| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 724.00 | 00006932616416 | ITALO VANBERG DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTES NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E ENTREGA DE PANFLETOS SOBRE OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 73.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2015 | 1800.00 | 14494034000194 | ANNE CRISTINA DO NASCIMENTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, RELOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E ESPELHO NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2015 | 500.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PARA O JORNAL DO BELO EDIÇÃO BIMESTRAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2015 | 167.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2015 | 7960.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO IND 2.1/2, CHAPA PRETA 22, PARA OFICINA MECÂNICA DA STTRANS E CONE DE SINALIZAÇÃO 75 CM, CONE SINAL 75CM, FITA ZEBRADA E CONE SINAL 5M CM, DESTINADOS A STTRANS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2015 | 580.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BAULETO 29 LITROS PARA USO NAS MOTOCICLETAS DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2015 | 724.00 | 00008305317420 | HEVERTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO NOTURNO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2015 | 724.00 | 00008305317420 | HEVERTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 724.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2015 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPZ-5964, PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2015 | 724.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADULBO NA SEDE DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2015 | 724.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2015 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2015 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00001098175409 | SORAYA MACIEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS NO TRÂNSITO ALERTANDO A POPULAÇÃO DE QUE O ALCOOL E DIREÇÃO NÃO COMBINAM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00088543714400 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DA CENTRAL DE RÁDIO DE COMUNICAÇÕES DA STTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2015 | 724.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2015 | 724.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO NOTURNO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2015 | 724.00 | 00009501178463 | JOSE WILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE PLACAS, FAIXAS EM VIAS PÚBLICAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2015 | 724.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2015 | 500.00 | 16906076000110 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2015 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2015 | 724.00 | 00010919016782 | DOGISVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2015 | 724.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2015 | 6798.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) CONJUNTOS DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2015 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1° PARCELA DO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DE DUAS PÁGINAS INTERNAS, NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, EDIÇÃO 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2015 | 329.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GLP BOTIJÃO 13K, DESTINADO A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2015 | 724.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2015 | 12129.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2015 | 26619.37 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2015 | 800.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2015 | 178.50 | 08560351000169 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2015 | 348.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA: QFG 5339, PERTENCENTE A ESTA AUTAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2015 | 348.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA: QFG 5309, PERTENCENTE A ESTA AUTAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2015 | 348.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA: QFG 5319, PERTENCENTE A ESTA AUTAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2015 | 270.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB - SIND. DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOM DA PARAIBA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO DE 03 PLACAS (QFG-5339, QFG-5319 e QFG-5309) DESTINADAS AS MOTOS ADQUIRIDAS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2015 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A VAGA DO IDOSO", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL 105 FM, NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2015 | 788.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2015 | 177.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (TE 3422.1019) DA STTRANS PATOS, REF AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2015 | 600.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE 04 MATA CACHORROS E MONTAGEM DE 04 BAGAGEIROS PERTECENTES AOS VEÍCULOS MOTOS ADIQUIRIDAS PELA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2015 | 10108.34 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA STTRANS DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2015 | 1500.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JUNTO A STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADUBAGEM NO PRÉDIO DA STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2015 | 2000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A STTRANS, REF. A MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELETRÔNICA E IMPLANTAÇAO DE POSTE, BRAÇO E SEMÁFORO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2015 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPZ-5964, PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2015 | 788.00 | 00006932616416 | ITALO VANBERG DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTES NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E ENTREGA DE PANFLETOS SOBRE OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTEO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2015 | 800.00 | 00006672770488 | JOMARA MENDONÇA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO PARA DIVULGAÇÃO DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS NO MUNICÍPIO DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2015 | 181.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VAL OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2015 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A VAGA DO IDOSO", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL 105 FM, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072014 | 0000070 | 01/02/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃOPRESENCIAL 07/2014 PARA JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072014 | 0000071 | 01/02/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃOPRESENCIAL 07/2014 PARA FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2015 | 221.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A LAVAGEM DE 14 (QUATROZE) VEÍCULOS PERTENCENTE A STTRANS DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A STTRANS, REFERENTE A TRÊS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A STTRANS, REFERENTE A TRÊS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A STTRANS, REFERENTE A TRÊS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2015 | 7600.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE 04 MATA CACHORROS E MONTAGEM DE 04 BAGAGEIROS, 07 POSTES E 07 BRAÇOS EM CANO GALVONIZADO DE 4 POELGADAS, DESTINADOS ÀS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00088543714400 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DA CENTRAL DE RÁDIO DE COMUNICAÇÕES DA STTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/02/2015 | 1700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PENEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 01 BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFG-2474, PERTENCENTE A STTRANS DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2015 | 280.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 14 (QUATORZE) LAVAGENS DE VEÍCULOS PERENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2015 | 2189.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2015 | 788.00 | 00009316415438 | JAKELINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM NAS AVENIDAS EPITÁCIO PESSOA E PEDRO FIRMINO, DURANTE O CARNAVAL, ORIENTANDO OS CONDUTORES DE QUE ALCOOL E DIREÇÃO NÃO COMBINAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2015 | 600.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A CONFECÇÃO DE 500 ADESIVOS PARA CAMPANHA DE TRÂNSITO PARA O CARNAVAL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2015 | 7957.23 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/02/2015 | 359.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC 35 B BR DESTINADO A STTRANS DE PATOS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/02/2015 | 299.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGM 30 VERDE DESTINADO A STTRANS DE PATOS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/02/2015 | 2625.00 | 00006515141424 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2015 NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/02/2015 | 788.00 | 00007359738490 | GIGLIELLI MODESTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PANFLETAGEM NA AV. EPITÁCIO PESSOA E PEDRO FIIRMINDO DURANTE O CARNAVAL, ORIENTANDO AOS CONDUTORES QUE ALCOOL E DIREÇÃO NÃO COMBINAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/02/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/02/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/02/2015 | 788.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CAMPANHAS EDUCATIVAS A FIM DE ORIENTAR A SOCIEDADE PARA NÃO OBSTRUIR AS VIAS PÚBLICAS, RESPEITANDO O DIREITO DE IR E VIR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2015 | 900.00 | 00008073069407 | ANDERSON ANDRE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PPRESTADOS REF A ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E DIVERSAS DESPESAS DO ARQUIVO DA STTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/02/2015 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/02/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADUBAGEM NO PRÉDIO DA STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/02/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/02/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/02/2015 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPZ-5964, PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/02/2015 | 788.