| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270001 | 05/01/2015 | 36540.00 | 00014711303472 | Thália Maria Seixas de Araújo Caldas | Valor referente ao primeiro termo aditivo do contrato nº 002/2014, da locação do imóvel urbano situado na av. Francisca Moura,287, Centro, nesta cidade, prédio no qual situa-se o anexo I deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1427. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270002 | 05/01/2015 | 50184.00 | 00093095635400 | DANIEL TARGINO GOMES FALCAO | Valor referente ao primeiro termo aditivo do contrato nº 001/2014, da locação do imóvel urbano situado na av. Engenheiro Clodoaldo Gouveia ,166 , Centro, nesta cidade, prédio no qual situa-se a sede deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1426. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0270003 | 08/01/2015 | 850.00 | 00001221563408 | ROSANGELA CAMILA SILVA PEREIRA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 20/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270004 | 08/01/2015 | 6000.00 | 00004018539428 | MARIA LUCIENE PEREIRA BARBOZA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 34/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270005 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00038020190406 | TÂNEA M. MONTENEGRO DE MOURA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 02/2015 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270006 | 08/01/2015 | 6000.00 | 00001026316464 | DIANNE OLIVEIRA DE QUEIROGA | referente ao contrato para prestação de serviços operacionais administrativos competência janeiro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270007 | 08/01/2015 | 6000.00 | 00007535206484 | HALISSON GONDIM DE OLIVEIRA NOBREGA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 06/2015 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270008 | 08/01/2015 | 5400.00 | 00009699645440 | MARLON SOUZA DE LUNA GOMES | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 07/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270009 | 08/01/2015 | 5400.00 | 00009699645440 | MARLON SOUZA DE LUNA GOMES | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 07/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270010 | 08/01/2015 | 5400.00 | 00093120893404 | ADJAILTON ALVES FERREIRA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 08/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270011 | 08/01/2015 | 4800.00 | 00011374608491 | MAELIO DE VASCONCELOS CLAUDINO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 09/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270012 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00010461366401 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 10/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270013 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00062280392453 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 04/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270014 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00062280392453 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 04/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270015 | 08/01/2015 | 6000.00 | 00083982566487 | VALESKA DE AZEVEDO MAIA SANTIAGO RANGEL | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 31/2015 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270016 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00010264460669 | DANIEL ROQUE QUIRINO DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 30/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270017 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00001114157481 | CARMEN LUCIA DA SILVA AMORIM | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 29/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270018 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00017645000406 | GILDO GONCALVES FILHO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 28/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270019 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00001029451443 | DIOGO RODRIGUES NEVES GOMES | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 01/2015 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270020 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00006021056418 | CIBELLE CABRAL SOUZA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 32/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270021 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00039560597434 | JOSE CLÓVIS ALVES ALEXANDRIA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 33/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270022 | 08/01/2015 | 6000.00 | 00083994890420 | YARA DE AZEVEDO SANTOS BRITTO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 18/2015 para o desenvolvimento da atividade de psicologa no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270023 | 08/01/2015 | 5400.00 | 00022592059415 | JOAO DE HOLANDA CAVALCANTI FILHO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 17/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270024 | 08/01/2015 | 4728.00 | 00060332280144 | IRANEIDE BARROS SILVA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 14/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270025 | 08/01/2015 | 6600.00 | 00005711831402 | ROBERTA PESSOA DONATO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 16/2015 para o desenvolvimento da atividade de enfermeira no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270026 | 08/01/2015 | 4728.00 | 00002529341486 | EDNALVA RODRIGUES FREIRE | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 13/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270027 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00098148842434 | NEWMAN ROSANGELA NUNES DA SILVA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 12/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270028 | 08/01/2015 | 6000.00 | 00001175116416 | PABLO FORLAN PAIVA CÃNDIDO DOS SANTOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 03/2015 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270029 | 08/01/2015 | 4728.00 | 00001175691437 | SUENIA MORAIS RAMOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 15/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270030 | 08/01/2015 | 5400.00 | 00005796495470 | ROGÉRIA ALVES DE ARAUJO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 19/2015 para o desenvolvimento da atividade de enfermeira no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270031 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00005703101484 | FELIPE MIRANDA MENESES DE ALMEIDA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 11/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270032 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00006699609424 | THAMIRES MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 21/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270033 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00002399848462 | JARDIANE FELINTO CRUZ | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 22/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270034 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00072708000497 | JOANA DARC LIMA AMORIM | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 26/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270035 | 08/01/2015 | 5400.00 | 00078837529449 | ALESSANDRA MONTEIRO DUARTE | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 25/2015 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270036 | 08/01/2015 | 5100.00 | 00009404601497 | HELENA REGINA MOREIRA OLIVEIRA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 24/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270037 | 08/01/2015 | 5400.00 | 00078844819449 | ALEXSANDRA BARBOSA MOREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 27/2015 para o desenvolvimento da atividade de assistente social no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270038 | 08/01/2015 | 5400.00 | 00000979754437 | THIAGO AGUIAR GUEDES | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 23/2015 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270039 | 14/01/2015 | 181.80 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/002572 SEAD. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270040 | 16/01/2015 | 3921.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGIA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1589. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270041 | 16/01/2015 | 2634.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1590. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270042 | 16/01/2015 | 993.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGIA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/11595 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270043 | 16/01/2015 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGIA para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270044 | 20/01/2015 | 4121.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de Janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270045 | 20/01/2015 | 189.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de Janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270046 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9, durante o mês de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270047 | 20/01/2015 | 58.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270048 | 26/01/2015 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de Janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270049 | 29/01/2015 | 940.31 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, mês de Janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270050 | 29/01/2015 | 128.95 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, mês de Janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270051 | 29/01/2015 | 201.08 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400, mês de Janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270052 | 30/01/2015 | 8716044.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270053 | 30/01/2015 | 2085856.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270054 | 30/01/2015 | 3034.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270055 | 30/01/2015 | 4883.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | referente a anulação de salário familía competência janeiro/2015 conforme nota de empenho. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270056 | 30/01/2015 | 4883.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família, competência janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0270057 | 30/01/2015 | 2339.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Fatura de serviços CORREIOS para este Instituto Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1584. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270058 | 30/01/2015 | 200101.97 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao folha de comissionados do IPM, competência janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270059 | 30/01/2015 | 185720.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do IPM, competência janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270060 | 30/01/2015 | 17440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do shopping popular 4400, competência janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270061 | 30/01/2015 | 40316.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do CCPM, competência janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270062 | 30/01/2015 | 57318.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de comissionados/efetivos deste Instituto de Previdência (RPPS), competência janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270063 | 30/01/2015 | 142783.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de comissionados deste Instituto de Previdência (RGPS), competência janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270064 | 02/02/2015 | 125.37 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270065 | 02/02/2015 | 105.49 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1696. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270066 | 02/02/2015 | 111.64 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1699. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270067 | 02/02/2015 | 852.50 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1700. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270068 | 02/02/2015 | 129.67 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1697. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270069 | 02/02/2015 | 414.60 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/007472. (SEAD) | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0270070 | 04/02/2015 | 12000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a prestação de serviços postais, compreendendo os serviços de postagens simples ou sob registro de Aviso de Recebimento - AR, envio de telegramas e de documentos através de SEDEX, em ambito local, regional e nacional, pelo período de 12 (doze) meses, conforme processo nº 1184/2014, inexigibilidade de licitação nº 001/2015 e contrato nº 9912370090/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270071 | 05/02/2015 | 4164.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1715.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270072 | 05/02/2015 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1770. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270073 | 05/02/2015 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1770. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270074 | 05/02/2015 | 327.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1739. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270075 | 05/02/2015 | 399.80 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1741. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270076 | 05/02/2015 | 1582.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1713. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270077 | 05/02/2015 | 249.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS ANEXOS CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270078 | 05/02/2015 | 249.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1712. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270079 | 05/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o C Conv Aposent e Pensionista, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/1717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270080 | 09/02/2015 | 13639.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente a folha de estagiários deste Instituto de Previdência, competência janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270100 | 09/02/2015 | 13639.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente a folha de estagiários deste Instituto de Previdência, competência janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270081 | 11/02/2015 | 459.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1735. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270082 | 11/02/2015 | 174.88 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1740. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270083 | 19/02/2015 | 66515.41 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270084 | 19/02/2015 | 12150.70 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270085 | 19/02/2015 | 3006.64 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping popular 4400, conforme GPS em anexo, competência janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270101 | 19/02/2015 | 66515.41 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência janeiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270098 | 20/02/2015 | 4155.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7, durante o mês fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270099 | 20/02/2015 | 31.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8, durante o mês de fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270086 | 20/02/2015 | 4155.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7, durente o mês de fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270087 | 20/02/2015 | 31.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8, durente o mês de fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270088 | 20/02/2015 | 26.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x, durente o mês de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270089 | 20/02/2015 | 929.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1786. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270090 | 20/02/2015 | 4079.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1779. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270091 | 20/02/2015 | 3146.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1778. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270092 | 20/02/2015 | 181.80 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/012563 (SEAD). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270093 | 23/02/2015 | 195.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12025-1 durante o mês de fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270094 | 23/02/2015 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270105 | 23/02/2015 | 7397.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a aquisição de passagens aéreas para atender a demanda deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administraivo 1996/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270095 | 24/02/2015 | 1229.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Faturas de serviços ENERGISA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270096 | 25/02/2015 | 679.28 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do carmo Tenório Júnior, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação na cidade do Rio de Janeiro durante participação na Assembléia do Fundo Multimercado FP1 nos dias 25/02 e 26/02do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1810. