| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 73.79 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 50.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1089.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1216, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 771.97 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 20907, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 500.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000000516, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 1500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 6.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 6.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 21.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 450.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO (NILDA XAVIER PINHEIRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2015 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO (LUMA GARCIA DA NOBREGA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2015 | 9778.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 311/312, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2015 | 2157.92 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 306/307, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 257.03 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 308, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 6115.58 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 309/310, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 5189.05 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1964, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 8041.68 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 313/314, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 19076.40 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 028, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 118.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000032 | 09/01/2015 | 17724.17 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONSTA EM NF DE SERVIÇO Nº 2014/00000000049, ANEXA. | 00322014 | 62 | FE - Petrobras | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 216.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 286.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 61.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 900.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SITIO PE DO SERROTE, SACO E TANQUES NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 600.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SITIO ACARI I E II E BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/01/2015 | 1905.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 3000.00 | 00009677448498 | KAIRO HOMÃ HASSAN NOS-TRARDAMOS G. DA N. D. E MOUR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS NA INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE AÇO, METALON E BORRACHAS DE VEDAÇÃO NOS PORTÕES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2015 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 2800.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2015 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000001676 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 2500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRURGICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO (TEREZA GOMES DE FARIAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2015 | 105.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 8592, DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2015 | 350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA, CONSTANTES DA NF 20718, REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2015 | 320.00 | 00088554376404 | JOSÉ DA SILVA LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2015 | 200.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO UNO MILE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2015 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2015 | 240.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2015 | 3000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução, Reconstrução e /ou Ampliação do Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000056 | 15/01/2015 | 17787.23 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TP 02/2012/BOLETIM DE MEDIÇÃO - NFS: 201500000000319. | 00042012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2015 | 280.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO S-10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2015 | 240.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE MORAIS CARNEIRO E TORREÃO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO S-10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2015 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2015 | 200.00 | 00012607134404 | JOÃO ALVES DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SENY VIEIRA LOPES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2015 | 2887.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1222, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2015 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M.BENZ/L.1620, CARGA CAMINHÃO BASCULHANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1358, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2015 | 12089.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2015 | 220.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2015 | 172.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FELIPE LOPES MONTEIRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2015 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2015 | 712.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 3115.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°1000063, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2015 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2015 | 282.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2015 | 344.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO E REVISÃO EM UM PSF, DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS, UM MICRO MOTOR E UM CONTRA-ANGULO, PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2015 | 2552.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 374, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2015 | 165.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2015 | 1173.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1225, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2015 | 59922.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2015 | 1072.41 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. MOTORES E PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 5144, DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2015 | 397.50 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. MOTORES E PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2015 | 5161.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2015 | 277.51 | 00003372906446 | JANICLEIDE SILVA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2015 | 42351.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2015 | 656.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2015 | 11910.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2015 | 1700.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO GARCIA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2015 | 7672.34 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2015 | 63.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2015 | 442.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2015 | 25598.41 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2015 | 2575.48 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2015 | 56598.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2015 | 23410.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2015 | 691.16 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR REFERENTE AO1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2015 | 2260.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2015 | 1891.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2015 | 9535.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2015 | 6041.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2015 | 682.93 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2015 | 9654.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2015 | 14379.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2015 | 9676.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2015 | 1129.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2015 | 1208.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2015 | 500.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 REBUBINAMENTOS DE ELETROBOMBAS SUBMERSAS DE 0.5 CV MONOFASICO COM TROCA DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO, CONFORME CONSTA EM NF 452, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2015 | 910.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2015 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2015 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2015 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2015 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2015 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2015 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2015 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2015 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2015 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2015 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2015 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2015 | 1265.00 | 00010573710414 | RAELMA CARVALHO GALDINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2015 | 103.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1074 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2015 | 3017.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 47, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2015 | 1328.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 11626, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2015 | 1445.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2015 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2015 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002239, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2015 | 140.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000001705 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2015 | 540.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2015 | 4500.89 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 41, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2015 | 600.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS 100% POLIESTER, CONSTANTES DA NF 2383, DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2015 | 18.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2015 | 748.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 709, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2015 | 1820.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 294/295 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 1570.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS, PARES DE LENTES ENTRE OUTRAS, CONSTANTES DA NF 055, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 130.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 660.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 70, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 70.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 3950.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DAS NF 51/52, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 2646.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA LEONOR GOMES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 1350.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 70, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE NF E RECIBO ANEXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 1562.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 50, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 1638.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO S-10 (LOCADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 6383, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 42.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 930.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 70, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 105.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 2187.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 53/54, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 3440.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS UNO MILLE (LOCADOS), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 63.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 260.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 360.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (ROXSANA GOMES DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 1890.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 70, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 200.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 94 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 2940.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 70, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 1844.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 368.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE janeiro 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 1625.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, complementação. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 184.44 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 184.44 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 3580.00 | 00003607989427 | MARCIO ANTONIO GALDINO XAVIER | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 1352.58 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 6190, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 750.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 50 VASSORÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE , CONFORME SEGUE NF 6396 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 225.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02/02/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00007089544486 | VALDEBAN MONTEIRO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM ENCANAÇÃO DE BANHEIROS E CONZINHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 450.00 | 00007089544486 | VALDEBAN MONTEIRO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 2360.00 | 00013054350444 | JOSEVAN BASTOS GALVÃO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONDAGEM NO SOLO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, PARA PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 576.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 26.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 18.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 37.37 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 950.00 | 00091795567449 | FABIO SANTOS DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2015 | 1800.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM CARRO DE SOM (MATRICULA ESCOLAR DO ANO LETIVO ENTRE OUTRAS), PERCORRENDO TODAS AS COMUNIDADES RURAIS, BEM COMO NOS BAIRROS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2015 | 405.95 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONSTANTE DA NF 7095, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2015 | 21.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2015 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2015 | 1400.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BANCOS (ESPUMA E FORRO) DO ONIBUS DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2015 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO ALVES TORQUATO), CONFORME SEGUE NF 21133 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2015 | 1113.28 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 758, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2015 | 5874.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2015 | 13007.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2015 | 4916.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2015 | 230.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA REJANE SOARES MONTEIRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2015 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2015 | 18469.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2015 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2015 | 29670.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2015 | 187.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2015 | 24.55 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2015 | 100.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2015 | 300.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REUNIÃO NA FAMUP, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2015 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2015 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TJPB, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2015 | 300.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A FUNASA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2015 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS JUNTO A FUNASI, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2015 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA FUNASA, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2015 | 2106.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE WAY (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2015 | 1835.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2015 | 7906.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DA NF 26, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2015 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2015 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2015 | 42.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2015 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2015 | 46.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2015 | 10.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2015 | 250.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°233/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 2200.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 890 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2015 | 1420.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 559 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2015 | 550.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS COMEMORAÇÕES FESTIVAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2015 | 280.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2015 | 500.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 529 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2015 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PALESTRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2015 | 1700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SENY VIEIRA LOPES), CONFORME SEGUE NF 304 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução, Reconstrução e /ou Ampliação do Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000322 | 11/02/2015 | 51958.17 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TP 02/2012/BOLETIM DE MEDIÇÃO - NFS: 201500000000327. | 00042012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2015 | 4128.94 | 12023966004382 | COMPRÃO BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 13221, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2015 | 274.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE DA NF 4101, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2015 | 4090.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, 01 FOGÃO, 02 VENTILADOR E ,01 LIQUIDIFICADOR, CONSTANTES DA NF 2130, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2015 | 2570.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 391, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 681, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2015 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2015 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2015 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA.M.E.F.M JOSE GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUDAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2015 | 9518.92 | 05457283000380 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE TRANSFERENCIA SALDO DE CONVENIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2015 | 175.50 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSÉ MIGUEL TAVARES DA SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2015 | 80.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO ROSARIO XAVIER DE FARIAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2015 | 123.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2015 | 123.00 | 00005027415460 | JOÃO CAETANO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2015 | 123.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2015 | 123.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2015 | 120.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLANILHA DE SILICONE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012 /2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO 007/2015 DE 06 DE JANEIRO DE 2015, ORINUNDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Mº 007/2015; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000371 | 18/02/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000356 | 18/02/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2015 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2015 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2015 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2015 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2015 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2015 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000370 | 18/02/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000372 | 18/02/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2015 | 12101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000368 | 18/02/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000373 | 19/02/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE NF 417 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000375 | 19/02/2015 | 4534.93 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 317, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2015 | 4638.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONSTANTE DA NF 1633, DESTINADO A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000380 | 20/02/2015 | 300.01 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 323, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2015 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000379 | 20/02/2015 | 1661.26 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 321/322, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2015 | 1445.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2015 | 718.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000377 | 20/02/2015 | 3108.39 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 319, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000378 | 20/02/2015 | 12805.82 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 320, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000376 | 20/02/2015 | 7821.86 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 318, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2015 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JONATAS RODRIGUES MONTEIRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2015 | 260.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2015 | 37.50 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE TAPEROA/PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2015 | 1205.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE, AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA LEONOR GOMES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2015 | 150.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMIARIDO FINAL DO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2015 | 150.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMIARIDO FINAL DO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2015 | 23.35 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2015 | 9.35 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2015 | 960.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000432 | 24/02/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2015 | 150.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2015 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.942-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2015 | 9.35 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2015 | 360.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIARIDO FINAL DO PNAIC, NO PERIODO DE 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2015 | 1140.00 | 11933415000134 | GILVAN QUIRINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÕES E MANUTENÇÕES COMPLETA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 412, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2015 | 539.45 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE JOÃO PESSOA/PB A GUARULHOS/SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LARISSE ELIAS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2015 | 677.14 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE RECIFE/PE A GUARULHOS/SP, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JOSEANE MONTEIRO E OMAR FERNANDES), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2015 | 489.48 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE JOÃO PESSOA/PB A RIO DE JANEIRO/RJ, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CAMILA OLIVEIRA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2015 | 400.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, CONSTANTES DA NF 056, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2015 | 177.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2015 | 2951.73 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2015 | 198.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.942-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2015 | 480.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 32 VASSORÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE , CONFORME SEGUE NF 6409 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000449 | 26/02/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES FEVEIRO/2015, CONFORMECONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 51222.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2015 | 2627.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 37282.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 853.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2015 | 3922.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2015 | 4531.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 6332.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2015 | 63.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.942-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002423, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 440.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2015 | 879.46 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000492 | 27/02/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 6417, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2015 | 560.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 8879.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 4728.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2015 | 656.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 20884.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2015 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2015 | 49344.15 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2015 | 20035.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2015 | 350.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 154, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 8566.48 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 13785.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 9676.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2015 | 1158.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2015 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2015 | 220.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2015 | 472.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LENICE GOMES DE FARIAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2015 | 1150.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2015 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2015 | 450.00 | 00070170339300 | TAVIO LEAL JANUARIO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2015 | 30.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2015 | 400.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2015 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS USG SUMARIA EM EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, ANDREA APARECIDA DE LIMA COSTA CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2015 | 38.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°239/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2015 | 1247.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1265, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2015 | 7000.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA -EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO . ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO E AJUSTES NOS PROJETOS DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONVENIO 1481/07 E DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONVENIO TC PAC 289-08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2015 | 6.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2015 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2015 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Construção,Ampliação, Reformas de Obras de Infra-Estrutura em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000526 | 03/03/2015 | 19999.97 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA. | 00342014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2015 | 1500.00 | 00607662000124 | CLINICA DE MEDICINA INTERNA DA PARAÍBA S/S LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2015 | 1170.70 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2015 | 18.