| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2015 | 450.00 | 00052640558404 | JOSELITA ALVES DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,COMO TAMBEM EM FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS COM O TEMA:DÉCADA DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020 COM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE Nº019945 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2015 | 530.00 | 00005334554483 | NADJA DIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DE TRES FUNCIONARIOS TITULARES TITULARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA MOK 8368/PB,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCTRANS DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A QUINTA PARCELA MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2015 | 250.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET DOS AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS,QUANDO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2015 | 570.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO TIPO CG FAN 125 DE PLACA OEW 6919 PERIODO DEZEMBRO DE 2014 PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SCTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 1889.74 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SCTRANS COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2015 | 550.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES,PINTURA DE 02 (DUAS) SALAS NO IMOVEL DA SCTRANS E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO,NESTE MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE Nº019919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2015 | 2241.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS NA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº00.006.514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2015 | 130.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA SCTRANS COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO E COM VENCIMENTO 12/01/2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº47742 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2015 | 560.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2015 | 287.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DE MATERIAL DESTINADO COMO PEÇAS E ACESSORIOS AO VEICULO DA SCTRANS MODELO PAMPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2015 | 428.70 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO BROCA,CORRENTE SOLDADA,CADEADO,TALHADEIRA,PARAFUSO,ARRUELA PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS ADMINISTRADAS DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1523 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2015 | 570.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 1581.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DA SCTRANS SENDO NAS DATAS 20/01/2015:1280,52,29/01/2015:300,60 COMO SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2015 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SUPERINTENDENTE DA SCTRANS PARA SUAS DESPESAS NECESSARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB PARA TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2015 | 300.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2015 | 81.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA ANUAL COBRADA NO MES DE JANEIRODE 2015 PELA EMPRESA CAGEPA PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMENECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2015 | 673.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2015 | 12273.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2015 | 14015.80 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2015 | 320.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE E ALGUMAS NA ZONA RURAL MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000018 | 30/01/2015 | 1626.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS VEICULOS DA SCTRANS PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS ADMINISTRADAS DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.003.182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2015 | 300.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2015 | 800.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS NAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,COMO TAMBÉM,RECUPERAÇÃO DE ALGUNS QUEBRA-MOLAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº020068 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/02/2015 | 230.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº020072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2015 | 560.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCTRANS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/02/2015 | 530.00 | 00046745904420 | JOSE HILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DA CABINE,TROCA DOS TRINCOS DAS PORTAS,TROCA DOS FORROS DAS PORTAS E REGULAGEM DO CAPU DO VEICULO TIPO PAMPA DE PLACA HUF-5950 PERTENCENTE A SCTRANS PARA USO DAS ATIVIDADESADMINISTRADAS DA SCTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2015 | 650.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO NA SCTRANS COM REFERENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2015 | 2200.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2015 | 510.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SCTRANS PAMPA COR PRATA DE PLACA HUF-5950,FIAT UNO DE PLACA OFA-4628 PERTENCENTE A SCTRANS COMO TAMBEM DE MATERIAL DE UTENSILIOS PARA USO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1059,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/02/2015 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SUPERINTENDETE DA SCTRANS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SCTRANS JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2015 | 139.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DO SCTRANS COM REFERENCIA EM JANEIRO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/02/2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº46326 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/02/2015 | 2600.00 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 (CINQUENTA) CONES 75-A IV LEVE LR 2F REFLETS 5 NOVEL,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS COMO TAMBEM NO PERIODO DE CARNAVAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº9254,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2015 | 950.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCTRANS NO PERIODO DE 06/02/2015 A 18/02/2015,PERIODO TAMBEM DO CARNAVAL 2015,NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,QUANDO DA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES,QUEBRA-MOLAS,COLOCAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS NA AGROVILA E EM OUTRAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2015 | 600.00 | 00052640558404 | JOSELITA ALVES DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS DURANTE O PERIODO DE 03/02/2015 A 18/02/2015 NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,INCLUINDO A SEMANA DO CARNAVAL 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2015 | 1400.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SCTRANS,COMO 70 SC DE CIMENTO CAMPEAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3482 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2015 | 200.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO NA PARTE ELETRICA EM UM VEICULO,FORD PAMPA DE PLACA HUF-5950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2015 | 1363.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS COMO TAMBEM NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA O DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2015 | 109.00 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS COM VALOR MAIOR DA GUIA DE PREVIDENCIA COM REFERENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/02/2015 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (DUAS) DIARIAS AO SUPERINTENDENTE DA SCTRANS EUDOMAR PEREIRA DA COSTA QUANDO O MESMO FOI DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA E ESTEVE PRESENTE NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA PARA TREINAMENTO TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO-NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2015 | 500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 UND DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO LOTADO NA SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.333 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2015 | 2418.81 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2015 | 2955.75 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2015 | 3088.89 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2015 | 2955.75 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2015 | 1021.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A COM REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2015 | 15240.40 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2015 | 13326.21 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000039 | 27/02/2015 | 1971.