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270097 | 25/02/2015 | 679.28 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diárias do servidor Paulo Sérgio Villarim Dias, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação na cidade do Rio de Janeiro durante participação na Assembléia do Fundo Multimercado FP1 nos dias 25/02 e 26/02 do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1810. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270106 | 27/02/2015 | 8790705.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios aposentados (FUNFIN), competência fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270107 | 27/02/2015 | 2107905.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionistas (FUNFIN), competência fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270108 | 27/02/2015 | 9662.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionistas (FUNPREV), competência fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270109 | 27/02/2015 | 5014.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do beneficio do salário família, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270110 | 27/02/2015 | 52614.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados (RPPS) deste Instituto de Previdência, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270111 | 27/02/2015 | 110216.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados (RGPS) deste Instituto de Previdência, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270112 | 27/02/2015 | 151543.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados deste Instituto de Previdência, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270113 | 27/02/2015 | 16170.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do SHOPPING POPULAR 4400, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270114 | 27/02/2015 | 37816.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270102 | 27/02/2015 | 774.09 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270103 | 27/02/2015 | 580.81 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270104 | 27/02/2015 | 284.26 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270115 | 02/03/2015 | 126.82 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o shopping Popular 4400, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270116 | 02/03/2015 | 128.28 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1854. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270117 | 02/03/2015 | 836.75 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1855. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270118 | 02/03/2015 | 125.38 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1856. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270119 | 02/03/2015 | 135.15 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1837. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270120 | 05/03/2015 | 410.40 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI movel, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1819144. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270121 | 05/03/2015 | 327.16 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1912. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270122 | 05/03/2015 | 64.89 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços Net, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1942. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270123 | 09/03/2015 | 177.10 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1939. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270124 | 09/03/2015 | 372.20 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços Oi, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1912. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270125 | 09/03/2015 | 2948.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços Cagepa, para o CCPM, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270126 | 09/03/2015 | 4157.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa, para o shopping popular, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270127 | 09/03/2015 | 270.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1887. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270128 | 09/03/2015 | 1812.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1888. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270129 | 09/03/2015 | 260.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1879. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270130 | 09/03/2015 | 274.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1887. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270131 | 09/03/2015 | 6956.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços Energisa, para o shopping Popular, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270132 | 09/03/2015 | 930.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | valor referente as inscrições de servidores deste Instituto no 27° Seminario Nacional de Previdência Social, a ser realizado nos dias 11a 13 de março,na cidade de Florianópolis/SC, conforme comprovações anexas ao processo 1808/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270133 | 09/03/2015 | 1702.80 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | Valor referente as diárias do servidor Pedro Alberto de Araújo Coutinho, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação durante participação no 27º Seminário Nacional de Previdência Social, a ser realizado nos dias 11 a 13 de março do corrente ano na cidade de Florianopolis/SC, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1808/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270134 | 09/03/2015 | 1604.19 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenório Júnior, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação durante participação no 27º Seminário Nacional de Previdência Social, a ser realizado nos dias 11 a 13 de marçodo corrente ano na cidade de Florianopolis/SC, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1808/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270135 | 09/03/2015 | 1604.19 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diárias do servidor Paulo Sérgio Villarim Dias, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação durante participação no 27º Seminário Nacional de Previdência Social, a ser realizado nos dias 11 a 13 de março do corrente ano na cidade de Florianopolis/SC, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1808/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270136 | 10/03/2015 | 797.72 | 06136459000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO | valor referente a associação deste Instituto de Previdência ao Instituto Brasileiro de direito Previdenciario, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1791. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270137 | 10/03/2015 | 234477.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente a encargos sobre a DIRF/2008, conforme processo administrativo 2015/1875. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270138 | 10/03/2015 | 7992.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação e monitoramento de sistemas de alarmes eletronicos e locação de sistemas de cameras-CFTV, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 2015/1726 e contrato nº 002/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270139 | 17/03/2015 | 54119.90 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270140 | 17/03/2015 | 126.00 | 06136459000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO | valor referente a inscrição do servidor Rodrigo Brandão Melquiades no XXI simposio de direito Previdenciario a ser realizado nos dias 19 e 20 de março,na cidade de Brasilia/DF,conforme comprovações anexas ao processo 1934/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270141 | 17/03/2015 | 6510.06 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270142 | 17/03/2015 | 2783.68 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, conforme GPS em anexo, competência fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270143 | 17/03/2015 | 1046.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor referente ao pagamento em cota única do IPTU do anexo I deste Instituto de Previdência - nº 154, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1945/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270144 | 17/03/2015 | 384.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor referente ao pagamento em cota única da TCR do anexo I deste Instituto de Previdência - nº 154, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1945/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270145 | 17/03/2015 | 899.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor referente ao pagamento em cota única do IPTU do prédio onde fica instaladas as dependências deste Instituto de Previdência - nº 287, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1946/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270146 | 17/03/2015 | 259.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor referente ao pagamento em cota única do TCR do prédio onde fica instaladas as dependências deste Instituto de Previdência - nº 287, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1946/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270147 | 18/03/2015 | 3303.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1961 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270148 | 18/03/2015 | 1520.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1963. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270149 | 18/03/2015 | 181.80 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/027246. SEAD | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270150 | 18/03/2015 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2165. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270151 | 18/03/2015 | 627.09 | 00006854398444 | ANDERSON FLORENCIO LINS CUNHA | Valor referente ao pagamento de 4/12 avos do 13º salário do beneficio de pensão percebido até outubro/14, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1483. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270152 | 18/03/2015 | 3278.96 | 00023762756449 | LUIZ VICENTE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de restituição de desconto previdenciário, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1432. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270153 | 20/03/2015 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270154 | 20/03/2015 | 4178.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270155 | 20/03/2015 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270156 | 20/03/2015 | 4178.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270157 | 23/03/2015 | 2.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270158 | 23/03/2015 | 174.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12025,1 durante o mês de março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270159 | 23/03/2015 | 687.51 | 00087447134449 | RODRIGO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO | Valor referente as diárias do servidor Rodrigo Brandão Melquiades, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Brasília/DF entre os dias 19 e 20 de março, durante participação no XXI Simposio de Direito Previdenciário, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/1934. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270160 | 23/03/2015 | 4485.00 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA | Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva de 65 aparelhos de ar condicionados tipo splits, pertecentes a este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2010. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270161 | 24/03/2015 | 2130.00 | 00008159196709 | FABIANO DA CRUZ RAMOS | Valor referente a prestaçãod e serviço de limpeza com desinfecção com hipoclorito de sódio da caixa d' água de 3.000 (três mil) litros e serviços de limpeza, desinfecção e desobstrução do poço arteseano de 55 (cinquenta e cinco) metros de profundidade localizado no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270162 | 26/03/2015 | 3028.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 20115/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270168 | 29/03/2015 | 7200.00 | 00010360800483 | LUCAS MENEZES MARSICANO CAVALCANTE | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 35/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270169 | 30/03/2015 | 8859318.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270170 | 30/03/2015 | 2096441.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270171 | 30/03/2015 | 7092.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270172 | 30/03/2015 | 5014.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefícios do salário família, competência março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270173 | 30/03/2015 | 52614.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RPPS), competência março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270174 | 30/03/2015 | 111716.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RGPS), competência março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270175 | 30/03/2015 | 161860.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270176 | 30/03/2015 | 37056.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270177 | 30/03/2015 | 16602.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270178 | 30/03/2015 | 7918.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME | Valor referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades deste Instituto de previdência, conforme documentação anexa ao processo administrativo nº 2084/2015 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270164 | 30/03/2015 | 1218.93 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, competência Março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270165 | 30/03/2015 | 1218.93 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, competência Março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270166 | 30/03/2015 | 185.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, competência Março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270167 | 30/03/2015 | 234.83 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400, competência Março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270163 | 31/03/2015 | 1218.93 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, competência Março/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270179 | 01/04/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o Shopping Popular 4&400, conforme comprovações anexas as pocesso administrativo 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270180 | 01/04/2015 | 152.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas as pocesso administrativo 2024/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270181 | 01/04/2015 | 858.40 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas as pocesso administrativo 2027/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270182 | 01/04/2015 | 133.00 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas as pocesso administrativo 2025/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270183 | 01/04/2015 | 132.21 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas as pocesso administrativo 2026/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270184 | 01/04/2015 | 380.71 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas as pocesso administrativo 033084/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270185 | 07/04/2015 | 6121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços Energisa, para o Shopping popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1835/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270186 | 07/04/2015 | 4542.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa, para o Shopping popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270187 | 07/04/2015 | 4084.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa, para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270188 | 07/04/2015 | 397.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2056/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270189 | 07/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2049/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270190 | 07/04/2015 | 127.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2050/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270191 | 07/04/2015 | 327.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referente a fatura de serviços Net, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2054/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270192 | 07/04/2015 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referente a fatura de serviços Net, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2105/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270193 | 07/04/2015 | 519.68 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2065/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270194 | 07/04/2015 | 175.98 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | valor referente a fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2063/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270195 | 07/04/2015 | 327.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referente a fatura de serviços Net, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2054/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270196 | 09/04/2015 | 5973.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor referente a fatura de estagiários deste Instituto de Previdência, competência Março/15, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2081/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270197 | 10/04/2015 | 171.39 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 038288/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270198 | 16/04/2015 | 57171.40 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência março/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270199 | 16/04/2015 | 6494.79 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | valor referente a contribuição patronal + rateio GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência março/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270200 | 16/04/2015 | 2909.94 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | valor referente a contribuição patronal + rateio GPS da folha de contratados do Shopping Popular, conforme GPS em anexo, competência março/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270201 | 16/04/2015 | 3028.