 10ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº OFT.0010.001046-5/2015, DATADO DE 05/06/2015, PROMOVIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL CONTRA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000684 | 14/07/2015 | 2470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ SERV. CONTÍNUOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 003/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, DA P. M. DE BARRA DE S. MIGUEL, JUNTO AO STTP, CONFORME CONTRATONº 00081/2015-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015, C/ VIGÊNCIA DE 12 MESES (06/07/2015 A 05/07/2016). (PAG. 01/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000685 | 14/07/2015 | 14512.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA CONFECÇÃO, IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICIT. OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. CONTRATO ADITADO NO PRAZO, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 31/12/2015 (ADIT. Nº 0001/2015). PAG. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09/2015. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/07/2015 | 101.70 | 00002028092424 | VANILSON OURIQUES RAFAEL | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 533 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/07/2015 | 101.70 | 00042811678468 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CORREIA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL (DET) DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 534 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/07/2015 | 169.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 536 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/07/2015 | 9900.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00132/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/07/2015 | 101.70 | 00000075208407 | PATRICIO RAMON DE MEDEIROS BARROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 540 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/07/2015 | 101.70 | 00005007891428 | JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 542 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/07/2015 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS PARA O DETRAN/RENACH, DIA 24/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 531 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/07/2015 | 101.70 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN/RENACH, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 24/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 530 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/07/2015 | 101.70 | 00056903650415 | FRANCISCO SOLIMAR HOLANDA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 532 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/07/2015 | 169.50 | 00005297447402 | BERNARDO ALMEIDA PIMENTEL | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO COORDENADOR DE TRÂNSITO (COTRAN) DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 538 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/07/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 28/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 528 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/07/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 28/07/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTONº 529 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/07/2015 | 169.50 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 537 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/07/2015 | 169.50 | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JÚNIOR | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 539 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/07/2015 | 101.70 | 00000767532473 | ERIVALDO DE ARAÚJO SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 541 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/07/2015 | 169.50 | 00091039673449 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO (DET) DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTONº 543 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000662 | 14/07/2015 | 59425.30 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014, 02/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/07/2015 | 1220.00 | 00001732295492 | EMERSON GUTIERY RODRIGUES ALBUQUERQUE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000122/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/07/2015 | 1220.00 | 00008639836426 | VERONILDA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/07/2015 | 1220.00 | 00070768605466 | DANIEL ROBSON BARBOSA SÁTIRO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000124/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/07/2015 | 3660.00 | 00001270857428 | FABRÍCIA ALVES GOMES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE APOIO (INTERDIÇÕES) DE TRÂNSITO NA SINALIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 000126/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/07/2015 | 560.00 | 00003350996450 | JACIARA ARRUDA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 08 (OITO) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00127/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/07/2015 | 770.00 | 00010060249480 | ADRIANA MAYARA DOS SANTOS LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 11 (ONZE) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00128/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/07/2015 | 770.00 | 00005148888490 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 1 (ONZE) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/07/2015 | 490.00 | 00059121360430 | MARIA DO SOCORRO SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTTP/CGE, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 07 (SETE) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/07/2015 | 5638.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADAS COM AS SEGUINTES PLACAS: OEU 2017 e OEU 2037 (MODELOS HONDA XRE/300) - OEU 2117, OEU 2067 e OEU 2087 (MODELOS HONDA NXR 150 BROSKS), e MOV 8207, MOV 7937, MOV 7917, MOV 7817, MOV 8017, MOV 7857, MOV 8147 e MOV 7597 (MODELOS YAMAHA XTZ 125K). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/07/2015 | 5736.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00068/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93,ALTERADA, NO SEU ART. 24, II , NA FUNÇÃO DE AUX. DE PINTURA E SINALIZAÇÃO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - GOT, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/07/2015 | 12000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00121/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/07/2015 | 4728.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00080/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO AUXILIAR DE ARTÍFICE, C/ VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES (01/07/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102015 | 0000676 | 14/07/2015 | 28381.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO PARCELADO, POR COMPRA, DE MATERIAIS DE FERRAGEM E FERRAMENTAS DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00010/2015, COM VIGÊNCIA DE 170 (CENTO E SETENTA) DIAS (14/07/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/07/2015 | 6000.00 | 02233139000100 | S. TOLEDO PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE LAYOUT PARA PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA Nº 0006/2015, HOMOLOGADA EM 21/07/2015, NO VALOR DE R$ 6.000,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/07/2015 | 117.00 | 04604876000106 | SALVIANO, FARIAS & CIA LTDA (ALUISIO CENTER) | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOCHILA VICTORIA OF IV (PENALTY) AZUL/BRANCO/PRETO-U, A SER UTILIZADA PELO MENSAGEIRO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. (APLICADO DESCONTO DE 10%) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/07/2015 | 582.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/07/2015 | 1163.01 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXINHAS, TORTAS e REFRIGERANTES) DESTINADOS AO CONSUMO EM FESTAS COMEMORATIVAS DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JUNHO e JULHO/2015, BEM COMO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "MAIO AMARELO", ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTASUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/07/2015 | 169.50 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/07/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 535 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/07/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 31/07/2015, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 544 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/07/2015 | 985.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/07/2015 | 985.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/07/2015 | 985.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/07/2015 | 985.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/07/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO VEICULADA NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 28/07/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/07/2015 | 295.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DOS DIAS 08, 18 e 28/07/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/07/2015 | 263.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SEMAFÓRICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/07/2015 | 90.