| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 910.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA A CIDADE DE CONGO E SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA HOSPITAL ALICE DE ALMEIDA EM SUME, HOSPITAL SANTA FILOMENA EM MONTEIRO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 128.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA UTI NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 527.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 500.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA DESSE MUNICIPIO, NO MES DE DEZENBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 1280.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PACIENTES QUE REALIZAO HEMODIALISE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 3350.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTADO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTA E ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPIN GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 2990.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS DA REGIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 460.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 450.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2015 | 1800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EUIP MED E ORTOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE INFUSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2015 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 195.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2015 | 250.00 | 00006761947456 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DEOCULOS DE GRAUS, E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2015 | 200.00 | 00010711166498 | ANA CARLA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DEOCULOS DE GRAUS, E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2015 | 1165.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: MARIA LUCIA ALVES VELEZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2015 | 275.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2015 | 220.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PERUA KOMBI FIAT OXO-4017, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2015 | 1620.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOMBA DA S10 LUCK, DESTINADA A AMBULANCIA S10 DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00004745249497 | MARIA LUCIA ALVES VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA ORTOPEDICA DO MENBRO SUPERIOR DIREITO DE URGENCIA E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2015 | 6247.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FMS, competencia 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2015 | 637.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2015 | 333.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFA-2616, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2015 | 878.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFA-4104, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2015 | 445.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFE-4830, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2015 | 1060.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURNATE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2015 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2015 | 2172.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2015 | 478.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2015 | 7778.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2015 | 715.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2015 | 684.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 16 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2015 | 4023.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2015 | 1514.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2015 | 1678.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2015 | 724.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA SERVIDORA ANA LUCIA CALU NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2015 | 1618.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSFïS, COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2015 | 2072.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2015 | 798.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2015 | 1210.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2015 | 740.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0000174 | 16/01/2015 | 43.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0000175 | 16/01/2015 | 380.64 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0000176 | 16/01/2015 | 1835.16 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0000177 | 16/01/2015 | 370.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2015 | 280.00 | 00097769371449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO) E POR SER RECONHECIDAMENTO PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2015 | 8861.60 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 603.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000191 | 20/01/2015 | 2772.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000192 | 20/01/2015 | 1280.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000193 | 20/01/2015 | 1382.82 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000194 | 20/01/2015 | 2155.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2015 | 300.00 | 00008891835463 | MARCOS ATONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE (PANCREATITE CRONICA) E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2015 | 1239.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2015 | 982.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2015 | 724.00 | 00001844177408 | MARIA JOSEVANIA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FMS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2015 | 2100.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA REGIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2015 | 2200.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2015 | 2910.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2015 | 1800.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2015 | 900.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2015 | 4520.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2015 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2015 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0000224 | 22/01/2015 | 622.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2015 | 2663.55 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0000226 | 22/01/2015 | 2994.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0000227 | 22/01/2015 | 2235.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2015 | 1350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2015 | 710.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2015 | 224.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD.MED.E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SALA DE INFUSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2015 | 216.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 BOLSAAS PARA COLOSTOMIA DRENAVEL COM ADESIVO 19 A 64MM TRANSPARENTE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2015 | 1400.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010142014 | 0000250 | 27/01/2015 | 1532.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2015 | 1191.02 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL EXPERIENTE DESTNADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010142014 | 0000273 | 29/01/2015 | 340.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos destinados aos consultorios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010142014 | 0000274 | 29/01/2015 | 584.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos destinados aos consultorios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000275 | 29/01/2015 | 773.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo AMBULANCIA S10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000276 | 29/01/2015 | 282.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000277 | 29/01/2015 | 2652.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000278 | 29/01/2015 | 3969.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Celta de Placa QFE-4830 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000279 | 29/01/2015 | 31.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG 125 de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000280 | 29/01/2015 | 19.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG 150 de Placa MNX-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000281 | 29/01/2015 | 2219.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010052014 | 0000282 | 29/01/2015 | 741.56 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0000284 | 29/01/2015 | 987.10 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2015 | 868.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2015 | 358.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2015 | 29522.54 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2015 | 4066.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2015 | 6584.67 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2015 | 12148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2015 | 13783.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2015 | 5369.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2015 | 143.84 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010072014 | 0000388 | 02/02/2015 | 4577.40 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2015 | 422.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS DO FIAT PLACA OXO-4017, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2015 | 2155.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2015 | 266.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2015 | 285.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0000740 | 03/02/2015 | 979.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/02/2015 | 530.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/02/2015 | 128.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA UTI NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2015 | 2650.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 62 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/02/2015 | 3000.00 | 00074428535449 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE PROTATA DE EMERGENCIA E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/02/2015 | 1620.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PACIENTES QUE REALIZAO HEMODIALISE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/02/2015 | 400.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DA PERUA KOMBI E TROCA DE OLEO DOS FIAT OXO 4017, OFA 2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/02/2015 | 788.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2015 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2015 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2015 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T, DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000457 | 10/02/2015 | 1522.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000458 | 10/02/2015 | 1050.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000460 | 10/02/2015 | 825.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00043159745449 | ZENAIDE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR E TRATAMENTO DE C.A DE MAMA E POR SER PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2015 | 7440.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2015 | 842.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC NA C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000479 | 10/02/2015 | 2886.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2015 | 878.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFA-4104, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2015 | 445.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFE-4830, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2015 | 580.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2015 | 385.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0000517 | 13/02/2015 | 1874.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000518 | 13/02/2015 | 2866.96 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0000519 | 13/02/2015 | 3770.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0000520 | 13/02/2015 | 1049.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SONDAS PLASTICAS URETRAL NR. 06 E 08 PGC, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2015 | 4121.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2015 | 2927.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2015 | 1841.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2015 | 195.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD.MED.E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2015 | 1206.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2015 | 931.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0000547 | 20/02/2015 | 2730.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2015 | 1700.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0000551 | 20/02/2015 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0000552 | 20/02/2015 | 1730.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA REGIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0000553 | 20/02/2015 | 2100.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TTRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2015 | 1700.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA REGIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2015 | 550.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARMO, RIACHO DO ALGODAO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0000557 | 20/02/2015 | 960.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA REGIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2015 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA COMUNIDADE TAPERA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010142014 | 0000598 | 25/02/2015 | 1807.