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/02/2015 | 788.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/02/2015 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/02/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/02/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2015 | 788.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2015 | 788.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QEUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/02/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/02/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANTIGA ESTAÇÃO RODIVIÁRIA, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2015 | 75.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA PARA CONTA FOLPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2015 | 931.30 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2015 | 29328.78 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2015 | 14099.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2015 | 13772.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/03/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/03/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JUNTO A STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2015 | 2123.65 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A OFICINA DA STTRANS DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2015 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A VAGA DO IDOSO", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL 105 FM, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2015 | 4246.63 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DISCO ABRASIVO, DISCO DE ZIRCONIO, ELETRODOS, CHAPA, TUBO, METALON, CONE DE SINAIZAÇÃO E BROCAS) DESTINADOS A OFICINA MECÂNICA DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2015 | 1654.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A OFICINA DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006932616416 | ITALO VANBERG DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTES NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E ENTREGA DE PANFLETOS SOBRE OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL, ALERTANDO OS CONDUTORES DE QUE ALCOLL E DIREÇÃO NAM COMBINAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/03/2015 | 3865.05 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS FORNECIMENTO DE DEVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/03/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANTIGA ESTAÇÃO RODIVIÁRIA, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, NO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/03/2015 | 169.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA (LINHA 3422.1019) DA STTRANS DE PATOS, REF. A FATURA DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/03/2015 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22122-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/03/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE GIROFLEX, SIRENES E BAUS DA MOTOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00088543714400 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DA CENTRAL DE RÁDIO DE COMUNICAÇÕES DA STTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/03/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TERMINAL DE INTEGRÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/03/2015 | 340.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 15 (QUINZE) LAVAGENS DE VEÍCULOS (VIATURAS) E 04 (QUATRO) MOTOS, PERENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/03/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/03/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADUBAGEM NO PRÉDIO DA STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2015 | 141.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) GLP BOTIJÃO 13K, DESTINADO A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/03/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/03/2015 | 788.00 | 00005550977494 | IGOR RAPHAEL DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO SOBRE O USO CORRETO DE CAPACETES E RESPEITO A FAIXA DE PEDESTRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/03/2015 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/03/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/03/2015 | 7949.88 | 15414856000180 | CMOL - MOISES ROLIM JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COM TINTA TERMOPLÁSTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/03/2015 | 7266.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DA ZONA AZUL, TALÕES DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS E PANFLETOS, DESTINADOS A STTRANS DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/03/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/03/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JUNTO A STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/03/2015 | 29681.32 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/03/2015 | 970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/03/2015 | 14099.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/03/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DEMARÇODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/03/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/03/2015 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPZ-5964, PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/03/2015 | 788.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QEUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DUTRANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/03/2015 | 206.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VAL OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, REF A MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/03/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/03/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE MARCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/03/2015 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/03/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/03/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB, NO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/03/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/03/2015 | 788.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/04/2015 | 0.02 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DISCO ABRASIVO, DISCO DE ZIRCONIO, ELETRODOS, CHAPA, TUBO, METALON, CONE DE SINAIZAÇÃO E BROCAS) DESTINADOS A OFICINA MECÂNICA DA STTRANS DE PATOS (DIFERENÇA EMPENHADA EM VIRTUDE DO EMPENHO 127 TER SIDO FEITO A MENOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/04/2015 | 0.40 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A OFICINA DA STTRANS DE PATOS (VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 128 FEITO A MENOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/04/2015 | 10076.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072014 | 0000176 | 01/04/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 PARA MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/04/2015 | 540.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CAPACETES PEEL STARPLASTIC, DESTINADOS A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/04/2015 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A VAGA DO IDOSO", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL 105 FM, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/04/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS, ORIENTANDO AOS CONDUTORES QUE ALCOOL E DIREÇÃO NÃO COMBINAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/04/2015 | 8000.00 | 16711299000122 | KLEBER RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 1.000 (MIL) TACHINHAS NA COR BRANCA MONO-DIRECIONAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/04/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/04/2015 | 788.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/04/2015 | 735.80 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VÍRUS EM COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE REDES NA SEDE DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/04/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/04/2015 | 2936.78 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009730555451 | INGRID MOREIRA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHAS EDUCATIVAS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS, ORIENTANDO AOS CONDUTORES DE QUE ÁLCOOL E DIREÇÃO NÃO COMBINAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072014 | 0000190 | 15/04/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃOPRESENCIAL 07/2014 PARA ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/04/2015 | 788.00 | 00005550977494 | IGOR RAPHAEL DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO SOBRE O USO CORRETO DE CAPACETES E RESPEITO A FAIXA DE PEDESTRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/04/2015 | 724.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE PATOS, DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/04/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/04/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/04/2015 | 380.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08 LAVAGENS DE MOTOS E 15 LAVAGENS DE CARROS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/04/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/04/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/04/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/04/2015 | 788.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA STTRANS, NO PROGRAMA "TOCA DO TATU", NA RÁDIO ITATIUNGA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/04/2015 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/04/2015 | 14187.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/04/2015 | 970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/04/2015 | 24979.58 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/04/2015 | 9055.