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/07/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/08/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA O DETRAN/PB E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 546 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/07/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/08/2015, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PROCESSOS NO DETRAN/PB E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 545 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/07/2015 | 12965.79 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/07/2015 | 310.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, A CITAR: 12 LAVAGENS SIMPLES DE VW GOL, 01 LAVAGEM SIMPLES DE MOTOCICLETA e 01 LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00008469461494 | VICTOR LIMA ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 10 (DEZ) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 144/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00001175537438 | EMMANUELA GONÇALVES CUNHA DE ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 10 (DEZ) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 145/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00003322707423 | MIGUEL ANGELO DE CASTRO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 10 (DEZ) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 146/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00008947719498 | JOSUÉ CANUTO DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 10 (DEZ) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 147/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/07/2015 | 900.00 | 00069031703400 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 06 (SEIS) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/07/2015 | 900.00 | 00005387385457 | FRANCIKELLY MEDEIROS DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 06 (SEIS) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 141/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/07/2015 | 900.00 | 00001177807408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AMORIM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 06 (SEIS) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/07/2015 | 600.00 | 00009252239480 | THÉCIO NATHAN TAVARES DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 04 (QUATRO) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 143/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/07/2015 | 150.00 | 00003663950417 | ISSANDRA NÚBIA LIMA SOUZA DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 149/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/07/2015 | 150.00 | 00009532864440 | JUAN MEDEIROS SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 01 (UM) PLANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 148/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/07/2015 | 450.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) COFFE-BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOCICLETAS, REALIZADO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/07/2015 | 600.00 | 00004431328440 | CHRISTIANE MAGNA DA SILVA GARCIA TORQUATO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 04 (QUATRO) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 150/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/07/2015 | 600.00 | 00076088944404 | ROSANA FERREIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 04 (QUATRO) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 151/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/07/2015 | 600.00 | 00082617899420 | ALANDELANE LIMA COSTA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 04 (QUATRO) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000734 | 27/07/2015 | 2930.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ SERV. CONTÍNUOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 003/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, DA P. M. DE BARRA DE S. MIGUEL, JUNTO AO STTP, CONFORME CONTRATONº 00081/2015-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015, C/ VIGÊNCIA DE 12 MESES (06/07/2015 A 05/07/2016). (PAG. 02/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/07/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/08/2015, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 547 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00003116569436 | MARIA CLÁUDIA DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 10 (DEZ) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 153/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00003252253461 | MARIA VERONICA FARIAS TAVARES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 10 (DEZ) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 154/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/07/2015 | 750.00 | 00076807347472 | KATIA CILENE DOS SANTOS RODRIGUES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 05 (CINCO) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 155/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/07/2015 | 1050.00 | 00070070802432 | LEANDRO DE SOUSA SANTINO SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 07 (SETE) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 156/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/07/2015 | 1950.00 | 00007817370443 | JEDIENE ALVES FARIAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 13 (TREZE) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 157/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0000741 | 27/07/2015 | 6000.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SIST. INFORMATIZADOS P/ UTILIZAÇÃO NA STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 103/2014, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 013/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 14/07/2014 ATÉ 14/07/2015 (DOZE MESES). CONTRATO ADITADO POR MAIS 12 MESES (NOVA VIGÊNCIA: 14/07/2016), ATRAVÉS DO ADITIVO Nº 0001/2015 DE 01/07/2015. (EMPENHO RELATIVO AO ANO DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/07/2015 | 7070.46 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE, VISANDO O ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN/PB PELA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00011/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, INICIANDO EM 24/03/2015 ATÉ 24/03/2016. (EMPENHO RELATIVO AO ANO DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/08/2015 | 115.50 | 21905628000106 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA (023.788.204-37) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/08/2015 | 2471.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 17.385 CÓPIAS, 86 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, 20 ENCADERNAÇÕES MÉDIAS, 65 ENCADERNAÇÕES GRANDES, 02 PLASTIFICAÇÕES, 02 CÓPIAS A3 PRETA, 03 CÓPIAS COLORIDAS NO PAPEL 60 KG, 15 TROCAS DE ESPIRAL e 45 CÓPIAS COLORIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/08/2015 | 970.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/08/2015 | 105.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONTROLES REMOTOS PARA PORTÃO) DESTINADO AO USO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (SETOR DE ATENDIMENTO E PORTÃO DO ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/08/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 12/08/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 550 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/08/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 12/08/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA A ENTREGA DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 551 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000749 | 03/08/2015 | 77368.95 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014, 02/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/08/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 10/08/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 548 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/08/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 10/08/2015, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 549 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/08/2015 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/08/2015, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 552 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003620997403 | ANA CARLA ARAÚJO MEDEIROS DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, INICIANDO EM 05/06/2015 E ENCERRANDO EM 05/07/2015, DENTRO DESTE PERÍODO SERÁ EXECUTADO 02 (DOIS) PLANTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 158/2015, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/08/2015 | 180.00 | 00010983558493 | THIAGO LINS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO JARDIM DO PRÉDIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/08/2015 | 580.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CONTEINERS) DESTINADOS AO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/08/2015 | 753.65 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/08/2015 | 1414.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO "PROJETO ESP. GESTÃO E INTEGRAÇÃO", RELATIVO AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FATURA Nº 1403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/08/2015 | 4780.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 00133/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - TERM. DE INTEGRAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES (01/08 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/08/2015 | 4780.