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SCTRANS PARA USO DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS DA SCTRANS COM REFERENCIA NO MES DE FEVEREIRO E VENCIMENTO NA DATA 10/03/2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.003.310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2015 | 2200.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS-SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/03/2015 | 700.00 | 00010136353452 | JONNIF CLEIDISON SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES EM VARIAS RUAS DA CIDADE,COMO TAMBEM NA BR 230,PINTURA DE QUEBA MOLAS E COLOCAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/03/2015 | 570.00 | 00010115677410 | MABEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 02 A 23 DE FEVEREIRO DE 2015,NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS,JUNTO AS FAIXAS DE PEDESTRES,E DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2015 | 580.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº020221 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/03/2015 | 340.00 | 00008836303463 | JOSE ERMESON SOARES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000057 | 05/03/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCTRANS DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/03/2015 | 180.00 | 00006890808401 | SIMONE SIMÃO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA OS AGENTES DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/03/2015 | 600.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E INFORMAÇÕES DAS LICITAÇÕES DO SCTRANS JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/03/2015 | 57.45 | 15305955000124 | RENAVIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA PARA EMPLACAMENTO DO REBOQUE PERTENCENTE A SCTRANS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/03/2015 | 1657.94 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/03/2015 | 131.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS CO REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/03/2015 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA DE Nº77022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2015 | 364.00 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM MICRO CONTROLADOR PIC PEÇA PARA SUBISTITUIÇÃO NO SEMAFORO LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE ROLIM PROXIMO AS OITICICAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.222 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/03/2015 | 500.00 | 00052640558404 | JOSELITA ALVES DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ESCOLAS DO MUNICIPIO,COMO TAMBÉM NA SEMANA DE CARNAVAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015,COM O TEMA:DECADA DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020 COM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2015 | 313.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÃO AOS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2015 E PESSOAL DE APOIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2015 | 244.00 | 00002779709464 | MANNIX MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA DE Nº20311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2015 | 286.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE 03 MOTOS SENDO 02 HONDA BROZ 150 DE PLACA LQB 5440/PB,E OUTRA MQF 6509/PB E 01 YBR PLACA MNN 1836/PB TODAS PERTENCENTES A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/03/2015 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2015-25/03/2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN SEDE EM JOAO PESSOA NESTA DIRETORIA DE OPERAÇÕES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ALICENCIAMENTO DAS MOTOS DE CINQUENTA CILINDRADAS (CINQUENTINHAS) CONFORME SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO DO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/03/2015 | 1229.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/03/2015 | 1050.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (LANCHES),PARA OS AGENTES DE TRANSITO E DEMAIS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SCTRANS,QUANDO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES,LOMBADAS,COLOCAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E DEMARCAÇÕES DE RUAS DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 20/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2015 | 15895.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2015 | 860.00 | 00002856660452 | OLAVIO SOUZA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SCTRANS,QUANDO DAS PINTURAS DE FAIXAS DE PEDESTRES,LOMBADAS,COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO COORDENADOR NAS PINTURAS EFETUADAS EM VARIAS FAIXAS DE PEDESTRE E LOMBADAS,EM VÁRIAS RUAS,COMO TAMBÉM EM CONSERTOS DE SEMAFOROS LOCALIZADOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE.DURANTE O PERIODO DE 02 A 30/03/2015 CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº20356 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2015 | 570.00 | 00010417551479 | JUSIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS,JUNTO AS FAIXAS DE PEDESTRES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2015 | 491.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EMPLACAMENTO DO CARRO MODELO REBOQUE PERTENCENTE A SCTRANS DE PLACA OFB-1917 COM REFERENCIA AO EXERCICIO DE 2013,2014,2015 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2015 | 2482.70 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL,LIMPEZA,AGUA MINERAL DOS MESES DE DEZEMBRO,JANEIRO,FEVEREIRO PARA USO DAS ATRIBUIÇÕES DIARIAS DA SCTRANS CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/03/2015 | 13686.21 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2015 | 1215.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2015 | 3035.60 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2015 | 3232.90 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2015 | 2955.75 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2015 | 2955.75 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000066 | 31/03/2015 | 2454.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E SIMILARES COMO FILTRO,OLEOS PARA USO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS COM REFERENCIA AO MES DE MARÇO 2015 CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.003.419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2015 | 350.00 | 00005167391407 | JOSE ERMESON DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/03/2015 | 220.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PROJETOR PARA CURSO DE FORMAÇÃO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO LOTADOS NA SCTRANS CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2015 | 2200.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS-SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/04/2015 | 313.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS "AGENTES DE TRANSITO" DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000089 | 04/04/2015 | 5305.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS COMO: FITAS, TELHAS, PARAFUSOS, CIMENTOS E OUTROS MATEIRAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003.545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/04/2015 | 2765.00 | 18529416000167 | CASA DO MILITAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS COMO: COTURNO, APITOS, PORTA TALÃO, CINTOS, BONES E TORÇAL, TODOS DE USO EXCLUSIVO AOS PROFISSIONAIS DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL Nº 084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000091 | 07/04/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCTRANS DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/04/2015 | 320.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 020439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/04/2015 | 330.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA SCTRANS, NA COLOCAÇÃO DE PISO EM CERÂMICA, PINTURA E FAIXAS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL AVULSA Nº 020464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/04/2015 | 150.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO MES DE MARÇO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/04/2015 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/04/2015 | 500.00 | 00046745904420 | JOSE HILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EFETUADA NO VEICULO PAMPA DE PLACAS Nº HUF-5950, DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL AVULSA Nº 020545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2015 | 1658.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/04/2015 | 1200.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTO, CAPA PAPEL TRIPLEX E OUTROS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE 2868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/04/2015 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.01.2015 A 19.02.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/04/2015 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.02.2015 A 19.03.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/04/2015 | 3057.06 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/04/2015 | 795.