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2015 | 2940.00 | 00011498338402 | EDIVANIO PEDRO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 TAMBORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2015 | 128.10 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2015 | 488.25 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2015 | 41.10 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2015 | 270.75 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2015 | 60.10 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2015 | 105.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, dESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2015 | 236.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2015 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS LOCADOS PARA ORGAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2015 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2015 | 400.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2015 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2015 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2015 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2015 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2015 | 3000.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRUGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000567 | 09/03/2015 | 275.04 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 327, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000572 | 09/03/2015 | 2868.78 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 329, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000573 | 09/03/2015 | 5270.85 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 329, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000764 | 09/03/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIA E PASSEIOSFIAT UNO MILLE PLACA OFZ 4320 DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000691 | 09/03/2015 | 37862.03 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 029, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000549 | 09/03/2015 | 3500.92 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | CREDENCIAMENTO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000574 | 09/03/2015 | 9291.30 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 331, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000568 | 09/03/2015 | 1364.20 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 328, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000566 | 09/03/2015 | 17468.48 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 330, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2015 | 800.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | SER4VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2015 | 2450.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | SER4VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2015 | 150.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM NOTAS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE CADASTRAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO PERIODO DE 1967 A 1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2015 | 100.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM NOTAS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2015 | 27198.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2015 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2015 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000550 | 10/03/2015 | 1607.14 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | CREDENCIAMENTO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2015 | 16211.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE fevereiro/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2015 | 250.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000001674 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2015 | 810.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PTERUFIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2015 | 300.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 40005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2015 | 400.00 | 00079892400410 | MACIEL DIAS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO SONSERRO DA FORRA DAS PORTAS DA UBS(MARLUCE GOMES DE ARAUJO) SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2015 | 50.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E SOUSA , CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2015 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2015 | 1570.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES VISÃO SIMPLES, CONSTANTES DA NF 088, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2015 | 4207.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE fevereiro/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2015 | 11203.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2015 | 4912.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2015 | 1265.00 | 00010573710414 | RAELMA CARVALHO GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2015 | 631.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA AO PRESENTE RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2015 | 1013.05 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4242 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2015 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2015 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2015 | 3580.00 | 00003607989427 | MARCIO ANTONIO GALDINO XAVIER | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2015 | 104.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2015 | 154.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2015 | 1500.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO E REVISÃO EM UM PSF, DUAS TESIOMETRO, UM SOLIDOR UM PREMIUM E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2015 | 504.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, CONSTANTES DA NF 793, DESTINADAS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2015 | 1500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2015 | 2500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROCEDIMENTO CIRUGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2015 | 1091.28 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE SEGURO DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2015 | 35.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 03/2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2015 | 38.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 04/2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2015 | 18.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 07/2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2015 | 20.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 07/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2015 | 39.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 12/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2015 | 32.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 06/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2015 | 23.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 04/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2015 | 15.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 05/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2015 | 16.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 08/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2015 | 21.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO(complementação 05/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2015 | 160.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RX TORAX PA ERX SEIOS DA FACE EM EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, ANDREA APARECIDA DE LIMA COSTA CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2015 | 1798.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE março/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2015 | 680.00 | 00029105837839 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOPS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000678 | 16/03/2015 | 28586.12 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA CONFORME ANEXO. | 00302014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2015 | 850.00 | 00029105837839 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOPS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2015 | 410.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO OGE7370, LOTADO LOTdo na secretaria de SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2015 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2015 | 1577.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000577 | 17/03/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000695 | 17/03/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | valor referente a pagamento pela locação de veiculo marca modelo GM S10 Executivo cor prata ano 2009/2010, placa NPT 7928 lotado no gabinete do prefeito de vista Serrana, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2015 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS LOCADOS PARA ORGAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2015 | 13065.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2015 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PRDDIO OLCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2015 | 575.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E CAMPINA GRANDE NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2015 | 375.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DIVERSOS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA.M.E.F.M JOSE GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUDAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000618 | 18/03/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2015 | 1158.68 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DE PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME OFICIO Nº 865 DE 13 DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2015 | 391.08 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DE PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME OFICIO Nº 865 DE 13 DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2015 | 9413.16 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DE PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME OFICIO Nº 865 DE 13 DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2015 | 963.65 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1382 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2015 | 180.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OFTAMOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2015 | 1289.75 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESDSTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2258 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000602 | 20/03/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000603 | 20/03/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE NF 428 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000692 | 20/03/2015 | 10362.60 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 030, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000604 | 20/03/2015 | 6080.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 422 ALMOÇO E 188 JANTAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME SEGUE NF 72, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000606 | 20/03/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIA E PASSEIOSFIAT UNO MILLE PLACA OFZ 4320 DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2015 | 3000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2015 | 46.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000615 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000616 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000617 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE março/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000696 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000613 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2015 | 1495.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | valor referente ao fornecimento de peça diversas destinado ao veiculo microonibus placa MNH 8294 pertecente a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000612 | 23/03/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | valor referente a pagamento pela locação de veiculo marca modelo GM S10 Executivo cor prata ano 2009/2010, placa NPT 7928 lotado no gabinete do prefeito de vista Serrana, relativo ao mes de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2015 | 3025.53 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2015 | 618.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2015 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2015 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000621 | 23/03/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000622 | 23/03/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000623 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000625 | 23/03/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000619 | 23/03/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. durante o mes de março de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2015 | 4000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE DUAS EQUIPES DO PSF, SAUDE BUCAL, NASF APOIADORES E COORDENADORES DE 23 DE MARÇO a 23 DE ABRIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/03/2015 | 150.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | valor referente ao fornecimento de um protetor do veiculo celta classic conforme consta na nota fiscal nº 27311. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002561, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução, Reconstrução e /ou Ampliação do Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000627 | 24/03/2015 | 142402.01 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB,(10 medição) CONFORME TP 02/2012/BOLETIM DE MEDIÇÃO - NFS: 201500000000327. | 00042012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2015 | 200.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, CONSTANTES DA NF 056, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2015 | 8761.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2015 | 4728.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2015 | 22538.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2015 | 67931.03 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2015 | 22343.32 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2015 | 13828.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2015 | 2689.87 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2015 | 7760.00 | 00007605286406 | CLODOALDO COSTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 118 CONJUNTOS PARA FARDAMENTOS E 450 CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2015 | 36398.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2015 | 4724.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2015 | 4000.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E INTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2015 | 51104.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2015 | 1142.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/03/2015 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2015 | 677.70 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2015 | 458.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2015 | 935.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE fevereiro/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2015 | 39.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2015 | 6332.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE março/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000644 | 25/03/2015 | 18600.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA DIVERSOS CARGOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2015 | 4164.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000624 | 25/03/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2015 | 13725.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2015 | 9983.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2015 | 1197.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2015 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2015 | 480.00 | 06331643000102 | UNIGLASSE AUTO VIDROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PB UNO, VID UNO E VID LATERAL 3D DESTINADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2015 | 750.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2015 | 3000.00 | 00009677448498 | KAIRO HOMÃ HASSAN NOS-TRARDAMOS G. DA N. D. E MOUR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS NA INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE AÇO, METALON E BORRACHAS DE VEDAÇÃO NOS PORTÕES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2015 | 2.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2015 | 59.55 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000719 | 31/03/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2015 | 2299.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.942-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2015 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA DATA CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2015 | 225.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E CAMPINA GRANDE NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2015 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA LEONOR GOMES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000693 | 31/03/2015 | 6945.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 019995, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000694 | 31/03/2015 | 1555.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 019997, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000777 | 01/04/2015 | 1555.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 019997, DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000988 | 01/04/2015 | 480.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CUTLTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 72, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000992 | 01/04/2015 | 580.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CUTLTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 73, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2015 | 1820.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 309/310 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2015 | 1020.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | FONECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADA A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000989 | 01/04/2015 | 560.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 72, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000990 | 01/04/2015 | 520.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 73, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2015 | 4692.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2015 | 18330.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2015 | 5246.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000986 | 01/04/2015 | 1340.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 134 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 72, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000993 | 01/04/2015 | 1460.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 146 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 73, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2015 | 233.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2015 | 151.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000802 | 01/04/2015 | 6460.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 442 ALMOÇO E 204 JANTAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME SEGUE NF 73, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2015 | 15454.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2015 | 7200.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | FORNECIMENTO DE 04 PONTOS ELETRONICOS DESTINADO AS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2015 | 600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE DESRTINADOS A 04 PONTOS ELETRONICOS INSTALDOS NAS UNIDADES DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2015 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2015 | 425.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORDE NO DIA 02 DE MARÇO/NATAL 05 DE FEVEREIRO/NATAL 04 DE MARÇO/SOUSA 12 DE MARÇO/SOUSA 23 DE FEVEREIRO/SOUSA 26 DE FEVEREIRO/SOUSA 03 DE FEVEREIRO/SOUSA 09 DE FEVEREIRO/CAMPINA GRANDE 11 DE FEVEREIROCAMPINA GRANDE 13 DE FEVEREIRO/CAMPINA GRANDE 27 DE FEVEREIR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000985 | 01/04/2015 | 1520.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME SEGUE NF 72, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000995 | 01/04/2015 | 1620.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162 REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME SEGUE NF 73, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2015 | 170.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2015 | 25.34 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000987 | 01/04/2015 | 1200.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 72, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000994 | 01/04/2015 | 1350.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 73, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2015 | 27216.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2015 | 33.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000984 | 01/04/2015 | 980.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 72, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000991 | 01/04/2015 | 930.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 73, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000781 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 6457, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2015 | 570.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2015 | 2.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2015 | 124.11 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000792 | 06/04/2015 | 14228.15 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 336, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000786 | 06/04/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/04/2015 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2015 | 408.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2015 | 2700.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO MLLE WAY DE PLACA OFZ 4320 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000788 | 06/04/2015 | 9973.88 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 335, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000808 | 06/04/2015 | 11547.53 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 337, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000809 | 06/04/2015 | 829.15 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 339, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2015 | 46.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/04/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2015 | 370.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | SERVIÇOS MECANICOS NO BRAÇO DIANTEIRO DO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 2069 EM Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2015 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2015 | 450.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO OGE7370, LOTADO LOTdo na secretaria de SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2015 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°246/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2015 | 910.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2015 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2015 | 1091.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE SEGURO DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000819 | 10/04/2015 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000801 | 10/04/2015 | 16276.12 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2015 | 320.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 585 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2015 | 220.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000796 | 10/04/2015 | 4320.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000798 | 10/04/2015 | 29165.57 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 030, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2015 | 3680.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 584 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2015 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000834 | 13/04/2015 | 35623.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO 0 KM, TIPO PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. conforme nota fiscal nº 27627. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/04/2015 | 6000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE SUPORTE PROVISORIO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/04/2015 | 320.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0000807 | 14/04/2015 | 2581.86 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 338, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/04/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/04/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2015 | 520.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA GOMES E AMAURY KENEDY). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2015 | 930.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNIICPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2015 | 300.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 586 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/04/2015 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2015 | 2085.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE IMPRESSORA, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LAZER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2477 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000832 | 15/04/2015 | 6750.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETAS 0 KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N° 23888. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000833 | 15/04/2015 | 6750.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETAS 0 KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N° 23889. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2015 | 220.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESA DE TRANSPORTE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SIBEC NO PERIODO DE 16 A 17 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/04/2015 | 1560.00 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTOPARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/04/2015 | 569.20 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA AO PRESENTE RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/04/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/04/2015 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PRDDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/04/2015 | 38.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PRDDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2015 | 132.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2015 | 177.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2015 | 5200.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO IMOBILIARIO MAIS PRECISAMENTE IPTU RELATIVO AO MES MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000825 | 17/04/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONVENIOS. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000826 | 17/04/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2015 | 203.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/04/2015 | 414.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2015 | 250.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2015 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2015 | 1980.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2015 | 744.02 | 10963218000103 | J.J. SORTIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 083 DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000965 | 20/04/2015 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | LOCACAO DE (01) UM VEICULO TIPO PASSEIO, SIMPLES, CINCO PORTAS, COM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO NECESSARIO DE DESLOCAR PARA OUTRA CIDADE COMO, PATOS, CAMPINA GRANDE E A CAPITAL(PLACA OGB 4920) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2015 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE abril/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000932 | 22/04/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2015 | 680.00 | 00003374120490 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | valor referente a pagamento pelos serviços no reparo do cambio do veiculo marca modelo GM S10 Executivo cor prata ano 2009/2010, placa NPT 7928 lotado no gabinete do prefeito de vista Serrana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2015 | 400.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | SERVIÇOS MECANICOS NO EMBUCHAMENTO DA PONTA DO EIXO DO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 2327 EM Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2015 | 1250.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TANQUE PARA A RETIRADA DE DEGETOS NO MATADOURO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2015 | 9316.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2015 | 3410.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2015 | 4483.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2015 | 1800.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2015 | 530.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES VISÃO SIMPLES, CONSTANTES DA NF 089, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000840 | 22/04/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000841 | 22/04/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000842 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE abril DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000843 | 22/04/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000844 | 22/04/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2015 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2015 | 240.00 | 14618085000180 | DANTAS E DANTAS HOTEIS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DURANTE ENCONTRO DE PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NOFORME NOTA FISCAL Nº 1065 EM Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETI COELHO EVENTOS | VALOR REFERENTE despesas com INSCRIÇÃO NO XIVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM FORTALEZA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2015 | 491.