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços ENERGISA, para o Shopping Popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativo2154/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270202 | 16/04/2015 | 67.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviço ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo admininstrativo 2109/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270203 | 16/04/2015 | 1284.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviço ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo admininstrativo 2113/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270204 | 16/04/2015 | 3224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviço ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo admininstrativo 2110/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270205 | 20/04/2015 | 31.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifas debitadas em nossa c/c BB 9581-8, durante o mês de Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270206 | 20/04/2015 | 4178.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a Tarifas debitadas em nossa c/c BB 9704-7, durante o mês de Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270207 | 20/04/2015 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a Tarifas debitadas em nossa c/c BB 12284-x, durante o mês de Abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270208 | 23/04/2015 | 182.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a Tarifas debitadas em nossa c/c BB 12025-1, durante o mês de Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270209 | 23/04/2015 | 2.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a Tarifas debitadas em nossa c/c BB 12572-5, durante o mês de Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270210 | 28/04/2015 | 503.00 | 06136459000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO | valor referente a inscrições dos servidores Rodrigo Brandão, yuri Veiga, José Newton no XXII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO a ser realizado nos dias 29 e 30 de abril, na cidade de João Pessoa/PB, conforme comprovações anexas ao processo 2162/215. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270211 | 29/04/2015 | 1600.00 | 00007242662400 | GILDO ANDRADE DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de férias indenizatória do servidor Gildo Andrade, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1691/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270212 | 29/04/2015 | 1216.28 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, competência Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270213 | 29/04/2015 | 189.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, competência Abril/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270214 | 29/04/2015 | 277.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do Shopping 4&400, competência Abril/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270215 | 30/04/2015 | 120.19 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2176/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270216 | 30/04/2015 | 118.72 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2177/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270217 | 30/04/2015 | 582.17 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2178/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270218 | 30/04/2015 | 114.63 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2175/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270219 | 30/04/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | valor referente a fatura de serviços GVT, para o Shopping Popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2155/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270220 | 30/04/2015 | 52614.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de comissionados (RPPS) deste Instituto de Previdência, competência Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270221 | 30/04/2015 | 162250.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de contratados deste Instituto de Previdência, competência Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270222 | 30/04/2015 | 16340.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de contratados do Shopping Popular 4&400, competência Abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270223 | 30/04/2015 | 37056.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência Abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270224 | 30/04/2015 | 9251515.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270225 | 30/04/2015 | 2110340.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270226 | 30/04/2015 | 7092.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270227 | 30/04/2015 | 5066.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento do benefício salário-família, competência Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270228 | 30/04/2015 | 7790.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | valor referente a compra de material descartável para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2083/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270229 | 30/04/2015 | 87716.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento de comissionados (RGPS) deste Instituto de Previdência, competência Abril/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270230 | 30/04/2015 | 25000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento de comissionados (RGPS) deste Instituto de Previdência, competência Abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270231 | 08/05/2015 | 327.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referente a fatura de serviços NET deste Instituto de previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2208/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270232 | 08/05/2015 | 376.59 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI deste Instituto de previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2228/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270233 | 08/05/2015 | 7326.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços Energisa para o Shopping Popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270234 | 08/05/2015 | 4800.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | valor referente a contratação de serviço de manutenção do elevador do Shopping Popular 4&400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270235 | 13/05/2015 | 409.76 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/049837. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270236 | 13/05/2015 | 177.10 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2225. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270237 | 13/05/2015 | 255.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2198. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270238 | 13/05/2015 | 1977.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2199. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270239 | 13/05/2015 | 384.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2197. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270240 | 13/05/2015 | 3846.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o Clube da Pessoa Idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativos 2015/2201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270241 | 13/05/2015 | 4505.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270242 | 14/05/2015 | 7376.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento da folha de estagiários deste Instituto de Previdência, competência abril/2015, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2233. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270243 | 14/05/2015 | 57360.71 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM,conforme GPS em anexo, competência abril/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270244 | 14/05/2015 | 6516.30 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM,conforme GPS em anexo, competência abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270245 | 14/05/2015 | 2919.58 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do SHOPPING 4400, conforme GPS em anexo, competência abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270246 | 15/05/2015 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2257. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270247 | 15/05/2015 | 182.22 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/050966 SEAD. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270248 | 20/05/2015 | 1301.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2256. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270249 | 20/05/2015 | 3577.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2254. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270250 | 20/05/2015 | 67.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2253. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270251 | 20/05/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x, durante o mês de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270252 | 20/05/2015 | 4229.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7, durante o mês de maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270253 | 20/05/2015 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9, durante o mês de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REESTRUTURAR A SEDE DO IPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270261 | 20/05/2015 | 14607.73 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor referente a contratação de empresa para realização de serviços de demolição, remoção e pavimentação da calçada existente neste Instituto de Previdência, com pisos de blocos intertravados de 60 mm, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada e todos equipamentos e ferramentas necessárias para sua execução, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2280. | 04282015 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Obras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270254 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12547-4, durante o mês de maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270255 | 21/05/2015 | 182.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12025,1, durante o mês de maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270256 | 21/05/2015 | 2.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5, durante o mês de maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270257 | 27/05/2015 | 32.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8, durante o mês de maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270258 | 28/05/2015 | 1171.56 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados deste Instituto de Previdência, competência Maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270259 | 28/05/2015 | 189.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, competência Maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270260 | 28/05/2015 | 233.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do Shopping Popular 4400, competência Maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270263 | 29/05/2015 | 54154.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RPPS), competência Maio/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270264 | 29/05/2015 | 112116.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RGPS), competência Maio/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270265 | 29/05/2015 | 164922.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência Maio/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270266 | 29/05/2015 | 16840.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do Shopping 4&400, competência Maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270267 | 29/05/2015 | 36556.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência Maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270268 | 29/05/2015 | 54514.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RPPS), competência maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270269 | 29/05/2015 | 5625016.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270270 | 29/05/2015 | 2115909.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionistas (FUNFIN), competência maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270271 | 29/05/2015 | 7880.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionistas (FUNPREV), competência maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270272 | 29/05/2015 | 5134.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do beneficio do salário família, competência maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270273 | 29/05/2015 | 3723500.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0270262 | 31/05/2015 | 69600.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA-EPP | Valor referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 013/2014, serviços de locação mensal de 04 (quatro) veículos, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, motorização 1.0, 04 (quatro portas), motor bi-combustível (gasolina/alcool), equipado com ar condicionado, direção hidraúlica, vidro elétrico, trava elétrica e quilometragem livre, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, conforme processo administrativo 2147/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270274 | 01/06/2015 | 177.10 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2375. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270275 | 01/06/2015 | 141.00 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2345. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270276 | 01/06/2015 | 110.24 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2344. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270277 | 01/06/2015 | 142.57 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2346. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270278 | 01/06/2015 | 809.10 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2347. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270279 | 01/06/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o Shoping Popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270280 | 03/06/2015 | 372.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2353. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270281 | 03/06/2015 | 412.03 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/058688 SEAD. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270282 | 03/06/2015 | 327.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2342. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270283 | 03/06/2015 | 145.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2322.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270284 | 03/06/2015 | 1757.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2323. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270285 | 03/06/2015 | 3901.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o C Conv Aposent e Pensionista, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270286 | 03/06/2015 | 4854.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o Shopping Popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270287 | 03/06/2015 | 3102.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o Shopping Popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2341.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270288 | 05/06/2015 | 6930.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este o Shopping Popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270289 | 05/06/2015 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2382. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270290 | 05/06/2015 | 606.22 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Encargos sobre a GPS da competência 04/2015 referente a recursos da compensação previdenciária entre regimes. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Adiantamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270345 | 05/06/2015 | 606.22 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Encargos sobre a GPS da competência 04/2015 referente a recursos da compensação previdenciária entre regimes. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270291 | 09/06/2015 | 432.14 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2372. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270325 | 09/06/2015 | 57198.54 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência maio/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270326 | 09/06/2015 | 6306.51 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contartados do CCPM, competência maio/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270327 | 09/06/2015 | 2905.18 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, competência maio/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270292 | 11/06/2015 | 7059.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento da folha de estagiários do IPM, competência Maio/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270298 | 12/06/2015 | 1333.33 | 00003310246400 | DANIELLE PESSOA MEIRA | Valor referente ao pagamento de verbas recisórias (férias + 1/3), conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2093/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270299 | 12/06/2015 | 1958.33 | 00005934542435 | DANIELE APARECIDA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de verbas recisórias (férias + 1/3), conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2085/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270300 | 16/06/2015 | 182.22 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/064599 SEAD. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270301 | 16/06/2015 | 3098.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2422. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270302 | 16/06/2015 | 3297.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2421. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270303 | 16/06/2015 | 3280.