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) PENEUS 185/70/13 DUNLOP, MDESTINADSO A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PAMPA DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2386, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/04/2015 | 1176.24 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE JOGOS DE ADESIVOS IMPRESSOS EM VERNIZ E ADESIVOS TRANSPARENTES, DDESTINADOS AO USO NAS UNIDADE DE MOTO-TAXI DISTRIBUIDO PELA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DISCRIMINA NA NORA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2015 | 350.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DA SCTRANS MODELO PAMPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/04/2015 | 630.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA FABRICAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) PEDRAS DE GELO BAIANO, DESTINADOS A COLOCAÇÃO NO LARGO DA TELEMAR, SINALIZANDO E DEMARCANDO A AREA PARA OS AMBULANTES E FEIRANTES, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 020595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/04/2015 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SUPERINTENDENTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SCTRANS, JUNTO A "EMPRESA MILITAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA" PARA ENTREGA DO MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/04/2015 | 356.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NA SCTRANS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000110 | 24/04/2015 | 5588.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS COMO: BARROTES, CADEADOS, CIMENTOS, CORRENTES, FITAS, PRIMER, SERRAS, THINNER, TRINCHA E OUTROS MATERIASI DISCRMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 003579, TODOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/04/2015 | 730.00 | 00003247760474 | FRANCISCO GONÇALVES ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS DE ARMARIO EM MADEIRA "MDF", PARA BALCÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, Nº 020643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO COORDENADOR NAS PINTURAS EFETUADAS EM VARIAS FAIXAS DE PEDESTRE E LOMBADAS, EM VÁRIAS RUAS, COMO TAMBÉM EM CONSERTOS DE SEMAFOROS LOCALIZADOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 020662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2015 | 570.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCTRANS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 020657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2015 | 860.00 | 00002856660452 | OLAVIO SOUZA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SCTRANS,QUANDO DAS PINTURAS DE FAIXAS DE PEDESTRES, LOMBADAS, COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE COLOCAÇÃO DE TACHÕES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/04/2015 | 350.00 | 00008836303463 | JOSE ERMESON SOARES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/04/2015 | 16107.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2015 | 15574.98 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/04/2015 | 1444.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA "BANCO DO BRASIL", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000119 | 02/05/2015 | 2381.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANIL/LUBRAX), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DA SCATRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 003.587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000120 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCTRANS DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A PARCELA MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/05/2015 | 399.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE 02 (DUAS) MOTOS SENDO 01 YBR PLACA MOL-2818/PB, E OUTRA DE PLACAS NQB-5440/PB, TODAS PERTENCENTES A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/05/2015 | 2034.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL E PRODUTOS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, PARA USO DAS ATRIBUIÇÕES DIARIAS DA SCTRANS CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/05/2015 | 270.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 020670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/05/2015 | 255.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TRANSFERENCIA DE VEICULO DO TIPO REBOQUE PERTENCENTE A SCTRANS DE PLACA OFB-1917 COM REFERENCIA AO EXERCICIO DE 2015 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/05/2015 | 1710.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SCTRANS, NA INFORMAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCNETES A ENTIDADE, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL 020770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/05/2015 | 300.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE GELO BAIANO QUANDO DA ABERTURA DE UMA RUA NA PRAÇA CEL. EMIDIO CARTAXO - LARGO DA TELEMAR, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/05/2015 | 500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 UND DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO LOTADO NA SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/05/2015 | 480.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SCTRANS PAMPA COR PRATA DE PLACA HUF-5950,FIAT UNO DE PLACA OFA-4628 PERTENCENTE A SCTRANS COMO TAMBEM DE MATERIAL DE UTENSILIOS PARA USO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/05/2015 | 463.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (LANCHES), PARA OS AGENTES DE TRANSITO "BLITZ NOTURNA" E COM PESSOAL DE APOIO DA SCTRANS EM SERVIÇOS DIVERSOS COMO NA COLOCAÇÃO DE TACHÕES, PINTURAS DE FAIXAS DE PEDESTRE , SERVIÇOS DE RUA DO LAGO DA TELEMAE, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/05/2015 | 177.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS (3531-5630) COM REFERENCIA AO MES DE ABRIL DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/05/2015 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/05/2015 | 948.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TINTAS, VERNIZ, CATALIZADOR E OUTROS ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DESTINADOS AO USO NOS TRABALHOS DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/05/2015 | 157.50 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM FORNECIMENTOS DE SALGADOS (CAFE DA MANHA) QUANDO DA POSSE DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO, REALIZADO NO DIA 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2015 | 600.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NO BALCÃO DO IMOVEL DO SCTRANS, COMO TAMBEM PINTURA NA FRENTE DO IMÓVEL E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2015 | 440.00 | 00010412276470 | KENELLY GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CG 150 FAM DE PLACAS OEW-5749/PB, DESTINADAS AS ATRIBUIÇÕES DIARIA DA SCTRANS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2015 | 440.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO TIPO CG FAN 125 DE PLACA OEW 6919 PERIODO ABRIL DE 2015 PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SCTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/05/2015 | 326.00 | 00002779709464 | MANNIX MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA DE Nº 020766, DURANTE DIAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/05/2015 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.03.2015 A 19.04.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/05/2015 | 420.00 | 00046745904420 | JOSE HILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEICULO PAMPA DE PLACAS HUF-5950 PERTENCENTE A SCTRANS, COMO TAMBEM O MESMO SERVIÇO NO VEICULO FIAT DE PLACAS OFA-4628, EFETUADOS A RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUETRASEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/05/2015 | 350.00 | 00008836303463 | JOSE ERMESON SOARES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/05/2015 | 19883.87 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/05/2015 | 16146.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/05/2015 | 1951.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA "BANCO DO BRASIL", REFERENTE A: "TAR.DOC/TED ELETRONICO" E DEBITO SERVIÇO COBRANÇA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/05/2015 | 176.24 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº (105/2015), POR TER SIDO EMPENHA A MAIOR E PAGOR A MENOR, CONFORME PROCESSO ANEXADO AO EMPENHO, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE JOGOS DE ADESIVOS IMPRESSOS EM VERNIZ E ADESIVOS TRANSPARENTES, DDESTINADOS AO USO NAS UNIDADE DE MOTO-TAXI DISTRIBUIDO PELA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/05/2015 | 57.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (96-2) REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CADASTRO, RELATIVO AOS EXERCICIO DE 2014 E 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000149 | 01/06/2015 | 1461.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL/LUBRAX), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DA SCATRANS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 003.634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.04.2015 A 19.05.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000151 | 01/06/2015 | 1020.