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2015 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/04/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2015 | 9778.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2015 | 495.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PADRONIZAÇÃO DE UM VEICULO E DUAS MOTOS PERTECENTE A PROGRAMA MUNICIPAL DE SAAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 862. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/04/2015 | 8761.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/04/2015 | 4728.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/04/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/04/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/04/2015 | 22144.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2015 | 11586.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE abril/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/04/2015 | 2184.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE abril/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2015 | 57326.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2015 | 21052.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE abrilk2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2015 | 34366.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2015 | 4764.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2015 | 1208.27 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/04/2015 | 50867.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/04/2015 | 4991.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/04/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2015 | 456.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/04/2015 | 6332.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/04/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/]2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/04/2015 | 150.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA A. DE SÁ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULO PLACA QFD7774 E OFD7734 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000892 | 24/04/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/04/2015 | 458.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD7984, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2015 | 319.65 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD7774, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2015 | 458.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD7734 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2015 | 290.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | valor referente ao fornecimento de material de expediente destinada a Secretaria de finanças conforme nota fiscal nº122 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2015 | 250.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | valor referente ao fornecimento de refeição a seervidores da secretaria de saude quando em serviços na cidade de patos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000894 | 27/04/2015 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE abril DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2015 | 250.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS consulta oftalmologico EM PACIENTE GESSIVALDO ALVES PEREIRA DESTE MUNIICPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2015 | 800.00 | 00005085363400 | IZABELA MOTA | VALOR REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS REALIZADO EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2015 | 192.42 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONSTANTE DA NF 7238, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000898 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE abril DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000901 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000902 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000903 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2015 | 39.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000899 | 29/04/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | valor referente a pagamento pela locação de veiculo marca modelo GM S10 Executivo cor prata ano 2009/2010, placa NPT 7928 lotado no gabinete do prefeito de vista Serrana, relativo ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2015 | 2865.21 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 47.099-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2015 | 650.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | valor referente a tres diarias para participar de encontro nacional de gestores municipais CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2015 | 13785.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2015 | 716.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2015 | 102.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2015 | 150.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM NOTAS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE FGTS DOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 1967 A 1997 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000912 | 30/04/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2015 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2015 | 3.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2015 | 1900.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000966 | 30/04/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000970 | 30/04/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2015 | 179.93 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2015 | 200.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OFTAMOLOGICO EM PACIENTE LUCIANO ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2015 | 75.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 20 DE FEVEREIRO/CAMPINA GRANDE 24 DE FEVEREIRO/ E JOAO PESSOA 20 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2015 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2015 | 175.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DIVERSOS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM 30/04 - CAMPINA GRANDE EM 22/04 - CAMPINA GRANDE EM 29/04 - JOAO PESSOA EM 16/04 E JOAO PESSOA EM 28/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2015 | 1182.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA LEONOR GOMES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: abril/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/05/2015 | 1480.00 | 00004612821432 | MARIA ELIENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS (REPOSIÇÃO DE FORRO) E ACOCHOADO) DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001070 | 01/05/2015 | 1860.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 186 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUE NF 74, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/05/2015 | 11586.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001110 | 01/05/2015 | 8959.30 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001068 | 01/05/2015 | 1520.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME SEGUE NF 74, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001074 | 01/05/2015 | 2839.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 12494. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001075 | 01/05/2015 | 3731.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 12493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/05/2015 | 490.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS oge 6510, ogz 4320 e oey 3425 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001071 | 01/05/2015 | 1480.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 148 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUE NF 74, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/05/2015 | 85.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/05/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/05/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001067 | 01/05/2015 | 530.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUE NF 74, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001072 | 01/05/2015 | 670.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SEGUE NF 74, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001069 | 01/05/2015 | 470.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CUTLTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 74, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/05/2015 | 850.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS(soda) EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2015 | 27107.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2015 | 52.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2015 | 52.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2015 | 33.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2015 | 420.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIADESTINADA A VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2015 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PRDDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2015 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PRDDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2015 | 225.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001079 | 04/05/2015 | 11160.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA DIVERSOS CARGOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001241 | 04/05/2015 | 2265.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001243 | 04/05/2015 | 1080.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001244 | 04/05/2015 | 2770.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2015 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001063 | 04/05/2015 | 4160.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2015 | 15127.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE abril/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2015 | 320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GENESIO LOPES DA SILVA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2015 | 20.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2015 | 5.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001081 | 04/05/2015 | 6125.69 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | CREDENCIAMENTO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2015 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000001921 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001209 | 04/05/2015 | 3150.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001078 | 04/05/2015 | 6984.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 993. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2015 | 4421.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2015 | 15414.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2015 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA.M.E.F.M JOSE GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2015 | 5411.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2015 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001242 | 04/05/2015 | 2160.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001245 | 04/05/2015 | 414.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2015 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2015 | 220.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 REBUBINAMENTOS DE ELETROBOMBAS SUBMERSAS DE 3/4 CV MONOFASICO COM TROCA DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO, CONFORME CONSTA EM NF 2530, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2015 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/05/2015 | 4500.00 | 02762883000100 | SP FUNERARIA SAO PAULO LTDA EPP | VALOR REFERENTE A FUNERAL COMPLETO COM PASSAGENS AEREA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2015 | 70.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/05/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO .NF 2015/00000365 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2015 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO .NF 2015/00000362 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001185 | 05/05/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIA E PASSEIOSFIAT UNO MILLE PLACA OFZ 4320 DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2015 | 90.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO E FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FONFORME NOTA FISCAL Nº 391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/05/2015 | 174.70 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/05/2015 | 1560.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0001062 | 05/05/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2015 | 1600.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM 08 DIARIAS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2015 | 6.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/05/2015 | 1.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/05/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/05/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/05/2015 | 519.01 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001065 | 06/05/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001089 | 06/05/2015 | 1910.16 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 347, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001088 | 06/05/2015 | 12460.71 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 330, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2015 | 300.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO,adilma xavier dantas cpf 05723452401 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/05/2015 | 1764.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDUILSON ARAUJO SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001083 | 06/05/2015 | 10646.05 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 346, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001085 | 06/05/2015 | 6490.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO , CONSTANTES DA NF 29655, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001087 | 06/05/2015 | 8929.78 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 344, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001086 | 06/05/2015 | 593.07 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 343, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001080 | 06/05/2015 | 2730.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA , CONSTANTES DA NF 29662, DESTINADA AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/05/2015 | 201.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1427 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2015 | 500.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(GUILERME OLIVEIRA MINERVINO)(ANESTESISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2015 | 500.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(DAMIAO ALVES DE LUCENA)(ANESTESISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0001198 | 08/05/2015 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2015 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2015 | 1631.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001091 | 11/05/2015 | 24770.50 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 032, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2015 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N º 2659 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2015 | 609.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4472 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2015 | 940.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES VISÃO SIMPLES, CONSTANTES DA NF 088, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2015 | 1170.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINARIO DESTINADA A DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2015 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2015 | 930.00 | 00004612821432 | MARIA ELIENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS (reposição de forro e acochoado) DAS SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2015 | 103.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A MOTO PLACA QFD-7734, PERECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADA A VEICULO QFD - 7774, PERECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A MOTO PLACA QFD-7984, PERECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2015 | 75.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE PRINCESA ISABEL NO DIA 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO 3º MACRO )PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2015 | 331.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/05/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001115 | 12/05/2015 | 8216.50 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 57, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2015 | 1188.70 | 00530493000171 | FNS - Fundo Nacional de Saúde | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CONFORME NUMERO 14812007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001097 | 12/05/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. durante o mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001111 | 13/05/2015 | 5742.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DA NF 26, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001112 | 13/05/2015 | 6786.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DA NF 26, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2015 | 2155.30 | 00002550065433 | LEONIA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS EM USO NA QUADRILHA JUNINAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2015 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2015 | 270.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNIICPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2015 | 360.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2015 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2015 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/05/2015 | 62.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PARTICIPANTES EM CONFERENCIA DE IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2015 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PRDDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/05/2015 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°251/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2015 | 748.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, CONSTANTES DA NF 810, DESTINADAS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001101 | 14/05/2015 | 875.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITASOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001102 | 14/05/2015 | 875.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITASOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2015 | 10.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PARTICIPANTES EM CONFERENCIA DE IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2015 | 230.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/05/2015 | 225.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DIVERSOS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM 07/04, JOAO PESSOA EM 01/04, EM JOAO PESSOA EM 13/04JOAO PESSOA EM 08/04, JOAO PESSOA EM 06/04, JOAO PESSOA EM 27/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2015 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO IMOBILIARIO MAIS PRECISAMENTE IPTU RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/05/2015 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/05/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001189 | 19/05/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2015 | 3126.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/05/2015 | 3581.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002561, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001130 | 20/05/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONVENIOS. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2015 | 875.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2015 | 350.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO PLACA 0GE - 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2015 | 1520.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBO MACATO DESTINADA A FANFARRA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001125 | 20/05/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001126 | 20/05/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001127 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001128 | 20/05/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001129 | 20/05/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2015 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/05/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/05/2015 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/05/2015 | 13755.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/05/2015 | 9778.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/05/2015 | 185.27 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EXCEPCIONAL), RELATIVO A 13º SALARIO PROPORCIONAL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2015 | 34810.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2015 | 5752.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/05/2015 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GUILERME OLIVEIRA MINERVINO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2015 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DAMIAO ALVES DE LUCENA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/05/2015 | 1182.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2015 | 2184.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2015 | 56980.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2015 | 20623.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2015 | 22144.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/05/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2015 | 8761.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/05/2015 | 4728.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2015 | 6595.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/05/2015 | 442.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/05/2015 | 18.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2015 | 4991.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2015 | 50247.05 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/05/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/05/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO/]2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2015 | 22.60 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/05/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001192 | 22/05/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIA E PASSEIOSFIAT UNO MILLE PLACA OFZ 4320 DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/05/2015 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/05/2015 | 10173.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Construção,Ampliação, Reformas de Obras de Infra-Estrutura em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001194 | 26/05/2015 | 35197.96 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA. | 00342014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2015 | 130.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CAMPINA GRANDE , DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2015 | 816.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNIICPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2015 | 1000.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(GUILERME OLIVEIRA MINERVINO)(INTERNAÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2015 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(DAMIAO ALVES DE LUCENA)(INTERNAÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/05/2015 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/05/2015 | 2088.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA DESTINADA A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/05/2015 | 742.76 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URANIA - 15W40 / OLEO URANIA E TURBO LD 15W 40BD20L DESTINADO A VEICULO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2015 | 950.00 | 00046281108833 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2015 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2015 | 27368.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2015 | 716.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0001240 | 29/05/2015 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2015 | 22.60 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2015 | 1750.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2015 | 1600.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOÇA DO MATADOURO, REPARO DO TELHADO E LIMPEZA AO REDOR)RETIRADA DE LIXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2015 | 14929.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2015 | 920.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2015 | 450.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CENTRAIS DE AR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2015 | 75.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DIVERSOS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA EM 06/05, E CAMPINA GRANDE 08/05, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2015 | 260.00 | 00005164551411 | EVALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE TVS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2015 | 5577.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2015 | 15341.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2015 | 4330.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00007500472404 | PABLO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CENTRAIS DE AR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2015 | 495.00 | 00005164551411 | EVALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE VENTIULADORES DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2015 | 2470.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTE DA NF 4420, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001262 | 01/06/2015 | 7161.15 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2015 | 3000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0001272 | 01/06/2015 | 2196.75 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2015 | 1350.00 | 00046281108833 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001280 | 01/06/2015 | 3681.20 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001285 | 01/06/2015 | 1660.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 166 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 75, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA LEONOR GOMES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001305 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2015 | 335.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GIL XAVIER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2015 | 1260.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 2213, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2015 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2015 | 903.51 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONSTANTE DA NF 7294, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001282 | 01/06/2015 | 560.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 75, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000001858 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000001907 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA), CONFORME SEGUE NF 40873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2015 | 812.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1000399. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2015 | 200.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIAS S/S | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, GILBERTO DE ARAUJO DA SILVA CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2015 | 200.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIAS S/S | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, ELIANA FARIAS DE ARAUJO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2015 | 360.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (TERESINHA DA SILVA ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2015 | 200.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2015 | 250.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001287 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | LOCACAO DE (01) UM VEICULO TIPO PASSEIO, SIMPLES, CINCO PORTAS, COM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO NECESSARIO DE DESLOCAR PARA OUTRA CIDADE COMO, PATOS, CAMPINA GRANDE E A CAPITAL(PLACA OGB 4920) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2015 | 480.83 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 114, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001289 | 01/06/2015 | 20704.12 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 033, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001304 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001307 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001308 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001311 | 01/06/2015 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2015 | 196.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2015 | 632.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2015 | 56.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2015 | 300.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2015 | 166.67 | 41221128000162 | COSEMS-PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2015 | 40.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13,412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001261 | 01/06/2015 | 7292.15 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES DA NF 43, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2015 | 2289.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 3043, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2015 | 2800.