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 00135/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - TERM. DE INTEGRAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES (01/08 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/08/2015 | 4780.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 00136/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - TERM. DE INTEGRAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES (01/08 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/08/2015 | 4780.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 00137/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - TERM. DE INTEGRAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES (01/08 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/08/2015 | 4780.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 00138/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS - TERM. DE INTEGRAÇÃO, C/ VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES (01/08 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/08/2015 | 370.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | DÉBITO AUTORIZADO REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME RELATÓRIO ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/08/2015 | 400.00 | 19137874000113 | ERIVALDO P. DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESPELHO GUARDIAN COM 2 METROS A SER COLOCADO NO BANHEIRO FEMININO DO SETOR DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000764 | 10/08/2015 | 23255.30 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014, 02/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/08/2015 | 253.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO (ANO 2015) DO VEÍCULO GM/S-10 2.8 D, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS MOP 8970/PB, SOB CHASSI Nº 9BG138AC0YC450151 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/08/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/08/2015 | 3684.80 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO (CRACHÁS) PARA OS SERVIDORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, SENDO 784 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO) CRACHÁS E A MESMA QUANTIDADE DE CORDÕES IMPRESSOS E CANALETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/08/2015 | 788.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/08/2015 | 788.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/08/2015 | 788.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/08/2015 | 788.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/08/2015 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 28/08/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 557 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/08/2015 | 1000.00 | 00057004536491 | ANTÔNIO CARLOS MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO "TRANSITAR COM HARMONIA", REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/08/2015 | 1220.40 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2015 & TRANSPÚBLICO, EM SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 01 A 04/09/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 558 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/08/2015 | 1220.40 | 00042401313400 | VALÉRIA DE CASTRO COSTA BARROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSESSORA TÉCNICA (GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO) DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2015 & TRANSPÚBLICO, EM SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 01 A 04/09/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 559 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000774 | 21/08/2015 | 39600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL RECEPTORA e 64 (SESSENTA E QUATRO) RÁDIOS DE COMUNIC., C/ MANUT. DOS EQUIP., DEST. AO USO DAS OPER. E FISC. DO TRÂNSITO E TRANSP. COLETIVOS DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTR. Nº 104/2014,DECORRIDO DA LICIT. NA MODAL. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 014/2014/STTP/PMCG, C/ PRAZO DE VIG. DE 12 (DOZE) MESES (14/07/2014 A 14/07/2015). CONTR. ADIT. ATÉ 14/07/2016 P/ ADIT. Nº 01/2015. (EMPENHAMENTO: 50% DO TOTAL CONTRATADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000775 | 21/08/2015 | 36000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRAT. DE EMP. PREST. DE SERV. DE TELEC. P/ AQUIS. LINK DEDICADO 5 MB FULL + VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE 50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSM. DE VÍDEO EM TEMPO REAL P/ O SIST. DE MONIT. DE VIAS PÚBL. DE C. GRANDE-PB, CONF. CONT. Nº 110/2014, DECORRIDO DA LICIT. NA MODAL. PREGÃO PRES. (SRP) Nº 010/2014/STTP/PMCG, C/ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES (01/07/2014 A 01/07/2015). CONTR. ADIT. ATÉ 30/06/2016 P/ ADIT. 01/2015. (EMPENHAMENTO: 50% DO TOTAL CONTRATADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/08/2015 | 1100.99 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÃO PATROCINADA POR ESTA AUTARQUIA, COM A PRESENÇA DO SUPERINTENDENTE, OFERECIDA AOS FORNECEDORES DA ÁREA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/08/2015 | 696.00 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000778 | 21/08/2015 | 9160.11 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014, 02/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/08/2015 | 10634.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/08/2015 | 440.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/08/2015 | 21000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS EDIFÍCIOS SEDE (CDC Nº 4/113413-9) E ANEXO-UNIDADE DE TRÂNSITO (CDC Nº 4/113412-1) DESTA AUTARQUIA, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/08/2015 | 3000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. TÉC. ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENG. DE TRÁFEGO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP - P/ 06 (SEIS) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL, CONFORME CONTRATO Nº 00134/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00012/2015, C/ VIGÊNCIA DE 03/08/2015 A 02/02/2016. (EMPENHAMENTO ORDINÁRIO, AGUARDANDO SUPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTOS POSTERIORES). PAG. REF. AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/08/2015 | 7200.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ EXECUTAR SERV. DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO P/ ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00131/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00007/2015, C/ VIGÊNCIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/08/2015 | 20000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR P/ ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.12.001/2014 DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-C. GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.011/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00161/2015, C/ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES (13/08/2015 A 12/08/2016). (EMPENHAMENTO PARCIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/08/2015 | 135.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000786 | 28/08/2015 | 2570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ SERV. CONTÍNUOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 003/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, DA P. M. DE BARRA DE S. MIGUEL, JUNTO AO STTP, CONFORME CONTRATONº 00081/2015-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015, C/ VIGÊNCIA DE 12 MESES (06/07/2015 A 05/07/2016). (PAG. 03/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/08/2015 | 358.00 | 09515118000127 | MARIA ELIANE SIQUEIRA LUSTOSA | AQUISIÇÃO DE BOTAS (02 PARES) DESTINADAS, CONFORME PEDIDOS, A DOIS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. (DESCONTO RECEBIDO DE APROXIMADAMENTE 10,455%). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/08/2015 | 275.02 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXINHAS, BOLOS e REFRIGERANTES) DESTINADOS AO CONSUMO EM FESTA COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO/2015, ATIVIDADE REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/09/2015 | 120.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE LEVE 30 CM 26, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00003460024437 | LAEDSON WALLACE COLAÇO LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO "TRANSITAR COM HARMONIA", REALIZADO NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/09/2015 | 900.00 | 00032022027825 | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HIDRÁULICA REALIZADOS EM SANITÁRIOS DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/09/2015 | 3824.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00173/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO - DAT, C/ VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES (01/09 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000794 | 01/09/2015 | 45079.07 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014, 02/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/09/2015 | 2034.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES E TRANSPORTES, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 08 A 14/09/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 560 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/09/2015 | 2034.00 | 00042401313400 | VALÉRIA DE CASTRO COSTA BARROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSESSORA TÉCNICA (GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO) DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES E TRANSPORTES, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 08 A 14/09/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 561 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/09/2015 | 240.