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Inscrição do servidor Pedro Alberto de Araújo Coutinho, no 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 17 a 19 de Junho do corrente ano, na cidade de Natal/RN. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270304 | 16/06/2015 | 1746.60 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | Valor referente as diárias do servidor Pedro Alberto de Araújo Coutinho, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Natal/RN durante o 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 17 a 19 de Junho do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2410. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270305 | 16/06/2015 | 1175.33 | 00005853848437 | YURI VEIGA CAVALCANTI | Valor referente as diárias do servidor Yuri Veiga Cavalcanti, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Natal/RN durante o 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 17 a 19 de Junho do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2410. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270306 | 16/06/2015 | 1175.33 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diárias do servidor Paulo Sérgio Villarim Dias, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Natal/RN durante o 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 17 a 19 de Junho docorrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2410. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270307 | 16/06/2015 | 1175.33 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenório Júnior, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Natal/RN durante o 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 17 a 19 de Junho do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2410. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270308 | 16/06/2015 | 1175.33 | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES | Valor referente as diárias da servidora Joelma Ferreira Neves, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Natal/RN durante o 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 17 a 19 de Junho do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2410. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270309 | 16/06/2015 | 1175.33 | 00001271805596 | LILLIANE KELLY SOUZA E SILVA | Valor referente as diárias da servidora Lilliane Kelly Souza e Silva, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Natal/RN durante o 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 17 a 19 de Junhodo corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2410. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270310 | 16/06/2015 | 1175.33 | 00000769651470 | ALEXANDRE SARAIVA CARNIATO | Valor referente as diárias do servidor Alexandre Saraiva Carniato, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Natal/RN durante o 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 17 a 19 de Junho docorrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2410. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270311 | 16/06/2015 | 680.45 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente as diárias da servidora Moacir do Carmo Tenório Júnior, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Natal/RN durante o 49º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 17 a 19 de Junho do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2410. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270312 | 17/06/2015 | 89.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitada de nossa c/c BB 9587-7, durante o mês de Junho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270328 | 18/06/2015 | 4379396.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário da folha de aposentados (FUNFIN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270329 | 18/06/2015 | 977783.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário da folha de pensionistas (FUNFIN). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270330 | 18/06/2015 | 3521.97 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário da folha de pensionistas (FUNPREV). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270331 | 18/06/2015 | 22963.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário da folha de comissionados do IPM (RPPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270332 | 18/06/2015 | 45969.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário da folha de comissionados do IPM (RGPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270333 | 18/06/2015 | 72223.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário folha de contratados do IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270334 | 18/06/2015 | 7508.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário folha de contratados do Shopping Popular 4400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270335 | 18/06/2015 | 16677.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário folha de contratados do CCPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270293 | 18/06/2015 | 4020.00 | 11371047000188 | DONA FIE & SEU CHICO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | Valor referente a serviços de sonorização durante o período de 18/06/2015 à 01/07/2015, com a finalidade de divulgar produtos e serviços oferecidos pelos comerciantes do shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270294 | 19/06/2015 | 900.00 | 05623406000144 | DETIZE ENGENHARIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL LTDA | Valor referente a serviços de desinsetização, desratização e descupinização a ser realizada nas dependências do Shopping Popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2403/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270295 | 19/06/2015 | 900.00 | 05623406000144 | DETIZE ENGENHARIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL LTDA | Valor referente a serviços de desinsetização, desratização e descupinização a ser realizada nas dependências deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2403/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270296 | 19/06/2015 | 900.00 | 05623406000144 | DETIZE ENGENHARIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL LTDA | Valor referente a serviços de desinsetização, desratização e descupinização a ser realizada nas dependências do Clube da Pessoa Idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2403/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270297 | 19/06/2015 | 1434.90 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Fogão de uso doméstico, alimentação a gás, 4 bocas, acendimento manual, forno com grades individuais, porta do forno com puxador, cor branca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270313 | 22/06/2015 | 8481.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7, durante o mês de Junho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270314 | 22/06/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9, durante o mês de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270315 | 22/06/2015 | 64.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8, durante o mês de Junho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270316 | 22/06/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO COM OS ANEXOS A ESTE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270317 | 22/06/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x, durante o mês de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270318 | 25/06/2015 | 6.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5, durante o mês de Junho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270319 | 25/06/2015 | 363.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12025-1, durante o mês de Junho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270320 | 25/06/2015 | 1140.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2436. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270321 | 29/06/2015 | 3469.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o Shopping Popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270322 | 29/06/2015 | 938.56 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra d evale transporte, parte patronal, da folha de contratados do IPM, competência Junho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270323 | 29/06/2015 | 138.72 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte, parte patronal, da folha de contratados do CCPM, competência Junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270324 | 29/06/2015 | 233.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra d evale transporte, parte patronal, da folha de contratados do Shopping Popular 4400, competência Junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270336 | 30/06/2015 | 9350615.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270337 | 30/06/2015 | 2139689.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência Junho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270338 | 30/06/2015 | 8668.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência Junho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270339 | 30/06/2015 | 5134.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família, competência Junho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270340 | 30/06/2015 | 16340.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de contratados do Shopping 4&400, competência Junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270341 | 30/06/2015 | 36518.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de contratados do Shopping CCPM, competência Junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270342 | 30/06/2015 | 170234.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência Junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270343 | 30/06/2015 | 112783.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RGPS), competência Junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270344 | 30/06/2015 | 55680.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RPPS), competência Junho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270354 | 01/07/2015 | 327.27 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2497. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270355 | 01/07/2015 | 6690.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270356 | 01/07/2015 | 127.53 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2482. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270357 | 01/07/2015 | 872.08 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2481. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270358 | 01/07/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270359 | 01/07/2015 | 120.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2480. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270360 | 01/07/2015 | 125.08 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2479. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270346 | 01/07/2015 | 4260.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA / CARTUCHOS.COM | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas incluindo manutenção e fornecimento de tonners, destinadas a atender as necessidades deste Institruto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2008/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270347 | 01/07/2015 | 5640.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA / CARTUCHOS.COM | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recargas de cartuchos tonners das diversas impressoras existentes neste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2009. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270349 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00004018539428 | MARIA LUCIENE PEREIRA BARBOZA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 34/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas oa processo administrativo 2015/1687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270361 | 02/07/2015 | 4524.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270362 | 02/07/2015 | 3993.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270363 | 02/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2475 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270364 | 02/07/2015 | 200.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2474. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270348 | 03/07/2015 | 4020.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem completa e lubrificação dos veículos pertencente a este Instituto de Previdência, conforme documentação anexas ao processo administrativo 2015/1737. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270392 | 09/07/2015 | 56541.94 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contartados do IPM, competência junho/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270393 | 09/07/2015 | 6096.39 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contartados do CCPM, competência junho/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270394 | 09/07/2015 | 2727.78 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contartados do shopping 4400, competência junho/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270365 | 09/07/2015 | 7059.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente a folha de estagiários do IPM, competência Junho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270366 | 09/07/2015 | 177.08 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2530. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270367 | 09/07/2015 | 407.05 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/070712. SEAD | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270368 | 09/07/2015 | 221.74 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2541. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270369 | 09/07/2015 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2613 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270370 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12852-X durante o mês de julho/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270371 | 10/07/2015 | 160.00 | 05309718000188 | ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Valor referente as incrições de servidores deste Instituto de Previdência no 9º Congresso Estadual de Previdência da AEPREMERJ, a ser realizado entre os dias 13 e 16 de Junho do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2532. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270372 | 13/07/2015 | 1669.75 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diárias do servidorPaulo Sérgio Villarim Dias para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 16 de Junho do corrente ano, durante o 9º Congresso Estadual de Previdência da AEPREMERJ, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2532. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270373 | 13/07/2015 | 1669.75 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenório Júnior para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 16 de Junho do corrente ano, durante o 9º Congresso Estadual de Previdência da AEPREMERJ, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2532. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270374 | 14/07/2015 | 384.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2487. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0270352 | 15/07/2015 | 30000.00 | 07374237000181 | ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA | Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de avaliação e acompanhamento atuarial, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2415. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270375 | 17/07/2015 | 2872.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270376 | 20/07/2015 | 2396.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2569. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270377 | 20/07/2015 | 3157.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2568. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270378 | 20/07/2015 | 903.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2575. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270379 | 20/07/2015 | 182.22 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviçosOI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/073769.SEAD | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270380 | 20/07/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de Julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270381 | 20/07/2015 | 4268.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de Julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270382 | 20/07/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de Julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270383 | 20/07/2015 | 31.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de Julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270384 | 20/07/2015 | 78.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de Julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270353 | 20/07/2015 | 6134.30 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | Valor referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2500. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270385 | 22/07/2015 | 181.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12025-1 durante o mês de Julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270386 | 22/07/2015 | 3.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de Julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270387 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12547-4 durante o mês de Julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270406 | 27/07/2015 | 3450.00 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA | Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 50 (cinquenta) aparelhos de ar-condicionados tipo splits, pertencente a este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2552. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270407 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12547-7 durante o mês de Julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270389 | 30/07/2015 | 1300.26 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal, da folha de contratados do IPM, competência Julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270390 | 30/07/2015 | 175.