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/04/2015 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPZ-5964, PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00088543714400 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DA CENTRAL DE RÁDIO DE COMUNICAÇÕES DA STTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/05/2015 | 1046.58 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, NA TAM, DESTINO JPA -BSB - JPA PARA O AGENTE DE TRÂNSITO ANTONIO COELHO MEIRELES NETO PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO BRASIL, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009063230451 | JEFT LOURENÇO DE OLIVEIRA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO HORÁRIO DE 14hs ÀS 22hs, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/05/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/05/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/05/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANTIGA ESTAÇÃO RODIVIÁRIA, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, NO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB, NO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/05/2015 | 600.00 | 00011650882408 | DAILES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, ROUPAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DA CADEIRINHA PARA CRIANÇAS NOS AUTOMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/05/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TERMINAL DE INTEGRÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/05/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/05/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/05/2015 | 190.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VAL OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, REF A ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/05/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADUBAGEM NO PRÉDIO DA STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/05/2015 | 788.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QEUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DUTRANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/05/2015 | 1400.00 | 00088447472434 | SEVERINO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL TL MB PLACA QFC 3377/PB PARA DAR APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO NA FISCALIZAÇÃO DE DESOSBTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/05/2015 | 600.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRANSITO NAS VIAS PÚBLICAS SOBRE O RESPEITO A FAIXA DE PEDESTRE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/05/2015 | 4500.00 | 00007225410407 | GUTIELY PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACA: OEY 8136/PB À DISPOSIÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/05/2015 | 788.00 | 00060372826415 | MARIA DO SOCORRRO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, COM VISITAS ÀS ESCOLAS E ABORDAGEM NO TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/05/2015 | 1350.00 | 17066488000152 | MARIA BETANILDA MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, MEDINDO 200 X 210 COM PUXADOR EM INOX E CONSERTO DE 01 PORTA NA SEDE DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00088543714400 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DA CENTRAL DE RÁDIO DE COMUNICAÇÕES DA STTRANS, REF A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000234 | 10/05/2015 | 6000.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS E JARRAS DE VIDRO PARA ÁGUA, DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/05/2015 | 45.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA CONTA FOLPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/05/2015 | 724.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/05/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/05/2015 | 631.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CAPACETES PEEL STARPLASTIC, 03 ÓLEO MOTOR 20-50, 03 TERMINAIS BATERIA E 01 PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/05/2015 | 3710.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELETRODOS, CHAPA, TUBO RETANGULAR, METALON, CONE DE SINAIZAÇÃO E BROCAS) DESTINADOS A OFICINA MECÂNICA DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/05/2015 | 7980.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A STTRANS, NA ADESIVAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/05/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/05/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE MAIOL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/05/2015 | 1064.16 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A OFICINA DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/05/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/05/2015 | 300.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA VEICULADA NO "JORNAL DO BELO" EDIÇÃO 22 BIMESTRE ABRIL/MAIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/05/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB, NO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/05/2015 | 500.00 | 00006676048477 | THATIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADOS NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL - 105FM, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/05/2015 | 1200.00 | 00088543714400 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DA CENTRAL DE RÁDIO DE COMUNICAÇÕES DA STTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/05/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADUBAGEM NO PRÉDIO DA STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/05/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/05/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/05/2015 | 788.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QEUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DUTRANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/05/2015 | 788.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA STTRANS, NO PROGRAMA "TOCA DO TATU", NA RÁDIO ITATIUNGA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/05/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃOPRESENCIAL 07/2014 PARA MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/05/2015 | 788.00 | 00005550977494 | IGOR RAPHAEL DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO SOBRE O USO CORRETO DE CAPACETES E RESPEITO A FAIXA DE PEDESTRE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000263 | 29/05/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/05/2015 | 247.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VAL OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, REF A MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/05/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TERMINAL DE INTEGRÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/05/2015 | 600.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOBRE FAIXAS DE PEDESTRES, NO JORNAL PANORAMA DA RÁDIO PANATI, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/05/2015 | 1400.00 | 00088447472434 | SEVERINO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL TL MB PLACA QFC 3377/PB PARA DAR APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO NA FISCALIZAÇÃO DE DESOSBTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/05/2015 | 600.00 | 00011650882408 | DAILES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, ROUPAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DA CADEIRINHA PARA CRIANÇAS NOS AUTOMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/05/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/05/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIOL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/05/2015 | 14187.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/05/2015 | 26082.80 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/05/2015 | 970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/05/2015 | 788.00 | 00060372826415 | MARIA DO SOCORRRO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, COM VISITAS ÀS ESCOLAS E ABORDAGEM NO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/05/2015 | 788.00 | 00061026379415 | NEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE MAIO2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/05/2015 | 788.00 | 00001407532499 | PABLO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/05/2015 | 788.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/05/2015 | 9402.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/06/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/06/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, NO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/06/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000278 | 01/06/2015 | 1492.68 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS E JARRAS DE VIDRO PARA ÁGUA, DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/06/2015 | 235.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP BOTIJÃO 13K, DESTINADO A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/06/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/06/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/06/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00002980431494 | FRANCILEUDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL E CONSERTO NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/06/2015 | 60.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA CONTA FOLPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/06/2015 | 1308.49 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS AÉREAS NA CIA AVIANCA PARA O AGENTE DE TRÂNSITO ANTONIO COELHO PARTICIPAR DE EVENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS SOBRE TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO PORTE DE ARMA PARA AGENTES DE TRÂNSITO, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/06/2015 | 370.