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS E MOTOS DE PROPRIEDADE ELADOS DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 004124; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000152 | 01/06/2015 | 6350.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS COMO: CIMENTO, CONE, FITA ZEBRADA, PRIMER MANTA E THINNER, E OUTROS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003632, TODOS DESTINADOS AOS TRABALHOSNO SISTEMA DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2015 | 580.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCTRANS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00002856660452 | OLAVIO SOUZA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SCTRANS,QUANDO DAS PINTURAS DE FAIXAS DE PEDESTRES, LOMBADAS, COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE COLOCAÇÃO DE TACHÕES, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO COORDENADOR NAS PINTURAS EFETUADAS EM VARIAS FAIXAS DE PEDESTRE E LOMBADAS, EM VÁRIAS RUAS, COMO TAMBÉM EM CONSERTOS DE SEMAFOROS LOCALIZADOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 020832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000156 | 01/06/2015 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/06/2015 | 430.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO TIPO CG FAN 125 DE PLACA OEW 6919 PERIODO MAIO DE 2015 PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SCTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/06/2015 | 2000.00 | 00005656697452 | JULIANA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/06/2015 | 550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PENUS 185/70/13 DUNLOP, PARA O VEICULO PAMPA DE PROPRIEDADE DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/06/2015 | 380.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICUO MOTO PERTENCENTE A SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 029776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/06/2015 | 2550.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO NA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 007.105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/06/2015 | 193.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AO PESSOAL DO CURSO PREPARATORIO PARA FORMAÇÃO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO, NO PERIODO DE 20/03/2015 A 30/04/2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/06/2015 | 624.87 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL , DESTINADOS A ATENDER O PESSOAL DO CURSO PREPARATORIO PARA FORMAÇÃO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO, NO PERIODO DE 20/03/2015 A 30/04/2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/06/2015 | 1950.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/06/2015 | 1200.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO COORDENADOR NAS PINTURAS EFETUADAS EM VARIAS FAIXAS DE PEDESTRE E LOMBADAS, EM VÁRIAS RUAS, COMO TAMBÉM EM CONSERTOS DE SEMAFOROS LOCALIZADOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/06/2015 | 200.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 25 (VINTE E CINO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO, COMO TAMBEM NO TRANSPORTES DE 150 PEDRAS DE GELO BAIANO PARA A SEDE DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000167 | 03/06/2015 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/06/2015 | 750.00 | 15009225000186 | VIVA BRISA CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO MODELO EBI 75 NO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015, PARA ATENDER O PESSOAL DO CURSO DE PREPARATORIO PARA AGENTES DE TRANSITO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/06/2015 | 10.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PNEUS DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/06/2015 | 250.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS "PESSOAL DE APOIO" DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/06/2015 | 199.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE COMUNICAÇÃO (CELULAR TIM) DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SCTRANS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/06/2015 | 343.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TINTAS, DILUENTES, LIXAS, VERNIZ, ENDURECEDOR, PINCEL, VERTEX E OUTROS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO NOS TRABALHOS DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000173 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE RUA DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/06/2015 | 220.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (LANCHES), PARA OS AGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE "BLITZ NOTURNA" NAS RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/06/2015 | 220.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSLAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES PERTENCENTE AO SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/06/2015 | 276.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃ CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO FORD PAMPA DE COR PRATA DE PLACAS Nº HUF-5950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/06/2015 | 170.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS (3531-5630) COM REFERENCIA AO MES DE MAIO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/06/2015 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/06/2015 | 24664.66 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/06/2015 | 15143.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/06/2015 | 82.63 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E ABRAC ROSCA PARA A MAQUINA DE SINALIZAÇÃO VIARIA PERTENCENTE AO SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/06/2015 | 1612.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA, UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/06/2015 | 440.00 | 00010412276470 | KENELLY GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CG 150 FAM DE PLACAS OEW-5749/PB, DESTINADAS AS ATRIBUIÇÕES DIARIA DA SCTRANS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/06/2015 | 440.00 | 00010412276470 | KENELLY GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CG 150 FAM DE PLACAS OEW-5749/PB, DESTINADAS AS ATRIBUIÇÕES DIARIA DA SCTRANS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/06/2015 | 750.00 | 00002856660452 | OLAVIO SOUZA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SCTRANS,QUANDO DAS PINTURAS DE FAIXAS DE PEDESTRES, LOMBADAS, COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE COLOCAÇÃO DE TACHÕES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/06/2015 | 440.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO TIPO CG FAN 125 DE PLACA OEW 6919 PERIODO JUNHO DE 2015 PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SCTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/06/2015 | 350.00 | 00008836303463 | JOSE ERMESON SOARES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/06/2015 | 480.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (LANCHES), PARA OS AGENTES DE TRANSITO E PARA O PESSOAL DE APOIO DA SCTRANS EM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS:XAMEGÃO, LEBLON, E EM COMEMORAÇÃO AOS 100 ANOS DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/06/2015 | 650.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE: MEMORIA RAM E FONTES DA SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/06/2015 | 630.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCTRANS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/06/2015 | 430.00 | 00046745904420 | JOSE HILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 02 RETROVISORES, RETOQUE DO PARACHOQUE DIANTEIRO, FEITA PARTES DA CAIXA DO FILTRO DE AR DE UM FIAT DE PLACA OFA 4628/PB E REGULAGEM DAS PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/06/2015 | 1090.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO NA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000192 | 26/06/2015 | 9882.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS COMO: CHAPAS DE FERRO 50 X 50, FITA ZEBRADA, THINNER, BARROTE, TINTAS, AREIA, CADEADO E OUTROS MATERIAIS TODOS DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDADESDA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000193 | 26/06/2015 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/06/2015 | 124.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A (TAR/DOC/TED/ELETRONICO), COBRADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/06/2015 | 837.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA "BANCO DO BRASIL", REFERENTE A " DEBITO SERVIÇO COBRANÇA", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/07/2015 | 450.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HUF-5950 E OFA-4628, PERTENCENTES AO SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000197 | 03/07/2015 | 3311.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL/LUBRAX), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS E MOTOS DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000198 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE RUA DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/07/2015 | 1912.