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 500 ML), CONSUMIDO NA 1ª SEMANA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2015 NO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/09/2015 | 650.00 | 00004361120439 | THIAGO DA SILVA PARAGUAI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MÁQUINA ENVELOPADORA) DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000807 | 11/09/2015 | 5390.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PREST. DE SERV. CONTÍNUOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DOS VEÍC. AUTOMOTORES DA FROTA DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS DE C. GDE. - STTP, COMPREENDENDO SERV. MECÂNICOS , ELETRO/ELETRÔNICOS, FUNILARIA, PINTURA, CAPOTARIA, VIDRAÇARIA E TROCA DE LUBRICANTES, FLUÍDOS DE FREIO E FILTROS, C/ FORNEC. DE PEÇAS, MAT. E MÃO DE OBRA, CONF. CONT. Nº 115/2015, DECORRIDO DO EDITAL DE PG. PRESENCIAL Nº 03/2015, C/ VIG. DE 16/07/2015 A 15/07/2016. (REF. MÃO DE OBRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000808 | 11/09/2015 | 4610.20 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PREST. DE SERV. CONTÍNUOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DOS VEÍC. AUTOMOTORES DA FROTA DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS DE C. GDE. - STTP, COMPREENDENDO SERV. MECÂNICOS , ELETRO/ELETRÔNICOS, FUNILARIA, PINTURA, CAPOTARIA, VIDRAÇARIA E TROCA DE LUBRICANTES, FLUÍDOS DE FREIO E FILTROS, C/ FORNEC. DE PEÇAS, MAT. E MÃO DE OBRA, CONF. CONT. Nº 115/2015, DECORRIDO DO EDITAL DE PG. PRESENCIAL Nº 03/2015, C/ VIG. DE 16/07/2015 A 15/07/2016. (REF. PÇS. DE REPOSIÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/09/2015 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 04 e 05/09/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/09/2015 | 420.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS MÉDIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00, A SEREM UTILIZADAS EM HOMENAGENS A PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA. (FALECIDOS: 1) MARIA DA GUIA RÉGIS - MÃE DE ZÓIA, 2) TIA DE ASTROGILDOe 3) IRMÃ DE PEDRO FREIRE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/09/2015 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE REBOQUE PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DIA 04/09/2015, DURANTE A VISITA DA EXCELENTÍSSIMA PRESIDENTA DILMA ROUSSEF À CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000804 | 11/09/2015 | 38442.82 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ FORNEC. POR COMPRA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00164/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015, COM VIGÊNCIA DE 110 DIAS, INICIANDO EM 02/09/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/09/2015 | 120.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO E LIMPEZA DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 4480, UTILIZADA NO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/09/2015 | 1421.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS E LANCHES), SENDO OS ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DO CADASTRO DAS CARTEIRINHAS DE GRATUIDADE 2015 E OS LANCHES AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADAS EM CAMPINA GRANDE (SEDE) NO DIA 07/09/2015 E NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA EM 20/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/09/2015 | 2640.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÓDULO SIRENE MÓDULO ÚNICO) A SEREM INSTALADOS NAS VIATURAS Nº 16,17,18 e 19, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/09/2015 | 304.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, SENDO 44 UNIDADES TIPO YALE e 04 PARA ARQUIVO, REALIZADA PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/09/2015 | 200.00 | 00005639764465 | SEVERINO RODRIGUES DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS DO PORTÃO DE ALUMÍNIO DE ACESSO A SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/09/2015 | 375.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DOS DIAS 03, 09 e 18/09/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/09/2015 | 453.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 18 e 19/09/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/09/2015 | 365.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DOS DIAS 15,18,21 e 25/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/09/2015 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 15,18,21 e 25/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/09/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DOS DIAS 31/07, 07, e 08/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/09/2015 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 31/07, 07 e 08/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000821 | 21/09/2015 | 11621.90 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA CONFECÇÃO, IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICIT. OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. CONTRATO ADITADO NO PRAZO, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 31/12/2015 (ADIT. 0001/2015). | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/09/2015 | 169.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DETRAN/PE, EM RECIFE-PE, DIA 14/09/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 562 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/09/2015 | 169.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, EM RECIFE-PE, DIA 21/09/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 563 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/09/2015 | 169.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DETRAN/PE, EM RECIFE-PE, SOBRE A LEI ESTADUAL DAS 50cc, DIA 28/09/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 564 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/09/2015 | 1627.20 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES NO MINISTÉRIO DAS CIDADES e DENATRAN SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS RENAINF e FUNCET, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 565 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/09/2015 | 11724.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/09/2015 | 1050.00 | 00001361840498 | BRENNO DE MENEZES SOUZA | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MONITORIA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS DE TRÂNSITO JUNTO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 03/08/2015 E ENCERRANDO EM 30/09/2015 (DOIS MESES), CONFORME CONTRATO Nº 167/2015, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/09/2015 | 1050.00 | 00009117353483 | DIEGO DE ALBUQUERQUE COÊLHO | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MONITORIA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS DE TRÂNSITO JUNTO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 03/08/2015 E ENCERRANDO EM 30/09/2015 (DOIS MESES), CONFORME CONTRATO Nº 168/2015, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/09/2015 | 1050.00 | 00008466678433 | ARTHUR GUIMARÃES CAMPOS | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MONITORIA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS DE TRÂNSITO JUNTO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 03/08/2015 E ENCERRANDO EM 30/09/2015 (DOIS MESES), CONFORME CONTRATO Nº 169/2015, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/09/2015 | 1050.00 | 00009591644485 | MARIA MONALISA ABREU DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MONITORIA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS DE TRÂNSITO JUNTO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 03/08/2015 E ENCERRANDO EM 30/09/2015 (DOIS MESES), CONFORME CONTRATO Nº 170/2015, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/09/2015 | 1050.00 | 00010227332490 | MAYRA MARTA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MONITORIA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS DE TRÂNSITO JUNTO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 03/08/2015 E ENCERRANDO EM 30/09/2015 (DOIS MESES), CONFORME CONTRATO Nº 171/2015, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/09/2015 | 1050.00 | 00007995388411 | VIVIAN DE SOUSA LIMA | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MONITORIA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS DE TRÂNSITO JUNTO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 03/08/2015 E ENCERRANDO EM 30/09/2015 (DOIS MESES), CONFORME CONTRATO Nº 172/2015, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/09/2015 | 985.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/09/2015 | 985.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/09/2015 | 985.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/09/2015 | 985.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/09/2015 | 1747.90 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 4.464 CÓPIAS, 02 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, 35 ENCADERNAÇÕES MÉDIAS, 02 ENCADERNAÇÕES GRANDES, 12 PLASTIFICAÇÕES GRANDES, 04 CÓPIAS A3 LASER e 736 CÓPIAS COLORIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0000838 | 21/09/2015 | 3000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. TÉC. ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENG. DE TRÁFEGO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP - P/ 06 (SEIS) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL, CONFORME CONTRATO Nº 00134/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00012/2015, C/ VIGÊNCIA DE 03/08/2015 A 02/02/2016. PAG. REF. SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/09/2015 | 58422.33 | 18341102000136 | H e J DA SILVA (PETAZANNY SINALIZAÇÃO) | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. NA PREST. DE SERV. PERMANENTES DE IMPLANT. DE SINALIZ. HORIZ. C/ MAT. TERMOPLÁSTICO APLIC. P/ PROC. DE EXTRUSÃO E ASPERSÃO, RETRORREFLETIVO, NO MUNIC. DE C. GDE., EM FACE DO PREGÃO PRES. Nº 001/2015 TER SIDO DESERTO P/ DUAS VEZES E A URGÊNCIA DO ATEND. DA NECESS. DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 160/2015-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODALIDADE DISPENSA Nº DP00008/2015, C/ VIG. DE 26/08/2015 A 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/09/2015 | 16250.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMP. DO RAMO P/ EXEC. SERV. DE LOC. DE ALAMBRADOS, CONF. ESPECIF. ANEXAS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 2.12.004.2014, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.013.2014, DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00163/2015, C/ VIG. DE 12 MESES, INICIANDO EM 02/09/2015 INDO ATÉ 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/09/2015 | 2500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMP. DO RAMO P/ EXEC. SERV. DE LOC. DE ALAMBRADOS, CONF. ESPECIF. ANEXAS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 2.12.004.2014, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.013.2014, DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00163/2015, C/ VIG. DE 12 MESES, INICIANDO EM 02/09/2015 INDO ATÉ 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/09/2015 | 582.00 | 07154071000198 | MAGELA IND. E COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO EM ALUMÍNIO DO ACESSO AO ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/09/2015 | 1628.00 | 09132853000151 | GERALDO MAGELA DA SILVA EIRELI - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE ACESSO AO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/09/2015 | 1750.00 | 07154071000198 | MAGELA IND. E COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO CONSERTO DO PORTÃO EM ALUMÍNIO DO ACESSO AO ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000845 | 21/09/2015 | 2680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ SERV. CONTÍNUOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 003/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, DA P. M. DE BARRA DE S. MIGUEL, JUNTO AO STTP, CONFORME CONTRATONº 00081/2015-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015, C/ VIGÊNCIA DE 12 MESES (06/07/2015 A 05/07/2016). (PAG. 04/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/09/2015 | 110.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/09/2015 | 115.45 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/09/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/09/2015 | 180.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS E VIDROS IND. E COM. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 4,70 METROS DE VIDRO FLOAT INCOLOR 4MM BENEFICIADO, A SER COLOCADO NA PORTA DA SALA DA GERÊNCIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/09/2015 | 480.00 | 17476413000140 | EDUARDO WAGNER RAMALHO LEAL (09450222479) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS (PLOTAGENS DE MAPAS) REALIZADOS PARA O SETOR DE PROJETOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/09/2015 | 980.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (PROGRAMADOR SEMAFÓRICO C/ CABO COMPATÍVEL C/ CONTROLADOR R03) PARA USO NA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/09/2015 | 275.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXINHAS, BOLOS e REFRIGERANTES) DESTINADOS AO CONSUMO EM FESTA COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATIVIDADE REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/10/2015 | 66.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE N. 006.001008-4 - AGÊNCIA N. 0041, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DO REPASSE DE EMPRESTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSIGNADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/10/2015 | 678.00 | 00005297447402 | BERNARDO ALMEIDA PIMENTEL | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO COORDENADOR DE TRÂNSITO (COTRAN) DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 579 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/10/2015 | 101.70 | 00006490529432 | JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 580 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/10/2015 | 101.70 | 00006490529432 | JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 594 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/10/2015 | 101.70 | 00006490529432 | JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 608 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/10/2015 | 101.70 | 00008288156401 | ANDRÉ GERMANO DA SILVA NUNES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 578 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/10/2015 | 101.70 | 00008288156401 | ANDRÉ GERMANO DA SILVA NUNES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 593 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/10/2015 | 101.70 | 00008288156401 | ANDRÉ GERMANO DA SILVA NUNES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 607 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/10/2015 | 101.70 | 00002079171402 | HERCULES DANTAS MOREIRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 577 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/10/2015 | 101.70 | 00002079171402 | HERCULES DANTAS MOREIRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 592 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/10/2015 | 101.70 | 00002079171402 | HERCULES DANTAS MOREIRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 606 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/10/2015 | 101.70 | 00006104735495 | CÍCERO HELENO DE ARRUDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 575 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/10/2015 | 101.70 | 00006104735495 | CÍCERO HELENO DE ARRUDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 590 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/10/2015 | 101.70 | 00006104735495 | CÍCERO HELENO DE ARRUDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 604 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/10/2015 | 101.70 | 00007996359440 | RICARDO BELTRÃO TORRES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 574 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/10/2015 | 101.70 | 00007996359440 | RICARDO BELTRÃO TORRES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 589 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/10/2015 | 101.70 | 00007996359440 | RICARDO BELTRÃO TORRES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 603 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/10/2015 | 101.70 | 00005007891428 | JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 573 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/10/2015 | 101.70 | 00005007891428 | JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 588 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/10/2015 | 101.70 | 00005007891428 | JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 602 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/10/2015 | 101.70 | 00007904269430 | ALANDERSON DA SILVA CARDOSO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 572 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/10/2015 | 101.70 | 00007904269430 | ALANDERSON DA SILVA CARDOSO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 587 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/10/2015 | 101.70 | 00007904269430 | ALANDERSON DA SILVA CARDOSO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 601 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/10/2015 | 101.70 | 00008496860400 | DIEGO BRUNO GUIMARÃES DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 571 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/10/2015 | 101.70 | 00008496860400 | DIEGO BRUNO GUIMARÃES DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 586 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/10/2015 | 101.70 | 00008496860400 | DIEGO BRUNO GUIMARÃES DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 600 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/10/2015 | 101.70 | 00099142155487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 570 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/10/2015 | 101.70 | 00099142155487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 585 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/10/2015 | 101.70 | 00099142155487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 599 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/10/2015 | 101.70 | 00001340006413 | JAIRO DO CARMO LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 569 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/10/2015 | 101.70 | 00001340006413 | JAIRO DO CARMO LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 584 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/10/2015 | 101.70 | 00001340006413 | JAIRO DO CARMO LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 598 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/10/2015 | 101.70 | 00008282304476 | JEFFERSON ARRUDA DE FARIAS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 568 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/10/2015 | 101.70 | 00008282304476 | JEFFERSON ARRUDA DE FARIAS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 583 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/10/2015 | 101.70 | 