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do CCPM, competência julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270391 | 30/07/2015 | 283.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do shopping 4400, competência julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270350 | 31/07/2015 | 1540.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor referente a aquisição de peças a serem instaladas na VAN (placa - QFE - 5156) pertecente a este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2484. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270351 | 31/07/2015 | 134.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor referente ao serviço de revisão da VAN (placa - QFE - 5156) pertecente a este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2484. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270395 | 31/07/2015 | 9623149.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios aposentados (FUNFIN), competência julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270396 | 31/07/2015 | 2245845.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionistas (FUNFIN), competência julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270397 | 31/07/2015 | 7903.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionistas (FUNPREV), competência julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270398 | 31/07/2015 | 5037.97 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do beneficio do salário família, competência julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270399 | 31/07/2015 | 170542.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270400 | 31/07/2015 | 17006.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270401 | 31/07/2015 | 39028.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270402 | 31/07/2015 | 61458.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissioandos do IPM (RPPS), competência julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270403 | 31/07/2015 | 119633.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissioandos do IPM (RGPS), competência julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270404 | 31/07/2015 | 5019.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefícios do IPM, competência julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270405 | 31/07/2015 | 18.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefícios do salário família, competência julho/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270388 | 31/07/2015 | 1288.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforem comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270408 | 03/08/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o shopping 4400, conforem comprovações anexas ao processo administrativo 2601/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270409 | 03/08/2015 | 703.10 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo2622 /2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270410 | 03/08/2015 | 112.13 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2618/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270411 | 03/08/2015 | 179.80 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2623/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270412 | 03/08/2015 | 114.22 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2624/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270424 | 04/08/2015 | 3936.00 | 00006425146400 | JAILSON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a serviços de impermeabilização de 96m de calhas com instalação de manta asfáltica no prédio do shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270440 | 04/08/2015 | 3936.00 | 00008159196709 | FABIANO DA CRUZ RAMOS | Valor referente a serviços de impermeabilização de 96m de calhas com instalação de manta asfáltica no prédio do shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo adminitrativo 2015/2425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270441 | 04/08/2015 | 3936.00 | 00008159196709 | FABIANO DA CRUZ RAMOS | Valor referente a serviços de impermeabilização de 96m de calhas cim instalação de manta asfáltica no prédio do shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270413 | 06/08/2015 | 7252.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2444/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270414 | 06/08/2015 | 7059.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento da fls de estagiários deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2651/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270415 | 06/08/2015 | 327.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2649/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270469 | 07/08/2015 | 5000.00 | 00005952927475 | MARCELLA COSTA SOUTO DIARTE | Valor referente ao contrato para prestaçãode serviços nº 38/2015, para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I, no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270468 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00079693865472 | PATRICIA AURINA SOUTO LIMA | Valor referente ao contrato para prestaçãode serviços nº 39/2015, para o desenvolvimento da atividade de agente administrativo, neste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2831. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270416 | 11/08/2015 | 427.06 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2669. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270417 | 11/08/2015 | 179.69 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2665 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270418 | 11/08/2015 | 372.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2662. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270419 | 11/08/2015 | 3754.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o C Conv Aposent e Pensionista, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270420 | 11/08/2015 | 1299.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAEGPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2637. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270421 | 11/08/2015 | 6411.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shopping popular 4400 este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270422 | 11/08/2015 | 384.49 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2673. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270425 | 13/08/2015 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2751. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270426 | 17/08/2015 | 56276.03 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contartados do IPM, competência julho/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270427 | 17/08/2015 | 6246.09 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contartados do CCPM, competência julho/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270428 | 17/08/2015 | 2721.77 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shoppig 4400, competência julho/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270429 | 18/08/2015 | 182.22 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/2709. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270430 | 18/08/2015 | 3070.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/2715. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270431 | 18/08/2015 | 787.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/2750. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270432 | 18/08/2015 | 2222.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/2714. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270433 | 20/08/2015 | 31.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270434 | 20/08/2015 | 881.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270435 | 20/08/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270436 | 20/08/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270437 | 20/08/2015 | 78.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270438 | 20/08/2015 | 23.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12852-x durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270439 | 20/08/2015 | 3446.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 13111-3 durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270423 | 20/08/2015 | 3269.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de fardamentos para servidores deste Instituto, lotados nos setores de limpeza, vigilância e transportes, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2697. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270456 | 20/08/2015 | 39.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitads de nossa c/c BB 12852-x durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270442 | 25/08/2015 | 180.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12025-1 durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270443 | 25/08/2015 | 3.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270444 | 26/08/2015 | 860.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Valor referente ao pagamento de certificado digital ao servidor Moacir do Carmo Tenório Júnior, conforme comprovações anexas ao processo adminitsrativo 2015/2756. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270445 | 26/08/2015 | 721.19 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenório Junior, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade do Rio de Janeiro, durante Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento Multimercado FP1 Longo Prazo, a ser realizado nos dias 27/08 e 28/08 do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2764. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270446 | 26/08/2015 | 721.19 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diárias do servidor Paulo Sérgio Villarim Dias, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade do Rio de Janeiro, durante Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento Multimercado FP1 Longo Prazo, a ser realizado nos dias 27/08 e 28/08 do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2764. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270462 | 26/08/2015 | 9707943.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270463 | 26/08/2015 | 2255523.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionista (FUNFIN), competência agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270464 | 26/08/2015 | 15405.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionitas (FUNPREV), competência agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270465 | 26/08/2015 | 5019.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família (aposentados) , competência agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270466 | 26/08/2015 | 18.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família (pensionista) , competência agosto/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270457 | 27/08/2015 | 54034.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissioandos do IPM (RPPS), competência agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270458 | 27/08/2015 | 112216.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissioandos do IPM (RGPS), competência agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270459 | 27/08/2015 | 169367.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270460 | 27/08/2015 | 37801.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270461 | 27/08/2015 | 17731.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270447 | 27/08/2015 | 4328.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270448 | 27/08/2015 | 909.51 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do IPM, competência Agosto/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270449 | 27/08/2015 | 229.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do CCPM, competência Agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270450 | 27/08/2015 | 175.44 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do shopping 4400, competência Agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270451 | 31/08/2015 | 576.06 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2780. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270452 | 31/08/2015 | 128.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2778. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270453 | 31/08/2015 | 143.97 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2779. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270454 | 31/08/2015 | 113.86 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2781 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270455 | 31/08/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0270467 | 31/08/2015 | 1800.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor referente a aquisição de material gráfico para atendera demanda deste Instituto de Previdência, conforme comporvações anexas ao processo administrativo 2015/2746. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270511 | 01/09/2015 | 402.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/090419. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270471 | 01/09/2015 | 547.00 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINANC | Valor referente ao pagamento do exame de certificação de especialista em investimento, do servidor Alexandre saraiva Carniato, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2658. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270476 | 02/09/2015 | 2640.00 | 05449155000123 | ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | Valor referente a contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica nas 03 (três) centrais telefônicas instaladas neste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2763. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270493 | 03/09/2015 | 318.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento de 4/12 avos referente ao décimo terceiro salário de 2014, a senhora Sônia Maria Viana Alves - CPF: 109.026.604-97, conforme comporvações anexas ao processo administrativo 2015/2312. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270472 | 08/09/2015 | 1153.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2795. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270473 | 08/09/2015 | 1831.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2796. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270474 | 08/09/2015 | 6307.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270475 | 09/09/2015 | 4817.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270536 | 09/09/2015 | 4000.00 | 00005157197497 | GYANNA AUGUSTA COUTINHO DE MEDEIROS | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 40/2015 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0270470 | 11/09/2015 | 40000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas nacionais, visando atender a demanda deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2389. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270506 | 14/09/2015 | 182.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2844. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270477 | 14/09/2015 | 67.96 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviçso NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2848. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270478 | 14/09/2015 | 327.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviçso NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2845. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270479 | 14/09/2015 | 179.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviçso GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2820. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270480 | 14/09/2015 | 967.38 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenório Júnior, para fazer face as suas despesas de alimentação, locomoção e hospedagem na cidade do Rio de Janeiro, durante participação na Assembléia Geral de Cotista do fundo de Investimento Multimercado FP1 Longo Prazo no dia 14/09 do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2846. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270481 | 14/09/2015 | 967.38 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diárias do servidor Paulo sérgio Villarim Dias, para fazer face as suas despesas de alimentação, locomoção e hospedagem na cidade do Rio de Janeiro, durante participação na Assembléia Geral de Cotista do fundo de Investimento Multimercado FP1 Longo Prazo no dia 14/09 do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2846. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270510 | 14/09/2015 | 563.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2849. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270494 | 16/09/2015 | 55870.52 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contartados do IPM, competência agosto/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270495 | 16/09/2015 | 6292.89 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contartados do CCPM, competência agosto/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270496 | 16/09/2015 | 2951.84 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contartados do shopping 4400, competência agosto/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270497 | 16/09/2015 | 55870.37 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência agosto/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270498 | 16/09/2015 | 6292.87 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência agosto/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270499 | 16/09/2015 | 2951.83 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shoping popular 4400, competência agosto/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270482 | 21/09/2015 | 4384.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2876/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270483 | 21/09/2015 | 1021.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2863/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270484 | 21/09/2015 | 3234.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2859. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270485 | 21/09/2015 | 894.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7, durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270486 | 21/09/2015 | 31.