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL Nº 0000252-40.2007.815.0171, EXTRAIDA DA CARTA PRECATORIA CIVEL Nº 004091-522014.815.0131, MOVIDA POR "EDVALDO FRANKLIN" CONTRA ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOSDA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/07/2015 | 134.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS (3531-5630) COM REFERENCIA AO MES DE JUNHO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/07/2015 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2015 | 750.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SUPERINTENDENTE, PARA SUPRIR COM DESPESAS, QUANDO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE CADASTRO DE GESTOR DA SCTRANS, JUNTO AO TCE-PB, COMO TAMBEM ADQUIRIR SENHA DE ACESSO AO SISTEMA DE BASE DE DADOS DO DETRAN, EM VIRTUDE DA SUBSTITUIÇÃO DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DA SCTRANS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2015 | 267.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NA SCTRANS, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2015 | 335.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000205 | 20/07/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE RUA DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2015 | 24385.15 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2015 | 13331.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2015 | 350.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000209 | 20/07/2015 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2015 | 6598.00 | 66354689000160 | BBC SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTD | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLACAS "CPU DO GRADATIVO" E 02 (DUAS) PLACAS "FONTE DO GRADATIVO", TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2015 | 500.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SUPERINTENDENTE, PARA SUPRIR COM DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "1º SIMPOSIO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" , NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2015 | 1278.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA "BANCO DO BRASIL", REFERENTE A " DEBITO SERVIÇO COBRANÇA", DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2015 | 1734.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA, UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2015 | 437.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO MDE PLACA MNN-1836, DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/07/2015 | 109.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA, QUANDO DO PAGAMENTO MANUAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO LOTADOS NA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COBRADO PELA AGENCIA, VALOR UNITARIO DE R$ 7,80 (SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR CADA LANÇAMENTO, CONFORME DEBITO NO DIA 03/07/2015 VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/07/2015 | 108.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS, COBRADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, QUANDO DO PAGAMENTO MANUAL AOS CREDORES DA SCTRANS, FEITO ATRAVES DA GERENCIA BANCARIA, (AGENCIA DE CAJAZEIRAS - PB), PELO O FATO DO "SUPERINTENDENTE E TESOUREIRO" NÃO DISPOR NESTA DATA, DISPONIBILIDADE DE PAGAR DESPESAS UTILIZANDO O SISTEMA DE "AUTO ATENDIMENTO" VIA INTENET, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000218 | 03/08/2015 | 2153.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS E MOTOS DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000219 | 03/08/2015 | 2687.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS COMO: CHAPAS DE FERRO 50 X 50, FITA ZEBRADA, THINNER, BARROTE, TINTAS, AREIA, CADEADO E OUTROS MATERIAIS TODOS DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDADESDA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/08/2015 | 1020.00 | 01230394000137 | GRµFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE CADASTRO, BLOCOS DE LAUDO, VISTORIA DE CARROS, BLOCOS DE LAUDO DE VISTORIA DE MOTOS, CARIMBO E CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, TODOS DE USO EXCLUSIVO DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/08/2015 | 846.00 | 00002856660452 | OLAVIO SOUZA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SCTRANS,QUANDO DAS PINTURAS DE FAIXAS DE PEDESTRES, LOMBADAS, COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE COLOCAÇÃO DE TACHÕES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/08/2015 | 650.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCTRANS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/08/2015 | 780.00 | 00013686322897 | WILTON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, LOMBADAS, COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE COLOCAÇÃO DE TACHÕES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/08/2015 | 780.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 021214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/08/2015 | 800.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO COORDENADOR NAS PINTURAS DE ROTATÓRIAS E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/08/2015 | 145.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS (3531-5630) COM REFERENCIA AO MES DE JULHO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/08/2015 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/08/2015 | 89.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NA SCTRANS, REFERENTE AO MESE DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/08/2015 | 150.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DO SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.05.2015 A 19.06.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.06.2015 A 19.07.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/08/2015 | 76.00 | 00002779709464 | MANNIX MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NA SEMANA DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NO DIA 22 DE AGOSTO,21303 QUANDO DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/08/2015 | 750.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SUPERINTENDENTE, PARA SUPRIR COM DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE TRANSPARENCIA, NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/08/2015 | 384.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A (TAR/DOC/TED/ELETRONICO), COBRADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/08/2015 | 522.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA "BANCO DO BRASIL", REFERENTE A " DEBITO SERVIÇO COBRANÇA", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/08/2015 | 1673.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA, UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA18/08/2015 (DEBITO COD.21207). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/08/2015 | 1746.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS APLICADOS EM PVC E ADESIVOS PERSONALIZADOS COM PROTEÇÃO DE VERNIZ, TODOS DE USO NOS TRABALHOS DA SCTRANS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/08/2015 | 1100.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS NA COMPRA DE MOBILIARIO COMO: MESA E CADEIRAS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SEDE DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/08/2015 | 750.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS EXTRAS JUNTO AO ARQUIVO DA AUTARQUIA, COM APOIO EM EVENTOS DE INAUGURAÇÃO NA SEMANA DE COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E NO DESFILE CÍVICO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015, ALEM DE LIMPEZA DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/08/2015 | 950.00 | 00002856660452 | OLAVIO SOUZA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SCTRANS, QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO, REMOÇÃO, PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INDICATIVAS E ROTATORIAS, SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/08/2015 | 900.00 | 00013686322897 | WILTON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A ESTA ENTIDADE, EM PINTURAS, REMOÇÃO, LIMPEZA DO MURO DA SEDE, VARRIÇÃO E PREPARAÇÃO DE RAMPAS DE DEFICIENTES FISICOS QUE RECEBERAM NOVAS PINTURAS EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/08/2015 | 780.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 021365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00007564980400 | EDSON SIMÃO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RAMPAS DE DEFICIENTES, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ROTATORIA DA ENGENHEIRO CARLOS PIRES DE SA, ALEM DE MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS E PODAÇÃO DE ARVORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000245 | 24/08/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE RUA DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/08/2015 | 24343.85 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/08/2015 | 8111.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/08/2015 | 350.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/08/2015 | 6288.