00008282304476 | JEFFERSON ARRUDA DE FARIAS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 597 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/10/2015 | 101.70 | 00003154085459 | MARCONI DJAVAN RODRIGUES CLAUDINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 567 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/10/2015 | 101.70 | 00003154085459 | MARCONI DJAVAN RODRIGUES CLAUDINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 582 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/10/2015 | 101.70 | 00003154085459 | MARCONI DJAVAN RODRIGUES CLAUDINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 596 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/10/2015 | 101.70 | 00007193798499 | JAVÃ DE ARAÚJO NORMANDO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 566 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/10/2015 | 101.70 | 00007193798499 | JAVÃ DE ARAÚJO NORMANDO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 581 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/10/2015 | 101.70 | 00007193798499 | JAVÃ DE ARAÚJO NORMANDO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 595 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/10/2015 | 101.70 | 00004450794443 | FÁBIO MONTEIRO DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 21/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 576 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/10/2015 | 101.70 | 00004450794443 | FÁBIO MONTEIRO DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 22/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 591 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/10/2015 | 101.70 | 00004450794443 | FÁBIO MONTEIRO DA SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM, EM RECIFE-PE, DIA 23/10/2015, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 605 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/10/2015 | 358.00 | 09515118000127 | MARIA ELIANE SIQUEIRA LUSTOSA | AQUISIÇÃO DE BOTAS (02 PARES) DESTINADAS, CONFORME PEDIDOS, A DOIS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. (DESCONTO RECEBIDO DE APROXIMADAMENTE 10%). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/10/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO VEICULADA NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 30/09/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/10/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO VEICULADA NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 30/09/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/10/2015 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 06/10/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/10/2015 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 06/10/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000897 | 02/10/2015 | 69900.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, TACHAS E TACHÕES, DESTINADOS A ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 166/2015-CPL, ORIG. DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015, C/ VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 04/09/2015 A 03/09/2016. | 00022012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132015 | 0000899 | 19/10/2015 | 3400.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | CONTRAT. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. JURÍDICA P/ EXEC. DE TRAB. TÉC. REL. A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS, MONITORAMENTO, DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM ÂMBITO DAS JUST. ESTADUAL E FEDERAL NA COMARCA DE C. GDE., NOS PROC. DE INTERESSE DA STTP, CONF. CONTR. Nº 178/2015-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODALIDADE INEXIG. Nº IN 00013/2015, C/ VIG. DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 30/09/2015 INDO ATÉ 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/10/2015 | 115.50 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. (TOTAL: 770 CÓPIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/10/2015 | 788.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/10/2015 | 788.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/10/2015 | 788.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/10/2015 | 788.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/10/2015 | 290.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM SERVIÇOS DE TELEFONIA NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/10/2015 | 850.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (BALÕES, FITAS, ETC.) A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA III OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 2015, PROMOVIDA PELA PMCG/STTP-CGE, CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000907 | 19/10/2015 | 11313.33 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0000908 | 19/10/2015 | 3000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. TÉC. ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENG. DE TRÁFEGO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP - P/ 06 (SEIS) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL, CONFORME CONTRATO Nº 00134/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00012/2015, C/ VIGÊNCIA DE 03/08/2015 A 02/02/2016. PAG. REF. OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/10/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/10/2015 | 1240.00 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e/ou GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/10/2015 | 6000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0180/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROF. QUALIF. COMO ASSESSOR DO SUPERINTENDENTE, C/ VIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES (02/10 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/10/2015 | 5400.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0181/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROF. QUALIF. COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-GEAF, C/ VIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES (02/10 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/10/2015 | 4392.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0182/2015/RH, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROF. QUALIF. COMO MOTORISTA - GEAF, C/ VIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES (02/10 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/10/2015 | 1754.75 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SEMAFÓRICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000915 | 19/10/2015 | 3771.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO PARCELADO, POR COMPRA, DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00177/2015, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, INICIANDO EM 30/09/2015 INDO ATÉ 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000916 | 19/10/2015 | 2233.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO PARCELADO, POR COMPRA, DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00177/2015, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, INICIANDO EM 30/09/2015 INDO ATÉ 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/11/2015 | 116.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000919 | 03/11/2015 | 51657.35 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014, 02/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000934 | 03/11/2015 | 54660.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, P/ ATENDER AS OPER. DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE C. GRANDE-PB, PROMOVIDAS P/ SUPERINT. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP, P/ PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 139/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICIT. NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2013/STTP/PMCG. ADITIVADO PELOS ADITIVOS Nº 00001/2014 (01/10/2014 ATÉ 30/09/2015) e Nº 00002/2015 (01/10/2015 ATÉ 30/09/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000938 | 09/11/2015 | 1115.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ SERV. CONTÍNUOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 003/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, DA P. M. DE BARRA DE S. MIGUEL, JUNTO AO STTP, CONFORME CONTRATONº 00081/2015-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015, C/ VIGÊNCIA DE 12 MESES (06/07/2015 A 05/07/2016). (PAG. 05/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/11/2015 | 818.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE N. 006.001008-4 - AGÊNCIA N. 0041, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DO REPASSE DE EMPRESTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSIGNADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/11/2015 | 788.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/11/2015 | 788.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/11/2015 | 788.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/11/2015 | 788.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/11/2015 | 116.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/11/2015 | 1517.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2208328, EMITIDA EM 14/12/2015, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA EMPRESA AVIANCA, BILHETES Nº 2419869192 e 2419869193, PERCURSOS REC/SSA, EM NOME DOS SRS. HENRIQUE DE CASTRO COSTA, ASSESSOR TÉCNICO / STTP-CGE e RODOLFO CAVALCANTE DINIZ, CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO / STTP-CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/11/2015 | 458.