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8, durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270487 | 21/09/2015 | 3457.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 13111-3, durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270488 | 21/09/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270489 | 21/09/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x, durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270490 | 21/09/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12852-x, durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270491 | 21/09/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9, durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270492 | 21/09/2015 | 79.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7, durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270505 | 22/09/2015 | 1560.00 | 16896802000161 | ESCOLA DE FINANÇAS E FORMAÇÃO BANCÁRIA | Valor referente ao pagamento do curso preparatório para o CPA - 10 ANBIMA, para a capacitação da servidora Soraia Dias Monteiro, CPF - 203.637.704-10, para obtenção da certificação CPA 10, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2877. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270519 | 22/09/2015 | 1524.00 | 16896802000161 | ESCOLA DE FINANÇAS E FORMAÇÃO BANCÁRIA | Valor referente ao pagamento do curso preparatório para o CPA 10 ANBIMA, para a capacitação da servidora Soraia Dias Monteiro para obtenção da certificação CPA 10, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2877. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270500 | 23/09/2015 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2879. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270501 | 23/09/2015 | 3.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270502 | 23/09/2015 | 181.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Trifas debitadas de nossa c/c BB 12025-1 durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270503 | 24/09/2015 | 449.23 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor referente a aquisição de peças para o veículos micro-ônibus de placa NPV 9972, pertencente a este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2842/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0270516 | 24/09/2015 | 180267.00 | 10014986000102 | JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA | Referente ao item 01 do pregão presencial SRP nº 001/2015, contrato 010/2015 e processo administrativo 1982/2015, referente a aquisição de expansor e repetidor wireless IEEE 802.11N; marca CONTAC Wn9255; com velocidade de transmissão de dados de até 300Mbps; antenas com tecnologia MIMO; duas antenas internas com ganho de até 3.5dBi; Bridge Ethernet, com uma porta Fast Ethernet (10/100Mbps), com função de ponte sem fio; suporte de transmissão de SSID e controle de MAC para gerenciamento de acessos; paddrõe | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0270507 | 24/09/2015 | 24815.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | Referente ao iten 04 do pregão presencial SRP nº 001/2015, contrato 009/2015 e processo administrativo 1982/2015, referente a aquisição de monitores de 18,5 polegadas, com tecnologia LED,formato widescreen; marca AOC - E970SNL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0270534 | 24/09/2015 | 180267.00 | 10014986000102 | JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA | Referente ao item 01 do pregão presencial SRP nº 001/2015, contrato 010/2015 e processo administrativo 1982/2015, referente a aquisição de expansor e repetidor wireless IEEE 802.11N; marca CONTAC Wn9255; com velocidade de transmissão de dados de até 300Mbps; antenas com tecnologia MIMO; duas antenas internas com ganho de até 3.5dBi; Bridge Ethernet, com uma porta Fast Ethernet (10/100Mbps), com função de ponte sem fio; suporte de transmissão de SSID e controle de MAC para gerenciamento de acessos; paddrõe | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0270535 | 24/09/2015 | 24815.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | Referente ao iten 04 do pregão presencial SRP nº 001/2015, contrato 009/2015 e processo administrativo 1982/2015, referente a aquisição de monitores de 18,5 polegadas, com tecnologia LED,formato widescreen; marca AOC - E970SNL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270512 | 25/09/2015 | 120.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2911. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270513 | 25/09/2015 | 120.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2910. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270514 | 25/09/2015 | 106.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2909. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270515 | 25/09/2015 | 696.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2908. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270504 | 25/09/2015 | 3754.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o C Conv Aposent e Pensionista, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270529 | 28/09/2015 | 9809800.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270530 | 28/09/2015 | 2234885.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270531 | 28/09/2015 | 10388.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270532 | 28/09/2015 | 5072.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família aposentados, competência setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270533 | 28/09/2015 | 18.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família pensionistas, competência setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270520 | 29/09/2015 | 450.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | Valor referente ao pagamento da idenização por dano moral, ao senhor Jerônimo José dos Santos, CPF - 380.237.504-10, tendo em vista incidente ocorrido em seu veículo na lateral do shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo adminsitrativo 2015/2553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270521 | 29/09/2015 | 1365.51 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do IPM, competência Setembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270522 | 29/09/2015 | 168.72 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do CCPM, competência Setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270523 | 29/09/2015 | 283.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do shopping 4400, competência Setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270524 | 29/09/2015 | 56806.71 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RPPS), competência setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270525 | 29/09/2015 | 112750.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissioandos do IPM (RGPS), competência setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270526 | 29/09/2015 | 170774.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270527 | 29/09/2015 | 17502.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270528 | 29/09/2015 | 37126.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270517 | 29/09/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270518 | 29/09/2015 | 4429.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços, ENERGISA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270508 | 29/09/2015 | 440.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente a aquisição de 04 (quatro) pares de calçados (botas), para os servidores do setor de manutenção deste Instituto de Previdência, conforme comprovaçõe sanexas ao processo administrativo 2015/2907. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270509 | 29/09/2015 | 7920.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de estantes de aço modular, com pintura epoxi,medindo 1,98m de altura x 0,93 de largura x 0,42m de profundidade, com 06 prateleiras removivéis, 04 colunas em chapa de aço, com seção L, perfuradas para ajuste de altura das prateleiras, fundo e laterais abertos. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270602 | 01/10/2015 | 7602.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor referente a folha de estagiários do IPM, competência Agosto/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270537 | 08/10/2015 | 5279.70 | 12056895000165 | BOX ONE COMERCIAL LTDA | Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de 70 (setenta) licenças de uso e atualização de software antivirus, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atender a demanda deste Instituto de Previdência, conforme doucmentação anexa ao processo administrativo 2015/2533 e contrato 011/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270561 | 08/10/2015 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | valor referente a substituição do lacre do relógio de Ponto, visando a manutenção deste equipamento, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3052/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270539 | 09/10/2015 | 68.63 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | fatura de serviço NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3016/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270540 | 09/10/2015 | 258.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | fatura de serviço OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2985/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270541 | 09/10/2015 | 354.16 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | fatura de serviço NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2968/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270542 | 09/10/2015 | 390.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | fatura de serviço OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2661/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270543 | 09/10/2015 | 179.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | fatura de serviço GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2959/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270544 | 09/10/2015 | 6305.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | fatura de serviço ENERGISA, para o Shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2794/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270545 | 14/10/2015 | 2324.37 | 00023737115400 | MARIA DAS NEVES OLINTO | valor referente a ressarcimento das parcelas descontadas indevidamente referente as horas extras e insalubridade, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2230/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270546 | 14/10/2015 | 33.22 | 00006513629462 | ISRAEL NICACIO DUARTE | valor referente a ressarcimento previdenciario indevido, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2826/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270547 | 14/10/2015 | 2647.02 | 00002506133445 | JOSE JOAO. | valor referente a ressarcimento dos valores descontados indevidamente, referente as gratificações, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2722/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270548 | 14/10/2015 | 65.66 | 00098252402453 | ZELIA LOPES DA SILVA | valor referente a ressarcimento da parcela do 13ºsalario , conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2449/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270549 | 14/10/2015 | 358.97 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a ressarcimento das parcelas descontadas indevidamente a aposentada JOSENICE NAVARRO PEIXOTO, CPF 374.543584-20 conforme comprovações anexa ao processo administrativo 054752/2015/SEAD. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270550 | 14/10/2015 | 5054.85 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO LTDA-EPP | Valor referente a serviços de remoção e aplicação de manta asfáltica de aluminio e menbrana acrílica, conforme comporvações anexas ao processo administartivo 2015/2928. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270551 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifas debitadas em nossa conta BB 12852-x, mês outubro/15, conforme extrato anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270552 | 15/10/2015 | 2617.59 | 00016248260400 | ANTONIO CLEMENTE DE OLIVEIRA | Valor referente ao ressarcimento de descontos indevidos de contribuições previdenciárias, conforme comprovações anexas oa processo administrativo 2015/2730. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270553 | 15/10/2015 | 2664.04 | 00010913777404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao ressarcimento de valores descontados indevidamente, referente a matricula nº 50.121-2 (EMLUR), conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2296. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270554 | 15/10/2015 | 404.45 | 00032326904400 | VERONICA MARIA DE SOUSA | Valor referente a ressarcimento de desconto indevido de contribuição sobre abono de permanência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2407. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270555 | 15/10/2015 | 785.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a restituição de contribuição previdenciária descontada sobre insalubridade, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2112. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270556 | 16/10/2015 | 182.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3000/2015 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270557 | 16/10/2015 | 4643.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2991/2015 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270558 | 16/10/2015 | 2963.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2992/2015 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270559 | 16/10/2015 | 1001.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2995/2015 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270560 | 16/10/2015 | 3613.50 | 00002562369416 | JOSE EDSON DA SILVA | confecção de painel de madeira em MDF de 15mm,na cor marrom tabaco,medindo 5,00m(comprimento)x 0,40m(largura), com fornecimento de material; | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270585 | 16/10/2015 | 1001.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2995/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270586 | 16/10/2015 | 2963.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2992/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270562 | 19/10/2015 | 1212.05 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do CarmoTenório Júnior, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem, na cidade de Brasília/DF, durante os dias 19 à 21 de outubro do corrente ano, durante Reunião Técnica na Coordenadoria Atuária, Investimentos e Contabilidade, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/3001. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270563 | 19/10/2015 | 1212.05 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diárias do servidor Paulo Sérgio Villarim Dias, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem, na cidade de Brasília/DF, durante os dias 19 à 21 de outubro do corrente ano, durante Reunião Técnica na Coordenadoria Atuária, Investimentos e Contabilidade junto ao Ministério da Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/3001. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0270564 | 20/10/2015 | 2520.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor referente ao pagamento de anuidade da ABIPEM (Associação Brasileira de Instituto de Previdência Estadual e Municipal), conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/3002. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270603 | 20/10/2015 | 7602.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor referente a folha de estágiarios do IPM, competência Setembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270601 | 20/10/2015 | 7602.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento da folha de estagiários do IPM, competência setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270565 | 21/10/2015 | 1450.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor referente a locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões de 6 metros X 6 metros de profundidade, com 2 metros de altura em seus pés de sustentação, coberta com lona branca, estrutura em tubo galvanizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270566 | 21/10/2015 | 3.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 12572-5 durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270567 | 21/10/2015 | 900.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9704-7 durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270568 | 21/10/2015 | 62.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9587-7 durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270569 | 21/10/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 12284-x durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270570 | 21/10/2015 | 3501.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 13111-3 durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270571 | 21/10/2015 | 180.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 12025-1 durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270572 | 21/10/2015 | 39.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9581-8 durante o mês de setembro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270573 | 21/10/2015 | 768.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/3020. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270574 | 21/10/2015 | 768.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Faturas de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/3022. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270575 | 21/10/2015 | 359.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/3023. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270576 | 21/10/2015 | 4217.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/3021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270577 | 21/10/2015 | 4927.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/3024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270538 | 22/10/2015 | 8000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | fffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270578 | 23/10/2015 | 4002.