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2015 | 296.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010052014 | 0000611 | 26/02/2015 | 295.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2015 | 147.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2015 | 29782.54 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2015 | 3642.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2015 | 6248.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2015 | 12148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2015 | 14459.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2015 | 4773.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0000711 | 27/02/2015 | 2728.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2015 | 55.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0000713 | 27/02/2015 | 2583.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0000714 | 27/02/2015 | 895.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-4104 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0000715 | 27/02/2015 | 28.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0000716 | 27/02/2015 | 125.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0000717 | 27/02/2015 | 4291.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0000718 | 27/02/2015 | 1981.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0000719 | 27/02/2015 | 833.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010072014 | 0000736 | 27/02/2015 | 3376.60 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0000709 | 28/02/2015 | 1202.40 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2015 | 247.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2015 | 530.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2015 | 310.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2015 | 85.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0001237 | 02/03/2015 | 2200.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2015 | 200.00 | 00042104866472 | ANA LINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA E POR SER PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2015 | 610.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA Sra. FATIMA DE SIQUEIRA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC NA C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001148 | 04/03/2015 | 532.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001149 | 04/03/2015 | 429.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001150 | 04/03/2015 | 2209.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001151 | 04/03/2015 | 2106.14 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/03/2015 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 3 CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0001158 | 09/03/2015 | 664.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/03/2015 | 324.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 BOLSAS P/COLOSTOMIA DRENAVEL C/ADESIVO 19 A 64MM TRANSPARENTE, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC NA C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC NA C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2015 | 878.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFA-4104, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2015 | 445.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFE-4830, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2015 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2015 | 7497.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2015 | 10.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2015 | 4047.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2015 | 3076.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2015 | 1710.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0001157 | 10/03/2015 | 1299.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2015 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2015 | 385.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2015 | 805.60 | 14992631000149 | ZACOSIL- ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DETETIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONGO-PB, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2015 | 580.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2015 | 285.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2015 | 480.00 | 00064213854434 | JOSEFA DE MOURA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE OS ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2015 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X DOS JOELHOS EM PA E PERFIL, RAIO X DA BACIA EM PA E EXAMES REALIZADOS EM: LUIZ JOAO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2015 | 803.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2015 | 1270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PNEUS 225/65R16 G-32 CARGO 112R GOODYEAR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACANQG-1692 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2015 | 978.00 | 19979363000149 | AUTO PECAS MECANICA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULO DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0001159 | 17/03/2015 | 187.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2015 | 383.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2015 | 520.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CONTADOR DE CELULAS DESTINADO A SALA DE VACINACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2015 | 1024.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2015 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICO PRESTADO - EXAME DE VIDEO-LARINGOSPIA REALIZADO EM JOSE ANCHIETA FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012015 | 0001183 | 17/03/2015 | 4800.00 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PARTE DA TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS PADRAO, TIPO 1, NO SITIO LAGINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONGO-PB OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No TP1,2.1/2014 CONFORME NOTA FISCAL No 000061. MATERIAL 60% MAO-DE-OBRA 40% | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2015 | 1500.00 | 00064214036468 | INACIA ALVES DE MACEDO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, POR SER PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2015 | 1098.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2015 | 4930.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2015 | 610.04 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2015 | 2411.86 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0001152 | 19/03/2015 | 444.76 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2015 | 1376.50 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2015 | 90.00 | 00007023953400 | RENATA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001219 | 23/03/2015 | 2585.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2015 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001221 | 23/03/2015 | 610.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001222 | 23/03/2015 | 840.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS VIAGENS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO NA AACD EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001223 | 23/03/2015 | 1000.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001224 | 23/03/2015 | 3900.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001225 | 23/03/2015 | 2550.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00004745258488 | SANDRA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA OSTEOCONDROMA LOCALIZADO POSTERO-LATERALMENTE DO TERCO DISTAL DO FEMUR ESQUERDO DA PACIENTE SUELLE DE OLIVEIRA DE 05 ANOS DE IDADEE POR SER RECONHECIDAMENTE PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2015 | 650.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARMO, RIACHO DO ALGODAO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001206 | 23/03/2015 | 640.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA REGIAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2015 | 1896.35 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2015 | 250.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO ELETRONICA NOS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2015 | 60.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO NO CISCO EM SUME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2015 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010052014 | 0001169 | 27/03/2015 | 906.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2015 | 4930.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2015 | 275.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIS RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO REFRIGERADOR DA SALA DE TERAPIA DE REPOSICAO ENZEMATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2015 | 2000.00 | 00054356741404 | ANTONIO FRANCISCO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PROSTATA EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC NA C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2015 | 33285.55 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2015 | 3642.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2015 | 6248.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2015 | 12148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2015 | 14859.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2015 | 4773.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2015 | 148.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2015 | 1600.00 | 00051804573434 | ARIOSVALDO JOSE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA DO FEMUR DE MINHA TIA IDOSA DE 89 ANOS MARIA JOANA DAS NEVES E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0001171 | 31/03/2015 | 2600.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2015 | 130.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FORR ORTOP INFL. CX OVO C/ORIF 1,90X90 040-A, DESTINADO A PACIENTE LUIZA FEITOZA MORAES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2015 | 1459.80 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001175 | 31/03/2015 | 79.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001176 | 31/03/2015 | 1356.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001177 | 31/03/2015 | 1007.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001178 | 31/03/2015 | 406.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001179 | 31/03/2015 | 3689.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001180 | 31/03/2015 | 205.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001181 | 31/03/2015 | 1711.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001182 | 31/03/2015 | 3338.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2015 | 234.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112014 | 0001595 | 01/04/2015 | 726.15 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2015 | 495.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 45 SELF-SERVICE DESTINADOS AO PESSOAL DA HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2015 | 2172.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/04/2015 | 788.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE FOLGA SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/04/2015 | 800.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA UTI, PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2015 | 320.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2015 | 160.00 | 00006408315402 | CLEONICE MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AMBULATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2015 | 280.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/04/2015 | 1440.00 | 20981000000127 | MATHEUS DE QUEIROS FARIAS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTAS PARA OS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2015 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DE EQUIPE DO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/04/2015 | 600.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2015 | 1575.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE 09 ECOCARDIOGRAFIAS COLORIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2015 | 300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 RECEITUARIOS AZUL B. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2015 | 878.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFA-4104, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2015 | 445.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFE-4830, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2015 | 4930.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2015 | 7011.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2015 | 4047.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2015 | 3164.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2015 | 1710.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2015 | 1024.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2015 | 350.00 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacoes de exames, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF II, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2015 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2015 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2015 | 90.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2015 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/04/2015 | 3281.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/04/2015 | 200.00 | 00008891835463 | MARCOS ATONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA E POR SER PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/04/2015 | 2663.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/04/2015 | 592.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS BANHO POP RI E UMA CADEIRA DE RODAS BANHO BIG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/04/2015 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA/VINHO NYLON E 01 CADEIRA DE RODAS BANHO POP BR ALUMINIO PINT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2015 | 150.