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO (ANO 2015) DA MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125K, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS MOV-7987, SOB CHASSI Nº 9C6KE094080026443 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/11/2015 | 2755.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS EDIFÍCIOS SEDE (CDC Nº 4/113413-9) E ANEXO-UNIDADE DE TRÂNSITO (CDC Nº 4/113412-1) DESTA AUTARQUIA, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DO PRÉDIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/11/2015 | 813.60 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE ARACAJU-SE, OBJETIVANDO REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 612 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/11/2015 | 813.60 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE ARACAJU-SE, OBJETIVANDO REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO Nº 613 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/11/2015 | 1220.40 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DENATRAN - MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 610 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/11/2015 | 1627.20 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DENATRAN - MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 611 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132015 | 0000922 | 19/11/2015 | 3400.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | CONTRAT. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. JURÍDICA P/ EXEC. DE TRAB. TÉC. REL. A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS, MONITORAMENTO, DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM ÂMBITO DAS JUST. ESTADUAL E FEDERAL NA COMARCA DE C. GDE., NOS PROC. DE INTERESSE DA STTP, CONF. CONTR. Nº 178/2015-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODALIDADE INEXIG. Nº IN 00013/2015, C/ VIG. DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 30/09/2015 INDO ATÉ 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/11/2015 | 3623.61 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2208297, EMITIDA EM 01/12/2015, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DAS EMPRESAS GOL, AZUL e TAM LINHAS AÉREAS, BILHETES Nº CYYL4Y e OEI5SC (GOL), UEB5UQ e ABZZ6T (AZUL), 2120471358 e 2120471359 (TAM), PERCURSOS JPA/BSB, BSB/GRU E GRU/JPA, EM NOME DOS SRS. FÉLIX ARAÚJO NETO, SUPERINTENDENTE/STTP-CGE e ROBERTO LOUREIRO, GERENTE ADM. FINANCEIRO/STTP-CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/11/2015 | 1912.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0183/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA STTP/CGE., C/ VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES (03/11 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/11/2015 | 1912.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0184/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA STTP/CGE., C/ VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES (03/11 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/11/2015 | 1912.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0185/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA STTP/CGE., C/ VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES (03/11 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/11/2015 | 1912.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0188/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA STTP/CGE., C/ VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES (03/11 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/11/2015 | 4400.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0186/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ASSISTENTE DE CONTRATO E LICITAÇÕES DESTA STTP/CGE., C/ VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES (03/11 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/11/2015 | 3800.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0189/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MÉDICO PERITO DESTA STTP/CGE., C/ VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES (03/11 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/11/2015 | 2160.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 0187/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO APOIO A VEÍCULOS E MOTOS (GETRAN) DESTA STTP/CGE., C/ VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES (03/11 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/11/2015 | 9024.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/11/2015 | 1100.00 | 02587638000104 | MARILOURDES BORBA AIRES | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) PORTÃO DE ALUMÍNIO COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INFERIOR E SERVIÇO DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/11/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/11/2015 | 250000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, ESTIMADA PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/12/2015 | 1365.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/12/2015 | 29764.12 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/FPAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132015 | 0000958 | 07/12/2015 | 3400.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | CONTRAT. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. JURÍDICA P/ EXEC. DE TRAB. TÉC. REL. A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS, MONITORAMENTO, DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM ÂMBITO DAS JUST. ESTADUAL E FEDERAL NA COMARCA DE C. GDE., NOS PROC. DE INTERESSE DA STTP, CONF. CONTR. Nº 178/2015-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODALIDADE INEXIG. Nº IN 00013/2015, C/ VIG. DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 30/09/2015 INDO ATÉ 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0000959 | 07/12/2015 | 3000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. TÉC. ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENG. DE TRÁFEGO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP - P/ 06 (SEIS) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL, CONFORME CONTRATO Nº 00134/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00012/2015, C/ VIGÊNCIA DE 03/08/2015 A 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0000960 | 07/12/2015 | 3000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. TÉC. ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENG. DE TRÁFEGO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP - P/ 06 (SEIS) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL, CONFORME CONTRATO Nº 00134/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00012/2015, C/ VIGÊNCIA DE 03/08/2015 A 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/12/2015 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/12/2015 | 110.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE IMPRENSA E SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/12/2015 | 342.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS E TROCAS DE FECHADURAS, REALIZADA PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000964 | 07/12/2015 | 9330.70 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/12/2015 | 1300.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃOES | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS EM 11 (ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/12/2015 | 250.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃOES | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO DE VAZAMENTOS E CARGA DE GÁS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/12/2015 | 920.00 | 17476413000140 | EDUARDO WAGNER RAMALHO LEAL (09450222479) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS (PLOTAGENS) REALIZADOS PARA O SETOR DE PROJETOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/12/2015 | 532.64 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA CICLOVIA, TRABALHO REALIZADO PELO SETOR DA SEMAFÓRICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/12/2015 | 2683.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BORRACHAS e REFIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/12/2015 | 101.70 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 15/12/2015, CONDUZINDO OS SENHORES HENRIQUE DE CASTRO COSTA e RODOLFO CAVALCANTE DINIZ, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM AÉREA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 614 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/12/2015 | 101.70 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A, DIA 17/12/2015, OBJETIVANDO PEGAR OS SENHORES HENRIQUE DE CASTRO COSTA e RODOLFO CAVALCANTE DINIZ NO AEROPORTO DOS GUARARAPES NO RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 615 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/12/2015 | 101.70 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 23/12/2015, CONDUZINDO OS SENHORES FÉLIX ARAÚJO NETO e ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO, OBJETIVANDO REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO DETRAN-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 616 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/12/2015 | 203.40 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 23/12/2015, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO DETRAN-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 617 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/12/2015 | 135.60 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 23/12/2015, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO DETRAN-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 618 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000956 | 07/12/2015 | 28398.38 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERMANENTES DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERTICAL, TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 165/2015-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2015, VIGENTE DE 04/09/2015 ATÉ 03/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000968 | 07/12/2015 | 2210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ SERV. CONTÍNUOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 003/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, DA P. M. DE BARRA DE S. MIGUEL, JUNTO AO STTP, CONFORME CONTRATONº 00081/2015-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015, C/ VIGÊNCIA DE 12 MESES (06/07/2015 A 05/07/2016). (PAG. 06/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/12/2015 | 1440.