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 004, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000250 | 28/08/2015 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/08/2015 | 658.32 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A "DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2015", CONFORME DEMONSTRA GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/08/2015 | 658.32 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A "DIFERENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015", CONFORME DEMONSTRA GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/08/2015 | 676.10 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A "DIFERENÇA DO MES DE MARÇO DE 2015", CONFORME DEMONSTRA GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/08/2015 | 4223.94 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/08/2015 | 5392.50 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/08/2015 | 6502.04 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/08/2015 | 7902.25 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/08/2015 | 6383.33 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000259 | 01/09/2015 | 1420.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS E MOTOS DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/09/2015 | 1100.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE "PROJETOR" PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DOS NOVOS AGENTES DE SAUDE DE TRANSITO E COBERTURA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE PORTARIAS E FARDAMENTOS DOS 04 (QUATROS) NOVOS AGENTES DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/09/2015 | 1000.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FILMAGENS PARA A SCTRANS, DOS EVENTOS OCORRIDOS PELA COMEMORAÇÃO DOS (152) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/09/2015 | 1435.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, PRETO, COLORIDO, TONERS LASERS, ALEM DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/09/2015 | 1100.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.07.2015 A 19.08.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/09/2015 | 1100.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.08.2015 A 19.09.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/09/2015 | 2002.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 131 (CENTO E TRINTA E UMA) CAMISAS: GOLA APOLO, MANGA LONGA E NORMAIS, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRANSITOS E DOS FUNCIONARIOS DA SCTRANS, ALEM DE DISTRIBUIÇÕES PARA USO NAS COMUNIDADES EESCOLAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA "SEMANA NACIONAL DE TRANSITO", NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 25 DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/09/2015 | 7260.00 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS E RESINAS DESTINADOS AO USO DE PINTURAS EM PLACAS, FAIXAS DE PEDESTRES, ROTATORIAS E OUTROS SERVIÇOS DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/09/2015 | 600.00 | 00006683316406 | SOSTHENYS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E UTILITARIOS, MONITORAMENTO DOS COMPUTADORES DA SCTRANS, CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000278 | 02/09/2015 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/09/2015 | 1500.00 | 00010137363460 | PABLO DIEGO DUTRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA "4ª SEMANA NACIONAL DE TRANSITO" NAS ESCOLAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PARTICULARES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/09/2015 | 900.00 | 00007564980400 | EDSON SIMÃO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RAMPAS DE DEFICIENTES, PINTURAS DE ROTATORIA, MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS E PODAÇÕES DE ARVORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/09/2015 | 850.00 | 00002856660452 | OLAVIO SOUZA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SCTRANS NA SUBSTITUIÇÃO, REMOÇÃO E PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E INDICATIVAS, ALEM DE PINTURAS DE ROTATORIAS, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000282 | 02/09/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE RUA DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/09/2015 | 350.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/09/2015 | 350.00 | 19713937000132 | JESSICA LIMA DAMASCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SCTRANS (AGENTES) E BPTRANS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO PERIODO DE 18 A 25/09/2015, EM BLITZ EDUCATIVA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DESENVOLVIDA PELA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/09/2015 | 750.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS EXTRAS JUNTO AO ARQUIVO DA AUTARQUIA, COM APOIO EM EVENTOS DE INAUGURAÇÃO NA SEMANA DE COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E NO DESFILE CÍVICO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015, ALEM DE LIMPEZA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/09/2015 | 850.00 | 00013686322897 | WILTON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A ESTA ENTIDADE, EM PINTURAS, REMOÇÃO, LIMPEZA DO MURO DA SEDE, VARRIÇÃO E PREPARAÇÃO DE RAMPAS DE DEFICIENTES FISICOS QUE RECEBERAM NOVAS PINTURAS EM DIVERSASRUAS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/09/2015 | 780.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/09/2015 | 8111.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/09/2015 | 25384.30 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/09/2015 | 7613.30 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 004, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/09/2015 | 89.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NA SCTRANS, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/09/2015 | 415.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS SENDO 01 YBR PLACA MNN-1836 E OUTRA TIPO HONDA BROZ DE PLACAS NQD-5440, TODAS PERTENCENTES A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/09/2015 | 435.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO (LICENCIAMENTO 2015) DO VEICULO MOTO PLACA MOL-2818, DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/09/2015 | 249.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO (LICENCIAMENTO 2015) DO VEICULO MOTO PLACA OFA-4628, DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/09/2015 | 179.09 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA BROZ DE PLACAS NQF-6509/PB PERTENCENTE A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/09/2015 | 383.50 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM (BUFFET), NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS NO TRABALHO NOTURNO EM PINTURAS DE FAIXAS DE PEDESTRES, ALEM DE COLOCAÇÃO DE PLACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/09/2015 | 500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SCTRNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/09/2015 | 270.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFA-4628, PERTENCENTE AO SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/09/2015 | 1650.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE (01) UM COMPUTADOR DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/09/2015 | 147.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA CONTA TELEFONICA DA SCTRANS (3531-5630) COM REFERENCIA AO MES DE AGOSTO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/09/2015 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELECIMENTO QUE FUNCIONA A SCTRANS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/09/2015 | 156.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO USO NA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/09/2015 | 1634.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA, UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 16/09/2015 (DEBITO COD.21207). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/09/2015 | 314.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A (TAR/DOC/TED/ELETRONICO), COBRADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/09/2015 | 576.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA "BANCO DO BRASIL", REFERENTE A " DEBITO SERVIÇO COBRANÇA", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/09/2015 | 435.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO (LICENCIAMENTO 2015) DO VEICULO MOTO HONDA BROZ DE PLACAS__________, DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/09/2015 | 150.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COM ALUGUEL DO PROJETOR E TELA PARA UMA PALESTRA NO COLEGIO NOSSA SENHORA DO CARMO, QUANDO DA "SEMANA NACIONAL DE TRANSITO" REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000298 | 30/09/2015 | 1239.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL/LUBRAX ATF), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS E MOTOS DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/10/2015 | 500.