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 2123, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001275 | 01/06/2015 | 4713.56 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001284 | 01/06/2015 | 1600.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 75, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001309 | 01/06/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001310 | 01/06/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2015 | 55.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2015 | 65.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2015 | 85.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0001271 | 01/06/2015 | 4641.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 39 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001306 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2015 | 2896.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2015 | 247.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001286 | 01/06/2015 | 480.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 75, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2015 | 72.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001283 | 01/06/2015 | 750.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 75, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2015 | 1440.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTE DA NF 4421, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2015 | 1026.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM (MAMOGRAFIAS BILATERAL), REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1000398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001312 | 01/06/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001357 | 02/06/2015 | 833.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES DA NF 038302, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001358 | 02/06/2015 | 601.91 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2015 | 16.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2015 | 470.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2015 | 430.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2015 | 320.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2015 | 250.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E CAMPINA GRANDE NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2015 | 850.00 | 00009798764862 | VALCI DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E INFILTRAÇÃO NA ENCANAÇÃO, REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO SITIO ACARI I E II E CACHOEIRA DOS LUCAS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2015 | 186.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINARIO DESTINADA A DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2015 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00009798764862 | VALCI DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E INFILTRAÇÃO NA ENCANAÇÃO, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2015 | 740.99 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6218 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001359 | 02/06/2015 | 5685.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/06/2015 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE SUPORTE PROVISORIO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2015 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000002002 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2015 | 165.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE UM COLETE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 226 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/06/2015 | 430.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 146 DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/06/2015 | 2580.50 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1204 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001367 | 05/06/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/06/2015 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO IMOBILIARIO MAIS PRECISAMENTE IPTU RELATIVO AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001371 | 08/06/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/06/2015 | 310.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (THAYS EMANUELLY G. SOUZA), CONFORME SEGUE NF 40083 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2015 | 600.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DOS SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001519 | 09/06/2015 | 9651.48 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 355, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001373 | 09/06/2015 | 7775.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 039955, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001521 | 09/06/2015 | 9402.05 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 352, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2015 | 2200.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 348/349 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001520 | 09/06/2015 | 722.54 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 351, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001522 | 09/06/2015 | 2047.62 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 353, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°257/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001523 | 09/06/2015 | 15861.89 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 354, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2015 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001374 | 09/06/2015 | 1315.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, CONSTANTES DA NF 040010, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001392 | 10/06/2015 | 1591.90 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 119, DESTINADO AO CAFE DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2015 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2015 | 380.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 1.900 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E AÇAÕ SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA AO PRESENTE RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2015 | 440.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 2,200 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA AO PRESENTE RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2015 | 450.00 | 02825519000134 | JALMIR TAXI-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO S-10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2015 | 2860.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 427, DESTINADAS AO VEICULO S10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001389 | 10/06/2015 | 1392.83 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 123, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2015 | 337.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2015 | 657.80 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 3.289 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA AO PRESENTE RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001391 | 10/06/2015 | 4310.80 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 120, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2015 | 569.20 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 2,846 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA AO PRESENTE RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001390 | 10/06/2015 | 899.84 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 121, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOÃO PAULO FARIAS BARBOSA).NF 2015/00000397 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/06/2015 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2015 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2015 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIRTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2015 | 91.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/06/2015 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2015 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2015 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2015 | 101.26 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2015 | 16.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/06/2015 | 859.75 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7210/7209/7207/7208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/06/2015 | 950.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS PRINCIPAIS COMUNIDADES E VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DIVULGANDO OS EVENTOS DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/06/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/06/2015 | 400.85 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 6623 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/06/2015 | 388.28 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 6510 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/06/2015 | 400.85 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH 8294 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/06/2015 | 392.47 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF 5635 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2015 | 400.85 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA 0FF 3694 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2015 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/06/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/06/2015 | 6000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS MEDICAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ESMERINA PEREIRA GOMES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/06/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000002023 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/06/2015 | 3870.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 617 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/06/2015 | 2000.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/06/2015 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/06/2015 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (WELLINGTON GOMES DA SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/06/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNIICPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001430 | 15/06/2015 | 875.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001431 | 15/06/2015 | 875.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/06/2015 | 260.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CICERO RODRIGUES GOMES), CONFORME SEGUE NF 202 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/06/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/06/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001443 | 16/06/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/06/2015 | 3230.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/06/2015 | 4200.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/06/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/06/2015 | 1655.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/06/2015 | 4100.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE ANEXA NF 6511 E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/06/2015 | 1680.00 | 00011498338402 | EDIVANIO PEDRO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS, CONSTANTES DA NF 3585, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2015 | 436.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 436 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/06/2015 | 600.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, CONSTANTES DA NF 094, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/06/2015 | 800.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PALCO E SOM, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, EM PRAÇA PUBLICA DIA 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/06/2015 | 500.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA FILMAGEM DE UMA QUADRILHA JUNINA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, EM PRAÇA PUBLICA DIA 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/06/2015 | 1200.00 | 00001820111431 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, EM PRAÇA PUBLICA DIA 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2015 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2015 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE (LUMA GARCIA DA NOBREGA) ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2015 | 413.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 149 DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002996, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/06/2015 | 1600.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/06/2015 | 414.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA DESTINADA A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/06/2015 | 1700.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2015 | 612.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/06/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/06/2015 | 1270.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO SITIO TANQUES, PE DO SERROTE E SITIO ALTO DO DESTERRO, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2015 | 1025.00 | 00004919735430 | JOSÉ AMARO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA O EVENTO JUNINO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00006511219496 | LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA PARA O EVENTO JUNINO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NAS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO JUNINO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001469 | 19/06/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001470 | 19/06/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001471 | 19/06/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001472 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001473 | 19/06/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/06/2015 | 46.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/06/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/06/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/06/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/06/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43,641-0 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/06/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2015 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/06/2015 | 11947.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/06/2015 | 12617.12 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2015 | 9996.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2015 | 8761.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/06/2015 | 4268.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/06/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/06/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2015 | 22932.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/06/2015 | 1182.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/06/2015 | 11586.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/06/2015 | 2184.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/06/2015 | 62537.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/06/2015 | 21978.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/06/2015 | 2500.00 | 00049579380406 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/06/2015 | 800.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/06/2015 | 2288.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2015 | 5752.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2015 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2015 | 32061.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2015 | 275.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/06/2015 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/06/2015 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSÉ GURGEL DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2015 | 3638.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/06/2015 | 6332.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001581 | 22/06/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONVENIOS. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/06/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2015 | 4991.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/06/2015 | 52154.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/06/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/06/2015 | 452.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/06/2015 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/06/2015 | 330.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALISSON JOSE RODRIGUES ALVES), CONFORME SEGUE NF 1000320 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/06/2015 | 1500.00 | 08680639000339 | UNIMED-JP. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITALARES EM BLOCO CIRURGICO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALISSON JOSE RODRIGUES ALVES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/06/2015 | 162.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALISSON JOSE RODRIGUES ALVES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/06/2015 | 550.00 | 35490218000156 | TOMOSON-TOM.COMP.E ULTRA-SON.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALISSON JOSE RODRIGUES ALVES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001534 | 25/06/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001537 | 25/06/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/06/2015 | 260.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 215 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/06/2015 | 260.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEVERINO FARIAS DA NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 218 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/06/2015 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES PATOLOGICO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1007480 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/06/2015 | 1500.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALISSON JOSE RODRIGUES ALVES), CONFORME SEGUE NF 1000324 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001531 | 25/06/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001532 | 25/06/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001535 | 25/06/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIA E PASSEIOSFIAT UNO MILLE PLACA OFZ 4320 DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001536 | 25/06/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001533 | 25/06/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001538 | 26/06/2015 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2015 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANDRE GOMES DA SILVA FERREIRA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/06/2015 | 2200.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (VALESCA LIMA DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2015 | 250.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DE RADIADOR E TANQUE DE COMBUSTIVEL, REALIZADOS EM VEICULO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2015 | 141.60 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2015 | 344.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2015 | 26.95 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001571 | 30/06/2015 | 1536.80 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 68, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001572 | 30/06/2015 | 2862.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 6533, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2015 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 11 DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2015 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA NO DIA 14 DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2015 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SUDEMA NO DIA 18 DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2015 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA NO DIA 21 DE MAIO DE 2015, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001598 | 30/06/2015 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2015 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2015 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2015 | 27622.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2015 | 886.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001573 | 30/06/2015 | 3060.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 69/71, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001574 | 30/06/2015 | 8374.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 6534/6535, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2015 | 940.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2015 | 5577.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2015 | 16508.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2015 | 4615.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA LEONOR GOMES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001575 | 30/06/2015 | 1770.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 73/74, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001576 | 30/06/2015 | 4929.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 6536/6537, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2015 | 590.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS MOBILIARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2015 | 15455.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001577 | 30/06/2015 | 7301.20 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 67/75/76/77/78, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001578 | 30/06/2015 | 6576.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DAS NF 6542/6538/6539/6540/6541, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001875 | 01/07/2015 | 50553.22 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 14 MDS (MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES) PARA ATENDER AS LOCALIDADES SEM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DE ACORDO COM A TP 005/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00032015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2015 | 7990.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DA NF 28026, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001605 | 01/07/2015 | 2503.10 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001608 | 01/07/2015 | 13416.97 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 12899/12900. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001623 | 01/07/2015 | 860.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE NF 77, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2015 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2015 | 25.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001622 | 01/07/2015 | 520.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 77, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2015 | 53.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2015 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001604 | 01/07/2015 | 2545.75 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001606 | 01/07/2015 | 1160.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS CONSTANTES DA NF 1493, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192015 | 0001607 | 01/07/2015 | 5710.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS, CONSTANTES DA NF 2255, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2015 | 715.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS M MALHA PV, CONSTANTES DA NF 2581, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001619 | 01/07/2015 | 1100.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 77, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2015 | 3938.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES (20LTS) DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, CONSTANTES DA NF 89/91, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001618 | 01/07/2015 | 1260.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 77, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2015 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2015 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução, Reconstrução e /ou Ampliação do Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001873 | 01/07/2015 | 53243.68 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB,(11 medição) CONFORME TP 02/2012/BOLETIM DE MEDIÇÃO - NFS: 201500000000352. | 00042012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001621 | 01/07/2015 | 460.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 77, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2015 | 57.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0001612 | 01/07/2015 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 45 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2015 | 800.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA A. DE SÁ MARTINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001611 | 01/07/2015 | 24194.98 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DAS NF 1050/1051, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001624 | 01/07/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2015 | 1008.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT ESPORTIVOS POLIESTER (CAMISAS, SHORTES E MEIÕES), CONSTANTES DA NF 833, DESTINADAS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2015 | 1136.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONSTANTES DA NF 1762, DESTINADOS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001620 | 01/07/2015 | 1200.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 77, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2015 | 974.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES (20LTS) DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, CONSTANTES DAS NF 88/90, DESTINADAS AO CONSUMO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2015 | 14.10 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2015 | 8.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2015 | 1600.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFENTE AO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001647 | 02/07/2015 | 3094.20 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2015 | 9.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2015 | 170.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORAT.CLINICO E INFANTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNIICPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO) CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2015 | 160.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENT DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGRAF | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS A PACIENTE DESTE MUNIICPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO) CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2015 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA A PACIENTE DESTE MUNICICPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO) CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2015 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA A PACIENTE DESTE MUNICICPIO (ALISSON RODRIGUES ALVES) CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001646 | 02/07/2015 | 26781.81 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 035, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2015 | 260.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE EDMILSON DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 224 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001651 | 03/07/2015 | 821.35 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001648 | 03/07/2015 | 1305.40 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001649 | 03/07/2015 | 1459.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001650 | 03/07/2015 | 1020.30 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001652 | 03/07/2015 | 1249.65 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001653 | 03/07/2015 | 3612.90 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2015 | 4880.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA E CAPACITAÇÃO SORE O CONTROLE SOCIAL PARA OS CONSELHEIROS MEMBROS DO CMAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/07/2015 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNIICPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/07/2015 | 1280.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CONSTANTES DA NF 1053, DESTINADAS A PROGRAMA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/07/2015 | 1425.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER, CONFORME SEGUE NF 2625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/07/2015 | 843.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001660 | 07/07/2015 | 3937.50 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 048073, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001659 | 07/07/2015 | 863.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, CONSTANTES DA NF 048070, DESTINADA AOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2015 | 600.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV, CONSTANTES DA NF 2607, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/07/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001670 | 09/07/2015 | 19142.34 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 360, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001669 | 09/07/2015 | 1449.68 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 359, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2015 | 2655.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 5279 DESTINADOS AS SEC. DE EDUCAÇÃO, SAUDE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001867 | 09/07/2015 | 7440.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA DIVERSOS CARGOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA(3ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001666 | 09/07/2015 | 780.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, CONSTANTES DA NF 03, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001672 | 09/07/2015 | 5272.12 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 362, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001673 | 09/07/2015 | 1754.27 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 362, DESTINADO AOS VEICULOS (LOCADOS) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001668 | 09/07/2015 | 461.02 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 358, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001667 | 09/07/2015 | 525.