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) P/ AGENTES DE TRÂNSITO QUE REALIZARAM OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NOS SEGUINTES EVENTOS: DIA 20/09 - DESFILE CÍVICO EM CATOLÉ DE BOA VISTA = 22 REFEIÇÕES, DIA 19/10 - CORRIDA UNIMED = 35 REFEIÇÕES, DIA 02/11 - DIA DE FINADOS = 34 REFEIÇÕES e DIA 08/11 - CORRIDA REDEPHARMA = 29 REFEIÇÕES. TOTAL: 120 QUENTINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000985 | 14/12/2015 | 29157.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 01101/2015-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2015, COM VIGÊNCIA DE 10/12/2015 ATÉ 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/12/2015 | 4241.20 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/FPAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS SOB O ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/12/2015 | 24037.91 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/FPAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/12/2015 | 1539.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/12/2015 | 985.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/12/2015 | 985.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/12/2015 | 985.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/12/2015 | 985.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 870/2014 DE 30/12/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/12/2015 | 2728.67 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/12/2015 | 4320.00 | 10358651000292 | WELL BIKE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BICICLETAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DA III OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2015, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000971 | 21/12/2015 | 1960.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PREST. DE SERV. CONTÍNUOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DOS VEÍC. AUTOMOTORES DA FROTA DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS DE C. GDE. - STTP, COMPREENDENDO SERV. MECÂNICOS , ELETRO/ELETRÔNICOS, FUNILARIA, PINTURA, CAPOTARIA, VIDRAÇARIA E TROCA DE LUBRICANTES, FLUÍDOS DE FREIO E FILTROS, C/ FORNEC. DE PEÇAS, MAT. E MÃO DE OBRA, CONF. CONT. Nº 115/2015, DECORRIDO DO EDITAL DE PG. PRESENCIAL Nº 03/2015, C/ VIG. DE 16/07/2015 A 15/07/2016. (REF. MÃO DE OBRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000972 | 21/12/2015 | 4825.11 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PREST. DE SERV. CONTÍNUOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DOS VEÍC. AUTOMOTORES DA FROTA DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS DE C. GDE. - STTP, COMPREENDENDO SERV. MECÂNICOS , ELETRO/ELETRÔNICOS, FUNILARIA, PINTURA, CAPOTARIA, VIDRAÇARIA E TROCA DE LUBRICANTES, FLUÍDOS DE FREIO E FILTROS, C/ FORNEC. DE PEÇAS, MAT. E MÃO DE OBRA, CONF. CONT. Nº 115/2015, DECORRIDO DO EDITAL DE PG. PRESENCIAL Nº 03/2015, C/ VIG. DE 16/07/2015 A 15/07/2016. (REF. PÇS. DE REPOSIÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000973 | 21/12/2015 | 4896.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRAT. DE EMP. DO RAMO P/ FORNEC. PARC. P/ COMPRA DE MAT. DESCARTÁVEL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 177/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, C/ VIGÊNCIA DE 12 MESES (30/09/2015 ATÉ 29/09/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/12/2015 | 1200.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00059/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ASSESSORA - JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, COM VIGÊNCIA DE 06 MESES, INDO DE 01/06/2015 ATÉ 30/11/2015 + ADITIVO Nº 01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/12/2015 | 956.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00076/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE MANUTENÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 06 MESES, INDO DE 01/06/2015 ATÉ 30/11/2015 + ADITIVO Nº 01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/12/2015 | 1357.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 00077/2015, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 06 MESES, INDO DE 01/06/2015 ATÉ 30/11/2015 + ADITIVO Nº 01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000977 | 21/12/2015 | 11310.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 01100/2015-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2015, COM VIGÊNCIA DE 10/12/2015 ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/12/2015 | 700.00 | 00041438540400 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA III OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2015, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/12/2015 | 500.00 | 00004973856436 | MOIZÉS FRANCO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA III OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2015, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/12/2015 | 300.00 | 00003078782441 | GERMANO DA SILVA VENÂNCIO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA III OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2015, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/12/2015 | 4000.00 | 00000892484497 | TATIANNA KELLY FARIAS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE PROFISSIONAL EM ARQUITETURA P/ O DESENV. DE PROJ. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA CENTRAL DA CID. DE C. GRANDE-PB, JUNTO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00191/2015, LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, C/ VIGÊNCIA DE 24/11/2015 ATÉ 01/12/2015 (OITO DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/12/2015 | 4000.00 | 00004085745425 | ARMSGENTIER ALMEIDA DE MENEZES | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE PROFISSIONAL EM ARQUITETURA P/ O DESENV. DE PROJ. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA CENTRAL DA CID. DE C. GRANDE-PB, JUNTO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00192/2015, LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, C/ VIGÊNCIA DE 24/11/2015 ATÉ 01/12/2015 (OITO DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/12/2015 | 4000.00 | 00006939505440 | THIAGO LIMA MEDEIROS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE PROFISSIONAL EM ARQUITETURA P/ O DESENV. DE PROJ. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA CENTRAL DA CID. DE C. GRANDE-PB, JUNTO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00193/2015, LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, C/ VIGÊNCIA DE 24/11/2015 ATÉ 01/12/2015 (OITO DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00013205900472 | ANTONIO JACINTO NETO | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE CONTROLE DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO JUNTO A SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00190/2015, LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, COM VIGÊNCIA DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 (30 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/12/2015 | 11979.32 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/FPAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/12/2015 | 207394.31 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/12/2015 | 144235.98 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AOP MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/12/2015 | 22820.52 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/FPAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/12/2015 | 8778.40 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/FPAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS SOB O ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/12/2015 | 3000.00 | 13043722000175 | OFICINA DE FESTAS LTDA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA REALIZADOS NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/12/2015 | 4000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (TNT, FITILHOS, ETC.) A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/12/2015 | 205.00 | 20753173000198 | AGL COMÉRCIO E DIST. DE PROD. LIMP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS FESTEJOS NATALINOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/12/2015 | 136.00 | 00009574721450 | CARLA CAROLINE CARVALHO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DURAÇÃO DE 06 (SEIS) DIAS (06 A 13/10/2015) NO SETOR DE ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DESTA STTP/CGE, EXERCENDO ATIVIDADES DE AUXILIAR DE ESTATÍSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/12/2015 | 2943.97 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | DIFERENÇA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 AS 08:51:01 Hs, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ATUALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024