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 09 LAVAGENS DE MOTOS E 14 LAVAGENS DE CARROS (VIATURAS) PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/06/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB, NO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000294 | 20/06/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/06/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHOL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/06/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/06/2015 | 500.00 | 00006676048477 | THATIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE SPOTS EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE" VEICULADA NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL - 105FM, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/06/2015 | 788.00 | 00009063230451 | JEFT LOURENÇO DE OLIVEIRA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO HORÁRIO DE 14hs ÀS 22hs, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/06/2015 | 250.00 | 00004001414422 | JOSEFA ELIANE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/06/2015 | 788.00 | 00060372826415 | MARIA DO SOCORRRO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, COM VISITAS ÀS ESCOLAS E ABORDAGEM NO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/06/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/06/2015 | 788.00 | 00061026379415 | NEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/06/2015 | 788.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/06/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADUBAGEM NO PRÉDIO DA STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/06/2015 | 788.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "POR AMOR AO FORRÓ E POR AMOR A VIDA, SE BEBER NÃO DIRIJA" REALIZADA PELA STTRANS, NO PROGRAMA "TOCA DO TATU", NA RÁDIO ITATIUNGA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/06/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/06/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/06/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/06/2015 | 250.00 | 00080549349472 | JAILDO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/06/2015 | 250.00 | 00011811822479 | CLAUDIA DE FÁTIMA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/06/2015 | 250.00 | 00008153801430 | EMANUEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/06/2015 | 250.00 | 00010347252460 | JOÃO BATISTA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/06/2015 | 250.00 | 00006912582443 | MAVIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/06/2015 | 250.00 | 00008872073405 | VILANY ABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/06/2015 | 250.00 | 00011517306450 | VANDERSON DE MELO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/06/2015 | 250.00 | 00001155561414 | PAULA FRANCINETE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/06/2015 | 250.00 | 00010032170440 | RAYANNE DE LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA) DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/06/2015 | 250.00 | 00009019284452 | SULAYANE LOPES DOS SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA) DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/06/2015 | 250.00 | 00008164653470 | RAMY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA) DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/06/2015 | 250.00 | 00001031328483 | SORAIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA) DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/06/2015 | 250.00 | 00075627248491 | PAULO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL SOLIDÁRIA) DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/06/2015 | 250.00 | 00088546586420 | FRANCINALDO TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL) DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/06/2015 | 300.00 | 00011225061474 | JOCIEUDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/06/2015 | 300.00 | 00084689579172 | VALDILENE BATISTA DE LIMA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/06/2015 | 300.00 | 00006636709421 | MOACIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, NESTA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/06/2015 | 300.00 | 00009487386424 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ZONA AZUL DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/06/2015 | 300.00 | 00006594531425 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/06/2015 | 300.00 | 00010354371479 | LEANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/06/2015 | 300.00 | 00009569981431 | RONALDO MACARIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/06/2015 | 1100.00 | 00080550347453 | JOÃO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/06/2015 | 350.00 | 00000856735442 | FABIO MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 PLACAS DE FERRO, ADESIVADAS E SINALIZADAS PARA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DURANTE O SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/06/2015 | 250.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FREEZER PARA USO DO PESSOAL DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA, DUARANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NESTA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00088550257400 | VALTIDE PAULINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO CENTRO DE SAÚDE EDMILSON MOTA, LOCALIZADO NA STTRANS DE PATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/06/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/06/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/06/2015 | 788.00 | 00001407532499 | PABLO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/06/2015 | 600.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOBRE FAIXAS DE PEDESTRES (RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE), NO JORNAL PANORAMA DA RÁDIO PANATI, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/06/2015 | 2400.00 | 00006515141424 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015 NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/06/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00020548877491 | SILVAN FIRMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAL DE TRÂNSITO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/06/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE JUNHODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/06/2015 | 14187.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/06/2015 | 23850.13 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/06/2015 | 970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/06/2015 | 8882.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/06/2015 | 177.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VAL OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, REF A JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2015 | 2700.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO (50 CALÇAS EM MALHA HELANCA E 50 CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO), DESTINADOS AO PESSOAL DA ZONA AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/07/2015 | 468.00 | 21147711000163 | DETILMA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E TROCA PEÇAS NO VEÍCULO VIATURA GOL DA SSTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/07/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, NO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/07/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 PARAJUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/07/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/07/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TERMINAL DE INTEGRÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DUTRANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00088543714400 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DA CENTRAL DE RÁDIO DE COMUNICAÇÕES DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/07/2015 | 600.00 | 00011650882408 | DAILES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, ROUPAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DA CADEIRINHA PARA CRIANÇAS NOS AUTOMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/07/2015 | 1920.00 | 11986205000104 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/07/2015 | 1920.00 | 09036030000122 | OPERAÇAO RESGATE - BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/07/2015 | 1920.00 | 18044219000158 | APPC-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DO CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/07/2015 | 1920.00 | 07034248000112 | ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/07/2015 | 1920.00 | 11700584000124 | GRUPOS DE VOLUNTARIAS AMIGAS VIVA A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/07/2015 | 1920.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA SAO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/07/2015 | 1920.00 | 10624664000185 | CEPAS-CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E AÇÃO SOLIDIDÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00088550257400 | VALTIDE PAULINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO CENTRO DE SAÚDE EDMILSON MOTA, LOCALIZADO NA STTRANS DE PATOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00088550257400 | VALTIDE PAULINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO CENTRO DE SAÚDE EDMILSON MOTA, LOCALIZADO NA STTRANS DE PATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/07/2015 | 480.00 | 17512122000160 | MARCELO MARCIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTO DE IMPRESSORA HP 8600 COM REPAROS NA CABEÇA DE IMPRESSÃO, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000369 | 10/07/2015 | 6201.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/07/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/07/2015 | 7800.00 | 00049580973415 | JONAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PORTÕES E PORTAS PARA BANHEIROS DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO E ESCRITÓRIO DA ZONA AZUL, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE REFORMA DOS PORTÕES DE ENTRADA E SAIDA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/07/2015 | 81.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA CONTA FOLPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/07/2015 | 556.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS, ÓLEOS E PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/07/2015 | 261.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/07/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 PARA JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/07/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/07/2015 | 260.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 LAVAGENS DE MOTOS E 10 LAVAGENS DE CARROS (VIATURAS) PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/07/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/07/2015 | 1400.00 | 00085317500400 | VALÉRIA DE MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO AOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS SOBRE A MANEIRA CORRETA DE ESTACIONAMENTO E OBEDIÊNCIA AS REGRAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/07/2015 | 10.