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, CONSTANTES DA NF 05, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001671 | 09/07/2015 | 9819.56 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 361, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001664 | 09/07/2015 | 805.50 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, CONSTANTES DA NF 01, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001665 | 09/07/2015 | 437.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, CONSTANTES DA NF 02, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.627-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2015 | 412.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, FORTALEZA/CE, JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2015 | 625.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, NATAL/RN E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/07/2015 | 239.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2015 | 75.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/07/2015, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2015 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2015 | 700.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 796, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2015 | 1350.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 439, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2015 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2015 | 54.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC54 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2015 | 10.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°263/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0001696 | 13/07/2015 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 49 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2015 | 3030.23 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2015 | 600.00 | 02825519000134 | JALMIR TAXI-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE ONIBUS ESCOLAR, NO POVOADO MARAVILHA PROXIMO A CIDADE DE PAULISTA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 1076. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2015 | 350.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4187. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/07/2015 | 1250.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TANQUE PARA A RETIRADA DE DEGETOS NA ESCOLA JOSE GIL XAVIER DE FARIAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/07/2015 | 5621.03 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | PROVENIENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/07/2015 | 574.40 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/07/2015 | 34.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/07/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000002082 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001701 | 15/07/2015 | 875.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001702 | 15/07/2015 | 875.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/07/2015 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001727 | 16/07/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA DANTAS GARCIA), CONFORME SEGUE NF 41982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/07/2015 | 292.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA M.E.F.M JOSE GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/07/2015 | 20.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/07/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003147, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001729 | 16/07/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/07/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/07/2015 | 280.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DAS SEC. DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/07/2015 | 587.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 16, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/07/2015 | 167.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 135, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2015 | 1540.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 4333, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001740 | 20/07/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONVENIOS. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001739 | 20/07/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2015 | 618.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2015 | 261.49 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 3425, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2015 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001743 | 20/07/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001744 | 20/07/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001745 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001746 | 20/07/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001747 | 20/07/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2015 | 195.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2015 | 210.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/07/2015 | 2978.85 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/07/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001750 | 21/07/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/07/2015 | 820.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/07/2015 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2015 | 7159.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/07/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2015 | 1874.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/07/2015 | 640.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA (AREIA DE LAMARTINE, ALTO DO FOGO E CACHOEIRA DOS LUCAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/07/2015 | 4728.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO/2015 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/07/2015 | 525.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1328/1329 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/07/2015 | 275.00 | 00000989893405 | MANUEL DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB,CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/07/2015 | 25.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001765 | 22/07/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JULHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/07/2015 | 52088.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/07/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/07/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/07/2015 | 788.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/07/2015 | 448.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/07/2015 | 6332.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/07/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/07/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/07/2015 | 27479.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/07/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/07/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/07/2015 | 4991.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/07/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/07/2015 | 9087.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/07/2015 | 4210.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/07/2015 | 60133.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/07/2015 | 20623.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/07/2015 | 1182.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/07/2015 | 24154.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/07/2015 | 1891.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/07/2015 | 15420.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/07/2015 | 4330.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/07/2015 | 5717.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/07/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/07/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/07/2015 | 9312.74 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/07/2015 | 3940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/07/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/07/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/07/2015 | 3194.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/07/2015 | 6159.49 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/07/2015 | 31608.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/07/2015 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/07/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/07/2015 | 15218.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/07/2015 | 150.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNIICPIO (ALISON RODRIGUES ALVES) CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/07/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/07/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/07/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/07/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/07/2015 | 3460.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/07/2015 | 14023.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/07/2015 | 9778.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/07/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/07/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/07/2015 | 2000.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/07/2015 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/07/2015 | 964.01 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/07/2015 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001829 | 27/07/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001825 | 27/07/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001831 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/07/2015 | 240.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001824 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001826 | 27/07/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001827 | 27/07/2015 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001828 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001830 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/07/2015 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/07/2015 | 3900.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/07/2015 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA GOMES NICODEMOS), CONFORME SEGUE NF 40198 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/07/2015 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNIICPIO (EDUARDO PAULINO DANTAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/07/2015 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2015 | 320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCRADIOGRAMA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001838 | 29/07/2015 | 6095.45 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2015 | 952.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2015 | 1500.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00064680746491 | JOSÉ RIBEIRO BARBOSA | REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO PARA A 7ª FESTA DOS REDEIROS CONFORME CONTRATO Nº 148/2015 PROVENIENTE DA DISPENSA Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2015 | 1300.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SODA EM PEÇAS UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS REDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2015 | 845.00 | 00046281108833 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DA ESCOLA JOSE GIL DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2015 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2015 | 70.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2015 | 59.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2015 | 52.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2015 | 42.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2015 | 51.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2015 | 1900.00 | 00046281108833 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2015 | 4710.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001868 | 30/07/2015 | 26222.59 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 035, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2015 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2015 | 800.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: JOÃO FRANCISCO FILHO, SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS E SADI VANDERLEI NA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2015 | 26.55 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2015 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001864 | 31/07/2015 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2015 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2015 | 500.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2015 | 160.00 | 00002536957403 | RANIERE CAVALCANTE MOREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001902 | 03/08/2015 | 680.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE NF 79, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001910 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | PROVENIENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO TIPO PASSEIO, SIMPLES, CINCO PORTAS, COM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO NECESSARIO DE DESLOCAR PARA OUTRA CIDADE COMO, PATOS, CAMPINA GRANDE E A JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001911 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | PROVENIENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO TIPO PASSEIO, SIMPLES, CINCO PORTAS, COM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO NECESSARIO DE DESLOCAR PARA OUTRA CIDADE COMO, PATOS, CAMPINA GRANDE E A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/08/2015 | 460.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICOS DE EXAMES POR IMAGEM, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000466 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/08/2015 | 440.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GERALDO DE LIMA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/08/2015 | 250.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/08/2015 | 150.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/08/2015 | 300.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUZIA PEREIRA MONTEIRO), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001907 | 03/08/2015 | 460.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 79, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001904 | 03/08/2015 | 420.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 79, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001905 | 03/08/2015 | 1280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 79, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/08/2015 | 1950.00 | 00036965286504 | ERONILDO NASCIMENTO LIMA | PRONIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS IMEDIAÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORMKE SEGUE NF 6634 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/08/2015 | 41.58 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001903 | 03/08/2015 | 590.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 79, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001881 | 03/08/2015 | 20550.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO E SISTEMA DE SOM E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS REDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001882 | 03/08/2015 | 18800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS - FORRO DO AMASSO E RODOLFO LOPES, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS REDEIROS NESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001906 | 03/08/2015 | 1950.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 195 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 79, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0001909 | 03/08/2015 | 14250.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS ROBERTO VANEIRÃO E ARROCHE O NÓ EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 01 DE AGOSTO/2015 NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/08/2015 | 9.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/08/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001893 | 04/08/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/08/2015 | 33.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/08/2015 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GUSTAVO DE FARIAS OLIVEIRA), CONFORME SEGUE NF 1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/08/2015 | 204.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/08/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/08/2015 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/08/2015 | 280.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/08/2015 | 195.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/08/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°269/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/08/2015 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/08/2015 | 2105.00 | 00034740407825 | WALMY GARCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE PODAGEM DE DIVERSAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO (162 PES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001918 | 10/08/2015 | 20291.78 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 370, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC55 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001913 | 10/08/2015 | 1848.93 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 366, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2015 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2015 | 2700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES DA NF 26916, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS DAGUAS, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001914 | 10/08/2015 | 2257.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 367, DESTINADO AOS VEICULOS (LOCADOS) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001915 | 10/08/2015 | 3825.70 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 367, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001920 | 10/08/2015 | 2385.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 6690, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001921 | 10/08/2015 | 3007.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 88, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001922 | 10/08/2015 | 2332.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 6684, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001923 | 10/08/2015 | 965.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 82, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001916 | 10/08/2015 | 1078.18 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 368, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001917 | 10/08/2015 | 11443.86 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 369, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001924 | 10/08/2015 | 10560.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DAS NF 6688/6687/6686/6685/6689, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001925 | 10/08/2015 | 4012.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 86/85/84/83/87, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0001919 | 10/08/2015 | 857.60 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 371, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/08/2015 | 625.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE/PB, SOUSA/PB,SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE/PB E HEROIS/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/08/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/08/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/08/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA LEONOR GOMES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/08/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/08/2015 | 320.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMIARIDO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/08/2015 | 200.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIARIDO INICIAL DE ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2015 | 173.90 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS, PIPOCAS ENTRE OUTROS, CONSTANTE DA NF 666, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/08/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/08/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/08/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA (07/07/2015); CAIXA ECONOMICA (10/07/2015); AESA (13/07/2015); FUNASA (16/07/2015); REUNIÃO NO TCE (21/07/2015) E CAIXA ECONOMICA (23/07/2015), CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/08/2015 | 82.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2015 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/08/2015 | 750.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME SEGUE NF 143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/08/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001947 | 11/08/2015 | 8075.40 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE A AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001951 | 12/08/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/08/2015 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/08/2015 | 2.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/08/2015 | 304.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 833, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001950 | 12/08/2015 | 7682.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NOTA FISCAL 13306 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/08/2015 | 150.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNIICPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/08/2015 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/08/2015 | 34.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0001954 | 14/08/2015 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 54 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/08/2015 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (INACIO BARBOSA GOMES), CONFORME SEGUE NF 2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/08/2015 | 650.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/08/2015 | 4350.00 | 00025210017400 | TANEA MARIA SOUSA ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA, COBERTURA E REPARO NOS BANCOS DOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6616, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001955 | 14/08/2015 | 875.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001956 | 14/08/2015 | 875.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/08/2015 | 1800.00 | 00025210017400 | TANEA MARIA SOUSA ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA, COBERTURA E REPARO NOS BANCOS DOS ONIBUS DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6636, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/08/2015 | 1170.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO IMPOSTA NO PROCESSO: 000729-79.2009.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA UNICA DE MALTA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/08/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/08/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/08/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003320, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001967 | 18/08/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/08/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/08/2015 | 7514.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/08/2015 | 1740.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA-PRE MOLDADOS SANTA CLARA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRE-MOLDADOS CONSTANTES DA NF 578, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS NO MUNICIPIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/08/2015 | 16.00 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/08/2015 | 150.03 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001976 | 18/08/2015 | 5095.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/08/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/08/2015 | 375.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DIVERSOS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SOUSA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, ALEXANDRIA/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001968 | 18/08/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/08/2015 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 43.641-0 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/08/2015 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 43.641-0 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001977 | 18/08/2015 | 897.50 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/08/2015 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/08/2015 | 3263.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. MOTORES E PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 6402, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/08/2015 | 792.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. MOTORES E PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO, ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/08/2015 | 600.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIFICO SOBRE O ECA PARA OS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2015 | 1370.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, MANUTENÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBAS DAS COMUNIDADES ACARI, TANQUES E MENDES, INCLUSIVE UMA RESTAURAÇÃO DE UMA BOMBA QUEIMADA NO SITIO ACARI II E INSTALAÇÃO DE UMA NOVA BOMBA NO ACARI INESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2015 | 685.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/08/2015 | 1600.00 | 00004358692486 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPÍO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/08/2015 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2015 | 2.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2015 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001995 | 20/08/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2015 | 602.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2015 | 600.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, CONSTANTES DA NF 099, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0001993 | 20/08/2015 | 341.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 10094 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001996 | 20/08/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2015 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2015 | 400.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPOIO (FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/08/2015 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/08/2015 | 200.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA REGIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS, NA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS/PB (APAE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/08/2015 | 23.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/08/2015 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/08/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/08/2015 | 3962.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/08/2015 | 31926.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/08/2015 | 8761.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/08/2015 | 3940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/08/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/08/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/08/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/08/2015 | 24022.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/08/2015 | 1182.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/08/2015 | 3798.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/08/2015 | 60672.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/08/2015 | 20623.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/08/2015 | 4991.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/08/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/08/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/08/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/08/2015 | 50591.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/08/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/08/2015 | 788.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/08/2015 | 7120.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/08/2015 | 259.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/08/2015 | 434.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/08/2015 | 10.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002005 | 21/08/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002006 | 21/08/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002007 | 21/08/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002008 | 21/08/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002009 | 21/08/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/08/2015 | 1466.63 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/08/2015 | 1466.63 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/08/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/08/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/08/2015 | 3460.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/08/2015 | 17784.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/08/2015 | 9778.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/08/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/08/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/08/2015 | 3362.87 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/08/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/08/2015 | 5983.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/08/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/08/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/08/2015 | 5661.