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RECARGA DE 03 CARTUCHOS TONER SAMSUNG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/04/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2015 | 283.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2015 | 1265.00 | 00010505475430 | LUCIANO VAMBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADANA MANUTENCAO DO PSF II DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de ABRILDE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/04/2015 | 220.00 | 00008891835463 | MARCOS ATONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE BIOPSIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2015 | 1060.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001568 | 23/04/2015 | 1967.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001569 | 23/04/2015 | 1769.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001570 | 23/04/2015 | 2091.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/04/2015 | 214.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 VENTILDOR TURBO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001609 | 24/04/2015 | 3920.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTOS DE URGENCIA NO PERIODO DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001611 | 24/04/2015 | 960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTOS DE URGENCIA NO PERIODO DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001612 | 24/04/2015 | 840.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTOS DE URGENCIA NO PERIODO DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001613 | 24/04/2015 | 1160.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTOS DE URGENCIA NO PERIODO DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2015 | 972.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001604 | 24/04/2015 | 3100.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASCARENTE DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2015 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA COMUNIDADE TAPERA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2015 | 972.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2015 | 600.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARMO, RIACHO DO ALGODAO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE NO PERIODO DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2015 | 820.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E PESSOAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001605 | 27/04/2015 | 3520.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASCARENTE DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001606 | 27/04/2015 | 4860.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASCARENTE DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001608 | 27/04/2015 | 2000.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTOS DE URGENCIA NO PERIODO DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001610 | 27/04/2015 | 1100.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTOS DE URGENCIA NO PERIODO DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2015 | 502.35 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIBROS, RIPAS, LINHAS E TELHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2015 | 1434.22 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2015 | 372.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2015 | 798.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EUIP MED E ORTOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOMBA DE INFUSAO DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2015 | 515.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO COM URGENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010052014 | 0001591 | 29/04/2015 | 562.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0001576 | 29/04/2015 | 1509.28 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0001577 | 29/04/2015 | 72.76 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0001578 | 29/04/2015 | 254.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2015 | 48.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2015 | 758.50 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2015 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE ET. PO ABC 8KG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001584 | 30/04/2015 | 3950.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001585 | 30/04/2015 | 1490.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001586 | 30/04/2015 | 2131.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001587 | 30/04/2015 | 4868.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001588 | 30/04/2015 | 158.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001589 | 30/04/2015 | 128.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0001590 | 30/04/2015 | 121.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2015 | 144.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2015 | 31377.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2015 | 3642.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2015 | 6248.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2015 | 12148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2015 | 14859.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2015 | 4773.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/05/2015 | 955.86 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/05/2015 | 847.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SELF-SERVICE DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/05/2015 | 147.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001664 | 01/05/2015 | 4532.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001665 | 01/05/2015 | 1769.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012015 | 0001666 | 01/05/2015 | 19987.82 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1a MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DO CONGO - PB, OBJETO DO CONTRATO TP12101/2015 CSL. MATERIAL - 60% MAO-DE-OBRA - 40% | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2015 | 2950.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA REALIZACAO DE EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS EM VEICULOS ALTENATIVOS, NO PERCURSO DECONGO A CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/05/2015 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUUDE DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/05/2015 | 316.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I NOS FINAIS DE SEMANAS PARA ATENDIEMNTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/05/2015 | 320.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/05/2015 | 760.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA UTI, PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/05/2015 | 324.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESERTA PP 1003/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0001701 | 05/05/2015 | 2000.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/05/2015 | 250.00 | 00000135322430 | ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO VASCULAR E POR SER PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/05/2015 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAAO PESSOA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESSE MUNICIPIO PARA O HOSTITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/05/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2015 | 264.55 | 12872651000150 | RIVA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO 100% POLIESTER DESTINADO AOS PSFïS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/05/2015 | 50.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 ILHOES 50 FOV DESTINADO AO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2015 | 35.52 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CONTINAS PARA O ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-EST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2015 | 60.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2015 | 400.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2015 | 220.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA TONER SAMS D101 A 2X R$ 110,00 TOTAL R$ 220,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2015 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNES DA SECRETARIA DESAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/05/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/05/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/05/2015 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/05/2015 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/05/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2015 | 6819.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2015 | 1024.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2015 | 3852.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2015 | 3186.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/05/2015 | 1710.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/05/2015 | 840.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EUIP MED E ORTOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOMBA DE INFUSAO DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2015 | 878.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFA-4104, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2015 | 445.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFE-4830, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2015 | 340.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ADESIVAGEM EM AMBULANCIA TIPO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2142, AMBULANCIA S10 DE PLACA IKF-9331 E CONFECCAO DE QUATRO ADESIVOS PADRAO PAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2015 | 632.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010152014 | 0001826 | 11/05/2015 | 1643.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2015 | 280.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 OXIGENIO 10M3 PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2015 | 3720.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 PORTAO DE ACO DE 2X192m PARA O PSF II (FRENTE), CONFECCAO DE 01 PORTAO DE ACO DE 202X252m PARA O PSF II (CORREDOR), CONFECCAO DE 01 PORTAO DE ACO DE 210X150m PARA O PSF II (CORREDOR), CONFECCAO E ADEQUACAO DE TELHAS ECOLOGICAS DE 10X2m PARA O PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2015 | 50.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 ILHOES 1 COM GARRAFA FL DESTINADO AO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/05/2015 | 218.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010032015 | 0001839 | 12/05/2015 | 1130.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos PSICOTROPICOS destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010032015 | 0001840 | 12/05/2015 | 973.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos PSICOTROPICOS destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001841 | 12/05/2015 | 1150.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0001847 | 13/05/2015 | 2673.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0001848 | 13/05/2015 | 330.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0001849 | 13/05/2015 | 3421.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/05/2015 | 1312.00 | 00064213854434 | JOSEFA DE MOURA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS VACINADORES E EQUIPE DOS PSFS I E II EM SERVICO NA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/05/2015 | 788.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE FOLGA SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/05/2015 | 600.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/05/2015 | 1200.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM E REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II E CONSERTO E REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLOLOGICO DO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003212999497 | VALDINETE MARIA DAS NEVES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR E POR SER PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2015 | 200.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENENOS DESTINADOS A DEDETIZACAO CONTRA O MOSQUITO DE DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0001867 | 14/05/2015 | 1698.46 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0001868 | 14/05/2015 | 674.82 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/05/2015 | 285.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/05/2015 | 1770.00 | 00068899599491 | FERNANDO LEMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA REMOCAO DO TELHADO, RETIRADA DO FORRO DE GESSO E MANUTENCAO GERAL DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/05/2015 | 290.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA INSTALACAO E TROCA DE OLEO FIAT DE PLACA OXO-4017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/05/2015 | 1246.00 | 19979363000149 | AUTO PECAS MECANICA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENETE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331, KOMBI DE PLACA OFA-4104, CELTA DE PLACA QFE-4830 E FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0001874 | 14/05/2015 | 85.19 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010022015 | 0001875 | 14/05/2015 | 15076.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AOS ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/05/2015 | 1055.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF II E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/05/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2015 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESSE MUNICIPIO PARA O HOSTITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/05/2015 | 339.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOLSA P/COLOSTOMIA DRENAVEL C/ADESIVO 19 A 64MM TRANSPARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/05/2015 | 566.