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22.122-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/07/2015 | 10.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22.122-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/07/2015 | 2000.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MUNCK PARA INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NA RUA PEDRO FIRMINO, BAIRRO SALGADINHO - PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/07/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/07/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB, NO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00088550257400 | VALTIDE PAULINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO CENTRO DE SAÚDE EDMILSON MOTA, LOCALIZADO NA STTRANS DE PATOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/07/2015 | 788.00 | 00061026379415 | NEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/07/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/07/2015 | 788.00 | 00060372826415 | MARIA DO SOCORRRO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, COM VISITAS ÀS ESCOLAS E ABORDAGEM NO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/07/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/07/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/07/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/07/2015 | 788.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DUTRANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/07/2015 | 788.00 | 00001407532499 | PABLO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/07/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADUBAGEM NO PRÉDIO DA STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/07/2015 | 500.00 | 00006676048477 | THATIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE SPOTS EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE" VEICULADA NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL - 105FM, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/07/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/07/2015 | 788.00 | 00007531890461 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CÂMERAS NO PERÍODO DE 08:00 AS 14:00HS NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000408 | 30/07/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/07/2015 | 788.00 | 00009063230451 | JEFT LOURENÇO DE OLIVEIRA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO HORÁRIO DE 14hs ÀS 22hs, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/07/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL,REF AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/07/2015 | 14187.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/07/2015 | 24743.17 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/07/2015 | 8408.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/08/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/08/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/08/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/08/2015 | 600.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOBRE FAIXAS DE PEDESTRES (RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE), NO JORNAL PANORAMA DA RÁDIO PANATI, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/08/2015 | 173.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VAL OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, REF A JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00033508453120 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00020548877491 | SILVAN FIRMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/08/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, NO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/08/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/08/2015 | 600.00 | 00011650882408 | DAILES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, ROUPAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DA CADEIRINHA PARA CRIANÇAS NOS AUTOMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/08/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNLHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008062984486 | FRANCILEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/08/2015 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22.122-8, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/08/2015 | 788.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CENTRO DE SAÚDE EDMILSON MOTA, QUE ATENDE SERVIDORES DA STTRANS, PROFISSIONAIS LIGADOS AO TRANSITO E SEUS FAMILIARES, NO PROGRAMA "TOCA DO TATU", NA RÁDIO ITATIUNGA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/08/2015 | 887.60 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (FITA ZEBRADA, ELETRODOS, BROCAS, CONES, ARAME, TUBOS RETANGULARESSERRA COPOS E SUPORTE PARA SERRA) DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS, PARA SUAS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/08/2015 | 310.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 09 LAVAGENS DE MOTOS E 11 LAVAGENS DE CARROS (VIATURAS) PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/08/2015 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22.122-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/08/2015 | 788.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA STTRANS, NO PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS DE RÁDIO DE RESPONSABILIDADE DO PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO, LEVADAS AO AR PELA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/08/2015 | 1599.20 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (FITA ZEBRADA, ELETRODOS, DISCO ABRASIVO, METALON E CHAPA PRETA), DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS PARA SUAS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/08/2015 | 432.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS GALVANIZADAS, DESTINADAS A COBERTURA DE PRAÇAS DE MOTO-TÁXI NA CIDADE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/08/2015 | 11644.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS COMO BLOCOS, FOLHA DE DESPACHO, CAPAS DE PROCESSO, TALÕES ZONA AZUL, FOLDERS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/08/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/08/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/08/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/08/2015 | 1400.00 | 00085317500400 | VALÉRIA DE MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO AOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS SOBRE A MANEIRA CORRETA DE ESTACIONAMENTO E OBEDIÊNCIA AS REGRAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/08/2015 | 7425.00 | 70111257000104 | ROGÉRIO - INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTAS MOTOQUEIRO CANO LONGO E 22 (VINTE E DOIS) COTURNOS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000455 | 24/08/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/08/2015 | 600.00 | 00011650882408 | DAILES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, ROUPAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DA CADEIRINHA PARA CRIANÇAS NOS AUTOMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/08/2015 | 788.00 | 00061026379415 | NEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/08/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/08/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/08/2015 | 788.00 | 00060372826415 | MARIA DO SOCORRRO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, COM VISITAS ÀS ESCOLAS E ABORDAGEM NO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/08/2015 | 500.00 | 00006676048477 | THATIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE SPOTS EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE" VEICULADA NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL - 105FM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/08/2015 | 15595.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/08/2015 | 24165.34 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/08/2015 | 970.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/08/2015 | 9191.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/08/2015 | 788.00 | 00008062984486 | FRANCILEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/08/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/08/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/08/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/08/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/08/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADUBAGEM NO PRÉDIO DA STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/09/2015 | 206.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF. A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/09/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/09/2015 | 600.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOBRE FAIXAS DE PEDESTRES (RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE), NO JORNAL PANORAMA DA RÁDIO PANATI, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007531890461 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CÂMERAS NO PERÍODO DE 08:00 AS 14:00HS NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/09/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/09/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009063230451 | JEFT LOURENÇO DE OLIVEIRA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO HORÁRIO DE 14hs ÀS 22hs, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/09/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001407532499 | PABLO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/09/2015 | 240.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP BOTIJÃO 13K, DESTINADO A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DUTRANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/09/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/09/2015 | 1500.00 | 00005188226480 | JOSÉ ALYSSON LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E AMBIENTAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, UM CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E UMA RECEPÇÃO COM ÁREA TOTAL DE 101,83 M² NA SEDE DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/09/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 PARA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000493 | 10/09/2015 | 38000.00 | 24263444000188 | MEG - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DE PATOS - PB, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/09/2015 | 66.