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/08/2015 | 250.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/08/2015 | 320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCRADIOGRAMA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/08/2015 | 90.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PARTICIPANTES NA CONFERENCIA REGIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL Nº 95, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/08/2015 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (VERONICA RODRIGUES XAVIER), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002051 | 25/08/2015 | 6414.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 59, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/08/2015 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/08/2015 | 865.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/08/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/08/2015 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/08/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/08/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DO MUNICIPIO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/08/2015 | 964.01 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/08/2015 | 964.01 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/08/2015 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/08/2015 | 200.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/08/2015 | 2000.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | valor referente a serviços prestados na cobertura de filmagens da festa dos redeiros realizado no dia 01 de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/08/2015 | 660.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE CINEMA E FORNECIMENTO DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA 40 JOVENS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/08/2015 | 16131.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2015 | 5632.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/08/2015 | 14795.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/08/2015 | 4330.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/08/2015 | 800.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE ELETROBOMBAS SUBMERSAS COM TROCA DOS ROLAMENTOS SELO E DO OLEO, NAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO E PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 5209, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/08/2015 | 27200.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/08/2015 | 49.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002099 | 28/08/2015 | 13015.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 001357, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/08/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002066 | 28/08/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/08/2015 | 890.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2015 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2015 | 1300.00 | 00003372280431 | CATARINA DE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2015 | 525.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2015 | 1820.00 | 00003372280431 | CATARINA DE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002089 | 31/08/2015 | 28849.79 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 037, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2015 | 100.00 | 00001312962488 | VINICIUS CAMARA S PAIVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2015 | 2104.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONSTANTES DA NF 1874, DESTINADOS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002112 | 01/09/2015 | 1350.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 81, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002114 | 01/09/2015 | 990.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CUTLTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 81, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002108 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002109 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002116 | 01/09/2015 | 610.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61 REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME SEGUE NF 81, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2015 | 38.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2015 | 90.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCRADIOGRAMA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2015 | 370.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2015 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000002207 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2015 | 500.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2015 | 200.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002113 | 01/09/2015 | 580.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 81, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2015 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIRTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2015 | 439.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA M.E.F.M JOSE GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA a pre escolar DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002111 | 01/09/2015 | 790.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 81, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2015 | 20.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002115 | 01/09/2015 | 1460.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 146 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 81, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2015 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2015 | 84.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2015 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2015 | 71.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2015 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2015 | 71.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2015 | 680.64 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESDSTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2551 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2015 | 87.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2015 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002110 | 01/09/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2015 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PRDDIO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2015 | 167.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2015 | 2866.57 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/09/2015 | 1100.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | SERVIÇOS MECANICOS mecanicos realizados no VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 5299 EM Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002148 | 02/09/2015 | 2248.85 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002149 | 02/09/2015 | 2172.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2015 | 150.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1001462 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002152 | 02/09/2015 | 1119.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES DA NF 067256, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002153 | 02/09/2015 | 1112.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002171 | 03/09/2015 | 5845.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VERANEIO BFW3517, UNO OEY3425, OFZ4320, OGE 4370, NZF 7723 E OGB 9420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/09/2015 | 450.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE PRINCESA ISABEL 25 26 e 27 de agosto de 2015 PARA PARTICIPAR de capacitação da central de abastecimento farmaceutico caf e do quali FARSUS , CONFORME DESCRIÇÃO EM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/09/2015 | 340.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENC.ORTOP.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME SEGUE NF 1001193 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002181 | 03/09/2015 | 16574.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ÔNIBUS PLACAS QFE 5636 OFF 3694, MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 6510 E OGG 7560. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2015 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002169 | 03/09/2015 | 6098.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA AFA0689, CORSA QFB8997 E UNO OJV4920 E CARROÇÃO DO TRATOR SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/09/2015 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/09/2015 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO E FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FONFORME NOTA FISCAL Nº 455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/09/2015 | 230.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/09/2015 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/09/2015 | 313.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | REFERENTE A COMPRA DE TROFÉIS A SEWREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/09/2015 | 261.19 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB8997 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/09/2015 | 455.91 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF3544 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002163 | 08/09/2015 | 782.40 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002179 | 08/09/2015 | 475.56 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 374, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/09/2015 | 1300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, ELIANA FARIAS DE ARAUJO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002176 | 08/09/2015 | 9736.67 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 378, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002157 | 08/09/2015 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/09/2015 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002170 | 08/09/2015 | 1284.59 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 375, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/09/2015 | 2900.00 | 13805829000103 | UNIVIDROS - SOCRATES CIANO DA COSTA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE PB ONIB DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002162 | 08/09/2015 | 6065.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002173 | 08/09/2015 | 1342.96 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 376, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002174 | 08/09/2015 | 7619.14 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 376, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002175 | 08/09/2015 | 14796.31 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 377, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/09/2015 | 360.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA-PRE MOLDADOS SANTA CLARA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRE-MOLDADOS CONSTANTES DA NF 595, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS NO MUNICIPIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/09/2015 | 309.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DVR VONNIC 08CH 4CAM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/09/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002177 | 09/09/2015 | 1456.49 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 373, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002165 | 09/09/2015 | 5983.66 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | CREDENCIAMENTO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/09/2015 | 230.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2015 | 550.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2015 | 1903.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMOCOLÓGICO, A ASER UTILIZADO NA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002178 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002164 | 10/09/2015 | 3800.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002352 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2015 | 610.51 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00000738958492 | IVOMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÃO COM PROFICIONAIS DO MUNICIPIO SOBRE RELAÇOES HUMANAs E PROCESSOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/09/2015 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/09/2015 | 11.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/09/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002172 | 10/09/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°. 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC55 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2015 | 1176.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT ESPORTIVOS POLIESTER (CAMISAS, SHORTES E MEIÕES), CONSTANTES DA NF 870, DESTINADAS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002186 | 11/09/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACAO E CONVENIOS. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/09/2015 | 964.01 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/09/2015 | 880.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/09/2015 | 400.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/09/2015 | 720.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIS HOTEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 15/09 A 17/09, APARTAMENTOS DUPLOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002184 | 14/09/2015 | 831.25 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002185 | 14/09/2015 | 875.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/09/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003481, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002348 | 15/09/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE setembro/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/09/2015 | 34.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/09/2015 | 23743.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIAS), PROCESSOS NºS 01002057820028150000 E 08077551520048150000. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/09/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/09/2015 | 280.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/09/2015 | 450.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE ELETROBOMBAS SUBMERSAS COM TROCA DOS ROLAMENTOS SELO E DO OLEO, NAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO E PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 5618, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002201 | 16/09/2015 | 603.02 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 127, DESTINADO AOS PROJOVEM PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002199 | 16/09/2015 | 996.60 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 125, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002202 | 17/09/2015 | 6564.42 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 124, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002198 | 17/09/2015 | 1130.97 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 126, DESTINADO AO CAFE DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/09/2015 | 220.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA DESTINADA A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/09/2015 | 66.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/09/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/09/2015 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/09/2015 | 86.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/09/2015 | 157.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/09/2015 | 167.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/09/2015 | 67.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIRTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/09/2015 | 8.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002193 | 18/09/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002194 | 18/09/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002195 | 18/09/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002196 | 18/09/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002197 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/09/2015 | 31.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.618-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/09/2015 | 200.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SWIT, DUAS PASSAGENS DE CABO COM 25M E A INSTALAÇÃO DOS MESMOS DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8. CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/09/2015 | 320.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/09/2015 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/09/2015 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/09/2015 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/09/2015 | 755.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/09/2015 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/09/2015 | 4367.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/09/2015 | 4443.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/09/2015 | 9966.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002217 | 23/09/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/09/2015 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/09/2015 | 1328.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 13366, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/09/2015 | 1178.20 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 13366, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002218 | 23/09/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/09/2015 | 2883.73 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/09/2015 | 31.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/09/2015 | 221.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002221 | 23/09/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002222 | 23/09/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002223 | 23/09/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002224 | 23/09/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002353 | 23/09/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/09/2015 | 1090.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONSTANTE DA NF 7530, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/09/2015 | 790.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/09/2015 | 420.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCRADIOGRAMA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/09/2015 | 500.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SOUSA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/09/2015 | 300.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DIVERSOS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002363 | 25/09/2015 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002232 | 28/09/2015 | 2709.33 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE A AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/09/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/09/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A SERVIÇO DE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/09/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/09/2015 | 300.00 | 21319621000102 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002357 | 29/09/2015 | 1200.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002358 | 29/09/2015 | 3300.85 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/09/2015 | 350.00 | 21319621000102 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/09/2015 | 450.00 | 21319621000102 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/09/2015 | 240.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DO DIA 29/09 A 01/10 DOS DELEGADOS NA 9ª CONFERENCIAS ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/09/2015 | 135.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE A DIARIAS CIVIL DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTES CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002356 | 29/09/2015 | 91.73 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 47.099-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00064680746491 | JOSÉ RIBEIRO BARBOSA | REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO PARA A 7ª FESTA DOS REDEIROS CONFORME CONTRATO Nº 148/2015 PROVENIENTE DA DISPENSA Nº 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2015 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2015 | 13785.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2015 | 9778.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2015 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SEGUNDA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2015 | 1182.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2015 | 1978.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 E 13° PROPORCIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2015 | 330.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2015 | 24715.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2015 | 59469.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2015 | 20859.44 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2015 | 5983.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2015 | 4295.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2015 | 431.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A 13º PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2015 | 8761.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2015 | 3940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2015 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2015 | 450.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2015 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2015 | 3378.07 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2015 | 8538.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2015 | 32934.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2015 | 5516.73 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 E 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2015 | 98.34 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2015 | 200.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2015 | 606.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS POR ESTA SERVENTIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002362 | 30/09/2015 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2015 | 788.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2015 | 53771.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002310 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002319 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FATIMA QUE ESTA INSTALADA NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2015 | 986.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2015 | 750.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 50 VASSORÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2015 | 680.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 40 VASSOURAS E 04 VASSORÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2015 | 7908.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2015 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2015 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2015 | 124.99 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2015 | 462.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: JULHO2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2015 | 62.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2015 | 22.85 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2015 | 28060.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2015 | 15.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002610 | 01/10/2015 | 216503.26 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 4ª E 5ª MEDICAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE VISTA SERRRANA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0245391-06/2004. | 00012011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2015 | 16009.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2015 | 14647.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2015 | 4449.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2015 | 5853.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002371 | 01/10/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/10/2015 | 2.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002375 | 05/10/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/10/2015 | 964.01 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002547 | 05/10/2015 | 840.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, CONSTANTES DA NF 09, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/10/2015 | 200.00 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/10/2015 | 1677.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTE DA NF 7573, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002416 | 07/10/2015 | 13511.44 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTES EM NF 381, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002417 | 07/10/2015 | 944.58 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTES EM NF 384, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002415 | 07/10/2015 | 11395.78 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTES EM NF 380, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002414 | 07/10/2015 | 1706.19 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTES EM NF 382, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002413 | 07/10/2015 | 7612.12 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 383, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/10/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002404 | 08/10/2015 | 938.60 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTE DA NF 001379, DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/10/2015 | 17.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/10/2015 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/10/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003530, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/10/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°. 281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002411 | 09/10/2015 | 830.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 82, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/10/2015 | 600.00 | 11645428000108 | MANTOVANI STUDIO - THIAGO MANTOVANI S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ALIGUEL DE SERVIDOR DE ARQUIVO (HOSPEDAGEM) PARA O SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002408 | 09/10/2015 | 1080.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 82, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/10/2015 | 2500.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/10/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/10/2015 | 209.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1457021-2, VENCIMENTO 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/10/2015 | 97.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1363416-7, VENCIMENTO 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/10/2015 | 8.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/10/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/10/2015 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/10/2015 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1194665-4, VENCIMENTO 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/10/2015 | 56.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/10/2015 | 234.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/10/2015 | 86.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0002421 | 09/10/2015 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/10/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/10/2015 | 55.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/10/2015 | 200.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMIARIDO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/10/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68816790, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002407 | 09/10/2015 | 1120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 82, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002412 | 09/10/2015 | 1500.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NF 383, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002410 | 09/10/2015 | 430.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 82, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002420 | 09/10/2015 | 2966.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NF 1778, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/10/2015 | 665.20 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/10/2015 | 3800.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002381 | 09/10/2015 | 6026.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DAS NF 1779, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002382 | 09/10/2015 | 3345.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONSTANTES DAS NF 1985, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002383 | 09/10/2015 | 26611.48 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 038, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/10/2015 | 600.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/10/2015 | 200.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/10/2015 | 200.00 | 00005367091490 | HOSANEIDE XAVIER GOMES E OUTRAS | REFERENTE A 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002406 | 09/10/2015 | 940.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 94 REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 82, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/10/2015 | 1560.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002611 | 09/10/2015 | 4400.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | PROVENIENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO TIPO PASSEIO, SIMPLES, CINCO PORTAS, COM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO NECESSARIO DE DESLOCAR PARA OUTRA CIDADE COMO, PATOS, CAMPINA GRANDE E A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002409 | 09/10/2015 | 960.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE NF 82, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/10/2015 | 1770.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002386 | 09/10/2015 | 487.