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SUPERINTENDENTE, PARA SUPRIR COM DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA AUTQRQUIA DE TRANSITO, JUNTO AO DETRAN-PN, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COMO TAMBEM EM OUTRAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO EXERCICIO EDM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/10/2015 | 387.88 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE: BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO DA SEMANA DE TRANSITO REALIZADA EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/10/2015 | 1055.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE RADIOS NAS VIATURAS "FIAT UNO E PAMPA", COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/10/2015 | 369.00 | 19713937000132 | JESSICA LIMA DAMASCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SCTRANS (AGENTES) E BPTRANS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO PERIODO DE 18 A 25/09/2015, EM BLITZ EDUCATIVA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DESENVOLVIDA PELA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/10/2015 | 89.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA MENSALIDADE DE INTERNET PRESTADOS NA SCTRANS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/10/2015 | 446.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO (LICENCIAMENTO 2015) DO VEICULO FORD-PAMPA, PLACAS HUF-5950, DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/10/2015 | 324.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, COBRADAS PELA AGENCIA "BANCO DO BRASIL", REFERENTE A " DEBITO SERVIÇO COBRANÇA", DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/10/2015 | 365.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A (TAR/DOC/TED/ELETRONICO), COBRADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/10/2015 | 1600.00 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO DURANTE BLITS EDUCATIVAS E ACOMPANHAMENTO NAS PALESTRAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO REALIZADA PELA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/10/2015 | 777.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NF, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/10/2015 | 1950.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS NA COMPRA DE MOBILIARIO COMO: MESAS, ARMARIO, RADIO E OUTROS DISCRIMINADOS NA NF, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SEDE DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/10/2015 | 150.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA CONTA TELEFONICA DA SCTRANS (3531-5630) COM REFERENCIA AO MES DE SETEMBRO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/10/2015 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/10/2015 | 1750.00 | 01230394000137 | GRµFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELA CONFECÇÃO DE: 200 (DUZENTOS) CONVITES, DE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO TRANSITO, 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS DE RECOMENDAÇÕES AOS MOTORISTAS E 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/10/2015 | 1100.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/10/2015 | 750.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS EXTRAS JUNTO AO ARQUIVO DA AUTARQUIA, COM APOIO EM EVENTOS DE INAUGURAÇÃO NA SEMANA DE COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E NO DESFILE CÍVICO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015, ALEM DE LIMPEZA PREDIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000314 | 28/10/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE RUA DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/10/2015 | 350.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/10/2015 | 1800.00 | 00013686322897 | WILTON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, COM PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PINTURAS EM FAIXAS DE RETENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOCAL COM INTERDIÇÃO DE LOGRADOURO, NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/10/2015 | 900.00 | 00007564980400 | EDSON SIMÃO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS, COLOCAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE LOCAIS, PITURA EM FAIXAS DE RETENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO DAS ROTATORIAS, PINTURA DE TODAS ROTADTORIAS, DURANTE PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000318 | 28/10/2015 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/10/2015 | 1100.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.09.2015 A 19.10.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/10/2015 | 8111.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/10/2015 | 31069.85 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/10/2015 | 1542.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA, UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 20/10/2015 (DEBITO COD.21207). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000323 | 30/10/2015 | 1662.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL/LUBRAX ATF), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS E MOTOS DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/10/2015 | 500.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SUPERINTENDENTE, PARA SUPRIR COM DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONTABILIDADE JUNTO AO CONTADOR DA SCTRANS, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/11/2015 | 89.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELO OS SERVIÇOS RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET, PRESTADOS A SCTRANS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/11/2015 | 2680.00 | 01230394000137 | GRµFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELA CONFECÇÃO DE: 100 (CEM) TALÕES DE "INFRAÇÃO", 1.000 (MIL) ENVELOPES, 20 (VINTE) BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, TODOS DE USO NA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000327 | 03/11/2015 | 1403.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS PELA AQUISIÇÕES DE: FITAS, ROLOS, TINTAS, TRINCHAS, ZARCOFER, CIMENTOS E CR SECAGENS, TODOS DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDADES DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000328 | 03/11/2015 | 2600.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS PELA AQUISIÇÕES DE: CADEADOS, LIXAS, SPRAY, CORRENTES, AR GALVÃO, CONES, TINTAS, CIMENTOS E CR SECAGENS, TODOS DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDADES DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/11/2015 | 108.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DEPESAS PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO LOCADO NA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/11/2015 | 144.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA CONTA TELEFONICA DA SCTRANS (3531-5630) COM REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/11/2015 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/11/2015 | 780.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/11/2015 | 350.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM (BUFFET) E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/11/2015 | 136.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELO OS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/11/2015 | 219.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, CONFORME DISCRIMINA NA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000335 | 03/11/2015 | 1456.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS PELA AQUISIÇÕES DE: CORRENTES, ESTOPAS, SECAGEM, THINNER, ZARCOFER, ROLOS E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NF, DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDADES DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000336 | 04/11/2015 | 2724.50 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS PELA AQUISIÇÕES DE: TELHAS, SPRAY, MADEIRAS, CIMENTOS, ESTOPOS, PARAFUSOS E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NF, DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDADES DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/11/2015 | 152.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE: PISTOLA, SPRAY E CATALIZADOR, TODOS DESTINADOS AO USO NOS TRABALHOS DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/11/2015 | 712.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE: ENGATE, MANGUEIRAS, OLEO, PINOS E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NF, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE USO NOS TRABALHOS DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/11/2015 | 176.00 | 00002779709464 | MANNIX MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS CONFORME SE VERIFICA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA DE Nº 021928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000340 | 06/11/2015 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/11/2015 | 1100.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.10.2015 A 19.11.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/11/2015 | 780.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000343 | 06/11/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE RUAS DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/11/2015 | 780.