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0000495 | 11/09/2015 | 5927.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/09/2015 | 788.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO ITATIUNGA FM, DURANTE O PROGRAMA NA "TOCA DO TATU", SOBRE O PROJETO CONDUTOR DO FUTURO EXECUTADO PELA STTRANS JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00033508453120 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/09/2015 | 94.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ÓLEOS DE MOTOR MOBIL PRETO, 03 TERMINAS BATERIA 5MM MARILHA E 01 PASTILHA DE FREIO NX 400 COBREK, DESTINADOS A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/09/2015 | 1400.00 | 00085317500400 | VALÉRIA DE MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO AOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS SOBRE A MANEIRA CORRETA DE ESTACIONAMENTO E OBEDIÊNCIA AS REGRAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/09/2015 | 7500.00 | 00000007642806 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR PARADAS DE ONIBUS, PARADAS DE MOTO TAXI E MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DA STTRANS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/09/2015 | 7000.00 | 00007359738490 | GIGLIELLI MODESTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAÚDE DR. EDIMILSOM MOTA, LOCALIZADO NA STTRANS EM PATOS PB, NO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/09/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/09/2015 | 788.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA STTRANS, NO PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS DE RÁDIO DE RESPONSABILIDADE DO PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO, LEVADAS AO AR PELA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/09/2015 | 7110.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DA ZONA AZUL, TALÕES DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS E PANFLETOS, DESTINADOS A STTRANS DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/09/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/09/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 PARA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/09/2015 | 500.00 | 00006676048477 | THATIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE SPOTS EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE" VEICULADA NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL - 105FM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000511 | 30/09/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/09/2015 | 788.00 | 00008062984486 | FRANCILEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/09/2015 | 600.00 | 00011650882408 | DAILES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, ROUPAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DA CADEIRINHA PARA CRIANÇAS NOS AUTOMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/09/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/09/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADUBAGEM NO PRÉDIO DA STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/09/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/09/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/09/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/09/2015 | 788.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DUTRANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/09/2015 | 788.00 | 00001407532499 | PABLO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/09/2015 | 14187.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/09/2015 | 212.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF. A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/09/2015 | 788.00 | 00004571794495 | PATRICIA DE ARAUJO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO AOS ALTERNATIVOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/09/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NA SEDE DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/09/2015 | 788.00 | 00060372826415 | MARIA DO SOCORRRO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, COM VISITAS ÀS ESCOLAS E ABORDAGEM NO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/09/2015 | 788.00 | 00061026379415 | NEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/09/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/09/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/09/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/09/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/09/2015 | 600.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOBRE FAIXAS DE PEDESTRES (RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE), NO JORNAL PANORAMA DA RÁDIO PANATI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/09/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/10/2015 | 788.00 | 00088546586420 | FRANCINALDO TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009063230451 | JEFT LOURENÇO DE OLIVEIRA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO HORÁRIO DE 14hs ÀS 22hs, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/10/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, VINCULADA A STTRANS DE PATOS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/10/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/10/2015 | 10000.00 | 02705910000103 | NEWTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A STTRANS, REFERENTE A PINTURA MECÂNICA DE FAIXA RETRO FLEXIVA A BASE DE RESINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/10/2015 | 3121.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/10/2015 | 315.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PENEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA HELLIAR DESTIANDA A VEÍCULO PERTENCENTE A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/10/2015 | 7900.00 | 21400042000190 | KAIO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO, COLOCAÇÃO DE PLACAS E LÂMPADAS LED EM 15 UNIDADES SEMAFÓRICAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/10/2015 | 150.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS QFG-5309, QFG-5339 E QFG-5319, PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/10/2015 | 216.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESCARBONIZANTES, GRAXA E ÓLEO ATF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/10/2015 | 490.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDU EGG 35 INOX PT, DESTINADO A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/10/2015 | 1510.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (TINTAS, LIXAS ROLO DE ESPUMAS, PINTA PISOS, TRINCHAS E THINER) DESTINADOS A STTRANS DE PATOS, PARA SUAS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000549 | 10/10/2015 | 2906.13 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/10/2015 | 1400.00 | 00085317500400 | VALÉRIA DE MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO AOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS SOBRE A MANEIRA CORRETA DE ESTACIONAMENTO E OBEDIÊNCIA AS REGRAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/10/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000552 | 10/10/2015 | 43700.00 | 24263444000188 | MEG - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTOS, COM 23 OPERADORES NA ZONA AZUL JUNTO A STTRANS DE PATOS - PB, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00033508453120 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/10/2015 | 7300.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E PADRONIZAÇÃO DE 10 COBERTAS DE MOTO TAXI, CRIAÇÃO DE LAYOUT E CAMPANHAS DE TRÂNSITO PARA O PERÍODO JUNINO INTITULADA DE "POR AMOR AO FORRÓ! POR AMOR A VIDA! SE BEBER, NÃO DIRIJA", CONFECÇÃO DE 05 BANNERS PARA CAMPANHAS DE TRÂNSITO, CONFECÇÃO DE 1000 ADESIVOS PARA CAMPANHA DE TRÂNSITO JUNINA E MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E SOFTWARES EM 08 COMPUTADORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/10/2015 | 788.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000556 | 14/10/2015 | 16510.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/10/2015 | 788.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO ITATIUNGA FM, DURANTE O PROGRAMA NA " NA TOCA DO TATU ", DAS AÇOES EXECUTADAS PELA STTRANS DURANTE A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/10/2015 | 136.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/10/2015 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22122-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/10/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/10/2015 | 788.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA STTRANS, NO PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS DE RÁDIO DE RESPONSABILIDADE DO PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO, LEVADAS AO AR PELA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/10/2015 | 14187.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/10/2015 | 788.00 | 00061026379415 | NEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/10/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/10/2015 | 500.00 | 00006676048477 | THATIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE SPOTS EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE" VEICULADA NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL - 105FM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/10/2015 | 788.00 | 00004571794495 | PATRICIA DE ARAUJO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO AOS ALTERNATIVOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008062984486 | FRANCILEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/10/2015 | 788.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DUTRANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/10/2015 | 788.00 | 00001407532499 | PABLO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/10/2015 | 788.00 | 00088546586420 | FRANCINALDO TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/10/2015 | 788.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/10/2015 | 788.00 | 00060372826415 | MARIA DO SOCORRRO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, COM VISITAS ÀS ESCOLAS E ABORDAGEM NO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/10/2015 | 788.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/10/2015 | 788.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E ADULBO NA SEDE DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/10/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NA SEDE DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/10/2015 | 788.