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2015 | 1405.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010022015 | 0001939 | 21/05/2015 | 31202.32 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. 1a MEDICAO. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010022015 | 0001940 | 21/05/2015 | 17128.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0001947 | 22/05/2015 | 5006.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0001948 | 22/05/2015 | 3655.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001953 | 22/05/2015 | 3400.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2015 | 650.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARMO, RIACHO DO ALGODAO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001955 | 22/05/2015 | 4060.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, ATENDIMENO DE URGENCIA DE SAUDE E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DURANTE OPERIODODE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001956 | 22/05/2015 | 1920.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, ATENDIMENO DE URGENCIA DE SAUDE E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DURANTE OPERIODODE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001957 | 22/05/2015 | 2090.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, ATENDIMENO DE URGENCIA DE SAUDE E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DURANTE OPERIODODE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001958 | 22/05/2015 | 620.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, ATENDIMENO DE URGENCIA DE SAUDE E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DURANTE OPERIODODE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2015 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 KIT AP. PRESSAO ADULTO NYL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001960 | 22/05/2015 | 1300.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001961 | 22/05/2015 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2015 | 680.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001963 | 22/05/2015 | 1760.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001964 | 22/05/2015 | 3200.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/05/2015 | 500.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE E CONSERTOS NA PARTE ELETRICA DO CELTA DE PLACA QFE-4830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2015 | 600.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO NO CISCO DURANTE OS MESES DE MARCO A ABRI DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0001967 | 22/05/2015 | 1120.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASS CARENTES DESSE MUNICIPIO PATA TRATAMENTO MEDICO NA AACD EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001968 | 22/05/2015 | 2451.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001969 | 22/05/2015 | 2398.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001970 | 22/05/2015 | 1595.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0001971 | 22/05/2015 | 1920.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/05/2015 | 30.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 ILHOES DESTINADO AO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2015 | 718.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2015 | 902.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 82 SELF-SERVICE DESTINADOS AO PESSOAL DA HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002074 | 29/05/2015 | 3437.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002075 | 29/05/2015 | 4014.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002076 | 29/05/2015 | 58.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002077 | 29/05/2015 | 845.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002078 | 29/05/2015 | 563.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010052014 | 0002079 | 29/05/2015 | 562.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0002080 | 29/05/2015 | 1061.51 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE maio DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2015 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 OXIGENIO 10M3 PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002092 | 29/05/2015 | 1144.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Centro Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2015 | 144.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2015 | 31237.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2015 | 12148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2015 | 7664.67 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2015 | 13131.38 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2015 | 3642.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2015 | 4773.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2015 | 2360.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2015 | 1828.02 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2015 | 3640.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010062015 | 0002487 | 01/06/2015 | 892.22 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010142014 | 0002488 | 01/06/2015 | 2237.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2015 | 800.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE FIACAO INTERNA DA CADEIRA E REVISAO NO APARELHO DE RAIO X E LUBRIFICACAO NAS PECAS DE MAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO ESF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010022015 | 0002498 | 01/06/2015 | 7898.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2015 | 850.00 | 00005098702445 | DANILO C. DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO ESF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2015 | 1646.00 | 19979363000149 | AUTO PECAS MECANICA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS NA SUSPENCAO E CONSERTOS NO MOTOR DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2142, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2015 | 440.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD.MED.E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2015 | 430.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES- EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00083002120430 | FRANCISCO ERONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO PARA MANUSEIO DAS BOMBAS E INSETICIDA PARA DETETIZACAO NO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE COM ACAO DO CARRO FUMACE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2015 | 2707.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0002491 | 03/06/2015 | 1900.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010022015 | 0002496 | 05/06/2015 | 14303.54 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. 2a MEDICAO. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002468 | 08/06/2015 | 1619.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002474 | 08/06/2015 | 1564.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos ESFïS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/06/2015 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/06/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/06/2015 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO ESF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/06/2015 | 331.17 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFA-2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2015 | 6803.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2015 | 998.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2015 | 4378.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2015 | 3166.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2015 | 1710.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2015 | 180.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE GESTPRES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0002494 | 10/06/2015 | 459.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2015 | 561.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2015 | 360.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO ESF I NOS FINAIS DE SEMANAS PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2015 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2015 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2015 | 212.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2015 | 370.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2015 | 885.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA UTI, PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/06/2015 | 204.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD.MED.E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SALA DE ENZIMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/06/2015 | 800.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD.MED.E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2015 | 350.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE CONSULTA E AVALIACAO DE MARCA-PASSO E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2015 | 200.00 | 00013042189457 | IVONE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DOM PNEUMOLOGIA E POR SER RECONHECIDO PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/06/2015 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 BALANCAS DIGITAL CAP. 150KG - MOD. EB9010 - MARCA: BIOLAND, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/06/2015 | 480.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E TROCA DE OLEO DE OLEO DO FIAT DE PLACA OFA-2616, E INSTALACAO DO FIAT DE PLACA OXO-4017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/06/2015 | 1770.00 | 00068899599491 | FERNANDO LEMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/06/2015 | 600.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS NA AREA EXTRNA DO ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/06/2015 | 788.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE FOLGA NOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/06/2015 | 695.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2015 | 695.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/06/2015 | 891.96 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS ORGAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2015 | 305.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/06/2015 | 100.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA MOTO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2015 | 978.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/06/2015 | 1292.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0002495 | 17/06/2015 | 996.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/06/2015 | 600.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/06/2015 | 315.00 | 00004540422480 | GEREMIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DOS ESTRATEGIA DA SAUDE-ESFïS I E II DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/06/2015 | 285.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/06/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002467 | 19/06/2015 | 1565.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002472 | 19/06/2015 | 1522.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/06/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010032015 | 0002473 | 22/06/2015 | 2215.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos PSICOTROPICOS destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/06/2015 | 1062.19 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NO ESF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002471 | 22/06/2015 | 1684.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010022015 | 0002497 | 23/06/2015 | 15704.17 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. 3a MEDICAO. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/06/2015 | 645.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002450 | 23/06/2015 | 400.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/06/2015 | 1500.00 | 00004572242402 | CLAUDIA FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002447 | 25/06/2015 | 3520.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002448 | 25/06/2015 | 3570.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002449 | 25/06/2015 | 3920.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002451 | 25/06/2015 | 2200.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002463 | 25/06/2015 | 1920.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002464 | 25/06/2015 | 3100.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002444 | 25/06/2015 | 1980.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/06/2015 | 660.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2015 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA UBS DA COMUNIDADE TAPERA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO ESF II, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2015 | 614.53 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010042015 | 0002493 | 29/06/2015 | 5386.60 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2015 | 30526.33 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2015 | 6773.33 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2015 | 4022.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2015 | 7348.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/06/2015 | 12148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2015 | 14959.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2015 | 4773.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2015 | 144.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0002492 | 30/06/2015 | 3600.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002476 | 30/06/2015 | 825.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002477 | 30/06/2015 | 4936.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002478 | 30/06/2015 | 3719.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2015 | 266.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002480 | 30/06/2015 | 119.