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor referente ao pagamento do IPTU/TCR da sede deste Instituto de Previdência, localizado na av. Engenheiro Clodoaldo Gouveia, Centro, nesta cidade, nº 166, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3056/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270579 | 27/10/2015 | 57725.55 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência setembro/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270580 | 27/10/2015 | 4790.57 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência setembro/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270581 | 27/10/2015 | 3794.80 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, competência setembro/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270587 | 28/10/2015 | 10105113.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270588 | 28/10/2015 | 2232073.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência outubro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270589 | 28/10/2015 | 10388.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência outubro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270590 | 28/10/2015 | 5308.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família aposentados, competência outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270591 | 28/10/2015 | 18.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família pensionistas, competência outubro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270592 | 29/10/2015 | 54764.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RPPS), competência outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270593 | 29/10/2015 | 116650.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RGPS), competência outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270594 | 29/10/2015 | 169463.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM , competência outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270595 | 29/10/2015 | 17202.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270596 | 29/10/2015 | 35951.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270597 | 29/10/2015 | 333.60 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) extintores instalados nas dependências do clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/2983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270598 | 29/10/2015 | 2888.60 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de 46 (quarenta e seis) extintores instalados nas dependências do shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/2983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270599 | 29/10/2015 | 1640.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a aquisição de 08 (oito) extintores de incêndio a serem instalados nas dependências deste Instituto de Previdência e do Shopping Popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administartivo 2015/2983. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270600 | 29/10/2015 | 469.10 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de 07 (sete) extintores instalados nas dependências deste Instituto de Previdência, conforem comprovações anexas ao processo administartivo 2015/2983. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270582 | 29/10/2015 | 1414.98 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do IPM, competência outubro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270583 | 29/10/2015 | 229.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do CCPM, competência outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270584 | 29/10/2015 | 229.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do shopping 4400, competência outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270604 | 03/11/2015 | 350.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3066/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270605 | 03/11/2015 | 68.63 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3063/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270606 | 03/11/2015 | 94.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3068/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270607 | 03/11/2015 | 201.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3069/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270608 | 03/11/2015 | 102.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3067/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270609 | 03/11/2015 | 119.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3065/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270610 | 03/11/2015 | 685.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3066/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270611 | 03/11/2015 | 1700.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Inscrição do servidor Pedro Alberto de Araújo Coutinho, no III Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, a ser realizado entre os dias 04 a 06 de Novembro do corrente ano, na cidade de Brasilia/DF. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270612 | 03/11/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor refrente a fatura de serviços GVT, para este Shopping popular, conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 3045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270613 | 03/11/2015 | 6581.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refrente a fatura de serviços Energisa para o Shopping popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2950/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270614 | 04/11/2015 | 1448.64 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | Valor referente as diárias do servidor Pedro Alberto de Araújo Coutinho, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Brasilia/DF durante o III Congresso Brasileiro de conselheiros de RPPS, a ser realizado entre os dias 04 a 06 de Novembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2970. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270615 | 04/11/2015 | 974.82 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenorio Júnior, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Brasilia/DF durante o III Congresso Brasileiro de conselheiros de RPPS, a ser realizado entre os dias 04 a 06 de Novembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2970. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270616 | 04/11/2015 | 974.82 | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES | Valor referente as diárias da servidora Joelma Ferreira Neves, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Brasilia/DF durante o III Congresso Brasileiro de conselheiros de RPPS, a ser realizado entre os dias 04 a 06 de Novembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2970. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270617 | 04/11/2015 | 153.92 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente as diárias do servidora Kelma Maria P. Dionizio, para fazer face as suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem na cidade de Brasilia/DF durante o III Congresso Brasileiro de conselheiros de RPPS, a ser realizado entre os dias 04 a 06 de Novembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2015/2970. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270618 | 05/11/2015 | 6337.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a fatura de serviços Cagepa, para o Shopping popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3086/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270619 | 05/11/2015 | 98.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a fatura de serviços Cagepa, para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3088/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270620 | 05/11/2015 | 98.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a fatura de serviços Cagepa, para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3089/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270621 | 05/11/2015 | 768.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a fatura de serviços Cagepa, para este Instituto Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3084/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270622 | 05/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3087/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270623 | 05/11/2015 | 109.16 | 09099193000154 | OFICINA IRMAOS MONTEIRO & CIA LTDA | Valor referente a fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3085/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270624 | 05/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a fatura de serviços Cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3085/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0270625 | 09/11/2015 | 179.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura se serviços NET, para este Intituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3095/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270626 | 12/11/2015 | 380.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3090/2015 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270627 | 12/11/2015 | 7602.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor referente a estagiários do IPM, competência Outubro/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270628 | 13/11/2015 | 58084.81 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência Outubro/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270629 | 13/11/2015 | 6296.43 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência Outubro/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270630 | 13/11/2015 | 3101.69 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do SHOPPING 4400, competência Outubro/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270631 | 13/11/2015 | 1380.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 Capacete modular articulado para motociclista,c/ viseira,de acordo com o processo 3030/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270632 | 17/11/2015 | 396.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a faruta de serviços OI movel, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 3124/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270633 | 17/11/2015 | 3164.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a faruta de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 3114/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270634 | 17/11/2015 | 916.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a faruta de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 3119/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270635 | 17/11/2015 | 4254.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a faruta de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 3113/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270636 | 17/11/2015 | 4232.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a faruta de serviços ENERGISA, para o SHOPPING 4400, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 3146/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270637 | 20/11/2015 | 788.00 | 00053590376449 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA FERREIRA | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2600/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270638 | 20/11/2015 | 788.00 | 00009219960478 | JOSE ANTONIO ARAUJO | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2600/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270639 | 20/11/2015 | 788.00 | 00028476697449 | LENITA MARQUES COUTINHO | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2600/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270640 | 20/11/2015 | 788.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2600/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270641 | 20/11/2015 | 788.00 | 00002518015434 | CARLOS ALBERTO GUEDES | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2599/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270642 | 20/11/2015 | 394.00 | 00020501820400 | BENEDITA GOMES TENORIO | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2599/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270643 | 20/11/2015 | 394.00 | 00023765135453 | MARTHA FERNANDES PACOTE | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2599/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270644 | 20/11/2015 | 788.00 | 00003331407453 | IVANIA SELMA DE FREITAS | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2599/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270645 | 20/11/2015 | 788.00 | 00045659273491 | VERONIA TOMAZ DE OLIVEIRA | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2599/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270646 | 20/11/2015 | 788.00 | 00005853848437 | YURI VEIGA CAVALCANTI | valor referente a JETONS, no periodo de jan a jul do corrente ano, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2599/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270647 | 20/11/2015 | 182.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3144/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270648 | 20/11/2015 | 903.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas em nossa conta BB 9704-7 durante o mês de Outubro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270649 | 20/11/2015 | 32.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas em nossa conta BB9581-8 durante o mês de outubro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270650 | 20/11/2015 | 3549.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas em nossa conta BB 13111-3 durante o mês de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270651 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas em nossa conta BB 12852-x durante o mês de outubro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270652 | 20/11/2015 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas em nossa conta BB 9605-9 durante o mês de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270653 | 20/11/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas em nossa conta BB 12284-x durante o mês de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270654 | 23/11/2015 | 64.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas em noss conta BB 9587-7 durante o mês de novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270655 | 23/11/2015 | 3.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas em noss conta BB 12572-5 durante o mês de outubro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270656 | 23/11/2015 | 180.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas em noss conta BB 12025-1 durante o mês de outubro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270665 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifas debitadas em nossa BB 12547-4 no mês de novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270657 | 27/11/2015 | 1300.26 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratatos do IPM, competência Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270658 | 27/11/2015 | 175.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratatos do CCPM, competência Novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270659 | 27/11/2015 | 222.72 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratatos do SHOPPING 4400, competência Novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270660 | 27/11/2015 | 10114126.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270661 | 27/11/2015 | 2259222.15 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270662 | 27/11/2015 | 10388.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas(FUNPREV), competência Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270663 | 27/11/2015 | 5308.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salario família aposentados, competência Novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270664 | 27/11/2015 | 18.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salario família pensionista, competência Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270666 | 30/11/2015 | 55611.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados (RPPS), competência Novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270667 | 30/11/2015 | 112683.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM(RGPS), competência novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270668 | 30/11/2015 | 170590.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270669 | 30/11/2015 | 16902.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do Shopping 4400, competência novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270670 | 30/11/2015 | 37401.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270671 | 30/11/2015 | 395.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3203/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270672 | 30/11/2015 | 147.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3207/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270673 | 30/11/2015 | 137.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3208/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270674 | 30/11/2015 | 135.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3209/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270675 | 30/11/2015 | 800.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3206/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270676 | 30/11/2015 | 350.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Valor referente a fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3205/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270677 | 30/11/2015 | 68.63 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referente a fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexa ao processo administrativo | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270678 | 30/11/2015 | 5158.