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ZONA AZUL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/10/2015 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/10/2015 | 410.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 09 LAVAGENS DE MOTOS E 16 LAVAGENS DE CARROS (VIATURAS) PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/10/2015 | 400.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PARA O JORNAL DO BELO EDIÇÃO BIMESTRAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/10/2015 | 788.00 | 00012997871425 | JOSÉ IGOR BRITO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIOS E COMUNICAÇÕES DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/10/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 PARA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000585 | 30/10/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/10/2015 | 3121.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/10/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/10/2015 | 788.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO DAS 22H ÀS 6H JUNTO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/10/2015 | 788.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00020548877491 | SILVAN FIRMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, JUNTO A STTRANS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/10/2015 | 183.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF. A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00033508453120 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/10/2015 | 788.00 | 00046074821453 | RAIMUNDO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/10/2015 | 788.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRA NETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/11/2015 | 788.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/11/2015 | 220.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GLP BOTIJÃO 13K, DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/11/2015 | 600.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOBRE FAIXAS DE PEDESTRES (RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE), NO JORNAL PANORAMA DA RÁDIO PANATI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/11/2015 | 788.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/11/2015 | 7000.00 | 00008062985458 | DIMAS ADAMES DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO NÚCLEO JURÍDICO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE PATOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000600 | 01/11/2015 | 15430.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/11/2015 | 1000.00 | 00009031178438 | LUANNA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE SAÚDE DR. EDMILSON MOTA, NA SEDE DA STTRANS, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/11/2015 | 788.00 | 00009063230451 | JEFT LOURENÇO DE OLIVEIRA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO HORÁRIO DE 14hs ÀS 22hs, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/11/2015 | 600.00 | 00011650882408 | DAILES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, ROUPAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DA CADEIRINHA PARA CRIANÇAS NOS AUTOMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/11/2015 | 2500.00 | 00006515141424 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAGUIA, NO PERÍODO DE 14 A 24 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000605 | 01/11/2015 | 43700.00 | 24263444000188 | MEG - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA | QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTOS, COM 23 OPERADORES NA ZONA AZUL JUNTO A STTRANS DE PATOS - PB, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/11/2015 | 788.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/11/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/11/2015 | 115.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA CONTA FOLPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/11/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/11/2015 | 4634.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ( 10 MICROESFERAS DE VIDRO E 06 LATAS DE TINTA PARA DEMARCAÇÃ VIÁRIA), DESTINADAS ÀS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÃNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/11/2015 | 788.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE E FUNCIONAMENTO DOS BOXS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/11/2015 | 1400.00 | 00085317500400 | VALÉRIA DE MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO AOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS SOBRE A MANEIRA CORRETA DE ESTACIONAMENTO E OBEDIÊNCIA AS REGRAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000618 | 10/11/2015 | 15700.00 | 02705910000103 | NEWTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO TIPO I e 02 CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000619 | 10/11/2015 | 3338.48 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/11/2015 | 451.50 | 08766931000107 | CAMBOIM MODAS MAGAZZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CALÇAS EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO E 02 CAMISAS EM TECIDO 100% ALGODÃO MOD 1212, PARA AGENTES DE TRÂNSITO LIGADOS A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/11/2015 | 1606.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A RECLAMAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/11/2015 | 160.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA ELÉTRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O TERMINAL DE INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/11/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/11/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/11/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/11/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/11/2015 | 788.00 | 00088546586420 | FRANCINALDO TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/11/2015 | 788.00 | 00061026379415 | NEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/11/2015 | 788.00 | 00060372826415 | MARIA DO SOCORRRO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, COM VISITAS ÀS ESCOLAS E ABORDAGEM NO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/11/2015 | 788.00 | 00006099973435 | ILAUANA DE LIMA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NA SEDE DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/11/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/11/2015 | 788.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA STTRANS, NO PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS DE RÁDIO DE RESPONSABILIDADE DO PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO, LEVADAS AO AR PELA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/11/2015 | 788.00 | 00012997871425 | JOSÉ IGOR BRITO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIOS E COMUNICAÇÕES DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/11/2015 | 788.00 | 00004571794495 | PATRICIA DE ARAUJO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO AOS ALTERNATIVOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/11/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 PARA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/11/2015 | 500.00 | 00006676048477 | THATIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE SPOTS EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE" VEICULADA NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL - 105FM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000639 | 20/11/2015 | 43700.00 | 24263444000188 | MEG - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA | QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTOS, COM 23 OPERADORES NA ZONA AZUL JUNTO A STTRANS DE PATOS - PB, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/11/2015 | 13005.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/11/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/11/2015 | 1720.00 | 00000927631466 | DARLAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS SPLIT; DESISTALAÇÃO DE 01 SPLIT DA SALA DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DO MESMO PARA TESOURARIA E TROCA DE GÁS 22 PARA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000645 | 25/11/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/11/2015 | 4161.45 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE ESTACIONAMENTO E ADESIVOS -ESTACIONAMENTOS, DESTINADOS A STTRANS DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/11/2015 | 195.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF. A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00020548877491 | SILVAN FIRMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, JUNTO A STTRANS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/11/2015 | 2861.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/11/2015 | 788.00 | 00013285684402 | CAMILA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DE TAXISTA E MOTO-TAXISTAS VINCULADOS A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/11/2015 | 788.00 | 00011657366405 | JANAINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE TAXISTAS E MOTO-TAXISTAS VINCULADOS A STTRANS-PATOS, DURANTE O MÊS DE DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/12/2015 | 0.03 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS FORNECIMENTO DE DEVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS, PAGO A MAIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/12/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/12/2015 | 600.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOBRE FAIXAS DE PEDESTRES (RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE), NO JORNAL PANORAMA DA RÁDIO PANATI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006515140452 | LUCIELMO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOOS DE APOIO DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE DIVULGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 006/2015 DO MPE, NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE E FUNCIONAMENTO DOS BOXS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001407532499 | PABLO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006503053452 | ALEX SANDRO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE A CAMPANHAS EDUCATIVAS DE DIVULGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 006/2015 DO MPE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DURANTE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA DIVULGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃ DO MPE Nº 006/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00009031178438 | LUANNA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE SAÚDE DR. EDMILSON MOTA, NA SEDE DA STTRANS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008800577423 | SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA DIVULGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº006/2015 DO MPE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007531890461 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CÂMERAS NO PERÍODO DE 08:00 AS 14:00HS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000663 | 01/12/2015 | 6034.