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS EXTRAS JUNTO AO AUTARQUIA, NA LIMPEZA EM GERAL, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/11/2015 | 900.00 | 00013686322897 | WILTON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, COM PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PINTURAS NAS FAIXAS DE RETENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOCAL COM INTERDIÇÃO DE LOGRADOUROS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/11/2015 | 950.00 | 00007564980400 | EDSON SIMÃO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS, COLOCAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE LOCAIS, PITURA EM FAIXAS DE RETENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO DAS ROTATORIAS, PINTURA DE TODAS ROTADTORIAS, DURANTE PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/11/2015 | 350.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/11/2015 | 850.00 | 00001282242407 | RAIMUNDO NONATO GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SCTRANS NA SUBSTITUIÇÃO, REMOÇÃO E PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E INDICATIVAS E ROTATORIAS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE PODAÇÕES DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/11/2015 | 8111.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/11/2015 | 30792.41 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/11/2015 | 9866.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO (13º SLARIO EXERCICIO 2015), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/11/2015 | 22428.31 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO (13º SALARIO EXERCICIO 2015), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/11/2015 | 503.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA "BANCO DO BRASIL", REFERENTE A " DEBITO SERVIÇO COBRANÇA", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/11/2015 | 337.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A (TAR/DOC/TED/ELETRONICO), COBRADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/11/2015 | 1569.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA, UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 17/11/2015 (DEBITO COD.21207). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000349 | 01/12/2015 | 1594.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL/LUBRAX ATF), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS E MOTOS DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/12/2015 | 89.13 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELO O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AN1ATEL, RELATIVO A RADIODIFUSÃO PUBLICA, CODIGO "4200", COM REFERENCIA AOS VENCIMENTOS DE 31/03/2013, 31/03/2014 E 31/03/2015, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO MDA UNIÇAI (GRU) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/12/2015 | 89.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELO OS SERVIÇOS RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET, PRESTADOS A SCTRANS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/12/2015 | 467.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SCTRNAS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/12/2015 | 350.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS TECNICOS NO SISTEMA TELEFONICO DA SCTRANS, COM REVISÃO DA PABX, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RAMAIS, ALEM DE FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/12/2015 | 235.00 | 03414009000137 | KENNYA MARIA VASQUES DE ALMEIDA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA REVISÃO, INSTALAÇÃO, TROCA DE BATERIA E OLEO DO MOTOR DA MOTO HONDA BROS DE PROPRIEDADE DA SCTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/12/2015 | 152.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA CONTA TELEFONICA DA SCTRANS (3531-5630) COM REFERENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 E VENCIMENTO EM 12/12/2015 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000361 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA PEH 6463/PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NOS TRABALHOS DE RUAS DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/12/2015 | 780.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS EXTRAS JUNTO AO AUTARQUIA, NA LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "SCTRANS", DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/12/2015 | 880.00 | 00013686322897 | WILTON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, NA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, MANUTENÇÃO NAS RAMPAS PARA DEFICIENTES FISICOS, REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E NA INTERDIÇÃO DE MAIS AVENIDAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000364 | 21/12/2015 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/12/2015 | 780.00 | 00004270709456 | TIAGO DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE MULTAS E OPERADOR DE RADIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/12/2015 | 350.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/12/2015 | 7116.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO - "COMISSIONADOS" DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/12/2015 | 31424.26 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SCTRANS COM REFERENCIA AO PERIODO DE 19.11.2015 A 19.12.2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/12/2015 | 1504.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA, UTILIZADA NOS SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM REFERENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 15/12/2015 (DEBITO COD.21207). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/12/2015 | 270.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, COBRADAS PELA AGENCIA "BANCO DO BRASIL", REFERENTE A " DEBITO SERVIÇO COBRANÇA", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/12/2015 | 266.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A (TAR/DOC/TED/ELETRONICO), COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/12/2015 | 735.00 | 00001282242407 | RAIMUNDO NONATO GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, NA SUBSTITUIÇÃO, REMOÇÃO E PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INDICATIVAS, ROTATÓRIA, ALEM DE SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PODAÇÕES DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, TODOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000376 | 31/12/2015 | 10542.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS PELA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 003.984, DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDADES DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000377 | 31/12/2015 | 1641.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS E MOTOS DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/12/2015 | 6615.56 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/12/2015 | 6615.58 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/12/2015 | 6722.43 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/12/2015 | 6401.87 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/12/2015 | 6002.42 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM (IPAM-PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/12/2015 | 3279.58 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE "INSS-EMPRESA", CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2015 (04/2015), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/12/2015 | 3288.25 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE "INSS-EMPRESA", CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015 (05/2015), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/12/2015 | 3067.59 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE "INSS-EMPRESA", CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015 (06/2015), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/12/2015 | 1458.86 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE "INSS-EMPRESA", CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2015 (07/2015), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/12/2015 | 1520.46 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE "INSS-EMPRESA", CONCERNENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015 (08/2015), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/12/2015 | 1520.46 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE "INSS-EMPRESA", CONCERNENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015 (09/2015), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/12/2015 | 1520.46 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE "INSS-EMPRESA", CONCERNENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015 (10/2015), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/12/2015 | 1520.46 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE "INSS-EMPRESA", CONCERNENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 (11/2015), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/12/2015 | 1389.52 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE "INSS-EMPRESA", CONCERNENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015 (12/2015), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024