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços ENERGISA, para o Shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270679 | 30/11/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | valor referente a fatura de serviços GVT, para o Shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270680 | 30/11/2015 | 2800.00 | 00000752658425 | GERSON DE SOUZA LINO | Valor referente a serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado (split), conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3199/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270681 | 03/12/2015 | 676.65 | 61160768000117 | LEX EDITORA S.A. | Valor referente ao pagamento do Curso Previdenciario de Lex Masgister, no Centro de Capacitação Profissional Lex, na cidade de são Paulo, nos dias 02 e 03 de dezembro 2015, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3172/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270682 | 03/12/2015 | 1228.60 | 00087447134449 | RODRIGO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO | Valor referente a pagamento de diarias para o servidor Rodrigo Brandão Melquiades, que participará do Curso Previdenciario de Lex Masgister, no Centro de Capacitação Profissional Lex, na cidade de são Paulo, nos dias 02 e 03 de dezembro 2015, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3172/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270683 | 09/12/2015 | 58817.22 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência Novembro/15, conforme GPS anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270684 | 09/12/2015 | 6594.65 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência Novembro/15, conforme GPS anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270685 | 09/12/2015 | 3074.42 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do SHOPPING POPULAR, competência Novembro/15, conforme GPS anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270686 | 09/12/2015 | 7602.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento de estágiarios do IPM, competência Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270687 | 10/12/2015 | 878.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de servirços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3261/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270688 | 10/12/2015 | 1080.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de servirços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3265/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270689 | 10/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de servirços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3264/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270690 | 10/12/2015 | 98.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de servirços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3259/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270691 | 10/12/2015 | 172.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de servirços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3224/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270692 | 10/12/2015 | 1060.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de servirços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3260/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270693 | 10/12/2015 | 4938.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de servirços CAGEPA, para o Shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3262/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270694 | 10/12/2015 | 1538.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de servirços CAGEPA, para o Club da Pessoa Idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3263/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270695 | 10/12/2015 | 180.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de servirços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3257/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270696 | 10/12/2015 | 217.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de servirços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3249/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270697 | 10/12/2015 | 3990.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de servirços Energisa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3266/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270698 | 10/12/2015 | 179.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de servirços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3258/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270699 | 10/12/2015 | 180.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de servirços Oi, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3257/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270700 | 10/12/2015 | 217.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de servirços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3249/2015 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270701 | 10/12/2015 | 4970.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de servirços Energisa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3267/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270702 | 10/12/2015 | 3032.01 | 00050036378453 | ISABEL CRISTINA LEITAO | Valor referente a restituição de contribuição de previdenciária descontada indevidamente sobre 1/3 de férias, GPE e produtividade Extra, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2869/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270703 | 10/12/2015 | 1968.35 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a restituição de contribuição de previdenciária descontada indevidamente do SR. Severino do Ramo Ribeiro, MAT.07.662-7, sobre 1/3 de férias, GPE e produtividade Extra, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3018/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270704 | 10/12/2015 | 98.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a fatura de serviços CAGEPA, para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3259/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270705 | 10/12/2015 | 1538.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a fatura de serviços CAGEPA, para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3263/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270706 | 10/12/2015 | 954.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor referente a compra de um Para-brisas para um veículo de nossa propriedade, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3290/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270707 | 10/12/2015 | 500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor referente a instalações de um Para-brisas para um veículo de nossa propriedade, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3290/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270708 | 10/12/2015 | 1900.00 | 02314121000133 | MIDIA & COMUNICAÇÃO LTDA-FELIPEIA | Valor referente a compra/confecção de 10.000 cartões natalinos, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações administrativo 3291/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270709 | 10/12/2015 | 1400.00 | 02314121000133 | MIDIA & COMUNICAÇÃO LTDA-FELIPEIA | Valor referente a compra/confecção de convites para evento natalino no CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3291/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270710 | 10/12/2015 | 4635.50 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente a compra de material para limpeza e conservação de piscina, para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3223/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270711 | 10/12/2015 | 2700.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor referente a locação de tendas para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3292/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270712 | 10/12/2015 | 7602.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento de estágiarios do IPM, competência Dezembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270723 | 10/12/2015 | 4810.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de servirços CAGEPA, para Shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3262/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270713 | 15/12/2015 | 1242.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3275/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270714 | 17/12/2015 | 23744.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RPPS), competência 2ºparcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270715 | 17/12/2015 | 46305.71 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RGPS), competência 2ºparcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270716 | 17/12/2015 | 76570.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência 2ºparcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270717 | 17/12/2015 | 16522.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência 2º parcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270718 | 17/12/2015 | 7508.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do Shopping Popular, competência 2º parcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270719 | 17/12/2015 | 56703.46 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência 13ºsal/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270720 | 17/12/2015 | 6165.89 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência 13ºsal/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270721 | 17/12/2015 | 2854.69 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do Shopping Popular, competência 13ºsal/2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270722 | 17/12/2015 | 5426251.73 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência 2ºparcela 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270724 | 17/12/2015 | 1191517.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionista (FUNFIN), competência 2ºparcela 13/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270725 | 17/12/2015 | 5122.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionista (FUNPREV), competência 2ºparcela 13/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270768 | 17/12/2015 | 32024.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RPPS), competência 2ºparcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270769 | 17/12/2015 | 64876.53 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RGPS), competência 2ºparcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270770 | 17/12/2015 | 89745.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM , competência 2ºparcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270771 | 17/12/2015 | 8831.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do SHOPPING 4400, competência 2ºparcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270772 | 17/12/2015 | 19345.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência 2ºparcela 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270726 | 21/12/2015 | 62.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9587-7 durante o mês de Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270727 | 21/12/2015 | 4499.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9704-7 durante o mês de Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270728 | 21/12/2015 | 65.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9581-8 durante o mês de Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270729 | 21/12/2015 | 3588.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 13111-3 durante o mês de Novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270730 | 21/12/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9605-9 durante o mês de Novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270731 | 21/12/2015 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 12284-x durante o mês de Novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270732 | 22/12/2015 | 361.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas debitadas de nossa conta BB 12025-1 durante o mês Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270733 | 22/12/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas debitadas de nossa conta BB 12572-5 durante o mês Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270734 | 23/12/2015 | 395.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3318/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270735 | 28/12/2015 | 844.43 | 00008652106401 | DANILO NORONHA DE MEDEIROS CORREIRA | Valor referente ao pagamento de ferias indenizadas, conforme processo administratrivo 2866/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270736 | 28/12/2015 | 5221.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura de serviço ENERGISA para o Shopping Popular, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 3314/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270737 | 28/12/2015 | 10109245.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios aposentados (FUNFIN), competência Dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270738 | 29/12/2015 | 2203750.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionistas (FUNFIN), competência Dezembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270739 | 29/12/2015 | 10388.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionista (FUNPREV), competência Dezembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270740 | 29/12/2015 | 5270.91 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios salario familia aposentados, competência Dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270741 | 29/12/2015 | 18.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios salrio familia pensionista, competência Dezembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270742 | 29/12/2015 | 53544.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RPPS), competência Dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270743 | 29/12/2015 | 112350.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM (RGPS), competência Dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270744 | 29/12/2015 | 177789.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência Dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270745 | 29/12/2015 | 16640.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do SHOPPING POPULAR, competência Dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270746 | 29/12/2015 | 38634.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência Dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270747 | 29/12/2015 | 3202.40 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuiçao patronal + rateio da GPS da folha de contratados do Shopping, competência Dezembro/15, conforme GPS anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270757 | 29/12/2015 | 59527.06 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuiçao patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência Dezembro/15, conforme GPS anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270758 | 29/12/2015 | 6981.14 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuiçao patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência Dezembro/15, conforme GPS anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270759 | 30/12/2015 | 1169.82 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do IPM, competência dezembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREV MUNICIPAL E CLUBE DA P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270760 | 30/12/2015 | 229.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do CCPM, competência dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270761 | 30/12/2015 | 283.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal), da folha de contratados do SHOPPING POPULAR, competência dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270762 | 30/12/2015 | 5221.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura de serviço ENERGISA, para o SHOPPING POPULAR, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3314/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270763 | 30/12/2015 | 5098.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura de serviço ENERGISA, para o SHOPPING POPULAR, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3214/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270764 | 30/12/2015 | 127.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor referente a fatura de serviço GVT, para o SHOPPING POPULAR, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3322/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270765 | 30/12/2015 | 4499.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifas debitadas de nossa conta BB 9704-7 refernte ao mês Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270766 | 30/12/2015 | 65.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifas debitadas de nossa conta BB 9581-8 referente ao mês Novembro/15. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270767 | 30/12/2015 | 3588.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifas debitadas de nossa conta BB 13111-3 refernte ao mês Novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270748 | 30/12/2015 | 10109245.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios aposentados (FUNFIN), competência Dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270749 | 30/12/2015 | 68.63 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Valor referente a fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3325/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270750 | 30/12/2015 | 350.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Valor referente a fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3331/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270751 | 30/12/2015 | 774.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3330/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270752 | 30/12/2015 | 125.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3328/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270753 | 30/12/2015 | 103.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3329/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270754 | 30/12/2015 | 111.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3326/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270755 | 30/12/2015 | 148.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 3327/2015. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270756 | 30/12/2015 | 145102.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente as contribuições patronais de março/14 a dez/15 incluindo 13ºsal dos funcionarios relotados definitivamente neste Instituto de Previdência, conforme relátorio anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 773
Última atualização: 11/06/2024