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DAS NF 385, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002485 | 13/10/2015 | 422.50 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002456 | 13/10/2015 | 5222.50 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/10/2015 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA E AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOÃO LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/10/2015 | 382.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS MAMAS REALIZADA EM NILDA XAVIER PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/10/2015 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/10/2015 | 3499.33 | 00002476330469 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: MARIA GIL DE MEDEIROS, MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO E ELISEU JOSE DE SOUSA (1ª EDIÇÃO), CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/10/2015 | 1678.77 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/10/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/10/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/10/2015 | 29.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/10/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/10/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/10/2015 | 1400.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/10/2015 | 400.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NRT 6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/10/2015 | 77.60 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000705, DESTINADOS AOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/10/2015 | 156.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MEIOES AVANTE LISO PUNHO DUPLO, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/10/2015 | 1190.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MESA, DESTINADOS AO SCFV, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 4059. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002451 | 15/10/2015 | 875.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002452 | 15/10/2015 | 875.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002453 | 15/10/2015 | 43.75 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002472 | 15/10/2015 | 8478.80 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002473 | 15/10/2015 | 8622.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/10/2015 | 700.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A 12 TROFEUS EM ACRILICO PERSONALIZADOS E 72 MEDALHAS EM ACRILICO COM RESINA, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/10/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/10/2015 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002448 | 19/10/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002606 | 19/10/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/10/2015 | 600.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/10/2015 | 312.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002539 | 20/10/2015 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/10/2015 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM A PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/10/2015 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/10/2015 | 4031.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/10/2015 | 9966.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/10/2015 | 4492.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002442 | 20/10/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002443 | 20/10/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002444 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002445 | 20/10/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002446 | 20/10/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002607 | 20/10/2015 | 322.01 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/10/2015 | 31.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002481 | 20/10/2015 | 2732.35 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002457 | 21/10/2015 | 838.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/10/2015 | 637.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002466 | 21/10/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002468 | 21/10/2015 | 524.60 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002458 | 21/10/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002486 | 21/10/2015 | 1460.25 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002487 | 21/10/2015 | 1304.40 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/10/2015 | 104.70 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NF 007605, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002462 | 21/10/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES OUTUBRO/2015, CONFORMECONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/10/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/10/2015 | 1700.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0002461 | 21/10/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0002464 | 21/10/2015 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002467 | 21/10/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2015 | 13.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002449 | 21/10/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002450 | 21/10/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002454 | 21/10/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002455 | 21/10/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO GOL 1.6 COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002469 | 21/10/2015 | 2503.10 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/10/2015 | 88.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/10/2015 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453128-1, VENCIMENTO 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/10/2015 | 51.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/10/2015 | 2874.35 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/10/2015 | 4000.00 | 00002476330469 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: MARIA GIL DE MEDEIROS, MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO E ELISEU JOSE DE SOUSA (1ª EDIÇÃO), CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/10/2015 | 17.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/10/2015 | 1028.00 | 00006726322410 | KATIA SILVA ALMEIDA | VALOR RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO A DATA COMEMORATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/10/2015 | 128.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/10/2015 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1583227-2, VENCIMENTO 15/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/10/2015 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/10/2015 | 300.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DIVERSOS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/10/2015 | 105.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/10/2015 | 23.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/10/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/10/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/10/2015 | 26.95 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/10/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/10/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/10/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/10/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/10/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/10/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/10/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/10/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/10/2015 | 300.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTOES, PORTA, JANELAS E CADEIRAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/10/2015 | 95.00 | 12754593000160 | HELIOCENTER | REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO GARCIA DE FARIAS LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/10/2015 | 250.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/10/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/10/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/10/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/10/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/10/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/10/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/10/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/10/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/10/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/10/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/10/2015 | 690.00 | 00009012061482 | AMMON BATISTA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA NPR 6623 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/10/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/10/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/10/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/10/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/10/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/10/2015 | 950.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTOES, PORTA, JANELAS E CADEIRAS DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/10/2015 | 319.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6883925-1, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/10/2015 | 35.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA REUNIAO AMPLIADA DA CIB E DA III ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB EM PARCERIA COM O MDS E A SEDH, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 47.099-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/10/2015 | 7000.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | REFERENTE A CIRURGIA DE RECECÇAO DE TUMOR E ENXERTO OSSEO, REALIZADA NA PESSOA EDUILMA FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/10/2015 | 370.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2015/00000002344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/10/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/10/2015 | 300.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇAO DE GESTORES DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/10/2015 | 696.00 | 10197914000148 | MADEIREIRA SIMOES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/10/2015 | 193.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/10/2015 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/10/2015 | 2.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2015 | 64.20 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2015 | 482.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2015 | 924.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2015 | 27153.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2015 | 3362.87 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2015 | 7908.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2015 | 1260.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2015 | 49488.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002500 | 30/10/2015 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2015 | 4991.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2015 | 16157.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2015 | 3076.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2015 | 34821.62 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2015 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2015 | 15037.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2015 | 8747.41 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2015 | 3940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2015 | 1466.63 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2015 | 15770.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2015 | 4790.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2015 | 5419.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2015 | 827.40 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2015 | 5835.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2015 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2015 | 6838.13 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2015 | 62426.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2015 | 21713.08 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2015 | 1182.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2015 | 23799.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2015 | 512.20 | 00008133495407 | JEFERSON MESSIAS PEREIRA DAMASCENO | RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO MENSAL COMO MOTORISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2015 | 10700.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2015 | 12554.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2015 | 3102.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/11/2015 | 475.00 | 21319621000102 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/11/2015 | 1200.00 | 00002926968418 | MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA RESTAURAÇAO E SERVIÇOS DE ENCANAMENTO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/11/2015 | 400.00 | 21319621000102 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/11/2015 | 350.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, CONSTANTES DA NF 105, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/11/2015 | 325.00 | 21319621000102 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/11/2015 | 152.98 | 00069441910406 | INELIA ADELIA A. DE SÁ MARTINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/11/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/11/2015 | 870.00 | 12807711000151 | CLINICA ODONTOLOGICA EYDENTAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/11/2015 | 425.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/11/2015 | 1145.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO MONTEIRO XAVIER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/11/2015 | 300.00 | 00607662000124 | CLINICA DE MEDICINA INTERNA DA PARAÍBA S/S LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/11/2015 | 42.06 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/11/2015 | 606.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/11/2015 | 311.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PARA AS DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/11/2015 | 469.20 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PARA AS DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/11/2015 | 1400.00 | 00002926968418 | MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NO MATADOURO MUNICIPAL (RESTAURAÇAO DA FOÇA), PREDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/11/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/11/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2015 | 54.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/11/2015 | 253.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002623 | 03/11/2015 | 590.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 96, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002621 | 03/11/2015 | 1470.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 94, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002625 | 03/11/2015 | 1908.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 6975, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002622 | 03/11/2015 | 590.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES EM NF 98, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002624 | 03/11/2015 | 224.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES EM NF 97, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002626 | 03/11/2015 | 1296.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES EM NF 6979, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002627 | 03/11/2015 | 1200.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES EM NF 6981, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002662 | 03/11/2015 | 24923.50 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/11/2015 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2015 | 330.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002616 | 03/11/2015 | 840.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 99, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002617 | 03/11/2015 | 1050.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 95, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002618 | 03/11/2015 | 2226.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 6980, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002619 | 03/11/2015 | 2120.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 6976, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2015 | 2730.00 | 00046281108833 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM GOLGOES, GELADEIRAS E VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/11/2015 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/11/2015 | 2100.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/11/2015 | 2000.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE POÇOS LOCALIZADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CACIMBA VELHA, TANQUES - ELETRICAS, ACARI I, ALTO DO FOGO, ACARI II, MARQUESAO, ALTO DESTERRO, MENDES, ACARI, TANQUES DOS LEANDRO, BOQUEIRAO E CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/11/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002630 | 04/11/2015 | 1590.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES EM NF 6977, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/11/2015 | 65.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/11/2015 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIAS), PROCESSOS Nº 00007481220148150531. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/11/2015 | 140.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/11/2015 | 240.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/11/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/11/2015 | 250.00 | 00000885432428 | JHON SINEMA NYANG ANYA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/11/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°. 286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002635 | 09/11/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2015 | 82.25 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/11/2015 | 25.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002647 | 09/11/2015 | 5421.07 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/11/2015 | 54.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 68825331, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2015 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002648 | 09/11/2015 | 1665.06 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/11/2015 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/453128-1, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002634 | 09/11/2015 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/11/2015 | 340.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002660 | 09/11/2015 | 4653.31 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | CREDENCIAMENTO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/11/2015 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002707 | 09/11/2015 | 7819.90 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002708 | 09/11/2015 | 2021.15 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002644 | 10/11/2015 | 920.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2015 | 57.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2015 | 329.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6883925-1, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002643 | 10/11/2015 | 660.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002661 | 10/11/2015 | 13625.55 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002646 | 10/11/2015 | 720.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2015 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (SANDY VIEIRA LOPES), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002642 | 10/11/2015 | 390.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2015 | 1340.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2015 | 104.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1457021-2, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2015 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1363416-7, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2015 | 138.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2015 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002645 | 10/11/2015 | 1100.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2015 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002641 | 10/11/2015 | 780.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2015 | 6241.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CONSERTO E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/11/2015 | 2100.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DE SAUDE 2015 E MANUTENÇAO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/11/2015 | 2200.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002667 | 11/11/2015 | 360.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002666 | 12/11/2015 | 5697.50 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/11/2015 | 1263.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CONSERTO E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002670 | 12/11/2015 | 380.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MINISTRANTE DO CURSO SENAE GRATUIDADE EM PARCEIRA COM A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/11/2015 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0002668 | 12/11/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003703, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/11/2015 | 1800.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/11/2015 | 143.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/11/2015 | 728.22 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002833 | 13/11/2015 | 350.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA AREA DE DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/11/2015 | 900.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINARIO DESTINADA A DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/11/2015 | 270.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE 01 BOMBA SUBMERSA 0.5CV MONOFASICO COM TROCA DOS ROLAMENTOS SELO E DO OLEO, CONFORME CONSTA EM NF 6878, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002674 | 13/11/2015 | 875.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002675 | 13/11/2015 | 875.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/11/2015 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0002741 | 14/11/2015 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/11/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/11/2015 | 2150.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE POÇOS LOCALIZADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CACIMBA VELHA, TANQUES - ELETRICAS, ACARI I, ALTO DO FOGO, ACARI II, MARQUESAO, ALTO DESTERRO, MENDES, ACARI, TANQUES DOS LEANDRO, BOQUEIRAO E CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/11/2015 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/11/2015 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA E EXAME COMPLEMENTAR DE ECODOPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/11/2015 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/11/2015 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002676 | 16/11/2015 | 421.60 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, CONSTANTES DA NF 10, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/11/2015 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, VENCIMENTO 16/16/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002722 | 17/11/2015 | 364.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/11/2015 | 313.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA SUBMERSA DESTINADA A SECRETRARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/11/2015 | 161.30 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETRARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/11/2015 | 10032.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/11/2015 | 4158.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/11/2015 | 5126.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/11/2015 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/11/2015 | 9.15 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/11/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/11/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/11/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/11/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/11/2015 | 1600.00 | 00011786444488 | PEDRO NOBREGA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO EM TERRENOS BALDIOS E PRINCIPAIS ENTREDAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/11/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/11/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/11/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/11/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/11/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/11/2015 | 720.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/11/2015 | 2100.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/11/2015 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/11/2015 | 860.00 | 00009516882439 | ANDREA DE ARAUJO MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/11/2015 | 1450.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E ACOCHOADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/11/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/11/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/11/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/11/2015 | 320.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/11/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/11/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/11/2015 | 950.00 | 00009516882439 | ANDREA DE ARAUJO MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS JOGOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/11/2015 | 798.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COBERTA DO GINASIO DE ESPORTES O MARQUESAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/11/2015 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002873 | 19/11/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002714 | 20/11/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002711 | 20/11/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/11/2015 | 650.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TANQUE PARA A RETIRADA DE DEGETOS NO MATADOURO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002715 | 20/11/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002713 | 20/11/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002723 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO GOL 1.6 COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002724 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002725 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002716 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002732 | 20/11/2015 | 3308.30 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/11/2015 | 750.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002717 | 20/11/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002718 | 20/11/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002719 | 20/11/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002720 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002721 | 20/11/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002736 | 20/11/2015 | 1237.16 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/11/2015 | 31.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/11/2015 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/11/2015 | 560.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5193 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/11/2015 | 2100.00 | 00003833711477 | JOÃO DE OLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002730 | 23/11/2015 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/11/2015 | 396.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 7560, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002735 | 23/11/2015 | 4400.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | PROVENIENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO TIPO PASSEIO, SIMPLES, CINCO PORTAS, COM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO NECESSARIO DE DESLOCAR PARA OUTRA CIDADE COMO, PATOS, CAMPINA GRANDE E A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/11/2015 | 1058.01 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/11/2015 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/11/2015 | 320.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/11/2015 | 420.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002879 | 25/11/2015 | 4110.51 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/11/2015 | 561.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/11/2015 | 955.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/11/2015 | 1600.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS PRINCIPAIS COMUNIDADES E VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DIVULGANDO OS EVENTOS DO MUNICIPIO EM SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/11/2015 | 1000.00 | 17403566000167 | CLINICA FRAGOSO E NOBREGA LTDA - ME | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/11/2015 | 4300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/11/2015 | 350.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DIVERSOS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2015 | 500.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E SOUSA-PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/11/2015 | 382.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/11/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/11/2015 | 162.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/11/2015 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA E EXAME COMPLEMENTAR DE ECODOPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/11/2015 | 580.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002754 | 28/11/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002755 | 30/11/2015 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2015 | 51945.34 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2015 | 1103.17 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002883 | 30/11/2015 | 920.