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2015 | 192.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002482 | 30/06/2015 | 2921.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002483 | 30/06/2015 | 1779.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002469 | 30/06/2015 | 2761.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002470 | 30/06/2015 | 2698.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010062015 | 0002394 | 30/06/2015 | 247.89 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2015 | 33.00 | 70226923000141 | RIEC COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2015 | 1174.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/07/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0002841 | 03/07/2015 | 200.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010032015 | 0002833 | 06/07/2015 | 1090.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010032015 | 0002834 | 06/07/2015 | 750.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos PSICOTROPICOS destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002835 | 06/07/2015 | 2127.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002836 | 06/07/2015 | 1415.42 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos EPS`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0002837 | 06/07/2015 | 641.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Centro Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/07/2015 | 300.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA UTI DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0002858 | 06/07/2015 | 875.60 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0002859 | 06/07/2015 | 232.14 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0002860 | 06/07/2015 | 183.32 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0002861 | 06/07/2015 | 1771.72 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/07/2015 | 480.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MES DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2015 | 590.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE PLATOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E NA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/07/2015 | 979.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MARMITAS AOS PACIENTES DA HEMODIALISE E MOTORISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/07/2015 | 1500.00 | 00003336737435 | MARIA DA PAZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA ORTOPEDICA DE DA MINHA DA, POR SER RECONHECIDAMENT PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0002838 | 07/07/2015 | 330.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0002839 | 07/07/2015 | 2822.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0002840 | 07/07/2015 | 2362.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/07/2015 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO ESF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/07/2015 | 360.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I NOS FINAIS DE SEMANAS PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/07/2015 | 320.00 | 00005693135462 | MARIA ELENA GONCALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LABORATORIO DE ANALISES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/07/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/07/2015 | 788.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE FOLGA AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2015 | 5420.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2015 | 779.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2015 | 13681.60 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/07/2015 | 3220.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2015 | 2028.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2015 | 1394.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2015 | 2894.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/07/2015 | 6667.05 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/07/2015 | 1386.50 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/07/2015 | 500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/07/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2015 | 1880.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes julho DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2015 | 144.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2015 | 695.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIROS NA REFORMA DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/07/2015 | 370.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM SERVICOS NAS COMUNIDADES SANTA RITA DE CIMA SANTA RITA DE BAIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/07/2015 | 4309.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/07/2015 | 3166.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/07/2015 | 1710.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/07/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/07/2015 | 788.00 | 00006835571497 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE PLATOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E NA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/07/2015 | 1124.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/07/2015 | 478.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO FIATO UNO PLACA OFA - 2616, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/07/2015 | 185.08 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER PARA A AMBULANCIA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/07/2015 | 1860.00 | 00068899599491 | FERNANDO LEMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/07/2015 | 153.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 07 CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/07/2015 | 2172.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMNETACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/07/2015 | 600.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/07/2015 | 425.00 | 00003155405406 | ANTONIA SONIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CURTINAS E FORROS DE CAMAS PARA OS PSFïS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/07/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010142014 | 0002865 | 20/07/2015 | 849.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESFïI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/07/2015 | 3918.19 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/07/2015 | 4056.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/07/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/07/2015 | 30039.67 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/07/2015 | 14705.90 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/07/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/07/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/07/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes dE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/07/2015 | 4773.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/07/2015 | 7398.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/07/2015 | 12148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/07/2015 | 6466.27 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/07/2015 | 144.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/07/2015 | 305.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/07/2015 | 1800.00 | 70082664000122 | JOSE CLEMILDO SILVA CONSTRUCAO - MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORCELANATO DESTINADO A REFORMA NO ESFïII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010052014 | 0002874 | 23/07/2015 | 699.24 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/07/2015 | 383.45 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/07/2015 | 235.29 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/07/2015 | 2000.00 | 00007165054448 | MARCICLEIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CORRECAO DE VARICOCELE ESQUERDO (POSTECTOMIA) DO FILHO DE MARCICLEIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, CRIANCA ESPECIAL E POR SER PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADATRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002876 | 27/07/2015 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002877 | 27/07/2015 | 2600.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002878 | 27/07/2015 | 1120.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002879 | 27/07/2015 | 2000.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002880 | 27/07/2015 | 1540.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2015 | 1100.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADES CARMO, RIACHO DO ALGODAO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA E ATENDIEMNTO DE URGENCIA DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002882 | 27/07/2015 | 2560.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002883 | 27/07/2015 | 1400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002884 | 27/07/2015 | 2000.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002885 | 27/07/2015 | 2560.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0002886 | 27/07/2015 | 1200.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2015 | 350.00 | 00006174293408 | BEATRIZ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TITULO DE DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE PSORIASE E POR SER PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 4 PNEUS 175/70R 13 82T F. SPID/PIRELLI PARA O UNO MILLE DE PLACA OFA-2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 4 PNEUS 175/70R 13 82T F. SPID/PIRELLI PARA O UNO MILLE DE PLACA OXO-4017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 4 PNEUS 175/70R 13 82T F. SPID/PIRELLI PARA O VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2015 | 968.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES AOS MOTORISTAS E PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2015 | 138.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2015 | 280.00 | 00011012994449 | SEVERINO FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TITULO DE DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA DO MEU IRMAO JOSE SENHOR FILHO E POR SER PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002844 | 31/07/2015 | 3867.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002845 | 31/07/2015 | 1769.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002846 | 31/07/2015 | 642.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002847 | 31/07/2015 | 41.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002848 | 31/07/2015 | 4734.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002849 | 31/07/2015 | 56.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0002850 | 31/07/2015 | 2402.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2015 | 300.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA UTI DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2015 | 480.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPESA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/08/2015 | 590.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PRA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA UTI, PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/08/2015 | 320.00 | 00005693135462 | MARIA ELENA GONCALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LABORATORIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/08/2015 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/08/2015 | 360.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/08/2015 | 998.60 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/08/2015 | 320.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BATERIA HELIAR 60DD PARA VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2015 | 5197.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2015 | 813.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2015 | 4300.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2015 | 3108.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2015 | 1710.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2015 | 600.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/08/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2015 | 788.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE FOLGAS AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2015 | 161.00 | 00064213854434 | JOSEFA DE MOURA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DO PSF II EM SERVICO NA ZONA RURAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/08/2015 | 640.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECASVIDROS E ACESSORIOS PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1692 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/08/2015 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1692 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/08/2015 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM 08 BALANCAS MECANICAS, REVISAO PARCIAL EM 01 APARELHO ULTRASOUND THERAPYIII, N.S. 21139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/08/2015 | 768.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/08/2015 | 196.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Junho a Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/08/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE NQG1692, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/08/2015 | 140.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60M-6300, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/08/2015 | 1352.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/08/2015 | 940.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010012015 | 0003229 | 18/08/2015 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/08/2015 | 600.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/08/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/08/2015 | 360.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE RECARGA EM TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003188 | 20/08/2015 | 3250.