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000664 | 01/12/2015 | 1864.39 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/12/2015 | 350.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPENSADOS PLASTIFICADOS DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS, PARA SUAS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/12/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PENEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFC-3377, LOCADO A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/12/2015 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PENEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFC-3377, LOCADO A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00033508453120 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/12/2015 | 534.60 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA TRÊS) TELHAS BRASILIT, DESTINADAS A OFICINA DA STTRANS, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/12/2015 | 7500.00 | 00070358436478 | FELIPE DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA, E SOLDA NOS PORTÕES DA SEDE DA STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/12/2015 | 455.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 5319, PERTENCENTE A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/12/2015 | 455.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG-5309. PERTENCENTE A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/12/2015 | 455.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 5339, P ERTENCENTE A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/12/2015 | 788.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA STTRANS, NO PATOSONLINE.COM E NOS PROGRAMAS DE RÁDIO DE RESPONSABILIDADE DO PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO, LEVADAS AO AR PELA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/12/2015 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/12/2015 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRES) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO Nº 18/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/12/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/12/2015 | 7500.00 | 00005547514373 | MARCO AURELIO FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE) SEMÁFOROS DE LED E REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, NO CENTROO E DEMAIS BAIRROS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/12/2015 | 7500.00 | 00011222910438 | RAFAEL GOUVEIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁS E RECADASTRAMENTO DE TAXISTAS E MOTO TAXISTAS, VINCULADOS A STTRANS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000686 | 20/12/2015 | 26100.00 | 02705910000103 | NEWTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO I NA COR GRAFITE COM TRES LÂMPADAS DE LEDS NAS CORES VERDE, VERMELHO E AMARELO, CONFORME PREGÃO 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/12/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/12/2015 | 13005.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/12/2015 | 2861.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/12/2015 | 788.00 | 00012997871425 | JOSÉ IGOR BRITO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIOS E COMUNICAÇÕES DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/12/2015 | 600.00 | 00011650882408 | DAILES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, ROUPAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DA CADEIRINHA PARA CRIANÇAS NOS AUTOMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/12/2015 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, JUNTO A STTRANS, CONF. ADITIVO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 PARA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/12/2015 | 1400.00 | 00085317500400 | VALÉRIA DE MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO AOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS SOBRE A MANEIRA CORRETA DE ESTACIONAMENTO E OBEDIÊNCIA AS REGRAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/12/2015 | 788.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA VISTORIA DURANTE O RECADASTRAMENTO DOS MOTOTAXISTAS E TAXISTAS, JUNTO A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/12/2015 | 788.00 | 00009730555451 | INGRID MOREIRA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHAS EDUCATIVAS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS, ORIENTANDO AOS CONDUTORES DE QUE ÁLCOOL E DIREÇÃO NÃO COMBINAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/12/2015 | 788.00 | 00011334834458 | MARIA ROBERTA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE TAXISTAS E MOTOTAXISTAS VINCULADOS A STTRANS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000697 | 20/12/2015 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/12/2015 | 3625.50 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 TALÕES DE ESTACIONAMENTO ZONA ZUL (LARANJA E AZUL) E 2.850 TALÕES ZONA AZUL (AZUL), DESTINADAOS A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/12/2015 | 310.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 09 LAVAGENS DE MOTOS E 11 LAVAGENS DE CARROS (VIATURAS) PERTENCENTES A STTRANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/12/2015 | 1576.00 | 00002656860407 | FABIO FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A CAMPANHAS EDUCATIVAS COM ABORDAGEM E DISTIBUIÇÃO DE PANFLETOS SOBRE CONSCIETIZAÇÃO DE USO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS, NOS PERÍODOS DE FINAL DE ANO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/12/2015 | 788.00 | 00004571794495 | PATRICIA DE ARAUJO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO AOS ALTERNATIVOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/12/2015 | 788.00 | 00061026379415 | NEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/12/2015 | 788.00 | 00088546586420 | FRANCINALDO TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/12/2015 | 788.00 | 00009063230451 | JEFT LOURENÇO DE OLIVEIRA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO HORÁRIO DE 14hs ÀS 22hs, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/12/2015 | 1000.00 | 00020548877491 | SILVAN FIRMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, JUNTO A STTRANS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/12/2015 | 500.00 | 00006676048477 | THATIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE SPOTS EDUCATIVO DA CAMPANHA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE" VEICULADA NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL - 105FM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/12/2015 | 600.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOBRE FAIXAS DE PEDESTRES (RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE), NO JORNAL PANORAMA DA RÁDIO PANATI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000711 | 25/12/2015 | 43700.00 | 24263444000188 | MEG - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA | QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTOS, COM 23 OPERADORES NA ZONA AZUL JUNTO A STTRANS DE PATOS - PB, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/12/2015 | 201.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REF. A LINHA TELEFÔNICA 3422.1019 DA STTRANS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/12/2015 | 788.00 | 00008800577423 | SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA DIVULGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº006/2015 DO MPE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/12/2015 | 788.00 | 00060372826415 | MARIA DO SOCORRRO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, COM VISITAS ÀS ESCOLAS E ABORDAGEM NO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/12/2015 | 788.00 | 00006515140452 | LUCIELMO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOOS DE APOIO DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE DIVULGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 006/2015 DO MPE, NO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/12/2015 | 400.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NA EDIÇÃO 1 DO JORNAL DP SERTÃO EM DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/12/2015 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS DE PATOS NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR, DA RÁDIO MORADA DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/12/2015 | 788.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DURANTE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA DIVULGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃ DO MPE Nº 006/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/12/2015 | 788.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE E FUNCIONAMENTO DOS BOXS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/12/2015 | 788.00 | 00011657366405 | JANAINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE TAXISTAS E MOTO-TAXISTAS VINCULADOS A STTRANS-PATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/12/2015 | 788.00 | 00013285684402 | CAMILA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DE TAXISTA E MOTO-TAXISTAS VINCULADOS A STTRANS DE PATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/12/2015 | 788.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/12/2015 | 788.00 | 00001011628473 | LUCIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE CONTRATOS E CONTROLE DE LOCAÇÃO DOS BOXS LOCALIZADOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS DE PATOS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/12/2015 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF AO MÊS DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/12/2015 | 12217.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/12/2015 | 2687.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024