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2015 | 7908.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2015 | 138.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2015 | 2.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2015 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°. 293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002884 | 30/11/2015 | 680.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2015 | 383.40 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 872 XEROX E 04 ENCADERNAÇOES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2015 | 3714.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES (20LTS) DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2015 | 880.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGRANTES, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2015 | 432.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2015 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2015 | 2902.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2015 | 2.85 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2015 | 5267.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2015 | 3076.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2015 | 9052.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2015 | 32753.68 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2015 | 275.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2015 | 1800.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SRA. SABRINA SOUSA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2015 | 50.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2015 | 75.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002885 | 30/11/2015 | 640.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2015 | 117.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002876 | 30/11/2015 | 26319.93 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2015 | 827.40 | 00005341083423 | MARIA DO DESTERRO G. DE FARIAS | REFERENTE AO REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002881 | 30/11/2015 | 420.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2015 | 8367.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2015 | 3940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2015 | 2625.33 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2015 | 10925.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2015 | 9778.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2015 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2015 | 23417.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2015 | 5635.12 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2015 | 6458.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2015 | 64447.87 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2015 | 22260.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2015 | 1182.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2015 | 827.40 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2015 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2015 | 251.00 | 00002460746474 | MANOEL MESSIAS DA NOBREGA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PATOS A VISTA SERRANA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2015 | 596.20 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 2.846 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002882 | 30/11/2015 | 980.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2015 | 1641.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. MOTORES E PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2015 | 330.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. MOTORES E PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO, ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2015 | 3500.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇAO DE PREENCHIMENTO E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DO CENSO SUAS 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2015 | 290.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2015 | 408.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PURIFICADA 20LTS, DESTINADAS AO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2015 | 16073.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2015 | 4905.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2015 | 5339.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2015 | 1377.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2015 | 223.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2015 | 117.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003226 | 01/12/2015 | 5414.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003227 | 01/12/2015 | 6211.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2015 | 68.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2015 | 800.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2015 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO EXAME DE CINTIOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003144 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2015 | 238.36 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2015 | 216.38 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002904 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2015 | 139.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2015 | 899.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2015 | 16733.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2015 | 560.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS I MARLUCE GOMES DE FARIAS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2015 | 282.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0002907 | 01/12/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2015 | 27697.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2015 | 23.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0002915 | 02/12/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/12/2015 | 170.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/12/2015 | 1476.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/12/2015 | 125.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/12/2015 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, MATRICULA 68824688, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/12/2015 | 50.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 07/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/12/2015 | 75.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 07/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/12/2015 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 02/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/12/2015 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 08/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, MATRICULA 68824688, VENCIMENTO 09/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/12/2015 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/12/2015 | 250.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/12/2015 | 400.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPRESSOR TORAXICO SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/12/2015 | 450.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/12/2015 | 1170.00 | 22975953000108 | AGROBOMBAS COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/12/2015 | 225.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0002926 | 04/12/2015 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/12/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/12/2015 | 20.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/12/2015 | 1620.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/12/2015 | 77.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 07/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/12/2015 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 06/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002945 | 04/12/2015 | 1770.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002946 | 04/12/2015 | 1030.50 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003079 | 05/12/2015 | 349.57 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003025 | 05/12/2015 | 6286.52 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003041 | 05/12/2015 | 1917.60 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002955 | 05/12/2015 | 110.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003042 | 05/12/2015 | 7837.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0002956 | 05/12/2015 | 1425.08 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003043 | 05/12/2015 | 14223.54 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/12/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/12/2015 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CDC Nº 5/1457021-2, VENCIMENTO 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/12/2015 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/12/2015 | 215.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/12/2015 | 308.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/12/2015 | 1301.61 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/12/2015 | 10.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002949 | 07/12/2015 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/12/2015 | 56.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/12/2015 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CDC Nº 5/1583227-2, VENCIMENTO 14/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002948 | 07/12/2015 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/12/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 6978527-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 6978527-9, VENCIMENTO EM 09/12/2015, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 6978527-9, VENCIMENTO EM 09/11/2015, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003228 | 08/12/2015 | 1731.70 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002972 | 08/12/2015 | 4202.15 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003040 | 08/12/2015 | 3451.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003075 | 08/12/2015 | 373.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003229 | 08/12/2015 | 322.01 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003070 | 08/12/2015 | 3692.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002971 | 08/12/2015 | 2732.35 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/12/2015 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/12/2015 | 850.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, MANUTENÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBAS DAS COMUNIDADES ACARI I, ACARI II E TANQUES, PROVENIENTE DA DESPENSA 09/2015 CONFORME CONTRATO PMVS/SECAD Nº 01.170/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2015 | 448.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/12/2015 | 7120.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/12/2015 | 21727.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/12/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/12/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO A ELABORAÇAO DA PCA, RGF E REOO DO EXERCICIO DE 2015 (PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2015 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0003044 | 10/12/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003876, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2015 | 520.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTOES E GRADES DO AÇOUGUE E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2015 | 980.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/12/2015 | 696.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/12/2015 | 47774.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/12/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2015 | 200.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2015 | 415.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/12/2015 | 4224.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/12/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 68825331, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/12/2015 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/453128-1, VENCIMENTO 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/12/2015 | 9.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/12/2015 | 184.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/12/2015 | 60.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2015 | 330.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | REFERENJTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/12/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2015 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/12/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2015 | 260.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/12/2015 | 8734.93 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/12/2015 | 3940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/12/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2015 | 300.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2015 | 315.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2015 | 300.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2015 | 288.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2015 | 350.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, CONSTANTES DA NF 106, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2015 | 394.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2015 | 263.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2015 | 300.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2015 | 418.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/12/2015 | 262.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTEA UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2015 | 1663.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2015 | 6557.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2015 | 1650.00 | 00007083059462 | MICAELA GOMES DE NOBREGA MOTA VICTOR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICA PSIQUIATRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2015 | 14778.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO 13º/2015., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2015 | 31629.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/12/2015 | 827.40 | 00032480191826 | IRACI XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2015 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015., CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015., CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/12/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015., CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/12/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015., CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/12/2015 | 827.40 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/12/2015 | 21817.69 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/12/2015 | 4941.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/12/2015 | 886.50 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS E SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS E SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2015 | 635.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS MOBILIARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2015 | 685.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2015 | 300.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2015 | 300.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003046 | 10/12/2015 | 1098.80 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, CONSTANTES DA NF 15, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/12/2015 | 302.50 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/12/2015 | 4086.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/12/2015 | 60382.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/12/2015 | 20913.79 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/12/2015 | 14350.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/12/2015 | 4455.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2015 | 3864.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/12/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/12/2015 | 3222.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2015 | 13058.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2015 | 9778.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2015 | 11785.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO /2015 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/12/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003069 | 12/12/2015 | 1708.76 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003078 | 12/12/2015 | 1053.57 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003048 | 14/12/2015 | 875.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003049 | 14/12/2015 | 875.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003054 | 14/12/2015 | 6470.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/12/2015 | 440.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/12/2015 | 3679.36 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMOCOLÓGICO, A ASER UTILIZADO NA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/12/2015 | 450.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE 01 BOMBA SUBMERSA 0.5CV MONOFASICO COM TROCA DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E DO OLEO, RETIFICA NA PONTA DO EIXO DO MOTOR E REVISAO NO BOMBEADOR, PERTENCENTES AO SITIO PE DO SERROTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003052 | 15/12/2015 | 812.25 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/12/2015 | 4375.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/12/2015 | 5148.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/12/2015 | 36.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003248 | 15/12/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/12/2015 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003056 | 16/12/2015 | 1300.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003057 | 16/12/2015 | 1480.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003059 | 16/12/2015 | 2862.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003060 | 16/12/2015 | 1007.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/12/2015 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003058 | 16/12/2015 | 280.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003061 | 16/12/2015 | 1296.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003062 | 16/12/2015 | 1296.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003063 | 16/12/2015 | 2835.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003136 | 16/12/2015 | 4873.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/12/2015 | 7158.55 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | REFERENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE DIVISORIAS EM EUCATEX, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003148 | 16/12/2015 | 1329.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/12/2015 | 4000.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO 2014/2017 DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/12/2015 | 300.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO, CONFORME SOLICITAÇAO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/12/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/12/2015 | 331.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇOES, DESTINADA A SEC. DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/12/2015 | 704.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/12/2015 | 230.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/12/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003088 | 18/12/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003077 | 18/12/2015 | 180.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MINISTRANTE DO CURSO SENAE GRATUIDADE EM PARCEIRA COM A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003082 | 21/12/2015 | 990.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003083 | 21/12/2015 | 985.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003084 | 21/12/2015 | 950.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003085 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003086 | 21/12/2015 | 980.00 | 00003373672481 | MARINETE FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO EM MODALIDADE DIFERENTE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/12/2015 | 78.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/12/2015 | 995.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0003231 | 21/12/2015 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/12/2015 | 508.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003081 | 21/12/2015 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | PROVENIENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO TIPO PASSEIO, SIMPLES, CINCO PORTAS, COM MOTORISTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO NECESSARIO DE DESLOCAR PARA OUTRA CIDADE COMO, PATOS, CAMPINA GRANDE E A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003092 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO GOL 1.6 COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003093 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003095 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003097 | 22/12/2015 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME OCNTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003098 | 22/12/2015 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/12/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2015 | 3076.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2015 | 9007.09 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/12/2015 | 33381.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/12/2015 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/12/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/12/2015 | 76.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2015 | 9379.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/12/2015 | 133.19 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/12/2015 | 1615.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2015 | 7973.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2015 | 3940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2015 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/12/2015 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003096 | 22/12/2015 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/12/2015 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/12/2015 | 4991.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/12/2015 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/12/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/12/2015 | 7908.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003089 | 22/12/2015 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/12/2015 | 2364.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/12/2015 | 827.40 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2015 | 48661.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/12/2015 | 9170.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/12/2015 | 906.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/12/2015 | 1182.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003094 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/12/2015 | 827.40 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2015 | 22893.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/12/2015 | 5065.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/12/2015 | 6458.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/12/2015 | 64527.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/12/2015 | 21805.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/12/2015 | 9778.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/12/2015 | 240.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/12/2015 | 260.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/12/2015 | 3580.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/12/2015 | 788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/12/2015 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/12/2015 | 3376.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00006511219496 | LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA OFICINA DE DECORAÇAO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003146 | 23/12/2015 | 875.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003147 | 23/12/2015 | 875.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/12/2015 | 316.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/12/2015 | 129.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/12/2015 | 454.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/12/2015 | 1614.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/12/2015 | 250.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/12/2015 | 980.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/12/2015 | 270.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/12/2015 | 250.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | REFERENTE A UMA CONSULTA OLFTAMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/12/2015 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/12/2015 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | REFERENTE A UMA CONSUTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/12/2015 | 340.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/12/2015 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/12/2015 | 250.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/12/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/12/2015 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/12/2015 | 820.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | REFERENJTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/12/2015 | 238.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2015 | 15970.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/12/2015 | 4810.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE .2015., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/12/2015 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2015 | 463.60 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/12/2015 | 5229.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/12/2015 | 26974.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/12/2015 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2015 | 1020.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003195 | 28/12/2015 | 3803.54 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2015 | 251.72 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2015 | 17722.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/12/2015 | 325.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DIVERSOS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/12/2015 | 200.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2015 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E CONSULTAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/12/2015 | 1350.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/12/2015 | 1476.56 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003212 | 29/12/2015 | 580.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2015 | 727.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003216 | 29/12/2015 | 530.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/12/2015 | 56.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003213 | 29/12/2015 | 960.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003217 | 29/12/2015 | 980.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0003179 | 29/12/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2015 | 550.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/12/2015 | 2984.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/12/2015 | 2500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003215 | 29/12/2015 | 730.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003214 | 29/12/2015 | 420.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003184 | 29/12/2015 | 650.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003185 | 29/12/2015 | 120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MINISTRANTE DO CURSO DO SENAI GRATUIDADE EM PARCERIA COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003200 | 30/12/2015 | 450.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CORSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003222 | 30/12/2015 | 652.53 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003232 | 30/12/2015 | 760.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003219 | 30/12/2015 | 5594.05 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003223 | 30/12/2015 | 1650.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 550 REFEIÇÕES, LEMBRANCINHAS DE CHOCOLATE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA CELEBRAÇAO DO FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003230 | 30/12/2015 | 2732.35 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003221 | 30/12/2015 | 2149.94 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2015 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2015 | 1126.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6883925-1, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003193 | 30/12/2015 | 1620.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003233 | 30/12/2015 | 1022.11 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0003243 | 30/12/2015 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2015 | 342.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2015 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°. 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2015 | 2.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2015 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003220 | 30/12/2015 | 9125.65 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003191 | 30/12/2015 | 2700.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003197 | 30/12/2015 | 5232.15 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003198 | 30/12/2015 | 6119.18 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | CREDENCIAMENTO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2015 | 500.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042015 | 0003218 | 30/12/2015 | 14814.10 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003234 | 30/12/2015 | 26578.16 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024