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETRIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003204 | 20/08/2015 | 2750.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003205 | 20/08/2015 | 3920.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/08/2015 | 650.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARMO, RIACHO DO ALGODAO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE NO PERIODO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/08/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003209 | 20/08/2015 | 1280.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA REGIAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003210 | 21/08/2015 | 3380.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA REGIAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003207 | 21/08/2015 | 2530.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003208 | 21/08/2015 | 3200.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/08/2015 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DO Sr. JOSE HENRIQUE S. BEZERRA, PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/08/2015 | 176.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/08/2015 | 320.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/08/2015 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA TONER D101 A 2X R$ 60,00 TOTAL R$ 120,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/08/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/08/2015 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE TAPERA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0003211 | 28/08/2015 | 2000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2015 | 28807.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/08/2015 | 4394.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2015 | 7487.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2015 | 12148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2015 | 14391.77 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2015 | 4862.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de AGOSTE DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de AGOSTE DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/08/2015 | 144.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2015 | 448.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2015 | 212.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003192 | 31/08/2015 | 1588.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003193 | 31/08/2015 | 594.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-4104 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003194 | 31/08/2015 | 3003.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003195 | 31/08/2015 | 3070.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003196 | 31/08/2015 | 20.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003197 | 31/08/2015 | 64.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003198 | 31/08/2015 | 1528.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2015 | 87.70 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROS NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2015 | 405.56 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROS NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2015 | 1949.00 | 19979363000149 | AUTO PECAS MECANICA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO NOS VEICULOS CELTA DE PLACA QFE-4830, FIAT DE PLACA OXO-4017 E VEICULO DE PLACA OFA-2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2015 | 102.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 FITAS ANTIDERRAPANTE 50 MM X 5 M, DESTINADA AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052015 | 0003593 | 01/09/2015 | 4356.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/09/2015 | 935.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MOTORISTAS E PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/09/2015 | 480.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/09/2015 | 465.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA UTI, PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/09/2015 | 285.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA UTI DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/09/2015 | 160.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Celta de Placa QFE-4830 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/09/2015 | 200.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Celta de Placa QFE-4830 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/09/2015 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DO Sr. JOSE HENRIQUE S. BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/09/2015 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/09/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010022015 | 0003572 | 09/09/2015 | 3500.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DE JANELA DESTINADOS O ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 2 - ESF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/09/2015 | 300.00 | 00097831484434 | NALBA ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA DO MEU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/09/2015 | 4968.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/09/2015 | 888.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/09/2015 | 4319.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/09/2015 | 3061.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/09/2015 | 1729.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2015 | 320.00 | 00005693135462 | MARIA ELENA GONCALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LABORATORIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2015 | 478.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUCRO DO FIAT UNO PLCA OFA-2616, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2015 | 90.00 | 00009435395449 | MARISETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria integral para tratar de assuntos de interesse do FMS junto ao escritorio Odontologico, em Joao Pessoa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/09/2015 | 788.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE FOLGAS AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DOACAO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE TRAQUEOSTOMIA NO TRATAMENTO DE CANCER NA GARGANTA EPOR SER RECONHECIDAMENTE PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/09/2015 | 360.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/09/2015 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinados aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010022015 | 0003625 | 14/09/2015 | 2510.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO ESF I DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/09/2015 | 483.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/09/2015 | 1190.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/09/2015 | 236.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/09/2015 | 600.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/09/2015 | 168.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/09/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/09/2015 | 3500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/09/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/09/2015 | 970.00 | 00068899599491 | FERNANDO LEMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/09/2015 | 527.00 | 00006835571497 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE PLANTOES NO CENTRO DE MUNICIPAL DE SAUDE E NA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/09/2015 | 695.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PREDEIROS NA REFORMA DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 010052015 | 0003565 | 22/09/2015 | 247.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/09/2015 | 133.12 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER DESTINADO A AMBULANCIA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012014 | 0003584 | 25/09/2015 | 144435.28 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3a MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UBS PADRAO - TIPO 1, NO SITIO LAGINHA, NO MUNICIPIO DO CONGO - PB, OBJETO DO CONTRATO TP12101/2015 CSL. MATERIAL - 60% MAO-DE-OBRA - 40% | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/09/2015 | 45.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. SECRETARIA DE SAUDE CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS, PARA FAZER COMPRAS PARA ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003549 | 28/09/2015 | 1400.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003550 | 28/09/2015 | 3200.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003551 | 28/09/2015 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003552 | 28/09/2015 | 1540.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003553 | 28/09/2015 | 600.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003554 | 28/09/2015 | 3200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003555 | 28/09/2015 | 960.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003556 | 28/09/2015 | 440.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003557 | 28/09/2015 | 3740.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003558 | 28/09/2015 | 3200.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2015 | 600.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARMO, RIACHO DO ALGODAO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA, CONSULTAS, ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052015 | 0003592 | 29/09/2015 | 4356.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/09/2015 | 660.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/09/2015 | 1163.47 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/09/2015 | 1275.70 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010062015 | 0003570 | 30/09/2015 | 704.89 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0003563 | 30/09/2015 | 3227.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0003564 | 30/09/2015 | 3740.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003573 | 30/09/2015 | 4477.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003574 | 30/09/2015 | 2730.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003575 | 30/09/2015 | 3425.25 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003576 | 30/09/2015 | 47.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003577 | 30/09/2015 | 342.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003578 | 30/09/2015 | 1689.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003579 | 30/09/2015 | 481.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-4104 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2015 | 28366.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2015 | 4394.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2015 | 7487.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2015 | 11148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2015 | 14334.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2015 | 4862.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2015 | 144.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de Setembro d 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2015 | 721.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Ambulancia de Placa NQG-1692, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2015 | 1047.40 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3, EM 18/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2015 | 431.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 010052015 | 0003993 | 01/10/2015 | 331.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/10/2015 | 90.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERRERA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO: NEUROMUSCULAR ESTIMULADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/10/2015 | 326.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA UTI DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/10/2015 | 480.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANAS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/10/2015 | 422.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA UTI, PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/10/2015 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/10/2015 | 320.00 | 00005693135462 | MARIA ELENA GONCALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LABORATORIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/10/2015 | 700.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL EM 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/10/2015 | 360.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I NOS FINAIS DE SEMANAS PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/10/2015 | 913.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MOTORISTAS E PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/10/2015 | 4099.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/10/2015 | 3048.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/10/2015 | 1729.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/10/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/10/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/10/2015 | 3800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM GERAL NA BOMBA DE ALTA DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQV-1692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/10/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/10/2015 | 4898.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/10/2015 | 888.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0003779 | 13/10/2015 | 1032.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFïS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/10/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/10/2015 | 478.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUCRO DO FIAT UNO PLCA OFA-2616, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/10/2015 | 200.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS NA CONDUCAO DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOSITAIS DA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/10/2015 | 200.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS NA CONDUCAO DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOSITAIS DA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/10/2015 | 240.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS NA CONDUCAO DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOSITAIS DA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/10/2015 | 289.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/10/2015 | 788.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE FOLGAS AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/10/2015 | 30.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERRERA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO EQUIPAMENTO: TENCIOMETRO DIGITAL E NO MOTOR DE COMPRESSAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/10/2015 | 825.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/10/2015 | 200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/10/2015 | 180.00 | 00062252917415 | NUBIA VERONICA DE LIMA TRESENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA HORUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/10/2015 | 180.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA HORUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012015 | 0003871 | 20/10/2015 | 31273.67 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2a MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DO CONGO - PB, OBJETO DO CONTRATO TP12101/2015 CSL. MATERIAL - 60% MAO-DE-OBRA - 40% | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/10/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/10/2015 | 1060.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/10/2015 | 625.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/10/2015 | 988.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/10/2015 | 250.00 | 00095301119400 | MARIA SUELEIDE BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAENTO DE OCULOS DE GRAU E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/10/2015 | 232.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/10/2015 | 227.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012014 | 0003870 | 23/10/2015 | 100000.00 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4a MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UBS PADRAO - TIPO 1, NO SITIO LAGINHA, NO MUNICIPIO DO CONGO - PB, OBJETO DO CONTRATO TP12101/2015 CSL. MATERIAL - 60% MAO-DE-OBRA - 40% | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/10/2015 | 200.00 | 00010063149460 | MARIA CELIAFEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAENTO DE OCULOS DE GRAU E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/10/2015 | 160.00 | 00028037375234 | LINDINALDO BARACHO CALVACANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA HORUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/10/2015 | 600.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/10/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/10/2015 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/10/2015 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE TAPERA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0003939 | 27/10/2015 | 482.14 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012015 | 0003940 | 27/10/2015 | 383.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/10/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/10/2015 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/10/2015 | 401.44 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/10/2015 | 1086.76 | 70097530000347 | NEOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003815 | 28/10/2015 | 2820.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONSULTAS E ATENDIMENTO DE URGENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003816 | 28/10/2015 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003850 | 28/10/2015 | 2695.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003851 | 28/10/2015 | 1680.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003852 | 28/10/2015 | 1920.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003853 | 28/10/2015 | 400.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003854 | 28/10/2015 | 1320.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/10/2015 | 900.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0003856 | 28/10/2015 | 2850.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/10/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2015 | 196.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003878 | 30/10/2015 | 687.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-4104 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003879 | 30/10/2015 | 51.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003880 | 30/10/2015 | 117.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa MOQ-2142 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003881 | 30/10/2015 | 1983.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003882 | 30/10/2015 | 321.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003883 | 30/10/2015 | 278.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003884 | 30/10/2015 | 4061.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0003885 | 30/10/2015 | 3204.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052015 | 0003849 | 30/10/2015 | 3564.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2015 | 23836.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2015 | 4394.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2015 | 7487.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2015 | 11148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2015 | 14384.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2015 | 5125.07 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2015 | 144.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010042015 | 0003994 | 30/10/2015 | 3366.70 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010042015 | 0004247 | 02/11/2015 | 3366.70 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/11/2015 | 890.00 | 00008362884401 | HELENO SEVERO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DO PSF II NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/11/2015 | 580.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DO PSF II NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/11/2015 | 836.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MOTORISTAS E PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/11/2015 | 660.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/11/2015 | 480.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/11/2015 | 422.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA UTI, PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/11/2015 | 300.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA UTI DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010062015 | 0004391 | 06/11/2015 | 986.32 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/11/2015 | 360.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/11/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/11/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2015 | 478.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUCRO DO FIAT UNO PLCA OFA-2616, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/11/2015 | 6134.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/11/2015 | 888.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2015 | 4099.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2015 | 3059.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2015 | 1787.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2015 | 200.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA CONDUCAO DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2015 | 200.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA CONDUCAO DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2015 | 200.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA CONDUCAO DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2015 | 200.00 | 00028037375234 | LINDINALDO BARACHO CALVACANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA CONDUCAO DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2015 | 410.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/11/2015 | 300.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/11/2015 | 727.81 | 20509470000192 | CARLOS EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FAROL RENAUT MASTER, DESTINADO A AMBULANCIA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/11/2015 | 320.00 | 00005693135462 | MARIA ELENA GONCALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LABORATORIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004250 | 12/11/2015 | 3320.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004251 | 12/11/2015 | 3100.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004252 | 12/11/2015 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A HEMODIALISE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004253 | 12/11/2015 | 2475.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAIS E CLINICAS DA REGIAO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004254 | 12/11/2015 | 1595.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004500 | 12/11/2015 | 660.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECCRETARIA DE SAUDE E PESSOAL DE APIIO, DURANTE O M^S DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/11/2015 | 90.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMNETO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA - 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/11/2015 | 600.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/11/2015 | 365.00 | 00011756618488 | JESSICA CAMILA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/11/2015 | 470.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13 82T P4CINT/PIRELLI, DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/11/2015 | 470.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13 82T P4CINT/PIRELLI, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/11/2015 | 196.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0004401 | 17/11/2015 | 1702.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/11/2015 | 740.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/11/2015 | 1175.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica de imovel junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/11/2015 | 1468.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFïS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/11/2015 | 8861.60 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0004398 | 18/11/2015 | 1426.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/11/2015 | 600.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARMO, RIACHO DO ALGODAO PARA RELIZACAO DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTO DE URGENCIA DE SAUDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/11/2015 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DO SR. JOSE FARIAS NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/11/2015 | 2178.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/11/2015 | 180.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERRERA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/11/2015 | 100.00 | 00005098702445 | DANILO C. DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAODE ARCONDICIONADOS DO ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/11/2015 | 255.53 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/11/2015 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMNETO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA - 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/11/2015 | 788.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE FOLGAS AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/11/2015 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/11/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/11/2015 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 010072015 | 0004406 | 24/11/2015 | 10742.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 010072015 | 0004407 | 24/11/2015 | 9455.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/11/2015 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0004402 | 26/11/2015 | 922.94 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010032015 | 0004403 | 26/11/2015 | 1787.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos PSICOTROPICOS destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/11/2015 | 230.00 | 00029552344867 | JUVENILDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCIRA A TITULO DE DOACAO PARA PAGAMNETO DE EXAMMES MEDICOS DE MINHA MAE IDOSA POR SOLICITACAO DE URGENCIA MEDICA E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0004399 | 27/11/2015 | 373.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/11/2015 | 500.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010062015 | 0004390 | 30/11/2015 | 474.85 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012015 | 0004248 | 30/11/2015 | 20774.16 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3a MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DO CONGO - PB, OBJETO DO CONTRATO TP12101/2015 CSL. MATERIAL - 60% MAO-DE-OBRA - 40% | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2015 | 660.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2015 | 25229.07 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2015 | 4394.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2015 | 7750.07 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2015 | 11148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2015 | 12607.48 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2015 | 4862.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de 0UTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2015 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004259 | 30/11/2015 | 163.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia de Placa MOQ-2142 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004260 | 30/11/2015 | 987.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004261 | 30/11/2015 | 269.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-4104 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004262 | 30/11/2015 | 93.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004263 | 30/11/2015 | 2187.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004264 | 30/11/2015 | 4863.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004265 | 30/11/2015 | 3902.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-4017 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004405 | 30/11/2015 | 66.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2015 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2015 | 139.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2015 | 1828.02 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2015 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMINO DO SR. JOSE FARIAS NEVES, IH-15-000-151, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052015 | 0004509 | 01/12/2015 | 4554.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/12/2015 | 90.00 | 00010056693419 | FELIPE DA SLVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL DESTINAL AO SR. FELIPE DA SILA LIMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA (VISA) E EPIDEMIOLOGICA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/12/2015 | 90.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL DESTINAL AO SR. JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA (VISA) E EPIDEMIOLOGICA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/12/2015 | 1938.00 | 19979363000149 | AUTO PECAS MECANICA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E REPARACAO EM VEICULOS DO FMS, PLACAS: OXO - 4017; MNS - 5348; OFA - 2616 E QFE - 4830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0004507 | 03/12/2015 | 995.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITAS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010032015 | 0004508 | 03/12/2015 | 1992.22 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/12/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/12/2015 | 1500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL DE 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS C/ TROCA DE PECAS E MANGUEIRAS; CONSERTO DE 01 COMPRESSOR C/ TROCA DE ROLAMENTOS, SEGMENTOS; CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTA C/ TROCA DE ROLAMENTOS; CONSERTO DE 01 APARELHO DE AUTOCLAVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/12/2015 | 480.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/12/2015 | 380.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA UTI DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/12/2015 | 485.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA UTI, PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/12/2015 | 211.00 | 00010158322452 | RIVALDO SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LATERAL DIANTEIRA DIREITA DA AMBULANCIA UTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/12/2015 | 595.00 | 00008000559420 | OSVALDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER, DAS IMPRESSORAS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/12/2015 | 1448.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMNETACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/12/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/12/2015 | 168.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTESS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010042015 | 0004503 | 10/12/2015 | 4580.31 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0004501 | 10/12/2015 | 2083.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS ORGAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2015 | 478.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUCRO DO FIAT UNO PLCA OFA-2616, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/12/2015 | 6515.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO FMS, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/12/2015 | 888.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/12/2015 | 4157.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DOS PSF`S, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/12/2015 | 3071.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/12/2015 | 1729.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/12/2015 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/12/2015 | 13214.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/12/2015 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para custeio de tratamento de CA na garganta, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2015 | 3220.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2015 | 2180.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/12/2015 | 1533.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO PSFïS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2015 | 2894.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DOS PSFïS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2015 | 6768.45 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2015 | 1475.90 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2015 | 500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2015 | 142.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/12/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2015 | 15.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/12/2015 | 365.00 | 00011756618488 | JESSICA CAMILA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de NOVEMBRO E DEEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2015 | 600.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/12/2015 | 360.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICUOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/12/2015 | 525.00 | 00005693135462 | MARIA ELENA GONCALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LABORATORIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/12/2015 | 760.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO ALGODAO, PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO ESF I, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/12/2015 | 720.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/12/2015 | 670.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CELTA DE PLACA OFA-4830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/12/2015 | 180.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAL AO SR. JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS, PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO NA CIDADE DE CONDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/12/2015 | 1097.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/12/2015 | 623.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/12/2015 | 440.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO; PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004589 | 16/12/2015 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004590 | 16/12/2015 | 2800.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE (CISCO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004591 | 16/12/2015 | 3350.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/12/2015 | 1280.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004597 | 16/12/2015 | 2200.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010012015 | 0004593 | 17/12/2015 | 600.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPOSRTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/12/2015 | 788.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA TIRADA DE FOLGA NOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/12/2015 | 650.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/12/2015 | 168.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTESS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00054696801420 | JOSE ALVES FEITOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA E IMPLANTACAO DE UMA PROTESE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010032015 | 0004818 | 18/12/2015 | 1677.78 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 010042015 | 0004819 | 18/12/2015 | 3647.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/12/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/12/2015 | 280.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022015 | 0004600 | 18/12/2015 | 845.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS/HOPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/12/2015 | 375.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EUIP MED E ORTOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPOS DESTINADOS A BOMBA DE INFUSAO DO LABORTORIO DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012015 | 0004604 | 21/12/2015 | 7973.93 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4a MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DO CONGO - PB, OBJETO DO CONTRATO TP12101/2015 CSL. MATERIAL - 60% MAO-DE-OBRA - 40% | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/12/2015 | 232.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/12/2015 | 238.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/12/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO FIAT DO FMS, PLACA OFA - 2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 010052015 | 0004581 | 22/12/2015 | 286.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/12/2015 | 450.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010022015 | 0004627 | 23/12/2015 | 16029.48 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. 4a MEDICAO. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/12/2015 | 788.00 | 00045110760497 | MARIA DE FATIMA BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA SILVANEIDE, NO ESF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010012015 | 0004626 | 24/12/2015 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/12/2015 | 313.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO D SONDAS URETRAL DESTINADOS A FILHOS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/12/2015 | 4430.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/12/2015 | 3640.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DO NASF, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2015 | 1828.02 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DO PSF, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2015 | 660.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2015 | 6440.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DO FMS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2015 | 29709.07 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DO FMS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2015 | 8148.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DO PSF, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2015 | 7487.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DO PSF, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2015 | 4208.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2015 | 12945.48 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2015 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DO SAUDE BUCAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2015 | 4862.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DO SAUDE BUCAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com o NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2015 | 2360.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONAIOS DO NASF, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004748 | 29/12/2015 | 3207.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA QFE-4830 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004749 | 29/12/2015 | 2089.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-2616 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2015 | 405.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOS VEICULOS DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052015 | 0004693 | 29/12/2015 | 4752.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/12/2015 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS DO PSF, NASF, SB E ACS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004755 | 29/12/2015 | 259.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-4104 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004756 | 29/12/2015 | 16.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO LOCADA AO FMS,PLACA MOD - 8383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004757 | 29/12/2015 | 751.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IKF-9331 DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004758 | 29/12/2015 | 785.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A AMBULANCIA UTI, DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010012015 | 0004759 | 29/12/2015 | 102.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/12/2015 | 137.57 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/12/2015 | 48.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2015 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE TAPERA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 010052015 | 0004769 | 29/12/2015 | 206.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2015 | 465.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA AMBULANCIA UTI, PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2015 | 420.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA UTI DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2015 | 480.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00007816253435 | SUZANA MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA RENAL COM: MICROCOPIA OTICO E ELETRONICA E IMUNOFLORENCENCIA INDIRETA DO SEU FILHO VITOR LUAN RODRIGUES DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO,CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1207
Última atualização: 11/06/2024